Formulación

1.
FORMULACIÓN
1.1. Definición del horizonte de la evaluación del proyecto.
Este horizonte se establece para proyectar y evaluar los beneficios y costos de las
alternativas analizadas, y determinar cuál de ellas es la más conveniente para la
sociedad. Asimismo, para determinar la rentabilidad social del proyecto y determinar
si debe ejecutarse o no.
Para el presente proyecto de agua potable y saneamiento básico (alternativa 01) en

el Centro Poblado Rosapampa, se ha determinado un horizonte de evaluación es 20
años (vida útil del proyecto), considerando que los activos fijos principales del
proyecto como la captación, el reservorio, las conexiones domiciliarias de agua y
Servicios Higiénicos cumplirán su vida útil, razón por el cual el perfil se realiza.
Así mismo, se ha considerado las diferentes etapas: Desde la Programación

multianual, Formulación y evaluación, Ejecución, que permitirán la puesta en marcha
del proyecto, hasta la etapa operación y mantenimiento, que garantizará su normal
Funcionamiento.
Lo mismo se ha considerado para las demás alternativas.
Diagrama: Ciclo de Inversiones
PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN
EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
MULTIANUAL Y EVALUACIÓN
Fuente: Elaboración propia.
Descripción De Actividades Por Etapas Y Periodos De Duración.
 Fase de Programación Multianual de Inversiones.
Tabla 1: Fase de Programación.

ETAPA DEL PROYECTO ACTIVIDADES DURACIÓN
Elaboración del diagnóstico de la
situación de las brechas de 2 meses
PROGRAMACIÓN infraestructura o de acceso a
servicios públicos
Definición de objetivos y criterios
de priorización brechas, los
criterios de priorización y la cartera 1 mes
de inversiones.
 Fase de formulación y evaluación:
Se inicia con el proceso de formulación del proyecto y culmina con el registro y
aprobación de inversión en el Banco de Proyectos, como se muestra en el
cuadro siguiente:
Tabla 2: Fase de Formulación y Evaluación

Formulación del Proyecto 2 meses
Evaluación 1 meses
FORMULACIÓN Y EVALUCIÓN Recursos para Operación y
Mantenimiento - Formas de 15 días
Financiamiento
Registros y Aprobación de
inversiones en el Banco de 15 días
Proyectos
 Fase de ejecución:
Se inicia con el proceso elaboración del Expediente Técnico para luego la
licitación del expediente técnico y la buena pro, seguidamente la ejecución del
proyecto, el desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de
ejecución del proyecto, como se muestra en el cuadro siguiente:
Tabla 3: Fase de Formulación y Evaluación.

EJECUCIÓN Elaboración del expediente Técnico 2 meses
Licitación de ejecución de Obra 3 meses
Ejecución física y financiera 6 meses
Seguimiento de la Inversión 4 meses
Liquidación 1 mes
 Fase de funcionamiento:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento
del proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la
entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran
vinculados con los recursos necesarios para ello. El horizonte del proyecto se
establece en 20 años para el agua potable y de 20 años para el sistema de
tratamiento de excretas, periodo que generará beneficios a la población del área
de influencia. Para el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente:
 Horizonte de diseño: 20 años (agua potable)
 Horizonte de diseño: 20 años (sistema de tratamiento de excretas)
 Unidad de tiempo: Anual, Inversión: Mensual
2
 Operación y Mantenimiento: Años
Tabla 4: Fase de Formulación y Evaluación.

FUNCIONAMIENTO Operación y 20 años
Mantenimiento
Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada
una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:
Figura 1 : Cronograma de etapas del horizonte:
1.2. Estudio de mercado del servicio público.

1.2.1. Análisis de la Demanda
Con la ejecución de este proyecto "CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CASERÍO ROSAPAMPA,
C.P. OTUZCO, BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA". Para la
población de la localidad involucrada se obtendrá mejoras en cuanto a
infraestructura, nuevos hábitos de higiene y consumo de agua con tratamiento,
lo cual será más adecuada a las necesidades de la población. Cabe señalar que
durante el horizonte del proyecto la unidad de medida será la cantidad de
personas que se verán beneficiadas con el proyecto, el cual irá en aumento
según la tasa de crecimiento.
a) Población actual.
Según información recopilada del INEI Censos Nacionales de Población y
Vivienda efectuada en el año 2017, en el centro poblado Rosapampa existen
76 viviendas con un promedio de 5 habitantes por familia.
 Población actual(Po):
Po = 76*5
3
Po = 380 Habitantes.
b) La tasa de crecimiento
Se estimada una tasa de crecimiento del 1.3% según INEI Censos
Nacionales de Población y Vivienda efectuada en el año 2017. Con una
proyección de 20 años.
 Tasa de crecimiento: Tc = 1.3 %
 n = 20 años.
c) Dotación de Agua (lt/hab/d):
Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera
una dotación de 80lt/hab/día según Ministerio de salud, dotación que se
encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales
de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se
estima un 20% de pérdidas en el sistema.
Figura 2: Cronograma de etapas del horizonte:
Fuente: Dotación recomendada por el Ministerio de salud de 60 a 80

l/persona/día.
d) Cobertura de agua potable:

Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de agua
potable será al 100% de la población.
e) Número de Conexiones Domiciliarias Agua y Desagüe.
Nº de viviendas que se conectaran al sistema: 76 familias
1.2.1.1. Diagnóstico de la situación actual de la demanda sin
proyecto:
Las poblaciones del caserío de Rosapampa actualmente necesitan
estructuras de agua potable y saneamiento básico, puesto que se han visto
en estos años la falta de dichas infraestructuras que no permiten a la
población contar con sus servicios básicos, es así que tienen en riesgo su
salud.
4
Tabla 4: Población Involucrada en la Intervención
DESCRIPCIÓN N° DE PERSONAS
Familias actualmente afectadas 76
N° de personas promedio por familia 5
Total de habitantes actuales 380 hab.
1.2.1.2. Diagnóstico de la situación de la demanda proyectada

(futura):
Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta
los siguientes parámetros: (i) Población actual total del Centro Poblado
Rosapampa; (ii) Tasa de crecimiento de 1.3% promedio anual: Año 2019:
380 habitantes y el año 2035: 467 personas; (iii) Se asume una dotación:
80lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona sierra y es de clima
templado; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población
La fórmula empleada para el cálculo de la población futura es el método

geométrico.
Pt = Po*(1+r) n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Tabla 5: Población Involucrada en el proyecto
DESCRIPCIÓN N° DE PERSONAS
r 1.3 %
n 20 años
Población inicial 380hab.
Fuente: Datos Censos INEI - Elaboración propia.
5
Tabla 6: Población demandante proyectada
AÑO POBLACIÓN
DEMANDANTE
0 2019 380
1 2020 385
2 2021 390
3 2022 395
4 2023 400
5 2024 405
6 2025 411
7 2026 416
8 2027 421
9 2028 427
10 2029 432
11 2030 438
12 2031 444
13 2032 449
14 2033 455
15 2034 461
16 2035 467
1.2.1.3. Consumo total de agua potable:

Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto:
Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en
cuenta los siguientes parámetros:
 Población actual total de Rosapampa
 Tasa de crecimiento de 1.3%
 Una dotación: 80lt/hab/día porque la localidad está ubicada en
la zona sierra cobertura de servicio 100% de la población.
La proyección analizada de la demanda se presenta en el cuadro

siguiente:
6
Tabla 7: Consumo total de agua
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2035
Descripción Horz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Proy.
Población Proyectada 380 385 390 395 400 405 411 416 421 427 455 467
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Población Futura Servida 380 385 390 395 400 405 411 416 421 427 455 467
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Día) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Consumo Total en (Lts./Día) 30400 30795 31196 32012 32428 32850 33277 33709 34147 34591 36899 39361
Consumo Total en (m3./Año) 11096 11240 11386 11684 11836 11990 12146 12304 12464 12626 13468 14367
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año

2019 es de 11096 m3/año y en el año 20 de 14367 m3/año.
1.2.1.4. Demanda de producción de agua potable:
Se ha registrado en el siguiente cuadro, considerando que no existirán

desperdicios de agua en la red, puesto que se garantiza la calidad de la obra
y la óptima operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
Figura 4: Demanda de Producción de Agua Proyectada

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2035 2039
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Consumo Domestico en (Lts./día.) 30400 30795 31196 32012 32428 32850 33277 33709 34147 34591 36899 39361
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.43 0.46
Perdidas Físicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de producción de Agua (Lts./seg.) 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.51 0.55
Demanda de producción de Agua (Lts./día) 36480 36954 37435 38414 38914 39420 39932 40451 40977 41510 44279 47233
1.2.1.5. Demanda Máxima Diaria y horaria proyectada:
Figura 5: Demanda Máxima Diaria y Horaria Proyectada
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2035 2039
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Demanda Máxima Diaria (Lts./seg.) 0.55 0.56 0.56 0.58 0.59 0.59 0.60 0.61 0.62 0.62 0.67 0.71
Demanda Máxima Horaria (Lts./seg.) 0.84 0.86 0.87 0.89 0.90 0.91 0.92 0.94 0.95 0.96 1.02 1.09
Demanda de Volumen Almacenado 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14
7
1.2.1.6. Determinación de la demanda de cada alternativa.
Número de población atendida:
Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de
letrina sanitaria con arrastre hidráulico, tanque séptico con pozo
percolador, y baño ecológico será al 100% de las familias de la
comunidad (76 familias proyectadas a 10 años), ver el siguiente
cuadro:
ALTERNATIVA 01
DEMANDA DE TANQUE SEPTICO CON POZO PERCOLADOR

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2035
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
Población Proyectada 380 385 390 395 400 405 411 416 421 427 455 467
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Población Futura Servida 380 385 390 395 400 405 411 416 421 427 455 467
Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tanque Séptico Con Pozo
76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 92 93
Percolador
Tanque Séptico Incrementales 0 0 1 2 2 3 3 4 4 5 9 10
1.2.2. Análisis de la Oferta

1.2.2.1. Oferta sin proyecto
La oferta actual con la que se cuenta es el caudal de agua de la fuente de
donde se captará para abastecer a la población del Caserío Rosapampa. El
aforo se realizó en época de estiaje, mediante el método volumétrico, este
método consiste en tomar el tiempo que demora en llenar un recipiente de
volumen conocido, posteriormente se divide el volumen en litros entre el
tiempo promedio en segundos.
De este aforo se obtuvo un caudal de 0.78 l/s.
Tabla N° 07: Aforo de Manantial Rosapampa.
ROSAPAMPA
Tiempo
t1 5.13
t2 5.16
t3 5.13
8
t4 5.14
T prom (s) 5.14
Volum (lts) 4
Caudal (l/s) 0.78
Fuente: Elaboración propia, 2019.
Imagen N°1: Medición del aforo
Fuente: Elaboración propia
1.2.2.2. Oferta con proyecto

Dada la situación del malestar, de la población del caserío Rosapampa y por
la misma Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Municipalidad
del Distrito de Baños Del Inca se ha proyectado la oferta, lo cual beneficiará
con:
 Construcción de infraestructura para el agua potable y unidades

básicas de saneamiento para la población de caserío de
Rosapampa con una cantidad de 76 familias, esta población
objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano,
cuyo acceso al servicio de agua será a través de conexiones
domiciliarias. Metas previstas del servicio de agua es alcanzar una
cobertura de 100%.
9
1.2.3. Determinación de la brecha
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que existe un déficit. En el cuadro siguiente se muestra la proyección del
balance Demanda – Oferta
AÑO POBLACION
DEMANDA
OFERTA DEFICIT
0 2019 0.00
0.55 - 0.55
1 2020 0.00
0.56 - 0.56
2 2021 0.00
0.56 - 0.56
3 2022 0.00
0.58 - 0.58
4 2023 0.00
0.59 - 0.59
5 2024 0.00
0.59 - 0.59
6 2025 0.00
0.59 - 0.59
7 2026 0.00
0.60 - 0.60
8 2027 0.00
0.61 - 0.61
9 2028 0.00
0.62 - 0.62
10 2029 0.00
0.62 - 0.62
15 2034 0.00
0.67 - 0.67
2039 0.00
20 0.71 - 0.71
1.2.4. Balance Oferta – Demanda

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestra
que, que existe un déficit en servicios de agua potable y saneamiento
básico.
10
En la situación “Con Proyecto”, se observa que las ejecuciones del proyecto
tendrán un efecto favorable para reducir todos los problemas del caserío
Rosapampa.
El existente déficit de la demanda, (demanda totalmente insatisfecha) en la

situación sin proyecto, sin embargo, con la implementación del proyecto se
cubrirá esa demanda insatisfecha permitiendo que los pobladores cubran
sus necesidades y por lo tanto obtengan una mejor calidad de vida.
AÑO POBLACION
DEMANDA OFERTA DEFICIT
0 2019 0.78
0.55 0.23
1 2020 0.78
0.56 0.22
2 2021 0.78
0.56 0.22
3 2022 0.78
0.58 0.20
4 2023 0.78
0.59 0.19
5 2024 0.78
0.59 0.19
6 2025 0.78
0.59 0.19
7 2026 0.78
0.60 0.18
8 2027 0.78
0.61 0.17
9 2028 0.78
0.62 0.16
10 2029 0.78
0.62 0.16
15 2034 0.78
0.67 0.11
2039 0.78
20 0.71 0.07
1.3. Planteamiento técnico de las alternativas

1.3.1. Estudios Técnicos
Dadas las condiciones de la localidad, de la no existencia de ninguna
estructura de agua potable y saneamiento básico y considerando la única
fuente de agua (manantial de ladera), óptima y disponible para la localidad
11
de Rosapampa, se plantea como única alternativa de solución la
Construcción de 01 Sistemas de agua potable y tres alternativas para el
saneamiento básico.
Definiendo donde se localiza el proyecto en el diagnóstico, se determinará la

tecnología de construcción, buscando la más óptima. Asimismo, analizando
los factores que inciden en la selección de dichas variables y los establecidos
en las normas técnicas emitidas por el sector y los impactos ambientales
resultados al momento de la ejecución del proyecto. Resultado de este
análisis se logró identificar alternativas técnicas, que serán evaluadas para
seleccionar la mejor; dadas las metas de productos que se generarán en la
fase de inversión, incluyendo los recursos para la operación y mantenimiento.
ALTERNATIVA 1:
Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de

saneamiento basico.
Construcción de un sistema de agua potable:
 Captación de ladera, el cimiento será de un concreto simple para

cimiento f¨c=100 kg/cm2, un Dado de concreto f'c=140 kg/cm2.Tendra
sus válvulas y accesorios y tuberías una Canastilla PVC 4", una
Valvula compuerta 2", dos Adaptadores PVC 2", una Unión Universal
2", un Cono de rebose 2 1/2", un Codo PVC SAP 90° 2 1/2", un Tapón
PVC SAP perforado 2 1/2", un Codo PVC SAP 90° 3/4", un Tapón PVC
SAP 3/4". Así mismo contara con un cerco perimétrico y una tapa
metálica sanitaria.
 Línea de conducción Con una longitud de 335.52 metros y diámetro 1”
va desde la captación existente hasta el reservorio. Esta tubería será
de PVC clase 10.
 Línea de distribución con 1872.28 metros totales, consta de dos
tramos el primer tramo con una longitud de 1295.06 m con una tubería
de 1/2" clase 7 y el segundo tramo con una longitud de 577.22 m con
una tubería de 1” clase 7.5.
12
 Se contará con pases aéreos que tendrán una longitud de 6.5m, su
estructura será de concreto armado con Concreto f'c = 175 Kg/cm2.
 Para el almacenamiento de agua potable se proyecta la construcción
de 1 reservorios apoyados de 15m3, con un concreto de
f’c=210kg/cm2 y el salado con f’c=100kg/cm2.
 Nueve Cámaras Rompe Presión Tipo 7, para la estructura se utilizara
un Concreto f'c = 175 Kg/cm2 y Acero Corrugado de 3/8" fy = 4200
Kg/cm2.
 Conexiones domiciliarias: Instalación de 76 conexiones que incluyen
un lavadero con todos sus accesorios.
Construcción de un sistema de saneamiento básico:
 Se construirán Servicios Higiénicos completos, con tanques

biodigestores que tendrán una capacidad de 600 litros y pozos de
percolación para la disposición final de las aguas negras que se
instalarán en las 76 viviendas.
Se ha propuesto un sistema de baño y disposición de excretas, que
evita la contaminación del agua, suelo y aire y que usado
correctamente considera además la disposición segura de excretas
(las deposiciones deben ser realizadas dentro del inodoro). Esta
Opción Tecnológica Sanitaria, consiste en la construcción del módulo
de baño con la respectiva evacuación de excretas y aguas servidas a
través de arrastre hidráulico hacia un tanque biodigestor, en el cual
son sometidas a un proceso de sedimentación y los desechos
orgánicos a descomposición húmeda, finalmente los afluentes son
dispuestos a pozos de infiltración.
En el caso del biodigestor no existe riesgo sanitario de contaminación,
dado que el material del que está fabricado es impermeable, incluso
se puede utilizar en lugares de napa freática alta. Es factible y
conveniente en localidades donde la distribución de agua es continua,
preferentemente mediante conexiones domiciliarias, como las
propuestas en este proyecto. El baño con arrastre hidráulico hacia un
biodigestor consta de caseta, tubería de recolección y conducción al
13
tanque, biodigestor, tubería de conducción hacia la caja de
distribución, luego al pozo percolador y un tanque de recepción de
lodos.
ALTERNATIVA 2:

de PVC clase 10.
Kg/cm2.
14
 Se construirán letrinas sanitarias en las 76 viviendas, para l¿el falso
piso se utilizara un Concreto f'c =175 kg/cm2 , se utilizara una
cobertura de calamina galvanizada 1.83*0.83*0.22mm, la letrina
sanitaria se realizara con madera.
ALTERNATIVA 3:

de PVC clase 10.
Kg/cm2.
15
 Se construirán baños ecológicos supliendo así la necesidad de 76

viviendas para la construcción de estos baños se tendrá en cuenta que
el concreto simple para el Cimiento será 1:10 + 30%Pg Max 8", para
el sobre cimiento 1:8 +30% Pm Max 4", tendrá una Vereda De
Cemento Pulido F'C = 175 Kg/Cm2, E = 10Cm, Concreto Para
Zapatas, columnas y vigas F'C = 210 Kg/Cm2 y Acero Para Zapatas,
columnas y vigas F'Y = 4200 Kg/Cm2 De 3/8,
1.3.2. Metas de Productos

Para la realización de las diferentes etapas de las alternativas debe
contarse con el área a construir totalmente saneada con la finalidad no
sufra ningún tipo de riesgo durante su ejecución. Condiciones Externas:
en esta zona del Perú, es necesario que se ejecute la construcción de
esta obra, en condiciones climáticas adecuadas, es decir con baja
precipitación.
Todo impacto generado durante la ejecución será contrarrestado por una

serie de actividades orientadas a mitigar los aspectos ambientales que se
podrían generar producto de las actividades propias de la construcción.
Se realizarán actividades de mitigación ambiental durante la ejecución del

proyecto, constara de 10 talleres y se tocarán los siguientes temas:
 Control de partículas en suspensión y de residuos sólidos.

 Señalización de excavaciones a profundidad.
 Charlas de difusión de alcances del proyecto, riesgos asociados y
mecanismos de participación segura.
 Elaboración e implementación de un Plan de Seguridad en el trabajo,
así como la dotación de equipos de protección individual y colectiva,
señalizaciones temporales y capacitación en seguridad y salud en
obras.
16
a) Ventajas
 Largo tiempo de vida útil (durabilidad en el tiempo).
 Existencia de maquinaria pesada y equipos necesarios para la
ejecución de los trabajos en la zona afectada.
 Bajo o nulo impacto en el medio ambiente.
b) Desventajas
 Ninguna
Requerimiento de Actividades y Recurso
A continuación, se detallan los recursos que se utilizaran para la fase de

ejecución, la operación y mantenimiento para cada una de las alternativas
que se ha presentado.
ALTERNATIVA N°1:
Se realizará todas estas actividades:
PLANILLA DE METRADOS
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
DEL CASERÍO ROSAPAMPA, C.P. OTUZCO, BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA.
ITEM PARTIDA UNID. METRADO.
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 Cartel de Obra de 4.80m x 2.40m. Unid. 1.00
02.00.00 CAPTACIÓN DE LADERA

02.01.01 Limpieza Manual del Terreno m2. 20.70
02.01.02 Trazo y replanteo m2. 20.70
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 Excavación de Estructuras m3. 2.57
02.02.02 Eliminación de material excedente en carretilla D=50 m. m3. 3.21
02.02.03 Afirmado compactado para base (e=15cm) m3. 0.20
02.02.04 Filtro con gravilla 1" m3. 0.43
02.02.05 Filtro con grava de 1"-2" m3. 0.28
02.02.06 Filtro con piedra chica 3" m3. 0.24
02.03.00 CONCRETO SIMPLE
17
Concreto simple para cimiento f¨c=100 kg/cm2 (mezcla
02.03.01 manual) m3. 0.71
02.03.02 Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 (mezcla manual) m3. 0.01
emboquillado de concreto mortero 1:8+25% P.M. D=6"
02.03.03 (mezcla manual) m3. 1.32
02.04.00 CONCRETO SIMPLE EN ESTRCUCTURA
02.04.01 Concreto f'c=140 kg/cm2. para estructuras (mezcla manual) m3. 2.70
02.04.02 Encofrado y desencofrado en estructuras m2. 22.03
02.05.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.05.01 Tarrajeo c/impermeabilizante 1:1 e=1,5cm m2. 9.46
02.05.02 Tarrejeo en interiores y exteriores c/mortero 1:5 e=1.5cm. m2. 14.08
02.05.03 Vestidura de derrames C:A, 1:5, E=1.5 cm. m2. 1.46
02.06.00 PINTURA
02.06.01 Pintura en muros exteriores con esmalte m2. 12.88
02.07.00 VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERÍA
02.07.01 Canastilla PVC 4" Unid. 1.00
02.07.02 Valvula compuerta 2" Unid. 1.00
02.07.03 Adaptadores PVC 2" Unid. 2.00
02.07.04 Unión Universal 2" Unid. 1.00
02.07.05 Cono de rebose 2 1/2" Unid. 1.00
02.07.06 Codo PVC SAP 90° 2 1/2" Unid. 1.00
02.07.07 Tapón PVC SAP perforado 2 1/2" Unid. 1.00
02.07.08 Codo PVC SAP 90° 3/4" Unid. 1.00
02.07.09 Tapón PVC SAP 3/4" Unid. 1.00
02.08.00 TAPA METÁLICA SANITARIA
02.08.01 Tapa metálica sanitaria 0.6x0.6 e=1/8" Unid. 1.00
02.09.00 CERCO PERIMETRICO
02.09.01 Cerco perimetrico de captación m. 9.90
03.00.00 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE 15 M3

03.01.01 Limpieza Manual del Terreno m2 21.71
03.01.02 Trazo y Replanteo m2 21.71
03.02.01 Excavación Manual de Estructuras m3 3.64
03.02.02 Eliminación de material excedente en carretilla D=50 m. m3 4.56
03.03.01 Solado de concreto simple f'c 100 kg/cm2 m2 10.48
03.04.00 CONCRETO ARMADO
03.04.01 Concreto f'c = 175 Kg/cm2 para estructuras m3 6.82
03.04.02 Encofrado y Desencofrado de Estructuras m2 61.08
03.04.03 Acero corrugado de 3/8" fy = 4200 kg/cm2. Kg 390.85
03.05.01 Tarrajeo en interiores con mortero C:A 1:5 e=2cm m2 32.96
18
03.05.02 Tarrajeo en exteriores con mortero C:A 1:5 e=1.5 0.00 37.64
03.05.03 Vestidura de derrames con mortero C:A 1:5 e=1.5cm m2 1.74
03.06.00 PINTURA
03.06.01 Pintura en muros exteriores con esmalte m2 26.38
03.07.01 Tapa metálica sanitaria 0.6x0.6x1/8" Unid. 1.00
03.08.01 Cerco Perimétrico m. 18.00
04.00.00 CASETA DE VALVULAS - RESERVORIO

04.01.00 OBRAS PROVISINALES Y PRELIMINARES
04.02.01 Excavación Manual Estructuras m3 0.60
04.03.01 Concreto f'c = 175 Kg/cm2 para Estructuras m3 0.59
04.04.01 Tarrajeo en Interiores y Exteriores m2 8.22
04.04.02 Vestidura de derrames C:A, 1:5, E=1.5 cm. m. 0.58
04.05.00 PINTURA
04.06.00 VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERÍAS
04.06.01 Instalación de válvula de compuerta de bronce Unid. 3.00
04.06.02 Valvula compuerta bronce Ø 1 1/2" Unid. 1.00
04.06.03 Adaptadores PVC Ø 1 1/2" Unid. 2.00
04.06.04 Unión Universal PVC Ø 1 1/2" Unid. 1.00
04.06.05 Codo PVC SAP 90° Ø 1 1/2" Unid. 3.00
04.06.06 Tee PVC SAP Ø 1 1/2" Unid. 2.00
04.06.07 Reducción PVC D=1/2" Unid. 1.00
04.06.08 Codo F° G° D=1/2" Unid. 1.00
04.06.09 Grifo D=1/2" Unid. 1.00
04.06.14 Canastilla PVC Ø 1 1/2" Unid. 1.00
04.06.15 Valvula compuerta bronce Ø 2" Unid. 1.00
04.06.16 Adaptadores PVC Ø 2" Unid. 2.00
04.06.17 Unión Universal PVC Ø 2" Unid. 1.00
04.06.18 Codo PVC SAP 90° Ø 2" Unid. 5.00
04.06.19 Tee PVC SAP Ø 2" Unid. 1.00
04.06.20 Cono de rebose Unid. 1.00
04.06.21 Gancho PVC para hipoclorador Ø 1/2" Unid. 1.00
19
04.06.22 Hipoclorador de flujo - Difusión Unid. 1.00
05.00.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN

05.01.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
05.01.01 Trazo y replanteo m 335.52
05.02.01 Excavación de Zanjas en terreno compacto m3 161.05
05.02.02 Refine, Nivelación de Zanjas para Tuberías m2 201.31
05.02.03 Cama de Apoyo para Tubería E= 10 cm m2 201.31
05.02.04 Relleno y Compactación de Zanjas con Material Propio m3 140.92
05.02.05 Eliminación de material excedente m3 20.13
05.03.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
05.03.01 Suministro e Instalación de Tuberías de 1" ml. 335.52
05.03.02 Prueba Hidráulica y Desinfeccion de Tuberías PVC ml. 335.52
05.04.00 ACCESORIOS EN LÍNEA DE CODUCCION
05.04.01 Codos de 45° PVC-SAP 1" Unid. 4.00
06.00.00 LÍNEA DE DISTRIBUCION

06.01.01 Trazo y replanteo m 1,872.28
06.02.01 Excavación de Zanjas en terreno natural m3 898.69
06.02.02 Refine, Nivelación de Zanjas para Tuberías m2 1,123.37
06.03.01 Suministro e Instalación de Tuberías PVC-SAP de 1/2" c.7.5 ml. 1,295.06
06.03.02 Suministro e Instalación de Tuberías PVC-SAP de 1" c -7.5 ml. 577.22
06.03.03 Prueba Hidráulica y Desinfeccion de Tuberías PVC ml. 1,872.28
06.04.01 Codos de 45° PVC-SAP 1/2" Unid. 10.00
06.04.03 Tee PVC-SAP 1/2" Unid. 2.00
06.04.04 Tee PVC-SAP 1" Unid. 3.00
06.04.05 Tee PVC-SAP con reducción de 1" a 1/2" Unid. 6.00
06.04.06 Válvula de control de 1/2" Unid. 3.00
06.04.07 Válvula de control de 1" Unid. 4.00
06.04.08 N° de Cajas Rompe Presion tipo 7 Unid. 9.00
07.00.00 PASES AEREOS

07.01.00 PASES AEREOS L = 6.5 mts
20
07.01.01.01 Limpieza Manual del terreno m2 0.98
07.01.01.02 Trazo y Replanteo Preliminar m2 1.47
07.01.02.01 Excavación Manual de Estructuras m3 2.16
07.01.03.01 Concreto f'c = 175 Kg/cm2 m3 2.05
07.01.03.02 Encofrado y Desencofrado m2 4.80
07.01.03.03 Acero Corrugado de 3/8" fy = 4200 Kg/cm2 Kg 24.14
07.01.04.01 Tarrajeo en superficies de torre A:C 1:5 e=1.5 cms m2 9.60
07.01.05.01 Cable de acero tipo BOA Ø 3/8" m 25.00
07.01.05.03 Tuberia F° G° Ø 1" m 7.50
07.01.05.04 Tuberia PVC Ø 1/2" C-10 m 12.00
07.01.05.05 Templadores Unid. 2.00
07.01.05.06 Placas metalicas Unid. 2.00
08.00.00 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7

08.01.01 Limpieza Manual del terreno m2 36.67
08.01.02 Trazo y Replanteo Preliminar m2 36.67
08.02.02 Eliminación Material Excedente m3 8.10
08.03.01 Concreto f'c = 140 Kg/cm2 m3 0.11
08.04.02 Encofrado y Desencofrado m2 47.16
08.04.03 Acero Corrugado de 3/8" fy = 4200 Kg/cm2 Kg 225.19
08.05.01 Tarrajeo con Impermeabilizante 1:1 e = 1.5 cm m2 44.28
08.05.02 Tarrajeo en Exteriores c/mortero 1:5 e=1.5 cm. m2 43.92
08.06.00 PINTURA
08.06.01 Pintura Látex en Muros Exteriores m2 45.00
08.07.01 Cerco Perimétrico m 72.72
08.08.01 Valvula flotadora tipo barra Unid. 9.00
08.08.02 Valvula compuerta de bronce Unid. 9.00
08.08.03 Niple F°G° L=4" Unid. 9.00
08.08.04 Codo F°G° 90° Unid. 9.00
21
08.08.05 Adaptador UPR PVC Unid. 9.00
08.08.06 Codo PVC SAP 90° Unid. 9.00
08.08.07 Canastilla de PVC Unid. 9.00
08.08.08 Codo PVC SAP 90° Unid. 18.00
08.08.09 Cono de rebose Ø=2" Unid. 9.00
08.08.10 Codo PVC SAP 90° Ø=1" Unid. 9.00
08.08.11 Tapon PVC SAP perforado Ø=1" Unid. 9.00
08.09.01 Tapa metálica sanitaria 0.6x0.6 x1/8" Unid. 9.00
09.00.00 CONECCIONES DOMICILARIAS Y LAVADERO

09.06.01 ACCESORIOS INSTALACIÓN DOMICILIARIA
09.06.01.01 Tee PVC SAP S/P -Ø(matriz) Unid. 76.00
09.06.01.02 Reducción PVC SAP S/P (matr. -1/2") Unid. 76.00
09.06.01.03 Codo PVC SAP S/P Ø=1/2"x90° Unid. 76.00
09.06.01.04 Adaptador UPR PVC SAP - Ø 1/2" Unid. 152.00
09.06.01.05 Valvula de paso tip. Glob.PVC - Ø 1/2" Unid. 152.00
09.06.01.06 Caja de Paso Pref. 0.30x0.30x0.20m Unid. 76.00
09.07.00 CUADRO DE ACCESORIOS LAVATORIO
09.06.02.01 Grifo de bronce Ø 1/2" Unid. 76.00
10.00.00 VALVULA DE CONTROL

10.01 TRABAJOS PRELIMINARES
10.01.01 Limpieza del Terreno Manual m2. 4.48
10.01.02 Trazo y Replanteo Preliminar m2. 4.48
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02.01 Excavacion Manual de Terreno m3. 2.69
10.02.02 Refine y Nivelación Interior de Terreno m2. 4.48
22
10.02.03 Relleno con Material Propio Seleccionado m3. 0.98
Eliminacion de Material Excedente (carguio manual) hasta
10.02.04 prom=30 m. m3. 2.14
10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2, sin mezcladora m3. 1.13
10.03.02 Encofrado y Desencofrado m2. 20.72
10.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
10.04.01 Tarrajeo Interior C/Mortero 1:5 x 1.5cm m2. 6.72
10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
VALVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 1" INC.
10.05.01 ACCESORIOS Und. 2.00
VALVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4" INC.
10.06 VARIOS
10.06.01 Filtro de grava DIA. Máx 1/2" m3. 0.02
10.06.02 Tapa Sanitaria Metalica 0.40x0.40x1/8" Und. 7.00
10.06.03 Pintura Latex Exteriores (Dos Manos) m2. 1.40
11.00.00 TANQUE SÉPTICO CON POZO PERCOLADOR

11.02.03 Relleno con Material Afirmado Compactado m3. 31.84
11.02.04 prom=30 m. m3. 446.88
11.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
11.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2, LARGO m3. 70.83
11.03.02 Concreto f'c=210 kg/cm2, ANCHO m3. 32.30
11.03.03 Concreto f'c=210 kg/cm2, LOSA m3. 22.27
11.03.04 Concreto f'c=210 kg/cm2, LOSA FONDO m3. 23.94
11.03.05 Concreto f'c=210 kg/cm2, TAPAS m3. 9.96
11.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
11.04.01 Muro largo m2. 410.40
11.04.02 Muro ancho m2. 215.46
11.04.03 Losa m2. 146.83
11.04.04 Tapas m2. 177.46
10.05.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 6894.72
10.06.01 Tee de Ø4" pvc Und. 152.00
23
10.06.02 Registro de bronce de Ø4" Und. 304.00
11.07 VARIOS
11.07.01 Tapa de pozo percolador m3. 1.67
11.07.02 Asas de tornillos en "U" Und. 532.00
ALTERNATIVA N°2:
PLANILLA DE METRADOS
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
DEL CASERÍO ROSAPAMPA, C.P. OTUZCO, BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA.
ITEM PARTIDA UNID. METRADO.


02.03.01 manual) m3. 0.71
02.03.03 (mezcla manual) m3. 1.32
02.06.00 PINTURA
24
02.07.06 Codo PVC SAP 90° 2 1/2" Unid. 1.00
02.07.08 Codo PVC SAP 90° 3/4" Unid. 1.00

03.06.00 PINTURA

25
04.05.00 PINTURA
04.06.06 Tee PVC SAP Ø 1 1/2" Unid. 2.00
04.06.08 Codo F° G° D=1/2" Unid. 1.00
04.06.09 Grifo D=1/2" Unid. 1.00
04.06.19 Tee PVC SAP Ø 2" Unid. 1.00

26

06.04.03 Tee PVC-SAP 1/2" Unid. 2.00
06.04.04 Tee PVC-SAP 1" Unid. 3.00

27
07.01.05.03 Tuberia F° G° Ø 1" m 7.50
07.01.05.04 Tuberia PVC Ø 1/2" C-10 m 12.00

08.06.00 PINTURA
08.08.03 Niple F°G° L=4" Unid. 9.00
08.08.04 Codo F°G° 90° Unid. 9.00
08.08.06 Codo PVC SAP 90° Unid. 9.00
08.08.08 Codo PVC SAP 90° Unid. 18.00

28

10.02.04 prom=30 m. m3. 2.14
29
10.06 VARIOS
11.00.00 LETRINA SANITARIA

11.01 OBRAS PRELIMINARES
11.01.01 Cinta de Señal de Peligro m 778.24

11.02.01 Limpieza de Terreno Manual m2 367.84
11.02.02 Trazo y Replanteo preliminar m2 367.84
11.03.01 Excavación manual m3 152
11.03.03 Nivelación interior y apisonado manual m2 76
11.03.05 Eliminación de Material Excedente con Maquinaria m3 190
11.04.01 FALSO PISOS
11.04.01.01 Concreto f'c =175 kg/cm2 m3 7.6
11.05 CARPINTERIA DE MADERA
10.05.01 Solera de Madera de Ø 6" 1471.36
10.05.02 Solera de Madera de 1" x 3" 1337.6
10.05.03 Solera de Madera de 2" x 3" 608
10.05.04 Solera de Madera 1 1/2"x2"x1.83m. 278.16
10.05.05 Solera de Madera 1 1/2"x2"x0.80m. 182.4
11.06 COBERTURA CON CALAMINA
10.06.01 calamina galvanizada 1.83*0.83*0.22mm und 760
11.07 CERRAJERIA
11.07.01 Bisagra aluminizada capuchina de 3" x 3" pza 152
11.08 PINTURA
11.08.01 Pintura latex dos manos en muros interiores y exteriores m2 1154.364
11.09 INSTALACIONES SANITARIAS
11.09.01 SISTEMA DE DESAGUE
11.09.01.01 Tubo ventilacion Ø4" und 76
11.09.01.02 Sombrero de Ventilación PVC und 76
ALTERNATIVA N°3:
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

RURAL DEL CASERÍO ROSAPAMPA, C.P. OTUZCO, BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA.
ITEM PARTIDA UNID.
30
METRAD
O.

02.03.01 manual) m3. 0.71
02.03.03 (mezcla manual) m3. 1.32
02.06.00 PINTURA
02.07.06 Codo PVC SAP 90° 2 1/2" Unid. 1.00
02.07.08 Codo PVC SAP 90° 3/4" Unid. 1.00
31

03.06.00 PINTURA

04.05.00 PINTURA
32
04.06.06 Tee PVC SAP Ø 1 1/2" Unid. 2.00
04.06.08 Codo F° G° D=1/2" Unid. 1.00
04.06.09 Grifo D=1/2" Unid. 1.00
04.06.19 Tee PVC SAP Ø 2" Unid. 1.00


33
06.04.03 Tee PVC-SAP 1/2" Unid. 2.00
06.04.04 Tee PVC-SAP 1" Unid. 3.00

07.01.05.03 Tuberia F° G° Ø 1" m 7.50
07.01.05.04 Tuberia PVC Ø 1/2" C-10 m 12.00

34
08.06.00 PINTURA
08.08.03 Niple F°G° L=4" Unid. 9.00
08.08.04 Codo F°G° 90° Unid. 9.00
08.08.06 Codo PVC SAP 90° Unid. 9.00
08.08.08 Codo PVC SAP 90° Unid. 18.00

35

10.02.04 prom=30 m. m3. 2.14
10.06 VARIOS
11.00.00 BAÑO ECOLOGICO

11.01.01 Excavacion Manual Para Cimiento m3 1.30
11.01.02 Excavacion Manual Zapatas m3 0.32
11.01.03 Excavacion Para Biodigestor m3 0.30
11.01.04 Relleno Con Material Propio m3 0.20
11.01.05 Eliminacion De Material Excedente m3 1.70
11.02 CONCRETO SIMPLE 0.00
11.02.01 Cimiento 1:10 + 30%Pg Max 8" m3 1.04
36
11.02.02 Sobrecimiento 1:8 +30% Pm Max 4" m3 0.65
11.02.03 Vereda De Cemento Pulido F'C = 175 Kg/Cm2, E = 10Cm m2 1.23
11.03 CONCRETO ARMADO
11.03.01 ZAPATAS
11.03.01.01 Concreto Para Zapatas F'C = 210 Kg/Cm2 m3 0.32
11.03.01.02 Acero Para Zapatas F'Y = 4200 Kg/Cm2 De 3/8 Kg 5.38
11.03.02 COLUMNAS
11.03.02.01 Concreto Para Columnas F'C = 210 Kg/Cm2 m3 0.29
11.03.02.02 Acero Para Columnas F'Y = 4200 Kg/Cm2 De 3/8 Kg 43.23
11.03.02.03 Encofrado Y Desencofrado m2 3.43
11.03.03 VIGAS
11.03.03.01 Concreto Para Vigas Dintel F'C = 210 Kg/Cm2 m3 0.09
11.03.03.02 Acero Para Vigas F'Y = 4200 Kg/Cm2 De 3/8 Kg 14.78
11.03.03.03 Encofrado Y Desencofrado m2 1.05
11.04 POZO DE PERCOLACIÓN
11.04.01 Piedra Grande De 6-8" Para Pozo De Percolación m3 0.50
11.04.02 Piedra Mediana De 4-6" Para Pozo De Percolación m3 0.45
11.04.03 Piedra Chica De 2-4 " Para Pozo De Percolación 0.35
11.04.04 Plastico Especial Para Pozo De Percolación m2 1.00
11.04.05 Relleno Con Material Propio Terreno Natural E = 15Cm m2 1.00
11.05 ARQUITECTURA
10.05.01 Muro Ladrillo Cara Vista 6" m2 24.47
10.05.02 Puerta Contraplacada ( 0.75 X 1.8) Luz E = 10Cm und 1.00
10.05.03 Ventanda C/Marco De 2X2" C7Mosquitero (0.70 X 0.3) und 1.00
10.05.04 Cobertura Liviana Plancha De Teja Andina m2 4.32
10.05.05 Piso Cemento Pullido F'C = 175 Kg/Cm2 , E=10Cm, S=1.00% m2 3.15
11.06 INSTALACIONES SANITARIAS
10.06.01 Lavatorio De 50 X 150 Cm und 1.00
10.06.02 Inodoro und 1.00
10.06.03 Trampa De 4" Para Medio Baño und 3.00
10.06.04 Yee De 4" Para Medio Baño und 1.00
10.06.05 Cajas De Registro und 2.00
10.06.06 Codo De 45° Para Medio Baño und 1.00
10.06.07 Codo De 90° Para Medio Baño und 3.00
10.06.08 Tee De 4" Ara Medio Baño und 2.00
10.06.09 Tuberia De 4 ", C/S=1.00% m 6.49
10.06.10 Sumidero De 4" Para Medio Baño und 3.00
10.06.11 Biodigestor C/Capacidad Para 600 Litros, Autolimpiable und 1.00
1.4. Costos a Precio de Mercado

1.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos
a. Costos unitarios por unidad de medida
37
 ALTERNATIVA N° 01
Se definirá los costos unitarios por cada unidad de medida.
ALTERNATIVA 01
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MANO DE OBRA 861,945.45
MATERIALES 2’477,993.86
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS 14,100.64
3’354,039.95
b. Costos unitarios por acción.

 ALTERNATIVA N° 01
ALTERNATIVA 01
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
OBRAS PRELIMINARES 1,636.37
OBRAS PROVISIONALES 121,413.51
MOVIMIENTO DE TIERRAS 151,304.98
ESTRUCTURAS AGUA
POTABLE 2’933,974.48
ESTRUCTURAS UBS 120,418.59
LIMPIEZA DE OBRA 23,272.59
FLETE 2,019.43
COSTO DIRECTO 3’354,039.95
GASTOS GENERALES
(15%) 503,105.99
UTILIDAD (10%) 335,404.00
SUB TOTAL 4’192,549.94
I.G.V. 18% 754,658.99
TOTAL PRESUPUESTO 4’947,208.93
1.4.2. Valorización de los costos a precios del mercado

Estimación de Costos de Inversión
38
En la fase de funcionamiento el sistema de agua potable y
saneamiento básico no necesita de reposiciones o remplazo de
elementos, solo es necesario un mantenimiento rutinario, para su
conservación y buen funcionamiento
Estimación de Costos de Reposición
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener su capacidad de la construcción de sistema de agua y
saneamiento basico en el transcurso del horizonte de vida del
proyecto; base de comparación de los costos en la situación “sin
proyecto” y en la situación “con proyecto”. Estos costos corresponden
a una combinación de los costos solo de mantenimiento rutinario,
estimado en un presupuesto anual.
Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento
COSTOS DE MANTENIEMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
CANTIDAD COSTO ANUAL S./

RUBRO
AÑOS N ° VECES P.U SUBTOTAL
OPERACIÓN S/36 000.00
Personal
Mano de obra Directa 10 3 S/1 200.00 S/36 000.00
MANTENIMIENTO S/18 500.00

Agregados,cemento,agua,otros 10 1 S/1 200.00 S/12 000.00
herramientas,equipo 10 1 S/650.00 S/6 500.00
SUBTOTAL MANTENIEMIENTO/AÑO S/54 500.00

COSTO DIRECTO( Manteniemiento +Operación) S/54 500.00
GASTOS GENERALES 15.00% S/8 175.00
UTILIDAD 10.00% S/5 450.00
SUBTOTAL S/68 125.00
IGV 18.00% S/12 262.50

COSTO TOTAL S/80 387.50
39
1.4.3. Flujo de Costos Incrementados a Precios de Mercado
Costos incrementados a precio de mercado Alternativa 01
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

VACT PERIODO
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) A) COSTOS DE INVERSION 5 318 249.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Intangibles 371 040.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.Tangibles 4 947 208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00
1.Operacion 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00
2.Mantenimiento 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00
C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 5 318 249.60 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5 318 249.60 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00 54 500.00
F) FACTORES DE ACTUALIZACION 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
G) VACT 5 653 128.44 5 318 249.60 49 545.46 45 041.31 40 946.67 37 224.21 33 840.19 30 763.83 27 967.11 25 424.63 23 113.34 21 012.09

41

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1.

Para el presente proyecto de agua potable y saneamiento básico (alternativa 01) en

Así mismo, se ha considerado las diferentes etapas: Desde la Programación

Lo mismo se ha considerado para las demás alternativas.

Diagrama: Ciclo de Inversiones

Fuente: Elaboración propia.

Descripción De Actividades Por Etapas Y Periodos De Duración.

 Fase de Programación Multianual de Inversiones.

Tabla 1: Fase de Programación.

Tabla 2: Fase de Formulación y Evaluación

Tabla 3: Fase de Formulación y Evaluación.

Tabla 4: Fase de Formulación y Evaluación.

Figura 1 : Cronograma de etapas del horizonte:

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Estudio de mercado del servicio público.

Figura 2: Cronograma de etapas del horizonte:

Fuente: Dotación recomendada por el Ministerio de salud de 60 a 80

d) Cobertura de agua potable:

1.2.1.2. Diagnóstico de la situación de la demanda proyectada

La fórmula empleada para el cálculo de la población futura es el método

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

Tabla 5: Población Involucrada en el proyecto

1.2.1.3. Consumo total de agua potable:

La proyección analizada de la demanda se presenta en el cuadro

Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Día) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año

1.2.1.4. Demanda de producción de agua potable:

Se ha registrado en el siguiente cuadro, considerando que no existirán

Figura 4: Demanda de Producción de Agua Proyectada

1.2.1.5. Demanda Máxima Diaria y horaria proyectada:

Figura 5: Demanda Máxima Diaria y Horaria Proyectada

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

DEMANDA DE TANQUE SEPTICO CON POZO PERCOLADOR

Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2.2. Análisis de la Oferta

De este aforo se obtuvo un caudal de 0.78 l/s.

Tabla N° 07: Aforo de Manantial Rosapampa.

Imagen N°1: Medición del aforo

Fuente: Elaboración propia

1.2.2.2. Oferta con proyecto

 Construcción de infraestructura para el agua potable y unidades

1.2.4. Balance Oferta – Demanda

El existente déficit de la demanda, (demanda totalmente insatisfecha) en la

1.3. Planteamiento técnico de las alternativas

Definiendo donde se localiza el proyecto en el diagnóstico, se determinará la

Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de

Construcción de un sistema de agua potable:

 Captación de ladera, el cimiento será de un concreto simple para

Construcción de un sistema de saneamiento básico:

 Se construirán Servicios Higiénicos completos, con tanques

Construcción de un sistema de agua potable:

 Captación de ladera, el cimiento será de un concreto simple para

Construcción de un sistema de saneamiento básico:

Construcción de un sistema de agua potable:

 Captación de ladera, el cimiento será de un concreto simple para

 Se construirán baños ecológicos supliendo así la necesidad de 76

1.3.2. Metas de Productos

Todo impacto generado durante la ejecución será contrarrestado por una

Se realizarán actividades de mitigación ambiental durante la ejecución del

 Control de partículas en suspensión y de residuos sólidos.

Requerimiento de Actividades y Recurso

A continuación, se detallan los recursos que se utilizaran para la fase de

Se realizará todas estas actividades:

ITEM PARTIDA UNID. METRADO.