S.C. UPETROM- 1 MAI S.A.

PLOIEȘTI
COMANDA Simbol Comandă-Cont Aprobat lucrare
Nr. ....................
Secția executantă Data emiterii Termen Secția beneficiară-client Avizat
închidere contabilitate
OBIECTUL COMENZII ANTECALCULUL LUCRĂRII
I Materialele lei
II Manoperă lei
Total lei
III Cotă regie %
IV Total general lei
Total general lei Verificat:
Eliberarea de materiale și manoperă plătită peste Aprobat secția financiară
plafonul stabilit antecalcului, se impută celor
vinovați
SPECIFICAȚIA MATERIALELOR NECESARE
Nr. Denumirea Sortiment U.M. Cantitatea Preț unitar Valori totale
Crt. materialului dimensiune necesară
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Total g-ral
12
VALOAREA MATERIALELOR ELIBERATE
Nr. bon Cantit. Valoarea Nr. bon Cantit. Valoarea Nr. bon Cantit. Valoarea