REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

UNIDAD 2

PASO 3
REALIZAR LA AUDITORÍA Y GENERAR EL INFORME TÉCNICO

INTEGRANTES

INGRIT DANIELA SANCHEZ BELTRAN

COD. 1´120.376.381

LILIANA ANDREA FLOREZ

COD. 1.120.579.483

DIIEGO HERNANNDO CASTILLO

COD. 80731660

TUTORA
MARIA ANGELICA CARDOZO

GRUPO
358033_65

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A

DISTANCIA – UNAD

ACACIAS – META
OCTUBRE 2019
 Informe de auditoría
Fecha del 18 Octubre del 2019
Informe
Nombre o razón social: Districarnes
Pendare S.A.S.
Tamaño de la Organización: Empresa Pequeña
Datos
Dirección: Transversal 7 #
generales
8-65 Barrio El
Triunfo Puerto
Gaitán, Meta
Fecha de 18 de Octubre de 2019
auditoría
Nombre del auditor líder:
Nombre del auditor: Liliana Andrea
Flórez
Nombre del auditor: Ingrit Daniela
Equipo auditor
Sánchez Beltran
Nombre del auditor: Diego Hernando
Castillo
Nombre del apoyo técnico:
Personal Gerente General
encargado de Administrador
atender la Asistente Administrativo
auditoría
General:
 Elaborar la planeación previa para una auditoría ambiental
dentro de la norma ISO 14001:2004.
Específicos:
 Revisar los aspectos que componen la norma ISO
14001:2004 y que son relevantes en la aplicación de
auditorías ambientales.
 Elaborar un plan de auditoria donde se aplica la norma
mencionada y se articula o aplica a la empresa propuesta.
Objetivos de
 Realizar una lista de chequeo de aspectos ambientales que
la auditoría
se encontraran en la visita y las preguntas de rigor que
permitirán verificar el cumplimiento de la normatividad.
 Utilizar el aprendizaje colaborativo como técnica de
aprendizaje de los conocimientos que imparte el curso de
realización de auditorías e interventorías ambientales.
 Verificar el grado de cumplimiento de la normatividad
vigente.
 La auditoría ambiental que se realizará a la empresa
DISTRICARNES PENDARE S.A.S., busca evaluar el impacto
ambiental que genera su actividad económica, junto con las
acciones que se realizan de forma preventiva y correctiva que le
permitan evitar o disminuir estos impactos, de acuerdo a lo
Alcance establecido en la norma ISO 14001:2004.
Estos resultados le permitirán a la empresa mitigar los impactos
ambientales causados, de forma que le permita certificarse en la
norma, y aumentar su competitividad en el mercado local y
regional.

Criterios de la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001

auditoría
Viernes 18 de Octubre de 2019
Fechas y
Sede Principal Districarnes Pendare S.A.S.
lugares en los
- Área administrativa
que se llevó a
- Área de producción
cabo la
- Área de almacenamiento
auditoría
- Área de ventas

Hallazgos de la auditoría
Agua: Contaminación de aguas superficiales o subterráneas por
vertimientos domésticos provenientes de baterías Sanitarias y
casinos.
Suelo: Contaminación del suelo por disposición de residuos sólidos
domésticos.
Se requiere establecer, implementar y mantener la Política
ambiental de la empresa, dado que, aunque se demuestra con
acciones el compromiso ambiental, no se cuenta con está, por lo
cual no ha sido divulgada por escrito el compromiso con el uso
Aspectos sostenible de los recursos y la protección del medio ambiente.
fuertes del Fortalezas
proceso
El adecuado alcance de los sistemas de gestión, incluyendo
detalles y justificaciones para cualquier exclusión de acuerdo
a lo establecido por la ISO 14001.
La identificación adecuada de las partes interesadas para la
planificación e implementación del sistema de gestión
ambiental en la compañía
Identificación correcta de los requisitos, necesidades y
expectativas de las partes interesadas las cuales se
convierten en requisitos legales para los sistemas de gestión
evaluados.
 La organización adecuada de la `política ambiental a partir
del planteamiento de objetivos y alcance del sistema de
gestión ambiental los cuales confirman el compromiso del
sistema de gestión de la compañía.
La utilización de métodos en la organización para el
aseguramiento de las responsabilidades, autoridades y
roles pertinentes los cuales garantizan adecuada
comunicación entre los mismos.
El uso de bombillas ahorradoras de energía en toda la
organización y el uso de herramientas eléctricas de bajo
costo.
La empresa debe plasmar su Objetivo Ambiental, mediante el cual
se planifiquen las acciones a realizar en el sistema de gestión
ambiental, como recomendación planteamos “Ser la principal
comercializadora de carnes del municipio de Puerto Gaitán
reconocida por aportar al cuidado del medio ambiente,
certificándose en la NTC ISO 14001 siendo ejemplo para los demás
empresarios locales”.

Tener especial cuidado con el uso del agua dentro de la

organización, ya que al ser una empresa comercializadora de
Observaciones carnes debe utilizar mayor cantidad de este recurso que otras
organizaciones, por lo cual dentro del seguimiento se debe
establecer un parámetro que permita medir el consumo de agua y
tomar acciones que permitan disminuir el consumo, sin afectar la
higiene de la actividad.

Incentivar a la clientela principalmente a disminuir la demanda de

bolsas plásticas en pro del medio ambiente, ya que por tratarse de
comercializar productos cárnicos el uso de estas bolsas es
indispensable, pero se puede disminuir su consumo al proponer al
cliente llevar su producto en una sola bolsa y no en doble.
La Empresa requiere documentar sus diferentes procesos pues
esto permite contar con información más detallada y permite
estructurar su funcionamiento.
Es necesario la implementación de indicadores para medir la
productividad de la organización.
Se requiere implementar un sistema de mejora continua
No donde se dejen las acciones preventivas, acciones
conformidades
correctivas y de mejora en los diferentes procesos
desarrollados dentro de la organización.
Se debe propender por adoptar medidas a futuro para la
implementación de alternativas energéticas dado que todos
los procesos están atados a la energía eléctrica.
Se debe evaluar la posibilidad de utilizar materia primas
 más amigables con el medio ambiente como derivados del
almidón.
Se debe seguir aplicando las herramientas y técnicas
empleadas para lograr una mayor competitividad en el
mercado.
Ejecutar el respectivo seguimiento a la mejora continua
implementada.
Mantener y mejorar los indicadores de productividad
logrados con la nalidad de poder seguir optimizando los
procesos productivos de la empresa.

Conclusiones de la auditoría
La empresa ha demostrado su compromiso ambiental al realizar pequeñas acciones
que mitigan el impacto ambiental, se debe considerar que al ser una empresa
comercializadora de carnes, el uso de agua para el lavado de sus instalaciones,
implementos de trabajo y medios de transporte debe ser constante e imprescindible;
por lo cual, se deben establecer inicialmente los objetivos ambientales y la Política
Ambiental que le permita a la empresa divulgar interna y externamente su
compromiso ambiental, al preservar uno de los principales recursos ambientales
como lo es el agua.

Por lo cual es necesario establecer el Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de que
la empresa cumpla con la normatividad existente y pueda ser reconocida por su labor
en pro hacia el medio ambiente, siendo nuevo potencial de inversionistas y grandes
clientes del sector petrolero en el que se encuentra el municipio.

Dentro de su política ambiental se pueden establecer pautas que permitan disminuir

el uso de bolsas plásticas al incentivar a la clientela a llevar sus productos en bolsa
sencilla y no doble.
La implementación de pautas que incentiven a sus trabajadores a apagar las luces
que no se estén utilizando y desconectar las herramientas eléctricas.
 BIBLIOGRAFIA

 ICONTEC, 2015. NORMA TECNICA COLOMBIA NTC-ISO 14001.

Recuperado de
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_1400
1_2015.pdf
 ANEXOS

LISTA DE CHEQUEO

HALLAZGOS DE
PREGUNTA – ACTIVIDAD – REGISTRO
AUDITORIA OBSERVACIONES
¿El manual de la calidad incluye el alcance
del sistema de gestión ambiental,
Cumple
incluyendo detalles y justificaciones para
cualquier exclusión??
¿Cuáles partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión Cumple
ambiental?
¿Cómo se determinan los requisitos de las
Cumple
partes interesadas?
La organización debe
monitorear y analizar en
forma crítica la información
sobre estas partes
interesadas y sus
requisitos pertinentes.”
¿Cuándo estas necesidades y expectativas
de las partes interesadas se convierten en Cumple Como se percibe en lo
requisitos legales y otros requisitos? dispuesto por la norma, el
objetivo es verificar si
alguna necesidad o
expectativa de las
partes interesadas, se
convierte en un requisito
para el Sistema de Gestión

Se refiere a todas las

actividades, áreas de
trabajo, plantas o
¿Cuál es el alcance de los sistemas de
Cumple divisiones organizacionales
gestión?
que estarán bajo el
Sistema de Gestión
Ambiental. Es decir, habrá
 que identificar si los
requisitos del SGA bajo la
norma ISO 14001 se van a
implementar en todas las
plantas de producción de la
organización, o sólo en
aquellas situadas en una
determinada localización.

Si cumple con los

¿La organización cumple con los requisitos requisitos legales
cumple
legales actuales? adecuados que rige la
norma ISO 14001
Hacer un análisis riguroso
de los factores internos y
¿Cómo determina la optimización de externos de la empresa
integración de las partes interesadas con para asegurar la
Cumple
las oportunidades de desarrollo de la satisfacción del cliente
organización? mediante el cumplimiento
de las especificaciones que
se han vuelto obsoletos

*Asumir la obligación de
rendir cuentas sobre la
eficiencia el Sistema de
Gestión Ambiental.

¿De qué forma establece su liderazgo y
compromiso con el sistema de gestión en la
organización?
*Asegurarse de que se
establezcan las políticas
ambientales y los objetivos
de la empresa, y que estos
Cumple sean compatibles con el
contexto de la empresa y
la dirección estratégica.

*Asegurarse de que se
dispone de todos los
recursos necesarios para el
Sistema de Gestión
Ambiental.
 ¿La organización tiene claramente Si se tiene todo
documentada una política de calidad unos documentado ya que es
Cumple
objetivos de calidad y un manual de una empresa legal y con
calidad? todos sus requisitos al día
Si porque es el marco que
establece las líneas de
¿La política es adecuada al propósito de la
Cumple acción de las
organización?
organizaciones en materia
de Gestión de Calidad

¿Me puede mostrar los procedimientos

Cumple
documentados requeridos en la norma?

¿Posee procedimientos propios de la

Cumple
organización?

*Asegurarse de que el
Sistema de Gestión de la
Calidad es conforme con
los requisitos de esta
Norma

¿Qué métodos se han utilizado en la *Asegurarse de que los

organización para asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización?
procesos están generando
Cumple
las salidas previstas
*Informar, en particular, a
la alta dirección sobre el
desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad y
sobre las oportunidades de
mejora

La empresa debe
¿Ha determinado adecuadamente los considerar:
recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, Cumple *Las capacidades y
mantenimiento y mejora continua del limitaciones de los
sistema de gestión? recursos internos
existentes.
 *Qué se necesita obtener
de los proveedores
externos.

Efectuando la aplicación de
las Producción Más Limpia
y a el Aseguramiento de la
Calidad en la actividad
productiva de la entidad,
basados en las
características propias de
¿Cómo demuestra que ha sido mejorada la los procesos tecnológicos
calidad y la conservación ambiental los de la empresa y lo que
Cumple
procesos y productos considerando las generan. Es una
expectativas? alternativa eficaz y
sostenible que elimina o
aminora la contaminación
y nos ayuda encontrar la
satisfacción en un producto
cumpliendo todas las
expectativas que busca
algún cliente

Contar con trabajadores

habilidosos, motivados y
dispuestos al cambio sino
¿Qué estrategias futuras considera para también con ejecutivos
Cumple capaces de liderar dicho
que exista una mejora continua eficaz?
cambio, con una visión
futura y disposición
verdadera hacia la mejora.