1.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Este procedimiento de costos incrementales del proyecto está definido como

la diferencia de la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Un caso
especial que es necesario mencionar es el costo de operación y
mantenimiento sin proyecto es igual al mantenimiento.

El nuevo costo de operación y mantenimiento (con proyecto), que asumirán

los beneficiarios constituye principalmente los costos de mantenimiento de
1550 pobladores en el C.P Villa Real.

RESUMEN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Beneficiarios durante la ejecución del Números de

proyecto personas
Beneficiarios directos 1550
Beneficiarios indirectos

2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

2.1. UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Estudiantes de la UNCP

Sector : Centro Poblado Villa Real
Pliego : Centro Poblado Villa Real
Teléfono : (064) 543182
Dirección : carretera rio negro
Responsable
Nombre : Fernando Flores Fernández
Cargo : Responsable de Unidad Formuladora
Teléfono : 929807917
Correo : andy86741@gmil.com

2.2. UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Alcaldesa del Distrito de Rio Negro
Sector : Gobierno Local
Teléfono : (064) 549023
Responsable
Nombre : Lic. Lizeth Mónica Chuquimia Velásquez
Cargo : Alcaldesa del Distrito de Rio Negro
Teléfono : (064) 543182
Dirección : AV. Defensores de la paz s/n
MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

La modalidad de ejecución es por Administración Directa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Financiara con la suma de S/. 53,933.00 mil nuevos soles para la ejecución del
proyecto.

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS (POBLACIÓN Y ACTIVIDAD).

NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD.

Localidad Total de habitantes Números de familias

C.P Villa Real 1150 870

Se considera a la población en general.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES POBLACIÓN

Según el Censo del año 2017 el distrito de Rio Negro cuenta con una población
de 30.100 habitantes. Asimismo, en referencia al crecimiento poblacional, se
aprecia que hay un crecimiento sostenido en el tiempo, y que ha sufrido en los
últimos años incrementos paulatinos poblacionales como se ve en el siguiente
cuadro y gráfica.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE RIO NEGRO

ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL %

Rio Negro 9497 1000.00
Agricultura ganadera, caza y silvicultura. 7550 79.50
Pesca 1 0.01
Construcción 67 0.71
Hoteles restaurantes 115 1.21
Actividad móvil empresas y alquiler 48 0.51
Servicios sociales y de salud 43 0.45
.
 Aspecto Económico

La población del c.p villa real se dedica a la actividad agrícola tales como el
cacao, plátano, café, cítricos, siembra de piña, siembra de maíz y a la pesca.
Siendo su principal fuente de ingreso económico el café.

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Existen dos tipos de Impacto Ambiental:

 IMPACTOS POSITIVOS
La puesta en marcha del proyecto, beneficiará a la población del ámbito
del proyecto a través de la utilización de la mano de obra no calificada,
recuperación de áreas degradadas, asimismo para la comercialización del
producto y mejorará el ingreso económico del beneficiario.

 IMPACTOS NEGATIVOS
El impacto negativo del proyecto, provocará alteraciones leves y
ligeramente severas.

Aspecto Social

La población del C.P. Villa Real cosecha cada 15 días sus productos como el
plátano, cacao, los cítricos en temporadas, el café cosechan cada año luego
de cada producto hacen su procedimiento para la venta.

SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION.

a. Educación: Cuenta con una institución educativa de nivel primaria y

secundaria en esta comunidad.

b. Salud: No cuentan con posta o centro de salud por lo que la población cuando
tiene emergencia de salud tienen que trasladarse hasta la comunidad de alto
pitocuna que se encuentra a 20 minutos.

c. Agua y Desagüe: Cuenta con agua entubada para el consumo humano.

d. Energía: cuentan con energía eléctrica de panel solar el cual les abastece para
luz, cargar sus equipos personales.

e. Vivienda y Tipo de Material Predominante: Las viviendas en el c.p villa real

son diseñadas con techo de paja y calaminas pared de madera en la población
y también se encuentras viviendas y distribuidas de manera dispersa.

f. Organización: Las organizaciones de base está conformado mayormente por

organizaciones comunales, Junta Directiva el cual está representada por el
agente de la comunidad, APAFA y comité de autodefensa
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE RECURSO

a. Agua:
Cuenta a con una fuente de agua como es el rio hablador y otras fuentes
pequeñas que ese ubican en el aporte alto de C.P Villa Real.

b. Suelo:
Sus suelos son franco arenoso y limoso. El panorama del anexo es que se
encuentra al lado del rio hablador.

c. Clima:
En el C.P Villa real se ha identificado nueve tipos de climas, los cuales se indica:

De acuerdo a su clasificación por la temperatura:

 Cálido.
 Semi cálido.

De acuerdo a su clasificación por la humedad:

 Húmedo,
 Moderadamente húmedo

El clima del distrito de Rio Negro, es moderadamente húmedo y Semi

cálido

 Fauna

La producción pecuaria en el distrito de Rio Negro es:

DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES EQUIPOS, MATERIALES DE DIFUSIÓN,

LOS MERCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO

02.00.00 EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 39,840.00

PROCESADORA DE PRODUCTOS TROPICALES
01.02.01 COMPRA DE MAQUINARIAS PARA LA 36,580.00
PLANTA
MESA DE 1 600.00 600.00
SELECCIÓN
LAVADOR DE 1 150.00 150.00
FRUTAS
PULPEADORA 1 19,000.00 19,000.00
MARMITA 1 6,650.00 6,650.00
AUTOCLAVE 1 1,500.00 1,500.00
ENVASADORA 1 3,520.00 3,520.00
SEMI
AUTOMÁTICA
 BALANZA DE 2 330.00 660.00
PLATAFORMA
100 Kg
CONGELADORA 3 1,500.00 4,500.00
01.02.02 MATERIALES DE OFICINA 3260.00
MESA DE 2 160 320.00
ESCRITORIO
IMPRESORA 2 750 1,500.00
EQUIPO 2 620 1,240.00
COMPUTO
SILLAS 2 100.00 200.00
GIRATORIAS

03.00.00 MATERIALES DE DIFUSION DE LA CREACION 984.00

DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
PRODUCTOS TROPICALES
Servicios 484.00
Medios de veces 2 50 100.00
comunicación
BOLETINES UNIDAD 20 0.2 4.00
GIGANTOGRAFIAS unidad 3 60 180.00
Radio DIA 2 100 200.00
MANEJO DEL 500.00
PROYECTO
Flete Terrestre 500.00
COSTO 86,784.00
DIRECTO
GASTOS GENERALES 10% 8,678.40
SUB-TOTAL 95,462.40
ELABORACION DE ESTUDIO 4,773.12
DEFINITIVO (5%)
SUPERVISION 2,863.87
(3%)
PRESUPUESTO 103,099.39
TOTAL
Fuente: Elaborado por los estudiantes-RIO NEGRO
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EQUIPO, MAQUINARIAS, TERRENOS
Y OTROS

 Materiales y equipos:
Se comprarán todos los materiales ya que La comunidad posee materia prima
y terreno.

 Terrenos:
Los beneficiarios del proyecto poseen terreno agrícola en extensiones
regulares que oscilan desde 3 a 50 has. Allí cultivan el café, cacao, plátano,
maíz, cítricos etc.
La comunidad aportara con el terreno para la instalación de la construcción de
la planta procesadora.

 Otros:
Así mismo cuenta con agua entubada, el cual se comprometen a brindar el
agua.

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

El C.P Villa Real, se dedica principalmente a la agricultura de subsistencia,

actualmente cultivan, café, cacao, maíz, plátanos, yuca, cítricos etc, que
producen en cantidad ya que no es muy rentable por la distancia.

PRINCIPALES CULTIVOS:

EL CULTIVO DEL CAFÉ:

En el c.p de villa real cultivan mayormente café de distintas variedades como

el catimor nimani,gran Colombia entre otros más. La calidad del producto
también dependerá de cómo se mantenga el cultivo y se recolecten los frutos.

Principales enfermedades del café

 La roya
 La mancha de hierro
 La broca del café, Hypothenemus hampe

CULTIVO DE CACAO:

En esta comunidad se cultiva más de 5 Has de cacao desde el año 1985 con
las variedades criollas, su rendimiento es de 100 a 200 kg/Ha, que fue
incentivado por algunas ONGS con semillas criollas para fomentar el cultivo de
cacao. Pero sin embargo están siendo afectados por plagas y enfermedades a
falta de conocimiento.

Enfermedades: Moniliasis del cacao Moniliophthora rorer, escoba de bruja

Monilopthora pernicios), pudrición parda Phythopthora palmivor.
  Plagas: Chinche del cacao Monalonium dissimulatum como se aprecia en
la foto, esta plaga es una de las perjudiciales debido a que no solamente
pican y se alimentan de la sabia para alimentarse si no que también son
portadores de enfermedades antes descritas.

 Poda: en esta cuenca mayoría no efectúan poda, los cacaotales desarrollan

a su manera el cual son propensos a taque de enfermedad, plagas y plagas
epifitas como puede apreciarse en la foto.

 Control de Maleza: actividad de mucha importancia, que no toman en

cuenta las labores oportunas.

 Mejoramiento genético: Esto consiste en introducir con clones mejorados

que sean de alta productividad, resistente a plagas y enfermedades, granos
grandes. En este valle recién se está difundiendo con mucha deficiencia. A
sí mismo como existen cacaotales viejos allí necesita hacer una
rehabilitación, en los brotes nuevos efectuar injerto de cacao mejorado.

 Cosecha: la mayoría cosecha el grano luego las hacen secar en mantadas

o tendales, el cual no es apropiado por lo que el grano es de menor peso y
bajo en aroma y sabor.

 Comercialización: Todos venden a compradores intermediarios de cacao

del distrito de pichanaki, lo que debería hacerse es constituir una asociación
y buscar mercado apropiado y poner un precio.

CULTIVO DE MAÍZ:

Se dedican a este cultivo de manera convencional para la alimentación de aves

y consumos en pequeñas parcelas de 1000 m2.

CULTIVO DE AJONJOLÍ:

También se dedican a este cultivo en pequeña escala para autoconsumo.

SUELO

Según el sistema nacional de clasificación de suelos, el distrito cuenta con

tierras aptas para la producción forestal (45.44%), tierras aptas para la
producción (34.14%), tierras aptas para los cultivos permanentes (11.12%)
y tierras para pastos (1.93%), según el Ministerio de Agricultura, Oficina de
Información Agraria OIA – Satipo

CLIMA:

En el C.P Villa real se ha identificado nueve tipos de climas, los cuales se

indica:
 De acuerdo a su clasificación por la temperatura:

 Cálido.
 Semi cálido.

De acuerdo a su clasificación por la humedad:

 Húmedo,
 Moderadamente húmedo

El clima del distrito de Rio Negro, es moderadamente húmedo y Semi cálido

 Fauna

FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO

FICHA TÉCNICA DE MESA DE SELECCIÓN

MODELO COVIMAN
PROCEDENCIA Lima-Perú
Construido 100% acero
MATERIAL
inoxidable
DIMENSIONES Ancho : 800 mm
Largo : 2500 mm
Alto : 965 mm
CAPACIDAD 1 000 kg
PESO 150 kg
Potencia 2HP
OTROS :
Energía Eléctrica trifásica

Fuente: Grupo PHI, 2015

LAVADOR DE FRUTAS.

El equipo consta de unas duchas de aspersión plana, un tanque donde se

genera la turbulencia, una bomba que provee la recirculación del agua a
presión y un elevador para retirar el producto que ya ha sido lavado, además
tiene un tanque de recepción de agua para que no sean recirculados al
equipo en el cual se filtra el agua y se decantan los sólidos como arena.
 FICHA TÉCNICA DE LAVADOR DE FRUTA.

MODELO CITALSA- LIA 1

PROCEDENCIA Colombia
Construido 100% acero
MATERIAL inoxidable
DIMENSIONES Ancho : 1 028 mm
Largo : 2 233 mm
Alto : 1 738 mm
CAPACIDAD 1 t/h
Peso: 250 kg
Potencia:
OTROS
- Bomba Gould (Acero Inoxidable): 1,5 HP
- Motor reductor FLENDER : 1,2 HP
Energía: Eléctrica trifásica

PULPEADORA:

Consiste en un sistema horizontal con corrector de inclinación que la convierte

en semi horizontal para mayor rendimiento, para que los desecho salga libre
de pulpa posee un sistema de aspas y dotada de dos tamices para usarla en
cualquier tipo de fruta, incluyendo frutas de alta dificultad.

FICHA TÉCNICA DE DESPULPADORA

MODELO SIEMENS
PROCEDENCIA Colombia
Construido 100% acero
MATERIAL inoxidable
DIMENSIONES Ancho : 600 mm
Largo : 800 mm
Alto : 1 400 mm
CAPACIDAD 1 t/h
Peso: 75 kg

OTROS

Potencia:
- Motor: 5 HP (1 750 r.p.m.)
Energía: Eléctrica trifásica
Fuente: Comek, 2012
 MARMITA:

Equipo formado por una olla de metal con una tapa que queda
completamente ajustada. Se utiliza generalmente a nivel industrial para
procesar alimentos nutritivos tales como: mermeladas, jaleas, chocolate,
dulces, confite, bocadillos, salsas, etc., y además sirve en las industrias
farmacéuticas.

TABLA N°60. FICHA TÉCNICA DE MARMITA

MODELO MTEC+PALAS 10960

PROCEDENCIA Colombia
MATERIAL Acero Inoxidable
DIMENSIONES Ancho : 1 180 mm
Largo : 2 030 mm
Alto : 1 650 mm
CAPACIDAD 600 kg/h
Peso: 1 600 kg

OTROS
Potencia:
- Motor generador: 4HP
Energía: 45 kW

Fuente: Citalsa, 2012

ENVASADORA

FICHA TÉCNICA DE ENVASADORA

MODELO YXT-YGD
PROCEDENCIA China
MATERIAL Acero Inoxidable
DIMENSIONES Ancho : 1 200 mm
Largo : 2 000 mm
Alto : 1 800 mm
CAPACIDAD 2 400 envases/h
Peso: 1 100 kg
Potencia:
OTROS
- Motor generador: 1,5 HP
Energía: 1,2 kW
Fuente: ALIBABA, 2012
BALANZA:

Sirve este equipo para el pesado de las frutas tropicales teniendo

una capacidad de 600 kg.

CUADRO N°03. FICHA TÉCNICA DE BALANZA PLATAFORMA

MODELO Ferreomar
PROCEDENCI México
A
Construido 100%
MATERIAL acero inoxidable,
con ruedas
Metálicas resistentes.
DIMENSIONES Ancho : 800 mm
Largo : 600 mm
Alto : 980 mm
CAPACIDAD 600 kg
Potencia: 220 v, 0,04 kW
OTROS
Batería: recargable
Fuente: Rhino, 2015

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO/INGENIERIA

PLANTEAMIENTO TECNICO

El cultivo de las frutas tropicales tiene un alto grado de demanda, cada año la
demanda se incrementa al 5%, la comunidad del c.p de villa real vienen
produciendo pequeñas extensiones de cítricos, piña, plátano, café y cacao con
una tecnología tradicional con producción, sin embargo, esta zona cuenta con las
condiciones medioambientales favorables y la voluntad de trabajar por parte de la
comunidad.

Por ello se ha planteado desarrollar un proyecto de trasformación de la materia

prima para mejorar la calidad de vida

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

El proyecto cuenta con 03 resultados:

 RESULTADO 01: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN
actividad 01. CAPACITACIONES DE FORTALECIMIENTO
actividad 02. ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Actividad 03. INSTALACION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Actividad 04. IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES, E INSUMOS
RESULTADO 02: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE
PRODUCCION
Actividad 01. TALLER DE CAPAC. DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
Actividad 02. TALLER DE CAPAC. EN INSTALACIÓN DE LAS MAQUINARIAS E EQUIPOS
Actividad 03. TALLER DE CAPAC. EN MANEJO DE MAQUINARIAS E EQUIPOS
Actividad 04. TALLER DE CAPAC. EN COSECHA Y POST COSECHA DE LAS FRUTAS
RESULTADO 03: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
Actividad 01. FORMALIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
FLETE TERRESTRE Y/O FLUVIAL
Actividad 01. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALMACEN A LA OBRA

PLANIFICACIONES DEL PROYECTO A 10 AÑOS.

COMPONENTES INVERSION HORIZONTE DE EVALUACIÓN

MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION X X X X X X X X X X
POST
INVERSION
OPERACIÓN Y X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO