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PROCEDIMIENTO
Versión: 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Fecha: 01-03-10
EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES Página: 1-4
1.- OBJETIVO
Establecer la metodología a seguir para identificar los peligros, evaluar los riesgos
y determinar los controles asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias
que realizan las Gerencias y Oficinas de SIMA-PERU S.A., sus Centros de
operación y su Empresa Filial.
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
SP-JOGI - Se identifican para cada proceso, actividad o tarea los peligros y detalle Matriz
SC-JOGI de los mismos y se asocian sus riesgos determinando el evento peligroso IPER
SCH-JOGI y severidad o daño, en los procesos, actividades y sub-actividades
SI- JOGI teniendo como guía la clasificación dada en el anexo “C”.
- Por ejemplo: Peligro: Tornos sin guardas Código 001-015; Riesgo que
tiene dos componentes: evento peligroso (atrapamiento por torno sin
guarda) y daño (lesiones personales).
- Se determina si el riesgo está asociado con Seguridad y/o con Salud.
- Los datos se registran en la Matriz IPER.
Código: PR-24-02
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EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES Página: 2-4
Jefes de - Las áreas remiten la Matriz IPER elaborada a la Oficina de Gestión Matriz
área y su Integrada quien procede a revisar si todos los peligros y riesgos han sido IPER
persona incluidos en la Matriz, procediendo a su aprobación.
- En caso de no ser aprobada, ésta se remite al Jefe del Área con las
SP-JOGI observaciones correspondientes.
SC-JOGI - La Oficina de Gestión Integrada consolida toda la información en la Matriz
SCH-JOGI IPER y la incluye en el Sistema Documentario, controlando su distribución
SI- JOGI de acuerdo al procedimiento Control de Documentos y Registros (PR-22-
01) asignándole la versión correspondiente.
- Se publica en intranet.
Código: PR-24-02
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EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES Página: 3-4
Jefes de Cada vez se presente las siguientes situaciones se evalúa y actualiza la Matriz
área Matriz IPER: IPER
SP-JOGI - La creación, anulación o modificación de procesos, actividades o sub-
SC-JOGI actividades existentes.
SCH-JOGI - Creación de nuevos productos, actividades y servicios.
SI- JOGI - Cuando se presente cambios en la legislación o requisitos asociados.
- Cada vez que se presenten incidentes y las causas sean la inadecuada
identificación de peligros o determinación de controles operacionales en la
matriz IPER.
- Semestralmente en caso se implementen los controles operacionales
propuestos.
En caso no suceda alguna de las condiciones anteriores se revisará cada 12
meses como mínimo y se verificará si hay necesidad de cambios.
Los resultados de la evaluación de riesgos se consideran, cuando sea
aplicable, para la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud
a. Gestión Ambiental
5.- REGISTROS
6.- ANEXOS
ANEXO “A”
1.- INCIDENTE
6.- PELIGRO
7.- RIESGO
Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo son
realizadas bajo el control de la organización.
Código: PR-24-02
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EVALUACION DE RIESGOS Y
Página: A-2
DETERMINACION DE CONTROLES
ANEXO "B"
b. Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes);
c. Para la gestión del cambio, se deberá identificar los peligros SSO y los
riesgos SSO asociados con cambios en la organización, el sistema de
gestión SSO, o sus actividades, antes de la introducción de estos cambios.
a. Eliminación;
b. Sustitución;
c. Controles de ingeniería;
ANEXO "C"
Riesgos
Tipo de Ejemplos de Evento Daño
Definición
Peligro peligros peligroso
Físico Se consideran las condiciones - Ruido. - Exposición al - Pérdida de la
ambientales peligrosas de ruido. audición
naturaleza física, que cuando (hipoacusia)
entran en contacto con las
personas pueden tener
efectos nocivos sobre su
salud y seguridad
dependiendo de su intensidad
y exposición.
Químicos Lo constituyen elementos y - Polvos y fibras. - Inhalación de - Fibrosis
sustancias que al entrar en polvos y pulmonar u
contacto con el organismo, fibras. otras
mediante inhalación, enfermedades
absorción cutánea o ingestión, a los pulmones
pueden provocar intoxicación,
quemaduras, irritaciones o
lesiones sistémicas,
dependiendo del grado de
concentración y el tiempo de
exposición.
Biológicos Lo constituyen en primer lugar - Bacterias, virus, - Contacto - Enfermedades
un conjunto de hongos. con a la piel,
microorganismos presentes bacterias, infectocontagio
en determinados ambientes virus u sas,
laborales, que al entrar en hongos. envenenamient
contacto con el organismo os.
pueden desencadenar
enfermedades
infectocontagiosas,
reacciones alérgicas o
también intoxicaciones; son
susceptibles de encontrarse
en los servicios sanitarios. En
segundo lugar cierto tipo de
animales que por su
naturaleza son portadores de
cierto tipo de enfermedades y
pueden generar lesiones.
Ergonómicos Se consideran todos aquellos - Trabajos con - Tiempo - Lumbalgias
elementos relacionados con la posturas prolongado - Estrés.
carga física de trabajo, con las inadecuadas. de pie.
posturas de trabajo, con los
movimientos, con los
esfuerzos para movimiento de
cargas y en general, aquellos
que pueden provocar fatiga
física o lesiones en el sistema
osteomuscular.
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EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES Página: C-2
Riesgos
Tipo de Ejemplos de Evento Daño
Definición
Peligro peligros peligroso
Psicosociales Se caracteriza por - Trabajos no - Recarga de - Estrés
encontrarse en aquellos planificados trabajo.
aspectos relacionados con el adecuadamente.
proceso de trabajo y las
modalidades de gestión
administrativa que pueden
provocar carga psíquica, lo
que a su vez puede generar
como consecuencia fatiga
mental, alteraciones de la
conducta y reacciones de tipo
fisiológico
Mecánicos Se consideran las condiciones - Máquinas y - Contacto - Lesiones
peligrosas originadas en un equipos con personales
mecanismo, equipo u objeto, defectuosos. máquinas y
que al entrar en contacto, equipos
golpear, o atrapar a una defectuosos
persona le puede provocar un
daño físico.
Eléctricos Lo constituyen los sistemas - Electricidad - Contacto - Electrocución
eléctricos de los equipos, dinámica con
máquinas e instalaciones electricidad
eléctricas, que cuando entran
en contacto con las personas
les puede ocasionar
quemaduras, choque o
fibrilación ventricular, de
acuerdo a la intensidad y el
tiempo de contacto.
Físico Se consideran los elementos, - Gases - Explosiones - Quemaduras.
Químicos las sustancias, las fuentes de comprimidos. - Fugas - Lesiones
calor y los sistemas eléctricos, personales.
que bajo ciertas - Intoxicación
circunstancias de
inflamabilidad y
combustibilidad pueden
ocasionar incendios o
explosiones, que a su vez
pueden traer consecuencias
de lesiones personales.
Locativos Se caracteriza por - Trabajos en altura - Caída de - Lesiones
encontrarse presente en las con andamios diferente personales.
estructuras de las subestándares. nivel.
construcciones y edificaciones
y en el mantenimiento de las
mismas, de tal manera que
pueden ocasionar
atrapamientos, caídas,
golpes, que a su vez pueden
provocar lesiones personales.
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE Fecha: 01-03-10
CONTROLES Página: D-1
ANEXO "D"
SEVERIDAD
1 2 3 4
SEVERIDAD No existe lesiones Las lesiones sufridas son Las lesiones sufridas son Las lesiones sufridas
incapacitantes, estas no reversibles. incapacitantes irreversibles pero ocasionan paraplejia o la
requieren descanso médico. no dejan dependiente total al muerte.
accidentado (pérdida de un
miembro del cuerpo).
No existen enfermedades Las enfermedades Las enfermedades Las enfermedades
PROBABILIDAD ocupacionales que se generen a ocupacionales agudas son ocupacionales son crónicas, con ocupacionales tienen la
DE OCURRENCIA causa del peligro. reversibles con duración máximo una duración mayor a dos (2) capacidad de ocasionar
de quince (15) d. meses. discapacidad total
permanente o muerte.
1 Los parámetros de protección
para el peligro son eficaces. 1 2 3 4
2 Los parámetros de protección
para el peligro son eficaces 2 4 6 8
pero podrían mejorarse.
3 Los parámetros de protección
son deficientes, 3 6 9 12
PROBABILIDAD
4 Los parámetros de protección
para el peligro no existen, 4 8 12 16
Nota1. Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. En esta Norma Internacional el concepto de competencia se define de manera
genérica. (Norma ISO 9000:2005, párrafo 3.1.6).
Nota 2: Parámetros de protección eficaz: Ejm, Guardas en cuya ausencia la máquina no funciona, sensores electrónicos que evitan el pase de personal.
Nota 3. Parámetros de protección eficaz pero que pueden mejorarse: Guarda en cuya ausencia la máquina si puede ser operada, equipos de protección personal,
permisos de trabajos.
Nota 4. Parámetros de protección son deficientes: Señalizaciones, avisos, procedimientos.
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EVALUACION DE RIESGOS Y
Página: D-2
DETERMINACION DE CONTROLES
2.- CONSIDERACIONES
Controles Necesarios
Grado de
Rango Riesgo
aceptación Eliminación Sustitución Controles Documentos EPP
Ingeniería
1 a 4 No Aceptable NA NA NA Opcional Obligatorio
Significativo si es
aplicable
6 a 9 Importante Aceptable Evaluación Evaluación Evaluación Obligatorio Obligatorio
Obligatoria. Obligatoria Obligatoria - procedimiento si es
- instrucciones aplicable
12 a Significativo No aceptable Evaluación Evaluación Obligatorio Obligatorio Obligatorio
16 Obligatoria. Obligatoria cuando sea - procedimiento, si es
aplicable - Instrucciones aplicable
- Planes de
emergencia (1)
b. Ejemplo de Controles
Instrucciones,
--------------- procedimientos, ---------------
Deficientes señalización.