Sunteți pe pagina 1din 11

Pagina de start (prima pagina a proiectului)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi


Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Specializarea:
Anul: 2

Proiect la disciplina Audit intern 2 – Misiuni de audit

Nume student , Nr. Matricol , Grupa

OBIECTIV : Completarea tabelelelor de mai jos privind procedurile specifice de desfasurare a


unei misiuni de audit.
P.01. – Elaborarea ordinului de serviciu

1. Completati observatii privind intocmirea documentului A01, conform procedura P01.


Elaborarea Ordinului de serviciu (se poate folosi Anexa nr. 1)

2. Completati elementele lipsa din cadrul documentului

2019
Anexa nr. 1 : Scop si obiective
2. Declaratia de independenta

1. Completati observatii privind intocmirea documentului A02, conform procedura P02.


Declaratia de independenta

2.Completati elementele lipsa din cadrul documentului


2. Precizati exemple de incompatibilitate si explicati modul in care pot fi
negociate/diminuate/eliminate

Rezolvarea declaratiei de independenta fara incompatibilitati :


1. Completati observatii privind intocmirea documentului A03, conform procedura P03.
Notificare privind …

2. Completati Obiectivele misiunii de audit (mai sus in cadrul documentului, sau in chenarul de
mai jos)

3. Completati elementele lipsa din document :


P04 – Sedinta de deschidere

1. Completati observatii privind intocmirea documentului A04, conform procedura P04.

2. Completati elementele lipsa din cadrul documentului

2. Completati elementele lipsa din cadrul documentului Minuta sedintei de deschidere

3. Completati B. Stenograma sedintei :


In cadrul sedintei s-a realizat :
- prezentrea auditorilor care urmeaza sa efectueze misiunea de audit ;
-
P05- Constituirea / actualizarea dosarului permanent

1. Completati elementele lipsa din cadrul documentului

2. Completati chestionarul de luare la cunostinta, conform tabelului

Nr. crt Intrebari formulate DA NU Explicatii / documente care probeaza raspunsul


CUNOASTEREA CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC
1
2
CUNOASTEREA CONTEXTULUI ORGANIZATIONAL
1
2
CUNOASTEREA FUNCTIONARII STRUCTURII AUDITATE
1
2

Nota : inserati in tabel randuriile necesare cu Click dreapta, Insert Rows (vezi si model conform
HG1086/2013 pe pagina urmatoare).

S-ar putea să vă placă și