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CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO

SECTOR DE USO SACHABAMBA

CAMPAÑA PRINCIPAL : (NOVIEMBRE-ABRIL)


CAMPAÑA SECUNDARIA :MAYO-OCTUBRE
CAPACIDAD DE USO :1.00
CULTIVOS BASE AREA MESES DEL AÑO CAMPAÑAS CULTIVOS DE
HAS (%) E F M A M J J A S O N D Primera Segunda ROTACIÓN
papa 35 54% 35 35 35 35 17 17 17 17 17 17 35 35 35 17.00 cebada forrajera
pastos asociados 15 23% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
quinua 15 23% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.00 quinua
Total 65 100% 65 65 65 65 47 47 47 47 47 47 65 65 65 32
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 100% 100%
ELABORACION PROPIA

CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO

SECTOR DE USO SACHABAMBA

CAMPAÑA PRINCIPAL : (NOVIEMBRE-ABRIL)


CAMPAÑA SECUNDARIA :MAYO-OCTUBRE
CAPACIDAD DE USO :1.00
AREA MESES DEL AÑO CAMPAÑAS CULTIVOS DE
CULTIVOS BASE
HAS (%) E F M A M J J A S O N D Primera Segunda ROTACIÓN
papa 87 134% 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87.00 cebada forrajera
pastos asociados 40 62% 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
quinua 23 35% 23 23 23 23 15 15 15 15 15 15 23 23 23 23.00 quinua
Total 150 231% 150 150 150 150 142 142 142 142 142 142 150 150 150 110
Porcentaje 231% 231% 231% 231% 218% 218% 218% 218% 218% 218% 231% 231%
ELABORACION PROPIA
RENDIMIENTOS DE CULTIVOS
CAMPAÑA TOTAL

Rendimiento / Hectarea / Rendimiento / Hectarea /


CULTIVOS Kilogramo SIN Kilogramo CON
PROYECTO PROYECTO

papa 19,000 22,800


CULTIVOS
pastos asociados 18,000 21,600
BASE
quinua 840 1,008
CULTIVOS cebada forrajera 12,710 15,252
ROTACION quinua 840 1,008
TOTAL 51,390.00 61,668.00
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA
ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO ESTIMADO DE COSTOS DE PRO
CULTIVO DE PAPA BAJO RIEGO CULTIVO DE PAPA
Cultivo : Papa Fertilización N-P-K : 90 - 90 - 00 Cultivo
Variedades : Canchán, Revolución Area : 1 ha Variedades
Fecha de siembra : octubre-noviembre Tecnología : Media Fecha de siembra
Fecha de cosecha : abril-mayo Tipo de siembra : Surcos Fecha de cosecha

I. COSTOS DIRECTOS: I. COSTOS DIRECTOS:


PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
RUBROS UNID CANT RUBROS
S/. S/. S/.
PREPARACION DE TERRENO: 150.00 PREPARACION DE TERRENO:
Preparación de terreno (riego machaco) jornal 1 30.00 30.00 Preparación de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra Yunta 3 40.00 120.00 Arado, cruzado, rastra
SIEMBRA: 220.00 SIEMBRA:
Desinfección de semilla jornal 1 30.00 30.00 Desinfección de semilla
Mezcla aplicación de fertilizantes jornal 1 30.00 30.00 Mezcla aplicación de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento yunta 4 40.00 160.00 Surcado, Siembra y abonamiento
LABORES CULTURALES: 360.00 LABORES CULTURALES:
Riegos jornal 1 40.00 40.00 Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque jornal 3 40.00 120.00 Segundo abonamiento y 1er. aporque
Raleo y deshaije jornal 0 40.00 0.00 Raleo y deshaije
Segundo aporque jornal 4 40.00 160.00 Segundo aporque
Control fitosanitario jornal 1 40.00 40.00 Control fitosanitario
COSECHA: 240.00 COSECHA:
Desaporque jornal 4 30.00 120.00 Desaporque
Clasificación jornal 2 30.00 60.00 Clasificación
Carguío jornal 2 30.00 60.00 Carguío
INSUMOS: 1,742.00 INSUMOS:
Semillas kg 1100 0.80 880.00 Semillas
Urea agrícola sacos 2.15 65.00 139.75 Urea agrícola
Fosfato diámonico sacos 3 94.00 282.00 Fosfato diámonico
Cloruro de potasio sacos 2 75.50 151.00 Cloruro de potasio
Materia orgánica sacos 7 20.50 143.50 Materia orgánica
Transporte de insumos kg 1457.5 0.10 145.75 Transporte de insumos
PESTICIDAS: 67.80 PESTICIDAS:
Insecticidas kg 0.3 60.00 18.00 Insecticidas
Fungicidas kg 0.45 94.00 42.30 Fungicidas
Adherentes ltr 24.00 0.00 Adherentes
Abomo foliar ltr 0.25 30.00 7.50 Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,779.80 TOTAL COSTOS DIRECTOS

II. COSTOS INDIRECTOS II. COSTOS INDIRECTOS


Asistencia Técnica 5% Asistencia Técnica 5%
Costos Administrativos 5% Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0.00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO / HA 2,779.80 TOTAL COSTO / HA


ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVO DE PAPA BAJO RIEGO
: Papa Fertilización N-P: 90 - 90 - 00
: Canchán, Revolución Area : 1 ha
: Abril - Mayo Tecnología : Media
: Setiembre - Octubre Tipo de siembra : Surcos

PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL


UNID CANT
S/. S/. S/.
190.00
jornal 1 30.00 30.00
tractor 2 80.00 160.00
220.00
jornal 1 30.00 30.00
jornal 1 30.00 30.00
tractor 2 80.00 160.00
400.00
jornal 1 40.00 40.00
jornal 3 40.00 120.00
jornal 0 40.00 0.00
jornal 4 40.00 160.00
jornal 2 40.00 80.00
240.00
jornal 4 30.00 120.00
jornal 2 30.00 60.00
jornal 2 30.00 60.00
1,790.80
kg 1100 0.80 880.00
sacos 3 65.00 195.00
sacos 3 94.00 282.00
sacos 2 75.50 151.00
sacos 7 20.50 143.50
kg 1393 0.10 139.30
54.40
kg 0.39 60.00 23.40
kg 0.25 94.00 23.50
ltr 0 24.00 0.00
ltr 0.25 30.00 7.50
2,895.20

144.76

144.76

3,040.0
ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO
CULTIVO DE PASTOS ASOCIADOS
Cultivo : PASTOS ASOCIADOS Fertilización N-P-K : 00 - 00 - 00
Variedades : Moapa Area : 1 ha
Fecha de siembra : Enero Tecnología : Media
Fecha de cosecha : Alfalfa a partir del 4to mes y luego c/3 meses Tipo de siembra : Melgas

I. COSTOS DIRECTOS:
PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
RUBROS UNID CANT
S/. S/. S/.
PREPARACION DE TERRENO: 230.00
Limpieza de campo jornal 2 25.00 50.00
Preparación de terreno (riego machaco) jornal 2 25.00 50.00
Arado, cruzado, rastra tractor 1 80.00 80.00
Nivelación jornal 2 25.00 50.00
SIEMBRA: 125.00
Desinfección de semilla jornal 0 25.00 0.00
Mezcla aplicación de fertilizantes jornal 0 25.00 0.00
Siembra jornal 3 25.00 75.00
Tapadores jornal 2 25.00 50.00
LABORES CULTURALES: 250.00
Riegos jornal 8 25.00 200.00
Segundo abonamiento jornal 2 25.00 50.00
Segundo aporque jornal 0 25.00 0.00
Control fitosanitario jornal 0 25.00 0.00
COSECHA: 125.00
Traslado jornal 5 25.00 125.00
INSUMOS: 670.00
Semilla para PASTOS ASOCIADOS kg 22 25.00 550.00
Urea agrícola sacos 0 65.00 0.00
Fosfato diámonico sacos 0 100.00 0.00
Cloruro de potasio sacos 0 85.00 0.00
Materia orgánica sacos 8 15.00 120.00
PESTICIDAS: 206.00
Insecticidas ltr 1 60.00 60.00
Fungicidas kg 1 96.00 96.00
Adherentes ltr 1 25.00 25.00
Abono foliar ltr 0.5 50.00 25.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,606

II. COSTOS INDIRECTOS


Asistencia Técnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0.00

TOTAL COSTO / HA 1,606

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO


Mano de obra 650.00
Yunta/Maquinaria 80.00
Insumos, materiales y equipos 876.00
Costos indirectos 0.00
COSTO TOTAL 1,606.00
ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVO DE PASTOS ASOCIADOS
Cultivo : PASTOS ASOCIADOS Fertilización N-P- : 00 - 00 - 00
Variedades : Moapa Area : 1 ha
Fecha de siembra : Enero Tecnología : Media
Fecha de cosecha : Alfalfa a partir del 4to mes y luego c/3 meses Tipo de siembra : Melgas

I. COSTOS DIRECTOS:
PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
RUBROS UNID CANT
S/. S/. S/.
PREPARACION DE TERRENO: 230.00
Limpieza de campo jornal 2 25.00 50.00
Preparación de terreno (riego machaco) jornal 2 25.00 50.00
Arado, cruzado, rastra tractor 1 80.00 80.00
Nivelación jornal 2 25.00 50.00
SIEMBRA: 100.00
Desinfección de semilla jornal 0 25.00 0.00
Mezcla aplicación de fertilizantes jornal 0 25.00 0.00
Siembra jornal 2 25.00 50.00
Tapadores jornal 2 25.00 50.00
LABORES CULTURALES: 150.00
Riegos jornal 3 25.00 75.00
Segundo abonamiento jornal 3 25.00 75.00
Segundo aporque jornal 0 25.00 0.00
Control fitosanitario jornal 0 25.00 0.00
COSECHA: 50.00
Traslado jornal 2 25.00 50.00
INSUMOS: 1,027.25
Semilla para PASTOS ASOCIADOS kg 22 30.00 660.00
Urea agrícola sacos 2 65.00 130.00
Fosfato diámonico sacos 1 95.00 95.00
Cloruro de potasio sacos 0.5 85.00 42.50
Materia orgánica sacos 6.65 15.00 99.75
PESTICIDAS: 0.00
Insecticidas kg 0 60.00 0.00
Fungicidas kg 0 94.00 0.00
Adherentes ltr 0 35.00 0.00
Abomo foliar ltr 0 35.00 0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,557

II. COSTOS INDIRECTOS


Asistencia Técnica 5% 77.9
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 77.9

TOTAL COSTO / HA 1,635

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO


Mano de obra 450.00
Yunta/Maquinaria 80.00
Insumos, materiales y equipos 1,027.25
Costos indirectos 77.86
COSTO TOTAL 1,635.11
ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON
CULTIVO DE CEBADA CULTIVO DE CEBADA
Cultivo : Cebada Fertilización N-P-K : 00 - 00 - 00 Cultivo : Cebada
Variedades : Ecotipo local Area : 1 ha Variedades : Ecotipo local
Fecha de siembra : Abril - Mayo Tipo de siembra : Voleo Fecha de siembr: Abril - Mayo
Fecha de cosecha : Setiembre - Octubre Tecnología : Baja Fecha de cosec : Setiembre - Octubre

I. COSTOS DIRECTOS: I. COSTOS DIRECTOS:


PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
RUBROS UNID CANTIDAD RUBROS UNID CANTIDAD
S/. S/. S/.
PREPARACION DE TERRENO: 130.00 PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo jornal 2 25.00 50.00 Limpieza de jornal 2
Preparación de terreno jornal 0 25.00 0.00 Preparación d jornal 0
Arado, cruzado tractor 1 80.00 80.00 Arado, cruzad tractor 1
Nivelación jornal 0 25.00 0.00 Nivelación jornal 0
SIEMBRA: 80.00 SIEMBRA:
Desinfección y Selección de semilla jornal 0 25.00 0.00 Desinfección jornal 0
Mezcla aplicación de fertilizantes jornal 0 25.00 0.00 Mezcla aplicac jornal 0
Surcado, Siembra y abonamiento tractor 1 80.00 80.00 Surcado, Sie tractor 1
LABORES CULTURALES: 50.00 LABORES CULTURALES:
Riego jornal 0 25.00 0.00 Riego jornal 0
Deshierbo jornal 2 25.00 50.00 Deshierbo jornal 2
Raleo y deshaije jornal 0 25.00 0.00 Raleo y desha jornal 0
Segundo abonamiento y aporque jornal 0 25.00 0.00 Segundo abon jornal 0
Control fitosanitario jornal 0 25.00 0.00 Control fitosa jornal 0
COSECHA: 125.00 COSECHA:
Siega jornal 2 25.00 50.00 Siega jornal 2
Trilla y ventilado jornal 2 25.00 50.00 Trilla y ventil jornal 2
Ensacado jornal 1 25.00 25.00 Ensacado jornal 1
INSUMOS: 38.40 INSUMOS:
Semillas kg 80 0.5 38.40 Semillas kg 80
Urea agrícola sacos 0 65.00 0.00 Urea agrícola sacos 1
Fosfato diámonico sacos 0 95.00 0.00 Fosfato diám sacos 1
Cloruro de potasio sacos 0 85.00 0.00 Cloruro de po sacos 1
Materia orgánica sacos 0 10.00 0.00 Materia orgán sacos 0
Transporte de insumos kg 0 0.10 0.00 Transporte d kg 0
PESTICIDAS: 0.00 PESTICIDAS:
Insecticidas kg 0 60.00 0.00 Insecticidas kg 0.5
Fungicidas kg 0 94.00 0.00 Fungicidas kg 0.25
Adherentes ltr 0 20.00 0.00 Adherentes ltr 0
Abomo foliar ltr 0 30.00 0.00 Abomo foliar ltr 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS 423.40 TOTAL COSTOS DIRECTOS

II. COSTOS INDIRECTOS II. COSTOS INDIRECTOS


Asistencia Técnica 5% Asistencia Técnica 5%
Costos Administrativos 5% Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0.00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO / HA 423.40 TOTAL COSTO / HA
ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVO DE CEBADA
Fertilización N-P: 00 - 00 - 00
Area : 1 ha
Tipo de siembra : Voleo
Tecnología : Baja

PRECIO UNIT.SUB TOTAL TOTAL


S/. S/. S/.
130.00
25.00 50.00
25.00 0.00
80.00 80.00
25.00 0.00
80.00
25.00 0.00
25.00 0.00
80.00 80.00
50.00
25.00 0.00
25.00 50.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
125.00
25.00 50.00
25.00 50.00
25.00 25.00
278.40
0.48 38.40
60.00 60.00
95.00 95.00
85.00 85.00
10.00 0.00
0.10 0.00
51.00
55.00 27.50
94.00 23.50
20.00 0.00
35 0.00
714.40

35.72

35.72
750
ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCI
CULTIVO DE QUINUA CULTIVO DE QUINU
Cultivo : Grano Seco Fertilización N-P-K : 90 - 90 - 00 Cultivo : Grano Seco
Variedades : Ecotipo local Area : 1 ha Variedades : Ecotipo local
Fecha de siembra : Octubre - Noviembre Tecnología :Media Fecha de siembra : Octubre - Noviembre
Fecha de cosecha : Marzo - Abril Tipo de siembra : Surcos Fecha de cosecha : Marzo - Abril

I. COSTOS DIRECTOS: I. COSTOS DIRECTOS:


PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
RUBROS UNID CANT RUBROS UNID
S/. S/. S/.
PREPARACION DE TERRENO: 130.00 PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo jornal 2 25.00 50.00 Limpieza de campo jornal
Preparación de terreno (riego machaco) jornal 0 25.00 0.00 Preparación de terreno (rieg jornal
Arado, cruzado, rastra tractor 1 80.00 80.00 Arado, cruzado, rastra tractor
Nivelación jornal 0 25.00 0.00 Nivelación jornal
SIEMBRA: 130.00 SIEMBRA:
Desinfección de semilla jornal 0 25.00 0.00 Desinfección de semilla jornal
Mezcla aplicación de fertilizantes jornal 0 25.00 0.00 Mezcla aplicación de fertiliza jornal
Surcado, Siembra y abonamiento tractor 1 80.00 80.00 Surcado, Siembra y abonami tractor
Tapadores jornal 2 25.00 50.00 Tapadores jornal
LABORES CULTURALES: 225.00 LABORES CULTURALES:
Riegos jornal 1 25.00 25.00 Riegos jornal
Segundo abonamiento y 1er. aporque jornal 3 25.00 75.00 Segundo abonamiento y 1er. jornal
Raleo y deshaije jornal 1 25.00 25.00 Raleo y deshaije jornal
Segundo aporque jornal 4 25.00 100.00 Segundo aporque jornal
Control fitosanitario jornal 0 25.00 0.00 Control fitosanitario jornal
COSECHA: 155.00 COSECHA:
siega jornal 3 25.00 75.00 siega jornal
trillado tractor 1 80.00 80.00 trillado jornal
INSUMOS: 196.00 INSUMOS:
Semillas kg 80 1.20 96.00 Semillas kg
Urea agrícola sacos 0 65.00 0.00 Urea agrícola sacos
Fosfato diámonico sacos 0 95.00 0.00 Fosfato diámonico sacos
Cloruro de potasio sacos 0 85.00 0.00 Cloruro de potasio sacos
Materia orgánica sacos 10 10.00 100.00 Materia orgánica sacos
PESTICIDAS: 0.00 PESTICIDAS:
Insecticidas kg 0 60.00 0.00 Insecticidas kg
Fungicidas kg 0 94.00 0.00 Fungicidas kg
Adherentes ltr 0 20.00 0.00 Adherentes ltr
Abomo foliar ltr 0 30.00 0.00 Abomo foliar ltr
TOTAL COSTOS DIRECTOS 836.00 TOTAL COSTOS DIRECTOS

II. COSTOS INDIRECTOS II. COSTOS INDIRECTOS


Asistencia Técnica 5% Asistencia Técnica 5%
Costos Administrativos 5% Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0.00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO / HA 836.00 TOTAL COSTO / HA
ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVO DE QUINUA
Fertilización N-P: 90 - 90 - 00
Area : 1 ha
: Octubre - Noviembre Tecnología :Media
Tipo de siembra : Surcos

PRECIO UNIT.SUB TOTAL TOTAL


CANT
S/. S/. S/.
130.00
2 25.00 50.00
0 25.00 0.00
1 80.00 80.00
0 25.00 0.00
145.00
0 25.00 0.00
0 25.00 0.00
2 35.00 70.00
3 25.00 75.00
275.00
1 25.00 25.00
4 25.00 100.00
1 25.00 25.00
4 25.00 100.00
1 25.00 25.00
155.00
3 25.00 75.00
1 80.00 80.00
622.50
100 1.20 120.00
2 65.00 130.00
1 95.00 95.00
1.5 85.00 127.50
15 10.00 150.00
11.25
0.25 45.00 11.25
0 96.00 0.00
0 20.00 0.00
0 30.00 0.00
1,338.75

66.94

66.94
1,406
COSTOS DE PRODUCCION PRECIOS PRIVADOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
CULTIVOS Costo / Costo /
Area (ha) Costo Total Area (ha) Costo Total
Hectarea Hectarea
papa 35 2,780 97,293 87 3,040 264,477
CULTIVO BASE pastos asociados 15 1,606 24,090 40 1,635 65,405
quinua 15 836 12,540 23 1,406 32,331
CULTIVO cebada forrajera 17 423 7,198 87 750 65,260
ROTACIONAL quinua 15 836 12,540 23 1,406 32,331
TOTAL 97 6,481 153,661 260 8,237 459,803
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTOS DE PRODUCCION A PRECIOS SOCIALES
SIN PROYECTO CON PROYECTO
CULTIVOS Costo / Costo /
Area (ha) Costo Total Area (ha) Costo Total
Hectarea Hectarea
papa 35 2,119 74,166 87 2,317 201,610
CULTIVO BASE pastos asociados 15 1,224 18,364 40 1,246 49,858
quinua 15 637 9,559 23 1,072 24,646
CULTIVO cebada forrajera 17 323 5,487 87 572 49,748
ROTACIONAL quinua 15 637 9,559 23 1,072 24,646
TOTAL 97 4,941 117,136 260 6,279 350,508
FUENTE: ELABORACION PROPIA
VOLUMEN DE PRODUCCION "SIN PROYECTO"

Costo / Rendimiento / Produccion Precio VNP /


CULTIVOS Area (ha) Costo Total Hectarea / VBP VNP
hectarea Total Unitario HECTAREA
Kilogramo
papa 35 2,780 97,293 19,000 665,000 0.50 332,500 235,207 6,720
CULTIVO BASE pastos asociados 15 1,606 24,090 18,000 270,000 0.21 56,700 32,610 2,174
quinua 15 836 12,540 840 12,600 1.00 12,600 60 4
CULTIVO cebada forrajera 17 423 7,198 12,710 216,070 0.21 45,375 38,177 -
ROTACIONAL quinua 15 836 12,540 840 12,600 1.00 12,600 60 -
TOTAL 97 6,481 153,661 51,390 1,176,270 459,775 306,114 8,898
FUENTE: ELABORACION PROPIA

VOLUMEN DE PRODUCCION "CON PROYECTO"

Costo / Rendimiento / Produccion Precio VNP /


CULTIVOS Area (ha) Costo Total Hectarea / VBP VNP
hectarea Total Unitario HECTAREA
Kilogramo
papa 87 3,040 264,477 22,800 1,983,600 0.50 991,800 727,323 8,360
CULTIVO BASE pastos asociados 40 1,635 65,405 21,600 864,000 0.21 181,440 116,036 2,901
quinua 23 1,406 32,331 1,008 23,184 1.00 23,184 -9,147 -398
CULTIVO cebada forrajera 87 750 65,260 15,252 1,326,924 0.21 278,654 213,394 2,453
ROTACIONAL quinua 23 1,406 32,331 1,008 23,184 1.00 23,184 -9,147 -398
TOTAL 260 8,237 459,803 61,668 4,220,892 1,498,262 1,038,459 12,918
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Rentabilidad/H
ectarea
242%
135%
0.5%
-
-

Rentabilidad/H
ectarea
275%
177%
-28%
327%
-28%
VOLUMEN DE PRODUCCION "SIN PROYECTO"

Costo / Rendimiento / Produccion Precio


CULTIVOS Area (ha) Costo Total Hectarea / VBP VNP
hectarea Total Unitario
Kilogramo
papa 35 2,119 74,166 19,000 665,000 0.50 332,500 258,334
CULTIVO BASE pastos asociados 15 1,224 18,364 18,000 270,000 0.21 56,700 38,336
quinua 15 637 9,559 840 12,600 1.00 12,600 3,041
CULTIVO cebada forrajera 17 323 5,487 12,710 216,070 0.21 45,375 39,888
ROTACIONAL quinua 15 637 9,559 840 12,600 1.00 12,600 3,041
TOTAL 97 4,941 117,136 51,390 1,176,270 459,775 342,639
FUENTE: ELABORACION PROPIA

VOLUMEN DE PRODUCCION "CON PROYECTO"

Costo / Rendimiento / Produccion Precio


CULTIVOS Area (ha) Costo Total Hectarea / VBP VNP
hectarea Total Unitario
Kilogramo
papa 87 2,317 201,610 22,800 1,983,600 0.50 991,800 790,190
CULTIVO BASE pastos asociados 40 1,246 49,858 21,600 864,000 0.21 181,440 131,582
quinua 23 1,072 24,646 1,008 23,184 1.00 23,184 -1,462
CULTIVO cebada forrajera 87 572 49,748 15,252 1,326,924 0.21 278,654 228,906
ROTACIONAL quinua 23 1,072 24,646 1,008 23,184 1.00 23,184 -1,462
TOTAL 260 6,279 350,508 61,668 4,220,892 1,498,262 1,147,754
FUENTE: ELABORACION PROPIA
VNP / Rentabilidad/H
HECTAREA ectarea
7,381 348%
2,556 209%
203 32%
- -
- -
10,139

VNP / Rentabilidad/H
HECTAREA ectarea
9,083 392%
3,290 264%
-64 -6%
2,631 460%
-64 -6%
14,876

A
I

II

III

IV

Fuente:Elaboracion propia
PRE-OPERATIVO
ACTIVIDAD
AÑO 0
COMPONENTE A
EXPEDIENTE TECNICO
CONVOCATORIA DE CONSULTORIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CONVOCATORIA Y CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS
EJECUCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CONVOCATORIA Y CONTRATACION DE SUPERVISOR
SUPERVISION DE OBRA
CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y LATERALES
CAPACITACION
CONVOCATORIA Y CONTRATACION DEL FACILITADOR
CAPACITACION DEL COMITÉ DE REGANTES (O&M)
CAPACITACION
CONVOCATORIA Y CONTRATACION DEL FACILITADOR
CAPACITACION DE USO ADECUADO EN ELUSO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
ion propia
PRE-OPERATIVO OPERATIVO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-10
ENTIDAD RESPONSABLE RESULTADO ESPERADO

UCP CONTRATO CONSULTORA


CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO + ESTUDIOS
CONSULTORIA INTERNACIONAL EXPEDIENTE TECNICO + ESTUDIOS APROBADOS

UCP-CONSULTORIA INTERNACIONAL CONTRATO CONSTRUCTORA


CONSTRUCTORA CULMINACION OBRAS Y MANEJO AMBIENTAL
UCP-CONSULTORIA INTERNACIONAL CONTRATACION SUPERVISOR
SUPERVISOR LIQUIDACION OBRA
BENEFICIARIOS CULMINACION DE CANALES SECUNDARIOS Y LATERALES

UCP CONTRATO DE FACILITADOR


CONSULTOR

UCP CONTRATO DE FACILITADOR


CONSULTOR

COMITÉ DE REGANTES Y BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA OPERATIVA


COMITÉ DE REGANTES Y BENEFICIARIOS INFAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA
DEPARTAMENTO AYACUCHO

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (l/s) SIN PROYECTO


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SITUACION
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Superficie (Has) 65.00 65.00 65.00 65.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 65.00 65.00

Sin Proyecto (l/s) 9.24 0.00 1.79 35.87 28.46 32.11 42.74 47.87 49.19 33.74 33.00 11.98

Oferta (l/s) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

Balance Ofera y Demanda - SIN PROYECTO


250

200

150
Q (l/s)

Oferta Actual
Sin Proyecto
100

50

0
Meses
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA
DEPARTAMENTO AYACUCHO

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (l/s) CON PROYECTO


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SITUACION
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Superficie (Has) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Con Proyecto (l/s) 20.85 0.00 4.65 86.43 83.64 104.97 139.34 151.88 153.10 96.86 80.06 31.94

Oferta Fuente 24h (l/s) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Oferta Reservorio 12 (l/s) - - - - - - - - - - - -

Oferta (l/s) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

Balance Ofera y Demanda - CON PROYECTO


200
180
160
140
120
Q (l/s)

Con Proyecto
100
Oferta actual
80
60
40
20
0
100
Oferta actual

Q
80
60
40
20
0
Meses
Precios Factor de
Item ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad C.Unit
Privados correccion

1.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 132,200.00


Ingeniero Residente Mes-H 7 7,000.00 49,000.00 0.909
Asistente de Ing° residente Mes-H 7 3,500.00 24,500.00 0.909
Administrador Mes-H 7 3,500.00 24,500.00 0.909
Maestro de Obra Mes-H 6 4,500.00 27,000.00 0.909
Almacenero-guardián Mes-H 6 1,200.00 7,200.00 0.909

2.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,900.00


Escritorio Und 6 300.00 1,800.00 0.847
Material de escritorio Mes 6 350.00 2,100.00 0.847

3.00 EQUIPOS 1,980.00


Alquiler Computadora Pentium Mes-H 6 250.00 1,500.00 0.847
Material de Impresora de tinta Mes-H 6 80.00 480.00 0.847

4.00 IMPREVISTOS 1 - -

TOTAL 138,080.00
Precios
social

120,181.81
44,545.45
22,272.73
22,272.73
24,545.45
6,545.45

3,305.08
1,525.42
1,779.66

1,677.96
1,271.18
406.78

125,164.84
CON PROYECTO
DESCRIPCION
PRECIO PRIVADO
COSTO OPERACIÓN 3,000.00
COSTO MANTENIMIENTO 11,000.00
COSTO TOTAL DE O Y M CON PROY. 14,000.00
1184

SIN PROYECTO
DESCRIPCION
PRECIO PRIVADO
COSTO OPERACIÓN 1,600.00
COSTO MANTENIMIENTO 4,800.00
COSTO TOTAL DE O Y M CON PROY. 6,400.00

CON PROYECTO
DESCRIPCION
PRECIO SOCIAL
COSTO OPERACIÓN 639,710.40
COSTO MANTENIMIENTO 91,862.40
COSTO TOTAL DE O Y MCON PROY. 731,572.80
COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL
ALTERNATIVA
PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS
| DESCRIPCION
MERCADO CORRECCION SOCIALES
PRE INVERSION E INVERSION
I ESTUDI0S 130,810.00 0.89 116,852.85
1.-Elaboracion de Expediente tecnico 94,230.00 0.90 84,802.00
2.-Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental (DIA) 21,280.00 0.88 18,788.91
3.-Elaboracion de CIRA y Plan de Monitoreo Arqueologico 15,300.00 0.87 13,261.94
II INFRAESTRUCTURA 2,179,801.00 1,251,630.28
A. COSTO DIRECTO 1,492,423.28 1,024,059.49
a.1.-Mano de Obra 832,886.22 465,129.78
a.1.1 Mano de Obra Calificad 247,743.30 0.91 225,221.18
a.1.1 Mano de Obra No Calificad 585,142.92 0.41 239,908.60
a.2 Materiales , equipos y herramientas 659,537.06 0.85 558,929.71

B GASTOS GENERALES 138,080.00 0.91 125,164.84


UTILIDAD (10% CD) 149,242.33 102,405.95

D SUB TOTAL 1,779,745.61 1,251,630.28

E. IMPUESTOSGENERAL A LAS VENTAS - IGV(18%) 320,354.21 0.00

F. CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (APORTE USUARIO) 79,701.18 0.47 37,522.86

III. CAPACITACION 16,800.00 14,476.09


CAPACITACION EN O&M 16,800.00 0.86 14,476.09

IV. CAPACITACION 6,800.00 5,875.02

CAPACITACION DE USO ADECUADO EN ELUSO ADECUADO DEL 0.86


RECURSO HIDRICO 6,800.00 5,875.02

COSTO TOTAL PROYECTO S/ 2,334,211.00 1,426,357.10


#REF!
Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIO PRIVADOS

INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


N° DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 2,334,211.00
I. ESTUDIOS 130,810.00
II. INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 1,492,423.28
GASTOS GENERALES 138,080.00
UTILIDADES(10% CD) 149,242.33
IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS - IGV (18%) 320354.21
CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (APORTE USUARIO) 79,701.18

III. CAPACITACION
CAPACITACION EN O&M Y RIEGO PARCELARIO 16,800.00
IV. CAPACITACION

CAPACITACION DE USO ADECUADO EN ELUSO ADECUADO DEL


RECURSO HIDRICO 6,800.00

B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 6,400.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO(A+B) 2,340,611.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
(--)COSTOS SIN PROYECTO
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO S/2,334,211.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0 S/7,600.0
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIO SOCIALES
INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
N° DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,426,357.10
I. ESTUDIOS 116,852.85
II. INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 1024059.49
GASTOS GENERALES 125,164.84
UTILIDADES(10% CD) 102,405.95
IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS - IGV (18%) 0.00
CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (APORTE USUARIO) 37,522.86

III. CAPACITACION
CAPACITACION EN O&M 14,476.09
IV. CAPACITACION
CAPACITACION DE USO ADECUADO EN ELUSO ADECUADO DEL
RECURSO HIDRICO 5,875.02

B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 91,862.40 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO(A+B) 1,518,219.50 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80
(--)COSTOS SIN PROYECTO
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO S/1,426,357.1 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4 S/639,710.4
COSTO DE PRODUC. (S/./HA) RENDIMIENTO (kg/./HA) PRECIO (S/./kg)
PRODUCTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
MAIZ AMILACEO 2779.00 3040.00 19000.00 22800.00 0.50 0.50
CEBADA FORRAJERA 1606.00 1635.00 18000.00 21600.00 0.21 0.21
PALTO 836.00 1406.00 840.00 1008.00 1.00 1.00
DURAZNO 0.00 0.31 841.00 1009.00 2.00 2.00
NARANJA 423.00 750.00 12710.00 15252.00 0.21 0.21
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUPERFICIE
130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52
CULTIVADA (Ha)
MAIZ AMILACEO 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
CEBADA FORRAJERA 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52
PALTO 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
DURAZNO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
NARANJA 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
COSTO DE PRODUC.
(S/./HA)
MAIZ AMILACEO 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646
CEBADA FORRAJERA 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107
PALTO 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913
DURAZNO 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210
NARANJA 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323

RENDIMIENTO (KG./HA)
MAIZ AMILACEO 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
CEBADA FORRAJERA 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
PALTO 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920
DURAZNO 9,726 9,726 9,726 9,726 9,726 9,726 9,726 9,726 9,726 9,726
NARANJA 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245
PRECIO (S/./KG)
MAIZ AMILACEO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
CEBADA FORRAJERA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
PALTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DURAZNO 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
NARANJA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
VALOR BRUTO
1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184
PRODUCCION (S/.)
MAIZ AMILACEO 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000
CEBADA FORRAJERA 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346
PALTO 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360
DURAZNO 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526
NARANJA 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953
COSTO TOTAL
387,033 387,033 387,033 387,033 387,033 387,033 387,033 387,033 387,033 387,033
PRODUCCION (S/.)
MAIZ AMILACEO 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088
CEBADA FORRAJERA 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343
PALTO 105,923 105,923 105,923 105,923 105,923 105,923 105,923 105,923 105,923 105,923
DURAZNO 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245
NARANJA 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434

VALOR NETO DE
PRODUCCION (S/.) 831,151 831,151 831,151 831,151 831,151 831,151 831,151 831,151 831,151 831,151
10

130.52
28
21.52
33
25
23

3,646
2,107
3,913
3,210
2,323

19,000
18,000
12,920
9,726
7,245

0.50
0.21
1.00
0.80
1.50

1,218,184
266,000
81,346
426,360
194,526
249,953

387,033
102,088
45,343
105,923
80,245
53,434

831,151
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUPERFICIE
130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52
CULTIVADA (Ha)
MAIZ AMILACEO 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
CEBADA FORRAJERA 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52
PALTO 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
DURAZNO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
NARANJA 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
COSTO DE PRODUC.
(S/./HA)
MAIZ AMILACEO 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646
CEBADA FORRAJERA 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107
PALTO 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913
DURAZNO 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210
NARANJA 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323

RENDIMIENTO (KG./HA)
MAIZ AMILACEO 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
CEBADA FORRAJERA 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
PALTO 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920 12,920
DURAZNO 9,726
NARANJA 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245
PRECIO (S/./KG)
MAIZ AMILACEO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
CEBADA FORRAJERA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
PALTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DURAZNO 0.80
NARANJA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
VALOR BRUTO
1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184 1,218,184
PRODUCCION (S/.)
MAIZ AMILACEO 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000
CEBADA FORRAJERA 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346 81,346
PALTO 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360 426,360
DURAZNO 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526 194,526
NARANJA 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953 249,953
COSTO TOTAL
410,243 410,243 410,243 410,243 410,243 410,243 410,243 410,243 410,243 410,243
PRODUCCION (S/.)
MAIZ AMILACEO 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088 102,088
CEBADA FORRAJERA 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343 45,343
PALTO 129,134 129,134 129,134 129,134 129,134 129,134 129,134 129,134 129,134 129,134
DURAZNO 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245 80,245
NARANJA 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434 53,434

VALOR NETO DE
PRODUCCION (S/.) 807,941 807,941 807,941 807,941 807,941 807,941 807,941 807,941 807,941 807,941
10

130.52
28
21.52
33
25
23

3,646
2,107
3,913
3,210
2,323

19,000
18,000
12,920

7,245

0.50
0.21
1.00

1.50

1,218,184
266,000
81,346
426,360
194,526
249,953

410,243
102,088
45,343
129,134
80,245
53,434

807,941
AÑO
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUPERFICIE CULTIVADA 130.52 168 168 168 168 168 168 168 168 168
MAIZ AMILACEO 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38
CEBADA FORRAJERA 21.52 35 35 35 35 35 35 35 35 35
PALTO 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35
DURAZNO 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
NARANJA 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0
COSTO DE PRODUC. (S/./HA)
MAIZ AMILACEO 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00
CEBADA FORRAJERA 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00
PALTO 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14
DURAZNO 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80
NARANJA 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20
RENDIMIENTO (kg/ha)
MAIZ AMILACEO 19,000.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00
CEBADA FORRAJERA 18,000.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
PALTO 12,920.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00
DURAZNO 9,726.30 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00
NARANJA 7,245.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00
PRECIO (S/./KG)
MAIZ AMILACEO 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
CEBADA FORRAJERA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
PALTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DURAZNO 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
NARANJA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

VALOR BRUTO PRODUCCION (S/.)


(VBP)
1,003,224.95 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
MAIZ AMILACEO 266,000.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00
CEBADA FORRAJERA 81,345.60 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00
PALTO 426,360.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00
DURAZNO 194,526.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00
NARANJA 34,993.35 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50
COSTO TOTAL PRODUCCION (S/.)
(CTP)
410,242.86 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90
PAPA 102,088.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00
PASTOS ASOCIADOS 45,342.64 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00
QUINUA 129,133.62 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90
QUINUA 80,245.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00
CEBADA FORRAJERA 53,433.60 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00
VALOR NETO DE PRODUCCION (S/.)
(VBT-CTP)
592,982.09 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60
10
168
38
35
35
30
30

3,646.00
2,107.00
3,913.14
3,209.80
2,323.20

22,800.00
21,600.00
13,020.00
10,100.00
8,805.00

0.5
0.21
1.00
0.80
0.21

###

433,200.00
158,760.00
455,700.00
242,400.00
55,471.50
515,242.90

138,548.00
73,745.00
136,959.90
96,294.00
69,696.00

830,288.60
AÑO
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUPERFICIE CULTIVADA 130.52 168 168 168 168 168 168 168 168 168
MAIZ AMILACEO 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38
CEBADA FORRAJERA 21.52 35 35 35 35 35 35 35 35 35
PALTO 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35
DURAZNO 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
NARANJA 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30
COSTO DE PRODUC. (S/./HA)
MAIZ AMILACEO 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00 3,646.00
CEBADA FORRAJERA 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00
PALTO 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14 3,913.14
DURAZNO 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80 3,209.80
NARANJA 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20 2,323.20
RENDIMIENTO (kg/ha)
MAIZ AMILACEO 19,000.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00
CEBADA FORRAJERA 18,000.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
PALTO 12,920.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00
DURAZNO 9,726.30 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00
NARANJA 7,245.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00 8,805.00
PRECIO (S/./KG)
MAIZ AMILACEO 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
CEBADA FORRAJERA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
PALTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DURAZNO 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
NARANJA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

VALOR BRUTO PRODUCCION (S/.)


(VBP)
1,003,224.95 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
MAIZ AMILACEO 266,000.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00 433,200.00
CEBADA FORRAJERA 81,345.60 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00 158,760.00
PALTO 426,360.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00 455,700.00
DURAZNO 194,526.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00 242,400.00
NARANJA 34,993.35 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50 55,471.50
COSTO TOTAL PRODUCCION (S/.)
(CTP)
410,242.86 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90
MAIZ AMILACEO 102,088.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00 138,548.00
CEBADA FORRAJERA 45,342.64 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00 73,745.00
PALTO 129,133.62 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90 136,959.90
DURAZNO 80,245.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00 96,294.00
NARANJA 53,433.60 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00 69,696.00
VALOR NETO DE PRODUCCION (S/.)
(VBT-CTP)
592,982.09 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60
10
168
38
35
35
30
30

3,646.00
2,107.00
3,913.14
3,209.80
2,323.20

22,800.00
21,600.00
13,020.00
10,100.00
8,805.00

0.5
0.21
1.00
0.80
0.21

###

433,200.00
158,760.00
455,700.00
242,400.00
55,471.50
515,242.90

138,548.00
73,745.00
136,959.90
96,294.00
69,696.00

830,288.60
Valor Neto de la Produccion Agricola – Optimizada a Precios Sociales

AÑO
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUPERFICIE CULTIVADA(HA) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
PAPA 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PASTOS ASOCIADOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
QUINUA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
CEBADA FORRAJERA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
COSTO DE PRODUC. (S/./HA)
PAPA 3,645.55 3,645.55 3,718.46 3,718.46 3,718.46 3,718.46 3,718.46 3,718.46 3,718.46 3,718.46
PASTOS ASOCIADOS 2,106.78 2,106.78 2,148.92 2,148.92 2,148.92 2,148.92 2,148.92 2,148.92 2,148.92 2,148.92
QUINUA 1,096.68 1,096.68 1,118.61 1,118.61 1,118.61 1,118.61 1,118.61 1,118.61 1,118.61 1,118.61
CEBADA FORRAJERA 554.90 554.90 566.00 566.00 566.00 566.00 566.00 566.00 566.00 566.00

RENDIMIENTO (kg/ha)
PAPA 19,000.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00
PASTOS ASOCIADOS 18,000.00 18,000.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00
QUINUA 12,920.00 12,920.00 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40
CEBADA FORRAJERA 7,245.00 7,245.00 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90

PRECIO (S/./KG)
PAPA 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
PASTOS ASOCIADOS 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
QUINUA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CEBADA FORRAJERA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

VALOR BRUTO PRODUCCION (S/.)


(VBP) 767,321.75 777,201.75 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19
PAPA 494,000.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00
PASTOS ASOCIADOS 56,700.00 56,700.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00
QUINUA 193,800.00 193,800.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00
CEBADA FORRAJERA 22,821.75 22,821.75 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19

COSTO TOTAL PRODUCCION (S/.)


(CTP) 245,943.85 245,943.85 250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73
PAPA 189,568.41 189,568.41 193,359.78 193,359.78 193,359.78 193,359.78 193,359.78 193,359.78 193,359.78 193,359.78
PASTOS ASOCIADOS 31,601.73 31,601.73 32,233.77 32,233.77 32,233.77 32,233.77 32,233.77 32,233.77 32,233.77 32,233.77
QUINUA 16,450.22 16,450.22 16,779.22 16,779.22 16,779.22 16,779.22 16,779.22 16,779.22 16,779.22 16,779.22
CEBADA FORRAJERA 8,323.49 8,323.49 8,489.96 8,489.96 8,489.96 8,489.96 8,489.96 8,489.96 8,489.96 8,489.96

VALOR NETO DE PRODUCCION (S/.)


(VBT-CTP)
521,377.90 531,257.90 531,805.45 531,805.45 531,805.45 531,805.45 531,805.45 531,805.45 531,805.45 531,805.45
10
97
52
15
15
15

3,718.46
2,148.92
1,118.61
566.00

19,380.00
18,360.00
13,178.40
7,389.90

0.5
0.21
1.00
0.21

782,668.19
503,880.00
57,834.00
197,676.00
23,278.19

250,862.73
193,359.78
32,233.77
16,779.22
8,489.96

531,805.45
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA

AÑO
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7
A PRECIOS PRIVADOS
1.Venta de agua para riego con proyecto 6,400.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
Area regada(Ha) 132 168 168 168 168 168 168 168
Tarifa de agua por Ha 48.48 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
2.Venta de agua para riego sin proyecto 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
Area regada(Ha) 132 132 132 132 132 132 132 132
Tarifa de agua por Ha 48.48 48.48 48.48 48.48 48.48 48.48 48.48 48.48
3.Ingreso incremental por venta de agua 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00

A PRECIOS SOCIALES
1.Venta de agua para riego con proyecto 91,862.40 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80
Area regada(Ha) 132 168 168 168 168 168 168 168
Tarifa de agua por Ha 695.93 4354.60 4354.60 4354.60 4354.60 4354.60 4354.60 4354.60
2.Venta de agua para riego sin proyecto 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40
Area regada(Ha) 132 132 132 132 132 132 132 132
Tarifa de agua por Ha 695.93 695.93 695.93 695.93 695.93 695.93 695.93 695.93
3.Ingreso incremental por venta de agua 0.00 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40

CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO


TOTAL
CULTIVO BASE CULTIVO ROTACION
130.52 132.00

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO


TOTAL
CULTIVO BASE CULTIVO ROTACION
168.00
8 9 10

14,000.00 14,000.00 14,000.00


168 168 168
83.33 83.33 83.33
6,400.00 6,400.00 6,400.00
132 132 132
48.48 48.48 48.48
7,600.00 7,600.00 7,600.00

731,572.80 731,572.80 731,572.80


168 168 168
4354.60 4354.60 4354.60
91,862.40 91,862.40 91,862.40
132 132 132
695.93 695.93 695.93
639,710.40 639,710.40 639,710.40
Valor Neto de la Produccion Agricola – Optimizada a Precios Sociales

AÑO
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUPERFICIE CULTIVADA(HA) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
PAPA 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PASTOS ASOCIADOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
QUINUA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
CEBADA FORRAJERA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
COSTO DE PRODUC. (S/./HA)
PAPA 2,779.00 2,779.00 2,834.58 2,834.58 2,834.58 2,834.58 2,834.58 2,834.58 2,834.58 2,834.58
PASTOS ASOCIADOS 1,606.00 1,606.00 1,638.12 1,638.12 1,638.12 1,638.12 1,638.12 1,638.12 1,638.12 1,638.12
QUINUA 836.00 836.00 852.72 852.72 852.72 852.72 852.72 852.72 852.72 852.72
CEBADA FORRAJERA 423.00 423.00 431.46 431.46 431.46 431.46 431.46 431.46 431.46 431.46

RENDIMIENTO (kg/ha)
PAPA 19,000.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00
PASTOS ASOCIADOS 18,000.00 18,000.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00
QUINUA 12,920.00 12,920.00 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40 13,178.40
CEBADA FORRAJERA 7,245.00 7,245.00 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90 7,389.90

PRECIO (S/./KG)
PAPA 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
PASTOS ASOCIADOS 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
QUINUA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CEBADA FORRAJERA 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

VALOR BRUTO PRODUCCION (S/.)


(VBP) 767,321.75 777,201.75 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19
PAPA 494,000.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00 503,880.00
PASTOS ASOCIADOS 56,700.00 56,700.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00 57,834.00
QUINUA 193,800.00 193,800.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00 197,676.00
CEBADA FORRAJERA 22,821.75 22,821.75 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19 23,278.19

COSTO TOTAL PRODUCCION (S/.)


(CTP) 187,483.00 187,483.00 191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66
PAPA 144,508.00 144,508.00 147,398.16 147,398.16 147,398.16 147,398.16 147,398.16 147,398.16 147,398.16 147,398.16
PASTOS ASOCIADOS 24,090.00 24,090.00 24,571.80 24,571.80 24,571.80 24,571.80 24,571.80 24,571.80 24,571.80 24,571.80
QUINUA 12,540.00 12,540.00 12,790.80 12,790.80 12,790.80 12,790.80 12,790.80 12,790.80 12,790.80 12,790.80
CEBADA FORRAJERA 6,345.00 6,345.00 6,471.90 6,471.90 6,471.90 6,471.90 6,471.90 6,471.90 6,471.90 6,471.90

VALOR NETO DE PRODUCCION (S/.)


(VBT-CTP)
579,838.75 589,718.75 591,435.53 591,435.53 591,435.53 591,435.53 591,435.53 591,435.53 591,435.53 591,435.53
10
97
52
15
15
15

2,834.58
1,638.12
852.72
431.46

19,380.00
18,360.00
13,178.40
7,389.90

0.5
0.21
1.00
0.21

782,668.19
503,880.00
57,834.00
197,676.00
23,278.19

191,232.66
147,398.16
24,571.80
12,790.80
6,471.90

591,435.53
VALOR NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚN

AÑO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4
A. VALOR BRUTO PRODUC. INCREMENTAL
1.- 1.Situación con Proyecto 1,003,224.95 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50
2.Situación sin Proyecto 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
3.Situación Optimizada 777,201.75 782,668.19 782,668.19 782,668.19
TOTAL -214,959.15 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40
B.-COSTO TOTAL INCREMENTAL
1.-Situación con Proyecto 410,242.86 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90
2.Situación sin Proyecto 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86
3.Situación Optimizada 187,483.00 191,232.66 191,232.66 191,232.66
TOTAL 0.00 105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04
C.VALOR NETO PRODUCCION INCREMENTAL -214,959.15 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36

VALOR NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA ÚN

AÑO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4
A. VALOR BRUTO PRODUC. INCREMENTAL
1.- 1.Situación con Proyecto 1,003,224.95 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50
2.Situación sin Proyecto 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
3.Situación Optimizada 777,201.75 782,668.19 782,668.19 782,668.19
TOTAL -214,959.15 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40
B.-COSTO TOTAL INCREMENTAL
1.-Situación con Proyecto 410,242.86 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90
2.Situación sin Proyecto 387,032.64 387,032.64 387,032.64 387,032.64 387,032.64
3.Situación Optimizada 245,943.85 250,862.73 250,862.73 250,862.73
TOTAL 23,210.22 128,210.26 128,210.26 128,210.26 128,210.26
C.VALOR NETO PRODUCCION INCREMENTAL -238,169.37 -862.86 -862.86 -862.86 -862.86
SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA

AÑO
5 6 7 8 9 10

1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50


1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19
127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40

515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90


410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86
191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66 191,232.66
105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04
22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36

PRIVADOS ALTERNATIVA ÚNICA

AÑO
5 6 7 8 9 10

1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50


1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19 782,668.19
127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40

515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90


387,032.64 387,032.64 387,032.64 387,032.64 387,032.64 387,032.64
250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73 250,862.73
128,210.26 128,210.26 128,210.26 128,210.26 128,210.26 128,210.26
-862.86 -862.86 -862.86 -862.86 -862.86 -862.86
Cuadro Nº 32 COSTO INCREMENTALES - ALTERNATIVA I
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL
ITEM RUBROS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
1 COSTO TOTAL DE INVERSION ###
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
2 PROYECTO
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

3 Costos de Operación y Mantenimiento 8,229,235.09 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00


4 COSTO CON PROYECTO ### 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
5 PROYECTO
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

6 Costo de Operación y Mantenimiento 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00


TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ### 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
FUENTE : Elaboración Proyectista.

Cuadro Nº 32 COSTO INCREMENTALES - ALTERNATIVA II


A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL
ITEM RUBROS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
1 COSTO TOTAL DE INVERSION ###
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
2 PROYECTO
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

3 Costos de Operación y Mantenimiento 8,668,456.05 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00


4 COSTO CON PROYECTO ### 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
5 PROYECTO
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

6 Costo de Operación y Mantenimiento 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00


TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ### 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
FUENTE : Elaboración Proyectista.
TERNATIVA I
OS
)
NTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00


14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00


7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00

TERNATIVA II
OS
)
NTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00


14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00


7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
Cuadro Nº 34 COSTO INCREMENTALES - ALTERNAT
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
HORIZONTE DE EVAL
ITEM RUBROS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
1 COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 7,006,228.69
2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 11,760.00 11,760.00 11,760.00

3 Costos de Operación y Mantenimiento 11,760.00 11,760.00 11,760.00


4 COSTO CON PROYECTO S/. 7,006,228.69 11,760.00 11,760.00 11,760.00
5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,376.00 5,376.00 5,376.00
6 Costo de Operación y Mantenimiento 5,376.00 5,376.00 5,376.00
7 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES S/. 7,006,228.69 6,384.00 6,384.00 6,384.00

Cuadro Nº 34 COSTO INCREMENTALES - ALTERNAT


A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
HORIZONTE DE EVAL
ITEM RUBROS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
1 COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 7,380,028.30
2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 11,760.00 11,760.00 11,760.00

3 Costos de Operación y Mantenimiento 11,760.00 11,760.00 11,760.00


4 COSTO CON PROYECTO S/. 7,380,028.30 11,760.00 11,760.00 11,760.00
5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,376.00 5,376.00 5,376.00
6 Costo de Operación y Mantenimiento 5,376.00 5,376.00 5,376.00
7 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES S/. 7,380,028.30 6,384.00 6,384.00 6,384.00
ALES - ALTERNATIVA I
SOCIALES
os Soles)
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00


11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00
11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00
5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00
5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00
6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00

ALES - ALTERNATIVA II
SOCIALES
os Soles)
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00


11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00
11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00
5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00
5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00 5,376.00
6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00 6,384.00
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (VNP)

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CONCEPTO
Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL
A. SITUACIÓN CON PROYECTO 1,003,224.95 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50
PRODUCCIÓN AGRICOLA 1,003,224.95 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50
B. SITUACIÓN SIN PROYECTO 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
PRODUCCIÓN AGRICOLA 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
TOTAL (A-B) -214,959.15 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40
Factor de actualización 9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74
VALOR ACTUAL VBP DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL -214,959.15 117,914.26 109,179.87 101,092.47 93,604.14

COSTO TOTAL INCREMENTAL


C. SITUACIÓN CON PROYECTO 410,242.86 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90
PRODUCCIÓN AGRICOLA 410,242.86 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90
D. SITUACIÓN SIN PROYECTO 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86
PRODUCCIÓN AGRICOLA 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86
TOTAL (C-D) 0.00 105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04
Factor de actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 96,330.31 88,376.43 81,079.30 74,384.68

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL


E. SITUACIÓN CON PROYECTO (A-C) 592,982.09 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60
F. SITUACIÓN SIN PROYECTO (B-D) 807,941.24 807,941.24 807,941.24 807,941.24 807,941.24

BENEFICIOS TOTALES DE LA PRODUCCIÓN -214,959.15 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36


INCREMENTAL (E-F)
Factor de actualización 9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74

BENEFICIOS TOTALES S/. (VNP INCREMENTAL -214,959.15 20,692.00 19,159.26 17,740.05 16,425.98
ACTUALIZADO)

FLUJO DE INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA( SERVICIO POR USO DEL ENTUBADO A SU CHACRA)

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CONCEPTO
Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04
INGRESO INCREMENTAL POR SERVICIO DE AGUA
CON PROYECTO 6,400.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
SIN PROYECTO 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

BENEFICIO TOTAL INCREMENTAL POR VENTA DE AGUA 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
S/.
Factor de actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
INGRESOS TOTALES S/. (VNP INCREMENTAL
0.00 6,972.48 6,396.77 5,868.59 5,384.03
ACTUALIZADO)

Cedula de cultivo

BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCION INCREMENTAL

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CONCEPTO
Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04

BENEFICIOS TOTALES DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL -214,959.15 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36


INGRESO INCREMENTAL POR SERVICIO DE AGUA 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
BENEFICIO NETO INCREMENTAL S/. -214,959.15 29,947.36 29,947.36 29,947.36 29,947.36
NCREMENTAL (VNP)

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50


1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50 1,345,531.50
1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10 1,218,184.10
127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40 127,347.40
0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
86,670.50 80,250.46 74,305.98 68,801.84 63,705.41 58,986.49

515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90


515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90 515,242.90
410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86
410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86 410,242.86
105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04 105,000.04
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
68,242.82 62,608.09 57,438.62 52,695.98 48,344.94 44,353.15

830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60 830,288.60


807,941.24 807,941.24 807,941.24 807,941.24 807,941.24 807,941.24

22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36

0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

15,209.24 14,082.63 13,039.47 12,073.58 11,179.24 10,351.15

OR USO DEL ENTUBADO A SU CHACRA)

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00


6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00

0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

4,939.48 4,531.63 4,157.46 3,814.18 3,499.25 3,210.32

N INCREMENTAL

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36 22,347.36


7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
29,947.36 29,947.36 29,947.36 29,947.36 29,947.36 29,947.36
EVALUACION FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO

INDICADORES FINANCIEROS ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO
Costos totales Beneficios
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de S/. totales S/.
operación S/. incrementales Efectivo operación
(A) (B)
0.00 0.00 8,229,235.09 -8,229,235.09 0.00 8,229,235.09 0.00
1.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 1.00 7,600.00 1,359,590.00
2.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 2.00 7,600.00 1,359,590.00
3.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 3.00 7,600.00 1,359,590.00
4.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 4.00 7,600.00 1,359,590.00
5.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 5.00 7,600.00 1,359,590.00
6.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 6.00 7,600.00 1,359,590.00
7.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 7.00 7,600.00 1,359,590.00
8.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 8.00 7,600.00 1,359,590.00
9.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 9.00 7,600.00 1,359,590.00
10.00 1,359,590.00 7,600.00 1,351,990.00 10.00 7,600.00 1,359,590.00
Total 13,595,900.00 8,305,235.09 5,290,664.91 Total 8,305,235.09 ###

EVALUACION FINANCIERA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES FINANCIEROS ALTERNATIVA 01 PRECIOS SOCIALES


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUEN
Costos totales Beneficios
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de S/. totales S/.
operación S/. incrementales Efectivo operación
(A) (B)
0.00 0.00 7,006,228.69 -7,006,228.69 0.00 7,006,228.69 0.00
1.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 1.00 6,384.00 29,947.36
2.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 2.00 6,384.00 29,947.36
3.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 3.00 6,384.00 29,947.36
4.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 4.00 6,384.00 29,947.36
5.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 5.00 6,384.00 29,947.36
6.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 6.00 6,384.00 29,947.36
7.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 7.00 6,384.00 29,947.36
8.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 8.00 6,384.00 29,947.36
9.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 9.00 6,384.00 29,947.36
10.00 29,947.36 6,384.00 23,563.36 10.00 6,384.00 29,947.36
Total 299,473.60 7,070,068.69 -6,770,595.09 Total 7,070,068.69 299,473.60
OS PRIVADOS O DE MERCADO

R CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 08%


Flujo Neto de Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
Los indicadores financieros que arroja el proye
Efectivo actualización (D) actualizados S/. actualizados S/. efectivo actual S/.

(C)=(B)-(A) 0.08 (E)=(A)*(D) (F)=(B)*(D) (G)=(F)-(E) VAN=


-8,229,235.09 1.00 8,229,235.09 0.00 -8,229,235.09 TIR =
1,351,990.00 0.93 7,037.04 1,258,879.63 1,251,842.59 B/C =
1,351,990.00 0.86 6,515.78 1,165,629.29 1,159,113.51
1,351,990.00 0.79 6,033.13 1,079,286.38 1,073,253.25
1,351,990.00 0.74 5,586.23 999,339.24 993,753.01
1,351,990.00 0.68 5,172.43 925,314.11 920,141.68
1,351,990.00 0.63 4,789.29 856,772.32 851,983.03
1,351,990.00 0.58 4,434.53 793,307.71 788,873.18
1,351,990.00 0.54 4,106.04 734,544.17 730,438.13
1,351,990.00 0.50 3,801.89 680,133.49 676,331.60
1,351,990.00 0.46 3,520.27 629,753.23 626,232.96
5,290,664.91 8,280,231.71 9,122,959.57 842,727.86
VAN= 842,727.86 Se acepta
TIR = 10.22% Se acepta
B/C = 1.10 Se acepta

A PRECIOS SOCIALES

TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 08%


Flujo Neto de Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
Efectivo actualización (D) actualizados S/. actualizados S/. efectivo actual S/.
Los indicadores financieros que arroja el proye
(C)=(B)-(A) 0.09 (E)=(A)*(D) (F)=(B)*(D) (G)=(F)-(E) VAN=
-7,006,228.69 1.00 7,006,228.69 0.00 -7,006,228.69 TIR =
23,563.36 0.92 5,856.88 27,474.64 21,617.76 B/C =
23,563.36 0.84 5,373.29 25,206.09 19,832.81
23,563.36 0.77 4,929.62 23,124.86 18,195.24
23,563.36 0.71 4,522.59 21,215.46 16,692.88
23,563.36 0.65 4,149.16 19,463.73 15,314.57
23,563.36 0.60 3,806.57 17,856.63 14,050.06
23,563.36 0.55 3,492.27 16,382.23 12,889.96
23,563.36 0.50 3,203.91 15,029.57 11,825.66
23,563.36 0.46 2,939.37 13,788.60 10,849.23
23,563.36 0.42 2,696.67 12,650.09 9,953.42
-6,770,595.09 7,047,199.02 192,191.91 -6,855,007.11
VAN= -6,855,007.11 Se rechaza
TIR = -37.67% Se rechaza
B/C = 0.03 Se rechaza
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

842,727.86 Se acepta
10.22% Se acepta
1.10 Se acepta

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:


-6,855,007.11 Se rechaza
-37.67% Se rechaza
0.03 Se rechaza
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,400.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
Venta de Agua para Riego con Proyecto 6,400.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 862 862 862 862 862 862 862 862
TOTAL INGRESOS INCREMENTALES 14,862 14,862 14,862 14,862 14,862 14,862 14,862
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
INVERSION
ESTUDIOS
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 5,318,558.12
GASTOS GENERALES 579,937.40
UTILIDAD (10% CD) 384,322.54
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%) 1,130,907.25
EXPEDIENTE TECNICO 222,411.76

CAPACITACION
CAPACITACION EN O&M

CAPACITACION DE USO ADECUADO EN ELUSO ADECUADO DEL


RECURSO HIDRICO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
Operación y mantenimiento con Proyecto 6,400.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
Operación y mantenimiento sin Proyecto 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
4. FLUJO NETO INCREMENTAL (1+2-3) 7,262.00 862.40 862.40 862.40 862.4 862.4 862.4 862.4
FACTOR DE ACTUALIZACION(9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
VALOR ACTUAL NETO (VANSTD) 7262.00 791.19 725.86 665.93 610.95 560.50 514.22 471.76
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/11,028.73
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Err:523
RATIO (B/C) 1.14
BENEFICIOS 7,262 14,862 14,862 14,862 14,862 14,862 14,862 14,862
102643.795817706 7262 13635.229358 12509.38473 11476.49975 10528.89886 9659.540236 8861.963519 8130.241761

89847.2078162261 0 12844.036697 11783.51991 10810.56872 9917.952955 9099.039408 8347.742576 7658.479428

FUENTE:ELABORACION PROPIA
VALOR
8 9 10 ACTUAL
14,000.00 14,000.00 14,000.00 146,400.00
14,000.00 14,000.00 14,000.00 146,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00
862 862 862 9,486.00
14,862 14,862 14,862 148,624.00
14,000 14,000 14,000 140,000.00
0.00
0.00
0.00
5,318,558.12
579,937.40
384,322.54
1,130,907.25
222,411.76
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
7,600.00 7,600.00 7,600.00 76,000.00
14,000.00 14,000.00 14,000.00 146,400.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 70,400.00
862.4 862.4 862.4 15,886.00
0.50 0.46 0.42 7.42
432.81 397.07 364.29 12,796.59
14,862 14,862 14,862
BENEFICIO
7458.937395 6843.06183 6278.038376
ACTUAL
COSTO
7026.127915 6445.988913 5913.751297
ACTUAL.
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA (en nuevos soles)

INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40
Venta de Agua para Riego con Proyecto 91,862.40 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40
2. INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION -214,959 22,347 22,347 22,347 22,347 22,347 22,347 22,347
TOTAL INGRESOS INCREMENTALES 662,058 662,058 662,058 662,058 662,058 662,058 662,058
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,426,357 639,710 639,710 639,710 639,710 639,710 639,710 639,710
INVERSION 1,426,357.10
ESTUDIOS 116,852.85
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 1,024,059.49
GASTOS GENERALES 125,164.84
UTILIDAD (10% CD) 102,405.95
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%) 0.00
CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (APORTE USUARIOS) 37,522.86
0.00
CAPACITACION DE RIEGO
CAPACITACION EN O&M Y RIEGO PARCELARIO 14,476.09
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 5,875.02

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40 639,710.40
Operación y mantenimiento con Proyecto 91,862.40 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80 731,572.80
Operación y mantenimiento sin Proyecto 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40 91,862.40
4. FLUJO NETO INCREMENTAL (1+2-3) -1,641,316.25 22347.36 22347.36 22347.36 22347.36 22347.36 22347.36 22347.36
FACTOR DE ACTUALIZACION(9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
VALOR ACTUAL NETO (VANSTD) -1641316.25 20502.17 18809.33 17256.26 15831.43 14524.25 13325.00 12224.77
VALOR ACTUAL NETO (VAN) -S/1,416,246.90
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) -25.89%
RATIO (B/C) 0.73
BENEFICIOS -214,959 662,058 662,058 662,058 662,058 662,058 662,058 662,058
4033900.93207608 -214959.15 607392.44037 557240.771 511230.0651 469018.4084 430292.1178 394763.4108 362168.2668

5531799.47297595 1426357.0979 586890.27523 538431.4452 493973.8029 453186.9751 415767.8671 381438.4102 349943.4956

FUENTE:ELABORACION PROPIA
VALOR
8 9 10 ACTUAL
639,710.40 639,710.40 639,710.40 6,397,104.00
731,572.80 731,572.80 731,572.80 7,407,590.40
91,862.40 91,862.40 91,862.40 1,010,486.40
22,347 22,347 22,347 8,514.45
662,058 662,058 662,058 6,620,577.60
639,710 639,710 639,710 7,823,461.10
1,426,357.10
116,852.85
0.00
1,024,059.49
125,164.84
102,405.95
0.00
37,522.86
0.00
0.00
14,476.09
5,875.02
0.00
639,710.40 639,710.40 639,710.40 6,397,104.00
731,572.80 731,572.80 731,572.80 7,407,590.40
91,862.40 91,862.40 91,862.40 1,010,486.40
22347.36 22347.36 22347.36 -1,417,842.65
0.50 0.46 0.42 7.42
11215.39 10289.35 9439.77 -1,497,898.54
662,058 662,058 662,058
BENEFICIO
332264.4649 304829.7843 279660.3526
ACTUAL
COSTO
321049.0785 294540.439 270220.5862
ACTUAL.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA ÚNICA

ALTERNATIVAS VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR SOCIAL TIR PRIVADO


Alternativa I S/. -1,497,898.54 S/. 12,796.59 -25.89% Err:523

Cuadro Nº 100
PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADO
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I
VAN S/. -1,497,898.54 S/. 12,796.59
TIR -25.89% Err:523
B/C 0.73 1.14
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES PARA LA A
Indicadores financieras: incremento de 0% en costos
FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 7,006,228.69 -7,006,228.69 0 7,006,229
1 29,947.36 6,384.00 23,563.36 1 6,384
2 29,947.36 6,384.00 23,563.36 2 6,384
3 29,947.36 6,384.00 23,563.36 3 6,384
4 29,947.36 6,384.00 23,563.36 4 6,384
5 29,947.36 6,384.00 23,563.36 5 6,384
6 29,947.36 6,384.00 23,563.36 6 6,384
7 29,947.36 6,384.00 23,563.36 7 6,384
8 29,947.36 6,384.00 23,563.36 8 6,384
9 29,947.36 6,384.00 23,563.36 9 6,384
10 29,947.36 6,384.00 23,563.36 10 6,384
Total 299,473.60 7,070,068.69 -6,770,595.09 Total 7,070,069

Indicadores financieras: incremento de 5% en costos


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 7,356,540.12 -7,356,540.12 0 7,356,540
1 29,947.36 6,703.20 23,244.16 1 6,703
2 29,947.36 6,703.20 23,244.16 2 6,703
3 29,947.36 6,703.20 23,244.16 3 6,703
4 29,947.36 6,703.20 23,244.16 4 6,703
5 29,947.36 6,703.20 23,244.16 5 6,703
6 29,947.36 6,703.20 23,244.16 6 6,703
7 29,947.36 6,703.20 23,244.16 7 6,703
8 29,947.36 6,703.20 23,244.16 8 6,703
9 29,947.36 6,703.20 23,244.16 9 6,703
10 29,947.36 6,703.20 23,244.16 10 6,703
Total 299,473.60 7,423,572.12 -7,124,098.52 Total 7,423,572

Indicadores financieras: incremento de 10% en costos


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 7,706,851.56 -7,706,851.56 0 7,706,852
1 29,947.36 7,022.40 22,924.96 1 7,022
2 29,947.36 7,022.40 22,924.96 2 7,022
3 29,947.36 7,022.40 22,924.96 3 7,022
4 29,947.36 7,022.40 22,924.96 4 7,022
5 29,947.36 7,022.40 22,924.96 5 7,022
6 29,947.36 7,022.40 22,924.96 6 7,022
7 29,947.36 7,022.40 22,924.96 7 7,022
8 29,947.36 7,022.40 22,924.96 8 7,022
9 29,947.36 7,022.40 22,924.96 9 7,022
10 29,947.36 7,022.40 22,924.96 10 7,022
Total 299,473.60 7,777,075.56 -7,477,601.96 Total 7,777,076

Indicadores financieras: incremento de 15% en costos


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 8,057,162.99 -8,057,162.99 0 8,057,163
1 29,947.36 7,341.60 22,605.76 1 7,342
2 29,947.36 7,341.60 22,605.76 2 7,342
3 29,947.36 7,341.60 22,605.76 3 7,342
4 29,947.36 7,341.60 22,605.76 4 7,342
5 29,947.36 7,341.60 22,605.76 5 7,342
6 29,947.36 7,341.60 22,605.76 6 7,342
7 29,947.36 7,341.60 22,605.76 7 7,342
8 29,947.36 7,341.60 22,605.76 8 7,342
9 29,947.36 7,341.60 22,605.76 9 7,342
10 29,947.36 7,341.60 22,605.76 10 7,342
Total 299,473.60 8,130,578.99 -7,831,105.39 Total 8,130,579

Indicadores financieras: incremento de 20% en costos


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 8,407,474.43 -8,407,474.43 0 8,407,474
1 29,947.36 7,660.80 22,286.56 1 7,661
2 29,947.36 7,660.80 22,286.56 2 7,661
3 29,947.36 7,660.80 22,286.56 3 7,661
4 29,947.36 7,660.80 22,286.56 4 7,661
5 29,947.36 7,660.80 22,286.56 5 7,661
6 29,947.36 7,660.80 22,286.56 6 7,661
7 29,947.36 7,660.80 22,286.56 7 7,661
8 29,947.36 7,660.80 22,286.56 8 7,661
9 29,947.36 7,660.80 22,286.56 9 7,661
10 29,947.36 7,660.80 22,286.56 10 7,661
Total 299,473.60 8,484,082.43 -8,184,608.83 Total 8,484,082

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALT


Indicadores financieras: Reducción de -5% en costos
FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 6,672,598.75 -6,672,598.75 0 6,672,599
1 29,947.36 6,080.00 23,867.36 1 6,080
2 29,947.36 6,080.00 23,867.36 2 6,080
3 29,947.36 6,080.00 23,867.36 3 6,080
4 29,947.36 6,080.00 23,867.36 4 6,080
5 29,947.36 6,080.00 23,867.36 5 6,080
6 29,947.36 6,080.00 23,867.36 6 6,080
7 29,947.36 6,080.00 23,867.36 7 6,080
8 29,947.36 6,080.00 23,867.36 8 6,080
9 29,947.36 6,080.00 23,867.36 9 6,080
10 29,947.36 6,080.00 23,867.36 10 6,080
Total 299,473.60 6,733,398.75 -6,433,925.15 Total 6,733,399

Indicadores financieras: Reducción de -10% en costos


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 6,369,298.81 -6,369,298.81 0 6,369,299
1 29,947.36 5,803.64 24,143.72 1 5,804
2 29,947.36 5,803.64 24,143.72 2 5,804
3 29,947.36 5,803.64 24,143.72 3 5,804
4 29,947.36 5,803.64 24,143.72 4 5,804
5 29,947.36 5,803.64 24,143.72 5 5,804
6 29,947.36 5,803.64 24,143.72 6 5,804
7 29,947.36 5,803.64 24,143.72 7 5,804
8 29,947.36 5,803.64 24,143.72 8 5,804
9 29,947.36 5,803.64 24,143.72 9 5,804
10 29,947.36 5,803.64 24,143.72 10 5,804
Total 299,473.60 6,427,335.17 -6,127,861.57 Total 6,427,335

Indicadores financieras: Reducción de -15% en costos


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 6,092,372.77 -6,092,372.77 0 6,092,373
1 29,947.36 5,551.30 24,396.06 1 5,551
2 29,947.36 5,551.30 24,396.06 2 5,551
3 29,947.36 5,551.30 24,396.06 3 5,551
4 29,947.36 5,551.30 24,396.06 4 5,551
5 29,947.36 5,551.30 24,396.06 5 5,551
6 29,947.36 5,551.30 24,396.06 6 5,551
7 29,947.36 5,551.30 24,396.06 7 5,551
8 29,947.36 5,551.30 24,396.06 8 5,551
9 29,947.36 5,551.30 24,396.06 9 5,551
10 29,947.36 5,551.30 24,396.06 10 5,551
Total 299,473.60 6,147,885.82 -5,848,412.22 Total 6,147,886

Indicadores financieras: Reducción en -20% en costos


FLUJO NETO DE EFECTIVO CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA T

Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de Año de Costos


operación S/. incrementales Efectivo operación totales S/.
0 - 5,838,523.91 -5,838,523.91 0 5,838,524
1 29,947.36 5,320.00 24,627.36 1 5,320
2 29,947.36 5,320.00 24,627.36 2 5,320
3 29,947.36 5,320.00 24,627.36 3 5,320
4 29,947.36 5,320.00 24,627.36 4 5,320
5 29,947.36 5,320.00 24,627.36 5 5,320
6 29,947.36 5,320.00 24,627.36 6 5,320
7 29,947.36 5,320.00 24,627.36 7 5,320
8 29,947.36 5,320.00 24,627.36 8 5,320
9 29,947.36 5,320.00 24,627.36 9 5,320
10 29,947.36 5,320.00 24,627.36 10 5,320
Total 299,473.60 5,891,723.91 -5,592,250.31 Total 5,891,724
SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA
costos COSTOS
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 9%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 7,006,228.69 - ### TIR =
29,947 0.917 5,856.88 27,474.64 21,617.76 B/C =
29,947 0.842 5,373.29 25,206.09 19,832.81
29,947 0.772 4,929.62 23,124.86 18,195.24
29,947 0.708 4,522.59 21,215.46 16,692.88
29,947 0.650 4,149.16 19,463.73 15,314.57
29,947 0.596 3,806.57 17,856.63 14,050.06
29,947 0.547 3,492.27 16,382.23 12,889.96
29,947 0.502 3,203.91 15,029.57 11,825.66
29,947 0.460 2,939.37 13,788.60 10,849.23
29,947 0.422 2,696.67 12,650.09 9,953.42
299,474 7,047,199.02 192,191.91 -6,855,007.11

costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 9%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 7,356,540.12 - ### TIR =
29,947 0.917 6,149.72 27,474.64 21,324.92 B/C =
29,947 0.842 5,641.95 25,206.09 19,564.14
29,947 0.772 5,176.10 23,124.86 17,948.76
29,947 0.708 4,748.72 21,215.46 16,466.75
29,947 0.650 4,356.62 19,463.73 15,107.11
29,947 0.596 3,996.90 17,856.63 13,859.73
29,947 0.547 3,666.88 16,382.23 12,715.35
29,947 0.502 3,364.11 15,029.57 11,665.46
29,947 0.460 3,086.34 13,788.60 10,702.26
29,947 0.422 2,831.50 12,650.09 9,818.58
299,474 7,399,558.97 192,191.91 -7,207,367.06

n costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 9%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 7,706,851.56 - -7,706,851.56 TIR =
29,947 0.917 6,442.57 27,474.64 21,032.07 B/C =
29,947 0.842 5,910.61 25,206.09 19,295.48
29,947 0.772 5,422.58 23,124.86 17,702.28
29,947 0.708 4,974.85 21,215.46 16,240.62
29,947 0.650 19,463.73 19,463.73
29,947 0.596 4,187.23 17,856.63 13,669.40
29,947 0.547 3,841.49 16,382.23 12,540.74
29,947 0.502 3,524.31 15,029.57 11,505.26
29,947 0.460 13,788.60 13,788.60
29,947 0.422 2,966.34 12,650.09 9,683.75
299,474 7,744,121.53 192,191.91 -7,551,929.63

n costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 8,057,162.99 - -8,057,162.99 TIR =
29,947 0.917 6,735.41 27,474.64 20,739.23 B/C =
29,947 0.842 6,179.28 25,206.09 19,026.82
29,947 0.772 5,669.06 23,124.86 17,455.79
29,947 0.708 5,200.97 21,215.46 16,014.49
29,947 0.650 4,771.54 19,463.73 14,692.19
29,947 0.596 4,377.56 17,856.63 13,479.08
29,947 0.547 4,016.11 16,382.23 12,366.12
29,947 0.502 3,684.50 15,029.57 11,345.07
29,947 0.460 3,380.28 13,788.60 10,408.32
29,947 0.422 3,101.17 12,650.09 9,548.92
299,474 8,104,278.87 192,191.91 -7,912,086.96

n costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 20%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 8,407,474.43 - -8,407,474.43 TIR =
29,947 0.917 7,028.26 27,474.64 20,446.39 B/C =
29,947 0.842 6,447.94 25,206.09 18,758.15
29,947 0.772 5,915.54 23,124.86 17,209.31
29,947 0.708 5,427.10 21,215.46 15,788.36
29,947 0.650 4,978.99 19,463.73 14,484.73
29,947 0.596 4,567.88 17,856.63 13,288.75
29,947 0.547 4,190.72 16,382.23 12,191.51
29,947 0.502 3,844.70 15,029.57 11,184.87
29,947 0.460 3,527.25 13,788.60 10,261.35
29,947 0.422 3,236.00 12,650.09 9,414.08
299,474 8,456,638.82 192,191.91 -8,264,446.91

OCIALES PARA LA ALTERNATIVA GANADORA


costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -5%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 6,672,598.75 - -6,672,598.75 TIR =
29,947 0.917 5,577.98 27,474.64 21,896.66 B/C =
29,947 0.842 5,117.41 25,206.09 20,088.68
29,947 0.772 4,694.88 23,124.86 18,429.98
29,947 0.708 4,307.23 21,215.46 16,908.24
29,947 0.650 3,951.58 19,463.73 15,512.15
29,947 0.596 3,625.31 17,856.63 14,231.33
29,947 0.547 3,325.97 16,382.23 13,056.26
29,947 0.502 3,051.35 15,029.57 11,978.22
29,947 0.460 2,799.40 13,788.60 10,989.20
29,947 0.422 2,568.26 12,650.09 10,081.83
299,474 6,711,618.11 192,191.91 -6,519,426.21

n costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -10%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 6,369,298.81 - -6,369,298.81 TIR =
29,947 0.917 5,324.44 27,474.64 22,150.21 B/C =
29,947 0.842 4,884.80 25,206.09 20,321.29
29,947 0.772 4,481.47 23,124.86 18,643.38
29,947 0.708 4,111.44 21,215.46 17,104.02
29,947 0.650 19,463.73 19,463.73
29,947 0.596 3,460.52 17,856.63 14,396.11
29,947 0.547 3,174.79 16,382.23 13,207.44
29,947 0.502 2,912.65 15,029.57 12,116.92
29,947 0.460 2,672.16 -2,672.16
29,947 0.422 2,451.52 12,650.09 10,198.57
299,474 6,402,772.60 178,403.31 -6,224,369.29

n costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -15%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 6,092,372.77 - -6,092,372.77 TIR =
29,947 0.917 5,092.94 27,474.64 22,381.70 B/C =
29,947 0.842 4,672.42 25,206.09 20,533.67
29,947 0.772 4,286.63 23,124.86 18,838.23
29,947 0.708 3,932.68 21,215.46 17,282.78
29,947 0.650 3,607.97 19,463.73 15,855.76
29,947 0.596 3,310.06 17,856.63 14,546.57
29,947 0.547 3,036.75 16,382.23 13,345.48
29,947 0.502 2,786.01 15,029.57 12,243.56
29,947 0.460 2,555.97 13,788.60 11,232.62
29,947 0.422 2,344.93 12,650.09 10,305.16
299,474 6,127,999.15 192,191.91 -5,935,807.24

n costos
VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -20%
Factor de Costos Flujo neto de Los indicadores financieros qu
Beneficios Beneficios
actualización actualizados efectivo actual proyecto son:
totales S/. actualizados S/.
9% S/. S/. VAN=
- 1.000 5,838,523.91 - -5,838,523.91 TIR =
29,947 0.917 4,880.73 27,474.64 22,593.91 B/C =
29,947 0.842 4,477.74 25,206.09 20,728.36
29,947 0.772 4,108.02 23,124.86 19,016.84
29,947 0.708 3,768.82 21,215.46 17,446.64
29,947 0.650 3,457.63 19,463.73 16,006.09
29,947 0.596 3,172.14 17,856.63 14,684.49
29,947 0.547 2,910.22 16,382.23 13,472.01
29,947 0.502 2,669.93 15,029.57 12,359.64
29,947 0.460 2,449.48 13,788.60 11,339.12
29,947 0.422 2,247.23 12,650.09 10,402.86
299,474 5,872,665.85 192,191.91 -5,680,473.94
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS S
Indicadores financieras: incremento de 0% en
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-6,855,007.11 Se rechaza
-37.67% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.03 Se rechaza 1 1,361,239.91 28,142.65 1,333,097.26
2 1,374,974.71 28,142.65 1,346,832.06
3 1,388,709.51 28,142.65 1,360,566.86
4 1,402,444.31 28,142.65 1,374,301.66
5 1,416,179.10 28,142.65 1,388,036.45
6 1,416,179.10 28,142.65 1,388,036.45
7 1,416,179.10 28,142.65 1,388,036.45
8 1,416,179.10 28,142.65 1,388,036.45
9 1,416,179.10 28,142.65 1,388,036.45
10 1,416,179.10 28,142.65 1,388,036.45
Total 14,024,443.07 5,718,476.13 8,305,966.94

Indicadores financieras: incremento de 5% en


FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-7,207,367.06 Se rechaza
-38.13% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.03 Se rechaza 1 1,429,301.91 28,142.65 1,401,159.26
2 1,443,723.45 28,142.65 1,415,580.80
3 1,458,144.98 28,142.65 1,430,002.33
4 1,472,566.52 28,142.65 1,444,423.87
5 1,486,988.06 28,142.65 1,458,845.41
6 1,486,988.06 28,142.65 1,458,845.41
7 1,486,988.06 28,142.65 1,458,845.41
8 1,486,988.06 28,142.65 1,458,845.41
9 1,486,988.06 28,142.65 1,458,845.41
10 1,486,988.06 28,142.65 1,458,845.41
Total 14,725,665.22 5,718,476.13 9,007,189.09

Indicadores financieras: incremento de 10% en


FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-7,551,929.63 Se rechaza
-38.57% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.02 Se rechaza 1 1,497,363.91 28,142.65 1,469,221.26
2 1,512,472.18 28,142.65 1,484,329.53
3 1,527,580.46 28,142.65 1,499,437.81
4 1,542,688.74 28,142.65 1,514,546.09
5 1,557,797.02 28,142.65 1,529,654.37
6 1,557,797.02 28,142.65 1,529,654.37
7 1,557,797.02 28,142.65 1,529,654.37
8 1,557,797.02 28,142.65 1,529,654.37
9 1,557,797.02 28,142.65 1,529,654.37
10 1,557,797.02 28,142.65 1,529,654.37
Total 15,426,887.38 5,718,476.13 9,708,411.24

Indicadores financieras: incremento de 15% en


FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-7,912,086.96 Se rechaza
-38.99% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.02 Se rechaza 1 1,565,425.90 28,142.65 1,537,283.25
2 1,581,220.92 28,142.65 1,553,078.27
3 1,597,015.94 28,142.65 1,568,873.29
4 1,612,810.95 28,142.65 1,584,668.30
5 1,628,605.97 28,142.65 1,600,463.32
6 1,628,605.97 28,142.65 1,600,463.32
7 1,628,605.97 28,142.65 1,600,463.32
8 1,628,605.97 28,142.65 1,600,463.32
9 1,628,605.97 28,142.65 1,600,463.32
10 1,628,605.97 28,142.65 1,600,463.32
Total 16,128,109.53 5,718,476.13 10,409,633.40

Indicadores financieras: incremento de 20% en


FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-8,264,446.91 Se rechaza
Err:523 Err:523 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.02 Se rechaza 1 1,633,487.90 28,142.65 1,605,345.25
2 1,649,969.65 28,142.65 1,621,827.00
3 1,666,451.41 28,142.65 1,638,308.76
4 1,682,933.17 28,142.65 1,654,790.52
5 1,699,414.93 28,142.65 1,671,272.28
6 1,699,414.93 28,142.65 1,671,272.28
7 1,699,414.93 28,142.65 1,671,272.28
8 1,699,414.93 28,142.65 1,671,272.28
9 1,699,414.93 28,142.65 1,671,272.28
10 1,699,414.93 28,142.65 1,671,272.28
Total 16,829,331.68 5,718,476.13 11,110,855.55

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS S


Indicadores financieras: Reducción de 5% en
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-6,519,426.21 Se rechaza
-37.21% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.03 Se rechaza 1 1,296,418.97 28,142.65 1,268,276.32
2 1,309,499.73 28,142.65 1,281,357.08
3 1,322,580.49 28,142.65 1,294,437.84
4 1,335,661.24 28,142.65 1,307,518.59
5 1,348,742.00 28,142.65 1,320,599.35
6 1,348,742.00 28,142.65 1,320,599.35
7 1,348,742.00 28,142.65 1,320,599.35
8 1,348,742.00 28,142.65 1,320,599.35
9 1,348,742.00 28,142.65 1,320,599.35
10 1,348,742.00 28,142.65 1,320,599.35
Total 13,356,612.45 5,718,476.13 7,638,136.32

Indicadores financieras: Reducción de 10% en


FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-6,224,369.29 Se rechaza
-36.78% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.03 Se rechaza 1 1,237,490.83 28,142.65 1,209,348.18
2 1,249,977.01 28,142.65 1,221,834.36
3 1,262,463.19 28,142.65 1,234,320.54
4 1,274,949.37 28,142.65 1,246,806.72
5 1,287,435.55 28,142.65 1,259,292.90
6 1,287,435.55 28,142.65 1,259,292.90
7 1,287,435.55 28,142.65 1,259,292.90
8 1,287,435.55 28,142.65 1,259,292.90
9 1,287,435.55 28,142.65 1,259,292.90
10 1,287,435.55 28,142.65 1,259,292.90
Total 12,749,493.70 5,718,476.13 7,031,017.57

Indicadores financieras: Reducción de 15% en


FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-5,935,807.24 Se rechaza
-36.36% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.03 Se rechaza 1 1,183,686.88 28,142.65 1,155,544.23
2 1,195,630.18 28,142.65 1,167,487.53
3 1,207,573.49 28,142.65 1,179,430.84
4 1,219,516.79 28,142.65 1,191,374.14
5 1,231,460.09 28,142.65 1,203,317.44
6 1,231,460.09 28,142.65 1,203,317.44
7 1,231,460.09 28,142.65 1,203,317.44
8 1,231,460.09 28,142.65 1,203,317.44
9 1,231,460.09 28,142.65 1,203,317.44
10 1,231,460.09 28,142.65 1,203,317.44
Total 12,195,167.89 5,718,476.13 6,476,691.75

Indicadores financieras: Reducción en 20% en


FLUJO NETO DE EFECTIVO
Los indicadores financieros que arroja el
Año de Beneficios totales Costos Flujo Neto de
proyecto son:
operación S/. incrementales Efectivo
-5,680,473.94 Se rechaza
-35.97% Se rechaza 0 - 5,437,049.63 -5,437,049.63
0.03 Se rechaza 1 1,134,366.60 28,142.65 1,106,223.95
2 1,145,812.26 28,142.65 1,117,669.61
3 1,157,257.92 28,142.65 1,129,115.27
4 1,168,703.59 28,142.65 1,140,560.94
5 1,180,149.25 28,142.65 1,152,006.60
6 1,180,149.25 28,142.65 1,152,006.60
7 1,180,149.25 28,142.65 1,152,006.60
8 1,180,149.25 28,142.65 1,152,006.60
9 1,180,149.25 28,142.65 1,152,006.60
10 1,180,149.25 28,142.65 1,152,006.60
Total 11,687,035.89 5,718,476.13 5,968,559.76
DAD A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA GANADORA
ncremento de 0% en Beneficios
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 0%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,361,240 0.917 25,818.94 1,248,843.96
2 28,143 1,374,975 0.842 23,687.11 1,157,288.71
3 28,143 1,388,710 0.772 21,731.29 1,072,338.54
4 28,143 1,402,444 0.708 19,936.96 993,526.90
5 28,143 1,416,179 0.650 18,290.79 920,419.25
6 28,143 1,416,179 0.596 16,780.54 844,421.33
7 28,143 1,416,179 0.547 15,394.99 774,698.47
8 28,143 1,416,179 0.502 14,123.85 710,732.54
9 28,143 1,416,179 0.460 12,957.66 652,048.20
10 28,143 1,416,179 0.422 11,887.76 598,209.36
Total 5,718,476 14,024,443 5,617,659.53 8,972,527.25

ncremento de 5% en Beneficios
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 5%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,429,302 0.917 25,818.94 1,311,286.16
2 28,143 1,443,723 0.842 23,687.11 1,215,153.14
3 28,143 1,458,145 0.772 21,731.29 1,125,955.47
4 28,143 1,472,567 0.708 19,936.96 1,043,203.25
5 28,143 1,486,988 0.650 18,290.79 966,440.21
6 28,143 1,486,988 0.596 16,780.54 886,642.40
7 28,143 1,486,988 0.547 15,394.99 813,433.39
8 28,143 1,486,988 0.502 14,123.85 746,269.17
9 28,143 1,486,988 0.460 12,957.66 684,650.61
10 28,143 1,486,988 0.422 11,887.76 628,119.83
Total 5,718,476 14,725,665 5,617,659.53 9,421,153.61

ncremento de 10% en Beneficios


CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,497,364 0.917 25,818.94 1,373,728.35
2 28,143 1,512,472 0.842 23,687.11 1,273,017.58
3 28,143 1,527,580 0.772 21,731.29 1,179,572.40
4 28,143 1,542,689 0.708 19,936.96 1,092,879.59
5 28,143 1,557,797 0.650 18,290.79 1,012,461.17
6 28,143 1,557,797 0.596 16,780.54 928,863.46
7 28,143 1,557,797 0.547 15,394.99 852,168.31
8 28,143 1,557,797 0.502 14,123.85 781,805.79
9 28,143 1,557,797 0.460 12,957.66 717,253.02
10 28,143 1,557,797 0.422 11,887.76 658,030.29
Total 5,718,476 15,426,887 5,617,659.53 9,869,779.98

cremento de 15% en Beneficios


CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,565,426 0.917 25,818.94 1,436,170.55
2 28,143 1,581,221 0.842 23,687.11 1,330,882.01
3 28,143 1,597,016 0.772 21,731.29 1,233,189.32
4 28,143 1,612,811 0.708 19,936.96 1,142,555.94
5 28,143 1,628,606 0.650 18,290.79 1,058,482.14
6 28,143 1,628,606 0.596 16,780.54 971,084.53
7 28,143 1,628,606 0.547 15,394.99 890,903.24
8 28,143 1,628,606 0.502 14,123.85 817,342.42
9 28,143 1,628,606 0.460 12,957.66 749,855.43
10 28,143 1,628,606 0.422 11,887.76 687,940.76
Total 5,718,476 16,128,110 5,617,659.53 10,318,406.34

ncremento de 20% en Beneficios


CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 20%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,633,488 0.917 25,818.94 1,498,612.75
2 28,143 1,649,970 0.842 23,687.11 1,388,746.45
3 28,143 1,666,451 0.772 21,731.29 1,286,806.25
4 28,143 1,682,933 0.708 19,936.96 1,192,232.28
5 28,143 1,699,415 0.650 18,290.79 1,104,503.10
6 28,143 1,699,415 0.596 16,780.54 1,013,305.59
7 28,143 1,699,415 0.547 15,394.99 929,638.16
8 28,143 1,699,415 0.502 14,123.85 852,879.05
9 28,143 1,699,415 0.460 12,957.66 782,457.84
10 28,143 1,699,415 0.422 11,887.76 717,851.23
Total 5,718,476 16,829,332 5,617,659.53 10,767,032.70

DAD A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA GANADORA


Reducción de 5% en Beneficios
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -5%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,296,419 0.917 25,818.94 1,189,375.20
2 28,143 1,309,500 0.842 23,687.11 1,102,179.72
3 28,143 1,322,580 0.772 21,731.29 1,021,274.80
4 28,143 1,335,661 0.708 19,936.96 946,216.10
5 28,143 1,348,742 0.650 18,290.79 876,589.76
6 28,143 1,348,742 0.596 16,780.54 804,210.79
7 28,143 1,348,742 0.547 15,394.99 737,808.06
8 28,143 1,348,742 0.502 14,123.85 676,888.13
9 28,143 1,348,742 0.460 12,957.66 620,998.29
10 28,143 1,348,742 0.422 11,887.76 569,723.20
Total 5,718,476 13,356,612 5,617,659.53 8,545,264.05

Reducción de 10% en Beneficios


CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -10%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,237,491 0.917 25,818.94 1,135,312.69
2 28,143 1,249,977 0.842 23,687.11 1,052,080.64
3 28,143 1,262,463 0.772 21,731.29 974,853.22
4 28,143 1,274,949 0.708 19,936.96 903,206.28
5 28,143 1,287,436 0.650 18,290.79 836,744.77
6 28,143 1,287,436 0.596 16,780.54 767,655.75
7 28,143 1,287,436 0.547 15,394.99 704,271.33
8 28,143 1,287,436 0.502 14,123.85 646,120.49
9 28,143 1,287,436 0.460 12,957.66 592,771.09
10 28,143 1,287,436 0.422 11,887.76 543,826.69
Total 5,718,476 12,749,494 5,617,659.53 8,156,842.96

Reducción de 15% en Beneficios


CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -15%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,183,687 0.917 25,818.94 1,085,951.27
2 28,143 1,195,630 0.842 23,687.11 1,006,338.01
3 28,143 1,207,573 0.772 21,731.29 932,468.30
4 28,143 1,219,517 0.708 19,936.96 863,936.44
5 28,143 1,231,460 0.650 18,290.79 800,364.56
6 28,143 1,231,460 0.596 16,780.54 734,279.42
7 28,143 1,231,460 0.547 15,394.99 673,650.84
8 28,143 1,231,460 0.502 14,123.85 618,028.29
9 28,143 1,231,460 0.460 12,957.66 566,998.44
10 28,143 1,231,460 0.422 11,887.76 520,182.05
Total 5,718,476 12,195,168 5,617,659.53 7,802,197.61

Reducción en 20% en Beneficios


CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL -20%
Factor de
Año de Costos Beneficios Costos Beneficios
actualización
operación totales S/. totales S/. actualizados S/. actualizados S/.
8%
0 5,437,050 0 1.000 5,437,049.63 0.00
1 28,143 1,134,367 0.917 25,818.94 1,040,703.30
2 28,143 1,145,812 0.842 23,687.11 964,407.26
3 28,143 1,157,258 0.772 21,731.29 893,615.45
4 28,143 1,168,704 0.708 19,936.96 827,939.09
5 28,143 1,180,149 0.650 18,290.79 767,016.04
6 28,143 1,180,149 0.596 16,780.54 703,684.44
7 28,143 1,180,149 0.547 15,394.99 645,582.06
8 28,143 1,180,149 0.502 14,123.85 592,277.12
9 28,143 1,180,149 0.460 12,957.66 543,373.50
10 28,143 1,180,149 0.422 11,887.76 498,507.80
Total 5,718,476 11,687,036 5,617,659.53 7,477,106.04
BENEFICIOS
Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 3,354,867.73 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 21.52% Se acepta
1,223,025.01 B/C = 1.60 Se acepta
1,133,601.60
1,050,607.25
973,589.94
902,128.46
827,640.79
759,303.47
696,608.69
639,090.54
586,321.60
3,354,867.73

Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 3,803,494.09 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 23.05% Se acepta
1,285,467.21 B/C = 1.68 Se acepta
1,191,466.04
1,104,224.18
1,023,266.29
948,149.42
869,861.85
798,038.40
732,145.32
671,692.95
616,232.07
3,803,494.09

Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 4,252,120.45 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 24.55% Se acepta
1,347,909.41 B/C = 1.76 Se acepta
1,249,330.47
1,157,841.11
1,072,942.63
994,170.38
912,082.92
836,773.32
767,681.95
704,295.36
646,142.53
4,252,120.45

Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 4,700,746.81 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 26.04% Se acepta
1,410,351.61 B/C = 1.84 Se acepta
1,307,194.91
1,211,458.03
1,122,618.98
1,040,191.34
954,303.99
875,508.24
803,218.57
736,897.77
676,053.00
4,700,746.81

Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 5,149,373.18 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 27.50% Se acepta
1,472,793.80 B/C = 1.92 Se acepta
1,365,059.34
1,265,074.96
1,172,295.32
1,086,212.31
996,525.05
914,243.17
838,755.20
769,500.18
705,963.47
5,149,373.18
Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 2,927,604.52 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 20.04% Se acepta
1,163,556.25 B/C = 1.52 Se acepta
1,078,492.61
999,543.51
926,279.14
858,298.97
787,430.25
722,413.07
662,764.28
608,040.63
557,835.44
2,927,604.52

Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 2,539,183.43 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 18.67% Se acepta
1,109,493.74 B/C = 1.45 Se acepta
1,028,393.54
953,121.93
883,269.31
818,453.98
750,875.21
688,876.34
631,996.64
579,813.43
531,938.93
2,539,183.43

Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 2,184,538.08 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 17.40% Se acepta
1,060,132.32 B/C = 1.39 Se acepta
982,650.90
910,737.01
843,999.48
782,073.77
717,498.87
658,255.85
603,904.45
554,040.78
508,294.29
2,184,538.08

Flujo neto de
efectivo actual Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
S/. VAN= 1,859,446.52 Se acepta
-5,437,049.63 TIR = 16.22% Se acepta
1,014,884.35 B/C = 1.33 Se acepta
940,720.15
871,884.16
808,002.12
748,725.25
686,903.90
630,187.06
578,153.27
530,415.84
486,620.04
1,859,446.52
Variación porcentual de los costos del proyecto (fluctuaciones en los
precios de los insumos a nivel de ejecución de obra) (montos en miles
de nuevos soles)

Variación T.I.R V.A.N B/C Costo del proyecto

-20% 27.50% 4,696,338.66 2.00 4,530,874.69


-15% 26.04% 4,492,502.10 1.92 4,727,869.24
-10% 24.55% 3,579,105.00 1.70 4,942,772.39
-5% 23.05% 4,026,589.96 1.75 5,178,142.51
0% 21.52% 3,758,690.48 1.67 5,437,049.63
5% 20.04% 3,477,396.02 1.59 5,708,902.11
10% 18.67% 3,232,656.49 1.53 5,980,754.59
15% 17.40% 2,914,807.11 1.45 6,252,607.08
20% 16.22% 2,633,512.66 1.39 6,524,459.56

Variación porcentual de los beneficios del proyecto (fluctuaciones en los


costos de producción) (montos en miles de nuevos soles)

Variación T.I.R V.A.N B/C Costo del proyecto

-20% 16.22% 2,194,593.88 1.39 5,437,049.63


-15% 17.40% 2,534,614.88 1.45 5,437,049.63
-10% 18.67% 2,905,546.88 1.52 5,437,049.63
-5% 20.04% 3,311,805.74 1.59 5,437,049.63
0% 21.52% 3,758,690.48 1.67 5,437,049.63
5% 23.05% 4,227,919.46 1.75 5,437,049.63
10% 24.55% 4,697,148.44 1.83 5,437,049.63
15% 26.04% 5,166,377.42 1.92 5,437,049.63
20% 27.50% 5,635,606.40 2.00 5,437,049.63
ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE MERCADO
INCREMENTO DE LA INVERSIÓN Análisis de sencibilidad: Variable Inversión
5,800.0
5,600.0
Análisis de sencibilidad: variable de inversión
5,400.0
VARIACION % VAN (9%) TIR Variación en % de la inversión VAN S/
COSTO DE INVERSION +20% 5534.6 Err:523 -20.00% 5,257.9 5,200.0

VAN MI LES (S/.)


COSTO DE INVERSION +15% 5534.59 Err:523 -15.00% 4,670.3 5,000.0
COSTO DE INVERSION +10% 5534.59 Err:523 -10.00% 4,704.4 4,800.0
COSTO DE INVERSION +5% 5534.59 Err:523 -5.00% 4,981.1 4,600.0
COSTO DE INVERSION +0% 5534.59 Err:523 0.00% 5,534.6
4,400.0
COSTO DE INVERSION -5% 4981.13 Err:523 5.00% 5,534.6
COSTO DE INVERSION -10% 4704.40 Err:523 10.00% 5,534.6 4,200.0
-20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
COSTO DE INVERSION -15% 4670.28 Err:523 15.00% 5,534.6
COSTO DE INVERSION -20% 5257.86 Err:523 20.00% 5,534.6
Vari aci ó n en % d e la i nve rs i ón

VAN S/

EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE PRIVADO COSTO DE INVERSION +20% COSTO DE INVERSION +15% COSTO DE INVERSION +10% COSTO DE INVERSION +5% COSTO DE INVERSION +0% COSTO DE INVERSION -5% COSTO DE INVERSION -10% COSTO DE INVERSION -15% COSTO DE INVERSION -20%
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS
AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS
INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS
0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 776.16 776.16 1 733.04 733.04 1 728.73 728.73 1 819.28 819.28
2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 776.16 776.16 2 733.04 733.04 2 728.73 728.73 2 819.28 819.28
3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 776.16 776.16 3 733.04 733.04 3 728.73 728.73 3 819.28 819.28
4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 776.16 776.16 4 733.04 733.04 4 728.73 728.73 4 819.28 819.28
5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 776.16 776.16 5 733.04 733.04 5 728.73 728.73 5 819.28 819.28
6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 776.16 776.16 6 733.04 733.04 6 728.73 728.73 6 819.28 819.28
7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 776.16 776.16 7 733.04 733.04 7 727.87 727.87 7 819.28 819.28
8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 776.16 776.16 8 733.04 733.04 8 724.42 724.42 8 819.28 819.28
9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 776.16 776.16 9 733.04 733.04 9 724.42 724.42 9 819.28 819.28
10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 776.16 776.16 10 733.04 733.04 10 724.42 724.42 10 819.28 819.28
VAN 4872.75 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 4981.1 VAN 4704.4 VAN 4670.3 VAN 5257.9
TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523

ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I


A PRECIOS DE SOCIALES

Análisis de sencibilidad: variable de inversión


VARIACION % VAN (9%) TIR Variación en % de la inversión VAN S/ Análisis de sencibilidad: Variable Inversión
COSTO DE INVERSION +20% -1,568,210.81 -26.30% -20.00% -1,052,384.1
COSTO DE INVERSION +15% -1,496,892.96 -26% -15.00% 18,771.8 200,000.0
COSTO DE INVERSION +10% -1,425,575.10 -25% -10.00% -1,174,783.2 0.0
-15.00% -10.00% -5.00% 0.00%
COSTO DE INVERSION +5% 22,347.36 -25% -5.00% -1,229,359.4 -200,000.0
VAN MI LES (S/.)

COSTO DE INVERSION +0% -1,282,939.39 -25% 0.00% -1,282,939.4 -400,000.0


COSTO DE INVERSION -5% -1,229,359.40 -25% 5.00% 22,347.4
-600,000.0
COSTO DE INVERSION -10% -1,174,783.22 -25% 10.00% -1,425,575.1
-800,000.0
COSTO DE INVERSION -15% 18,771.78 -25% 15.00% -1,496,893.0
COSTO DE INVERSION -20% -1,052,384.09 -23% 20.00% -1,568,210.8 -1,000,000.0
-1,200,000.0
-1,400,000.0
Vari aci ón en % de l a i nvers i ón

VAN S/

EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES COSTO DE INVERSION +20% COSTO DE INVERSION +15% COSTO DE INVERSION +10% COSTO DE INVERSION +5% COSTO DE INVERSION +0% COSTO DE INVERSION -5% COSTO DE INVERSION -10% COSTO DE INVERSION -15% COSTO DE INVERSION -20%
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS
AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS
INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS
0 1426357.10 0.00 -1426357.10 0 1711628.52 0.00 -1711628.52 0 1640310.66 0.00 -1640310.66 0 1568992.81 0.00 -1568992.81 0 1497674.95 0.00 -1497674.95 0 1426357.10 0.00 -1426357.10 0 1358435.33 0.00 -1358435.33 0 1296688.27 0.00 -1296688.27 0 1240310.52 0.00 -1240310.52 0 1188630.91 0.00 -1188630.91
1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 20112.62 20112.62 1 18995.26 18995.26 1 18883.52 18883.52 1 21229.99 21229.99
2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 20112.62 20112.62 2 18995.26 18995.26 2 18883.52 18883.52 2 21229.99 21229.99
3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 20112.62 20112.62 3 18995.26 18995.26 3 18883.52 18883.52 3 21229.99 21229.99
4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 20112.62 20112.62 4 18995.26 18995.26 4 18883.52 18883.52 4 21229.99 21229.99
5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 20112.62 20112.62 5 18995.26 18995.26 5 18883.52 18883.52 5 21229.99 21229.99
6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 20112.62 20112.62 6 18995.26 18995.26 6 18883.52 18883.52 6 21229.99 21229.99
7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 20112.62 20112.62 7 18995.26 18995.26 7 18861.17 18861.17 7 21229.99 21229.99
8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 20112.62 20112.62 8 18995.26 18995.26 8 18771.78 18771.78 8 21229.99 21229.99
9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 20112.62 20112.62 9 18995.26 18995.26 9 18771.78 18771.78 9 21229.99 21229.99
10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 20112.62 20112.62 10 18995.26 18995.26 10 18771.78 18771.78 10 21229.99 21229.99
VAN -1282939.39090 VAN -1568210.8 VAN -1496893.0 VAN -1425575.1 VAN -1354257.2 VAN -1282939.4 VAN -1229359.4 VAN -1174783.2 VAN -1119289.5 VAN -1052384.1
TIR -24.51% TIR -26.30% TIR -25.89% TIR -25.45% TIR -25.00% TIR -24.51% TIR -25.07% TIR -25.18% TIR -24.84% TIR -23.18%
ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE MERCADO
REDUCCIÓN DE INGRESO AGRÍCOLA Análisis de sencibilidad: Variable Inversión
6,000.0

5,000.0
Análisis de sencibilidad: variable de inversión
VARIACION % VAN (9%) TIR Variación en % de la inversión VAN S/ 4,000.0

VAN MI LES (S/.)


COSTO DE INVERSION +20% 5534.6 Err:523 -20.00% 5,257.9
3,000.0
COSTO DE INVERSION +15% 5534.59 Err:523 -15.00% 4,670.3
COSTO DE INVERSION +10% 5534.59 Err:523 -10.00% 4,704.4 2,000.0
COSTO DE INVERSION +5% 5534.59 Err:523 -5.00% 4,981.1
COSTO DE INVERSION +0% 5534.59 Err:523 0.00% 5,534.6 1,000.0
COSTO DE INVERSION -5% 4981.13 Err:523 5.00% 5,534.6
COSTO DE INVERSION -10% 4704.40 Err:523 10.00% 5,534.6 0.0
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
COSTO DE INVERSION -15% 4670.28 Err:523 15.00% 5,534.6
COSTO DE INVERSION -20% 5257.86 Err:523 20.00% 5,534.6
Va ri a ci ón e n % de l a i nve rsi ón

VAN S/

EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE PRIVADO COSTO DE INVERSION +20% COSTO DE INVERSION +15% COSTO DE INVERSION +10% COSTO DE INVERSION +5% COSTO DE INVERSION +0% COSTO DE INVERSION -5% COSTO DE INVERSION -10% COSTO DE INVERSION -15% COSTO DE INVERSION -20%
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIO
AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION S NETOS
INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS
0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 776.16 776.16 1 733.04 733.04 1 728.73 728.73 1 819.28 819.28
2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 776.16 776.16 2 733.04 733.04 2 728.73 728.73 2 819.28 819.28
3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 776.16 776.16 3 733.04 733.04 3 728.73 728.73 3 819.28 819.28
4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 776.16 776.16 4 733.04 733.04 4 728.73 728.73 4 819.28 819.28
5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 776.16 776.16 5 733.04 733.04 5 728.73 728.73 5 819.28 819.28
6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 776.16 776.16 6 733.04 733.04 6 728.73 728.73 6 819.28 819.28
7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 776.16 776.16 7 733.04 733.04 7 727.87 727.87 7 819.28 819.28
8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 776.16 776.16 8 733.04 733.04 8 724.42 724.42 8 819.28 819.28
9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 776.16 776.16 9 733.04 733.04 9 724.42 724.42 9 819.28 819.28
10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 776.16 776.16 10 733.04 733.04 10 724.42 724.42 10 819.28 819.28
VAN 4872.75 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 4981.1 VAN 4704.4 VAN 4670.3 VAN 5257.9
TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523

ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I


A PRECIOS DE SOCIALES

Análisis de sencibilidad: variable de inversión


VARIACION % VAN (9%) TIR Variación en % de la inversión VAN S/ Análisis de sencibilidad: Variable Inversión
COSTO DE INVERSION +20% -1,568,210.81 -26.30% -20.00% -1,004,838.9
COSTO DE INVERSION +15% -1,496,892.96 -26% -15.00% 18,771.8 200,000.0
COSTO DE INVERSION +10% -1,425,575.10 -25% -10.00% -1,161,816.3 0.0
-15.00% -10.00% -5.00% 0.00%
COSTO DE INVERSION +5% 22,347.36 -25% -5.00% -1,225,963.3 -200,000.0
VAN MILES (S/.)

COSTO DE INVERSION +0% -1,282,939.39 -25% 0.00% -1,282,939.4 -400,000.0


COSTO DE INVERSION -5% -1,225,963.31 -25% 5.00% 22,347.4
-600,000.0
COSTO DE INVERSION -10% -1,161,816.34 -25% 10.00% -1,425,575.1
-800,000.0
COSTO DE INVERSION -15% 18,771.78 -25% 15.00% -1,496,893.0
COSTO DE INVERSION -20% -1,004,838.86 -23% 20.00% -1,568,210.8 -1,000,000.0
-1,200,000.0
-1,400,000.0
Va ri a ci ón e n % de l a i nve rs i ón

VAN S/

EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES COSTO DE INVERSION +20% COSTO DE INVERSION +15% COSTO DE INVERSION +10% COSTO DE INVERSION +5% COSTO DE INVERSION +0% COSTO DE INVERSION -5% COSTO DE INVERSION -10% COSTO DE INVERSION -15% COSTO DE INVERSION -20%
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS
AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIO
INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION S NETOS
0 1426357.10 0.00 -1426357.10 0 1711628.52 0.00 -1711628.52 0 1640310.66 0.00 -1640310.66 0 1568992.81 0.00 -1568992.81 0 1497674.95 0.00 -1497674.95 0 1426357.10 0.00 -1426357.10 0 1355039.24 0.00 -1355039.24 0 1283721.39 0.00 -1283721.39 0 1212403.53 0.00 -1212403.53 0 1141085.68 0.00 -1141085.68
1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 20112.62 20112.62 1 18995.26 18995.26 1 18883.52 18883.52 1 21229.99 21229.99
2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 20112.62 20112.62 2 18995.26 18995.26 2 18883.52 18883.52 2 21229.99 21229.99
3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 20112.62 20112.62 3 18995.26 18995.26 3 18883.52 18883.52 3 21229.99 21229.99
4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 20112.62 20112.62 4 18995.26 18995.26 4 18883.52 18883.52 4 21229.99 21229.99
5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 20112.62 20112.62 5 18995.26 18995.26 5 18883.52 18883.52 5 21229.99 21229.99
6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 20112.62 20112.62 6 18995.26 18995.26 6 18883.52 18883.52 6 21229.99 21229.99
7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 20112.62 20112.62 7 18995.26 18995.26 7 18861.17 18861.17 7 21229.99 21229.99
8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 20112.62 20112.62 8 18995.26 18995.26 8 18771.78 18771.78 8 21229.99 21229.99
9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 20112.62 20112.62 9 18995.26 18995.26 9 18771.78 18771.78 9 21229.99 21229.99
10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 20112.62 20112.62 10 18995.26 18995.26 10 18771.78 18771.78 10 21229.99 21229.99
VAN -1282939.39090 VAN -1568210.8 VAN -1496893.0 VAN -1425575.1 VAN -1354257.2 VAN -1282939.4 VAN -1225963.3 VAN -1161816.3 VAN -1091382.5 VAN -1004838.9
TIR -24.51% TIR -26.30% TIR -25.89% TIR -25.45% TIR -25.00% TIR -24.51% TIR -25.05% TIR -25.08% TIR -24.61% TIR -22.76%
ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE MERCADO
REDUCCIÓN DE LAS ÁREAS AGRÍCOLAS Análisis de sencibilidad: Variable Inversión
6,000.0

Análisis de sencibilidad: variable de inversión 5,000.0


VARIACION % VAN (9%) TIR Variación en % de la inversión VAN S/
4,000.0
COSTO DE INVERSION +20% 5534.6 Err:523 -20.00% 5,257.9

VAN MI LES (S/.)


COSTO DE INVERSION +15% 5534.59 Err:523 -15.00% 4,670.3 3,000.0
COSTO DE INVERSION +10% 5534.59 Err:523 -10.00% 4,704.4
COSTO DE INVERSION +5% 5534.59 Err:523 -5.00% 4,981.1 2,000.0
COSTO DE INVERSION +0% 5534.59 Err:523 0.00% 5,534.6
1,000.0
COSTO DE INVERSION -5% 4981.13 Err:523 5.00% 5,534.6
COSTO DE INVERSION -10% 4704.40 Err:523 10.00% 5,534.6 0.0
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
COSTO DE INVERSION -15% 4670.28 Err:523 15.00% 5,534.6
COSTO DE INVERSION -20% 5257.86 Err:523 20.00% 5,534.6
Va ri a ci ón e n % de l a i nve rsi ón

VAN S/

EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE PRIVADO COSTO DE INVERSION +20% COSTO DE INVERSION +15% COSTO DE INVERSION +10% COSTO DE INVERSION +5% COSTO DE INVERSION +0% COSTO DE INVERSION -5% COSTO DE INVERSION -10% COSTO DE INVERSION -15% COSTO DE INVERSION -20%
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIO
AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION S NETOS
INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS
0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 862.40 862.40 1 776.16 776.16 1 733.04 733.04 1 728.73 728.73 1 819.28 819.28
2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 862.40 862.40 2 776.16 776.16 2 733.04 733.04 2 728.73 728.73 2 819.28 819.28
3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 862.40 862.40 3 776.16 776.16 3 733.04 733.04 3 728.73 728.73 3 819.28 819.28
4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 862.40 862.40 4 776.16 776.16 4 733.04 733.04 4 728.73 728.73 4 819.28 819.28
5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 862.40 862.40 5 776.16 776.16 5 733.04 733.04 5 728.73 728.73 5 819.28 819.28
6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 862.40 862.40 6 776.16 776.16 6 733.04 733.04 6 728.73 728.73 6 819.28 819.28
7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 862.40 862.40 7 776.16 776.16 7 733.04 733.04 7 727.87 727.87 7 819.28 819.28
8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 862.40 862.40 8 776.16 776.16 8 733.04 733.04 8 724.42 724.42 8 819.28 819.28
9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 862.40 862.40 9 776.16 776.16 9 733.04 733.04 9 724.42 724.42 9 819.28 819.28
10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 862.40 862.40 10 776.16 776.16 10 733.04 733.04 10 724.42 724.42 10 819.28 819.28
VAN 4872.75 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 5534.6 VAN 4981.1 VAN 4704.4 VAN 4670.3 VAN 5257.9
TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523

ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I


A PRECIOS DE SOCIALES

Análisis de sencibilidad: variable de inversión


VARIACION % VAN (9%) TIR Variación en % de la inversión VAN S/ Análisis de sencibilidad: Variable Inversión
COSTO DE INVERSION +20% -1,568,210.81 -26.30% -20.00% -1,004,838.9
COSTO DE INVERSION +15% -1,496,892.96 -26% -15.00% 18,771.8 200,000.0
COSTO DE INVERSION +10% -1,425,575.10 -25% -10.00% -1,161,816.3 0.0
-15.00% -10.00% -5.00% 0.00%
COSTO DE INVERSION +5% 22,347.36 -25% -5.00% -1,225,963.3 -200,000.0
VAN MILES (S/.)

COSTO DE INVERSION +0% -1,282,939.39 -25% 0.00% -1,282,939.4 -400,000.0


COSTO DE INVERSION -5% -1,225,963.31 -25% 5.00% 22,347.4
-600,000.0
COSTO DE INVERSION -10% -1,161,816.34 -25% 10.00% -1,425,575.1
COSTO DE INVERSION -15% 18,771.78 -25% 15.00% -1,496,893.0 -800,000.0
COSTO DE INVERSION -20% -1,004,838.86 -23% 20.00% -1,568,210.8 -1,000,000.0
-1,200,000.0
-1,400,000.0
Va ri a ci ón e n % de l a i nve rs i ón

VAN S/

EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES COSTO DE INVERSION +20% COSTO DE INVERSION +15% COSTO DE INVERSION +10% COSTO DE INVERSION +5% COSTO DE INVERSION +0% COSTO DE INVERSION -5% COSTO DE INVERSION -10% COSTO DE INVERSION -15% COSTO DE INVERSION -20%
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS NETOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIOS AÑOS COSTOS DE BENEFICIOS BENEFICIO
AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION S NETOS
INVERSION NETOS INVERSION NETOS INVERSION NETOS
0 1426357.10 0.00 -1426357.10 0 1711628.52 0.00 -1711628.52 0 1640310.66 0.00 -1640310.66 0 1568992.81 0.00 -1568992.81 0 1497674.95 0.00 -1497674.95 0 1426357.10 0.00 -1426357.10 0 1355039.24 0.00 -1355039.24 0 1283721.39 0.00 -1283721.39 0 1212403.53 0.00 -1212403.53 0 1141085.68 0.00 -1141085.68
1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 22347.36 22347.36 1 20112.62 20112.62 1 18995.26 18995.26 1 18883.52 18883.52 1 21229.99 21229.99
2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 22347.36 22347.36 2 20112.62 20112.62 2 18995.26 18995.26 2 18883.52 18883.52 2 21229.99 21229.99
3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 22347.36 22347.36 3 20112.62 20112.62 3 18995.26 18995.26 3 18883.52 18883.52 3 21229.99 21229.99
4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 22347.36 22347.36 4 20112.62 20112.62 4 18995.26 18995.26 4 18883.52 18883.52 4 21229.99 21229.99
5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 22347.36 22347.36 5 20112.62 20112.62 5 18995.26 18995.26 5 18883.52 18883.52 5 21229.99 21229.99
6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 22347.36 22347.36 6 20112.62 20112.62 6 18995.26 18995.26 6 18883.52 18883.52 6 21229.99 21229.99
7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 22347.36 22347.36 7 20112.62 20112.62 7 18995.26 18995.26 7 18861.17 18861.17 7 21229.99 21229.99
8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 22347.36 22347.36 8 20112.62 20112.62 8 18995.26 18995.26 8 18771.78 18771.78 8 21229.99 21229.99
9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 22347.36 22347.36 9 20112.62 20112.62 9 18995.26 18995.26 9 18771.78 18771.78 9 21229.99 21229.99
10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 22347.36 22347.36 10 20112.62 20112.62 10 18995.26 18995.26 10 18771.78 18771.78 10 21229.99 21229.99
VAN -1282939.39090 VAN -1568210.8 VAN -1496893.0 VAN -1425575.1 VAN -1354257.2 VAN -1282939.4 VAN -1225963.3 VAN -1161816.3 VAN -1091382.5 VAN -1004838.9
TIR -24.51% TIR -26.30% TIR -25.89% TIR -25.45% TIR -25.00% TIR -24.51% TIR -25.05% TIR -25.08% TIR -24.61% TIR -22.76%
INGRESO NETO INCREMENTAL A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA ÚNICA
INCREMENTALES BENEFICIOS
BENEFICIOS
AÑOS COSTOS DE INCREMENTALES
INCREMENTALES
INVERSION NETOS
0 Err:509 Err:509
1 #REF! Err:509 #REF!
2 #REF! Err:509 #REF!
3 #REF! Err:509 #REF!
4 #REF! Err:509 #REF!
5 #REF! Err:509 #REF!
6 #REF! Err:509 #REF!
7 #REF! Err:509 #REF!
8 #REF! Err:509 #REF!
9 #REF! Err:509 #REF!
10 #REF! Err:509 #REF!
9% VAN #REF!
TIR Err:509
FUENTE: ELABORACION PROPIA

VP O+M Err:509
RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS
VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR
ALTERNATIVAS
Soles Soles SOCIAL PRIVADO
ALTERNATIVA
#REF! #REF! #REF! Err:509
ÚNICA
FUENTE: ELABORACION PROPIA

INGRESO NETO INCREMENTAL A PRECIO SOCIAL


ALTERNATIVA ÚNICA
INCREMENTALES BENEFICIOS
BENEFICIOS
AÑOS COSTOS DE INCREMENTALES
INCREMENTALES
INVERSION NETOS
0 #REF! #REF! RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS
1 #REF! Err:509 #REF! E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
2 #REF! Err:509 #REF! ALT. ÚNICA ALT. ÚNICA
3 #REF! Err:509 #REF! VAN #REF! #REF!
4 #REF! Err:509 #REF! TIR Err:509 #REF!
5 #REF! Err:509 #REF! FUENTE: ELABORACION PROPIA

6 #REF! Err:509 #REF!


7 #REF! Err:509 #REF!
8 #REF! Err:509 #REF!
9 #REF! Err:509 #REF!
10 #REF! Err:509 #REF!
9% VAN #REF!
TIR #REF!
FUENTE: ELABORACION PROPIA

VP O+M Err:509
ANEXO N° 01
FACTORES DE CORRECCIÓN
Datos Generales %
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%
Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10%
Coeficiente de rotación 12
Tasa descuento 9%
Tasa aplicable para gastos generales 6%
Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%
Tasa impuestos combustibles 0.66

Factores de correción
Factor correción de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV)
Factor correción Valor de Recuperacion de bienes origen nacional FCVRBN
Factor corrección de la divisa FCD
Arancel AR
Factor correción de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD
Factor correción de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO)
MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU
MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR
MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU
MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER
Factor correción de los combustibles FCCOMB
FUENTE: ELABORACION PROPIA
ANEXO N° 01
TORES DE CORRECCIÓN

F.C.
0.85
1
1.08
12%
0.82
0.91
0.60
0.41
0.63
0.49
0.66
ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE INVERSIÓN
JICA RO AGRORURAL
N° ACTIVIDAD UND CANTIDAD MONTO S/. % S/. % S/. %
I ESTUDIOS UND 1 ### Err:509 0.00 0.00 ### 0.00
II INFRAESTRUCTURA ### Err:509
COSTO DIRECTO Glb 1 ### ### 100.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES Glb 1 138,080.00 ### 100.00 0.00 0.00
UTILIDAD AL (10% CD) Glb 1 149,242.33 ### 100.00 0.00 0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTASGlb 1 320,354.21 0.00 0.00 ### 100.00
CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (A Glb 1 79,701.18 0.00 0.00 0.00 0.00

III CAPACITACION DE RIEGO Err:509 Err:509


CONFORMACION DE COMITÉ DE R Glb 1 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509
CAPACITACION EN O&M Y RIEGO P Glb 1 16,800.00 0.00 0.00 16,800.00 100.00
IV ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 6,800.00 Err:509
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORESGlb 1 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 100.00
V ASISTENCIA TECNICA 0.00 Err:509
ASISTENCIA TECNICA Glb 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL S/.(NUEVOS SOLES) Err:509 Err:509 ### Err:509 Err:509 Err:509
COSTO TOTAL S/.(DOLARES AMERICANOS) Err:509 ### Err:509

FUENTE ELABORACION PROPIA


TIPO DE CAMBIO --/12/2013 $ 2.82
TIPO DE CAMBIO 17/12/2017 3.25

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

AÑO 0 AÑO 1
N° RUBROS PRESUPUESTO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM
I ESTUDIOS ###
II INFRAESTRUCTURA 2,179,801.00
COSTO DIRECTO ###
GASTOS GENERALES 138,080.00
UTILIDAD AL (10% CD) 149,242.33
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS320,354.21
CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (A 79,701.18

III CAPACITACION DE RIEGO 20,275.50


CONFORMACION DE COMITÉ DE R 5,489.50
CAPACITACION EN O&M Y RIEGO P 14,786.00
IV ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4,618.00
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4,618.00
V ASISTENCIA TECNICA 0.00
ASISTENCIA TECNICA 0.00
COSTO TOTAL S/.(NUEVOS SOLES) ###
COSTO TOTAL S/.(DOLARES AMERI ###
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

AÑO 0 AÑO 1
N° RUBROS PRESUPUESTO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM
I ESTUDIOS ### 100.00
II INFRAESTRUCTURA 2,179,801.00
COSTO DIRECTO ### 40.00 40.00 20.00
GASTOS GENERALES 138,080.00 40.00 40.00 20.00
UTILIDAD AL (10% CD) 149,242.33 40.00 40.00 20.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS320,354.21 40.00 40.00 20.00
CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (A 79,701.18 40.00 40.00 20.00

III CAPACITACION DE RIEGO 20,275.50


CONFORMACION DE COMITÉ DE R 5,489.50 100.00
CAPACITACION EN O&M Y RIEGO P 14,786.00 100.00
IV ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4,618.00
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4,618.00 100.00
V ASISTENCIA TECNICA 0.00
ASISTENCIA TECNICA 0.00
COSTO TOTAL S/.(NUEVOS SOLES) ###
COSTO TOTAL S/.(DOLARES AMERI ###

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN FINANCIERA


AÑO 0 AÑO 1
N° RUBROS PRESUPUESTO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM
I ESTUDIOS ### ###
II INFRAESTRUCTURA 2,179,801.00
COSTO DIRECTO ### 596,969.31 ### ###
GASTOS GENERALES 138,080.00 55,232.00 55,232.00 27,616.00
UTILIDAD AL (10% CD) 149,242.33 59,696.93 59,696.93 29,848.47
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS320,354.21 128,141.68 ### 64,070.84
CANAL SECUNDARIO Y LATERAL (A 79,701.18 31,880.47 31,880.47 15,940.24

III CAPACITACION DE RIEGO 20,275.50


CONFORMACION DE COMITÉ DE R 5,489.50 5,489.50
CAPACITACION EN O&M Y RIEGO P 14,786.00 14,786.00
IV ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4,618.00
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4,618.00 4,618.00
V ASISTENCIA TECNICA 0.00
ASISTENCIA TECNICA 0.00
COSTO TOTAL S/.(NUEVOS SOLES) ### ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL S/.(DOLARES AMERI ### ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00
BENEFICIARIOS
S/. % TOTAL
0.00 0.00 130,810.00

0.00 0.00 ###


0.00 0.00 138,080.00
0.00 0.00 149,242.33
0.00 0.00 320,354.21
79,701.18 100.00 79,701.18

0.00 Err:509 Err:509


0.00 0.00 16,800.00

0.00 0.00 6,800.00

0.00 0.00 0.00


### Err:509 Err:509
### Err:509

1
4 TRIM
1
4 TRIM

1
4 TRIM
0.00
0.00
OBJETIVOS INDICADORES

Desarrollo socioeconómico de la localidad *Incremento gradual del PBI de la actividad agropecuaria en 2014 de 3.9% en un escenario
Sachabamba del distrito Chiara. optimista.
F
I
N

Incremento de la producción agrícola en la *Incremento de la producción agrícola actual al primer año de operación del proyecto.
localidad Sachabamba del distrito Chiara. - Papa:
P - pastos asociados
R - quinua
O - *Incremento del 20% de los rendimientos de los cultivos.
P
Ó
S
I
T
O

Suficiente disponibilidad hídrica. *La eficiencia de riego se incrementa de 25% a 33% al primer año de puesta en marcha del
C proyecto.
*La disponibilidad hídrica para riego se incrementa en 0.0160 MMC/año, a partir del
O primer año de terminada la ejecución del proyecto.
M
P
O
Eficiente Gestión del comité de Agua para Riego *Mejora en un 10% la recaudación por venta de agua del comité de regantes a partir del
N segundo año de puesta en marcha el proyecto.
E - *Periodo útil del canal más de 10 años.
N Eficiente Organización de los agricultores - *A partir del primer año se tiene 1 a 2 organizaciones de productores agrícolas registrado
T y operativo y constituidas en el mercado nacional.
E
S
1. Infraestructura de Riego. *Formular un expediente técnico S/. 130,810.00 aprobado.

- 02 unidades de Bocatoma *Infraestructura de riego (C.D + gastos generales + utilidad + IGV) S/. 1´779,745.61
- 02 unidades de Desarenador
- 02 unidad pasarelas tipo *Canal secundario y lateral S/. 79,701.18 (aporte beneficiarios).
- 4,943.4 m de canal de conducción de concreto
simple. *Fortalecimiento de comité de regantes a un costo de S/. 5,489.50
- 12 unidades de tomas laterales en el canal *Capacitación en operación y mantenimiento y riego parcelario a un costo de 14,786.00.
principal
- 03 unidades de canoa *Organización de productores S/. 4,618.00
A - 01 unidad de cruce vehicular 01 reservorios de
C concreto capacidad 650 m3
C
I 2.
3.
O CAPACITACION DE USO ADECUADO EN ELUSO
N ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO
E
S
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

*Información de proyecciones PBI del INEI. *Se mantiene la disposición del estado a seguir apoyando el
desarrollo rural en la actividad agropecuaria en la región
Ayacucho

*Información emitida por la Dirección de Información Agraria de la Agencia Agraria * Tener mercado para la venta de su producción agrícola.
Huamanga. * Estabilidad económica del país se mantiene.
*Los productos agrícolas tiene una buena demanda en el
*Informe anual del comité de usuarios de riego de la producción agrícola de los mercadonacional
agricultores empadronados.

* Informe anual del comité de usuarios de riego de la eficiencia de riego. *Los agricultores manejan adecuadamente el sistema de riego,
*Reportes de caudales y gastos en operación y mantenimiento del sistema comité de emplean insumos agrícolas certificados y otros que permita
usuarios de riego. mejor condición de producción.
*Reporte ALA Bajo Apurímac Pampas.
*Reporte AGRORURAL. *Usuarios socializados y participan en los talleres de
*Registro en el informe de plan de cierre del proyecto. fortalecimiento del comité de usuarios de riego y capacitación
*Informe del seguimiento de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios de operación y mantenimiento y riego parcelario.
(DGAAA). *Voluntad y confianza entre productores para la organización y
*Reporte del comité de usuarios de riego y de la Junta de Usuarios. conformación de asociaciones.
*Reporte del ALA Bajo Apurimac Pampas.
*Organización de productores inscritos en registros públicos.
*Registro de ventas de estudios de mercado respecto a la Línea Base.
*Existencia de profesionales con experiencia.
*Rendición financiera contable. *Oportuna y suficiente disposición de los recursos
*Cuaderno de obra. presupuestaleS.
*Valorizaciones mensuales de obra. *Participación masiva de
*Liquidación de obra. beneficiarios.
*Oportuna y suficiente disposición de los recursos
presupuestales
*Actas de asistencia y evaluación de capacitación.
*Informes finales.

*Reconocimiento en registros públicos.

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