TECNITANQUES INGENIEROS

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE EMISIÓN

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS:

AUDITOR LÍDER: REUNIÓN DE APERTU

EQUIPO AUDITOR
AUDITOR REUNIÓN DE CIERR

Los siguientes requisitos pueden ser revisados durante la realización de la auditoria de todos los procesos:
4.2.3 Control de los documentos 4.2.4. Control de los registros 5.3. Politica de la calidad 5.
ISO 9001:2008 formación y toma de conciencia 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.4. Analisis
preventiva

4.2. Politica de Seguridad y Salud Ocupacional 4.3.1. Identificación de peligros, evaluación

OHSAS 18001:2007 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.5. Control de documentos 4.4.7. Preparación
desempeño y seguimiento 4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correc

4.2. Politica ambiental 4.3.1. Aspectos ambientales 4.4.2. Competencia, formación y toma de
ISO 14001:2004 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1. Seguimiento y medición 4.5.3. No conformi
Control de los registros

1.1 Politica SSOA 2.1 Documentación 2.3 Responsabilidades 2.7 Motivación, participación y c
GUIA RUC ambientales 3.2.7 Planes de emergencia 4.3 Acciones correctivas y preventivas 4.6 Medición y re

CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN
CRITERIOS A AUDITAR
PROCESO FECHA HORA
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004
NOTA: Estamos notificando el plan de auditoría interna de gestión integral. Si tiene alguna modificación a las fechas de realiz
a dos días hábiles de la establecida inicialmente.

AUDITOR LÍDER GERENCIA HSEQ

TANQUES INGENIEROS TTGI-F-012

REV. 6
N DE AUDITORÍA INTERNA
FECHA VIG. 15/11/2013

No. Consecutivo:

REUNIÓN DE APERTURA

REUNIÓN DE CIERRE

toria de todos los procesos:

de los registros 5.3. Politica de la calidad 5.4.1. Objetivos de la calidad 6.2.2. Competencia,
ento y medición de los procesos 8.4. Analisis de datos 8.5.2. Acción correctiva 8.5.3. Acción

4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 4.4.2.

4.5. Control de documentos 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1. Medición del
incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 4.5.4. Control de los registros

les 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.5. Control de documentos 4.4.7.
. Seguimiento y medición 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4.

nsabilidades 2.7 Motivación, participación y consulta 3.1 Identificación de peligros e impactos

ones correctivas y preventivas 4.6 Medición y revisión de los progresos

GRAMA DE REALIZACIÓN
CRITERIOS A AUDITAR PERSONAL AUDITORES
GUIA RUC AUDITADO
tiene alguna modificación a las fechas de realización de la misma, proponga una fecha no mayor

GERENCIA HSEQ