Código: SIG-STI-CP.

01
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión 01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS STI Página 1 de 3

NOMBRE DEL
STI TIPO DE PROCESO Soporte ALCANCE Todo el personal que interviene en el proceso de STI
PROCESO:
Controlar y mantener los equipos informáticos y servidores (Hardware),
asegurando el enlace fluido entre ellos (Comunicación), definiendo
OBJETIVO
políticas de acceso y matriz de riesgo de los procesos (Seguridad de la RESPONSABLE Jefe de STI
GENERAL
Información) y analizando, diseñando, desarrollando e implementando
herramientas de soporte (Software).
USUARIO/
PROVEEDOR ENTRADAS Planificar SALIDAS
CLIENTE
Requerimientos
Evaluación de equipos informáticos Plan de mantenimiento
Jefe de redes
Usuarios Inventario físico Gestión del mantenimiento Cronograma de mantenimiento
Programador
Formato de Diseño de aplicaciones Estructura de diseño
diseño
USUARIO/
PROVEEDOR ENTRADAS Hacer SALIDAS
CLIENTE
Plan de
mantenimiento
Programa de
Mantenimiento de equipos informáticos Equipos informáticos operativos
Jefe de redes mantenimiento
Resguardo de información Información resguardada ( Backus) Usuarios
Programador Información de
Desarrollo e implementación de aplicaciones Aplicación desarrollada
usuarios
Estructura de
diseño
USUARIO/
PROVEEDOR ENTRADAS Verificar SALIDAS
CLIENTE
Jefe de redes Conformidad del mantenimiento Usuarios
Programador Atención del Conformidad de App
requerimiento
Eficacia del mantenimiento
Cumplimiento de los tiempos de resguardo de información
Aplicación desarrollada cumpla con las necesidades del usuario
 Código: SIG-STI-CP.01
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión 01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS STI Página 2 de 3

USUARIO/
PROVEEDOR ENTRADAS Actuar SALIDAS
CLIENTE
Reclamo de
fallas en
equipos
informáticos y/o
inoperativos Queja y/o reclamo de usuario
Registro de quejas y/o reclamos
Usuarios Queja por Mantenimiento correctivo de equipos informáticos Jefe STI
Conformidad de aplicación
aplicación Rediseño de aplicación
Conformidad del mantenimiento
desarrollada no
acorde con las
necesidades de
usuario
REGISTROS
CONTROLES DE PROCESO DOCUMENTOS ASOCIADOS
RIESGOS DEL PROCESO APLICABLES
QUE COMO QUIEN FRECUENCIA
Matriz de riesgos Cod: SIG-STI-MA.02
Control de Backus
semanal Internos
Generación de Según lo Procedimiento para resguardo de Relación de
Resguardo de Administrador de
Backus establecido en el información y políticas de acceso y Carpetas a ser
información redes
internos procedimiento seguridad resguardadas.

Contingencia en Generación de Administrador de Según lo Procedimiento para resguardo de Control de Backus

el resguardo de Backus redes establecido en el información y políticas de acceso y semanal externo
información externos procedimiento seguridad Disco duro externo
etiquetado como
Backus Externo
 Código: SIG-STI-CP.01
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión 01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS STI Página 3 de 3

Diseño de
aplicación
Requerimiento Administrador de
Desarrollo de Cada Requerimiento de
de desarrollo de redes Por desarrollar
aplicaciones requerimiento desarrollo
aplicación Programador
Estructura de
diseño

Cronograma de
Mantenimiento
Ejecución de Preventivo.
Eficaz
plan de Cada Procedimiento para mantenimiento Inventario Físico de
mantenimiento Jefe de Logística
mantenimiento requerimiento preventivo Equipo
preventivo
preventivo Informáticos.
Ficha de Equipos
Informáticos.

REQUISITOS RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

REQUISITOS REQUISITOS INTERACCION
POR CUMPLIR
LEGALES Y POR CUMPLIR DE INDICADORES
DE LA NORMA Talento
REGLAMENTARIOS DEL CLIENTE PROCESOS Infraestructura y Ambiente de Trabajo Tecnológicos
ISO 9001:2015 Humano
Proceso de  Cumplimiento
mantenimiento del plan de Sistemas de
Proceso mantenimiento información,
ISO 9001: Requerimiento  Jefe de STI Oficinas
comercial  Numero de Hardware y
2015 de usuario  Administrador Escritorio y estanterías
No aplica Proceso de Apps Software
según de redes Amplia ventilación y comodidad
gestión de desarrolladas Actualizados.
especificaciones.  Programador Orden y limpieza de infraestructura
personal  Numero de Equipos de
Proceso carpetas Comunicación
Logístico resguardadas