REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

UNIDAD 1

PASO 2
SELECCIONAR EMPRESA Y REALIZAR PLAN DE AUDITORIA

INTEGRANTES

INGRIT DANIELA SANCHEZ BELTRAN

COD. 1´120.376.381

LILIANA ANDREA FLOREZ

COD. 1.120.579.483
DIEGO HERNANDO CASTILLO
COD. 80731660

TUTORA
MARIA ANGELICA CARDOZO

GRUPO
358033_65

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A

DISTANCIA – UNAD

ACACIAS – META
SEPTIEMBRE 2019
 EMPRESA SELECCIONADA

DISTRICARNES PENDARE S.A.S

Descripción general de la empresa: Districarnes Pendare S.A.S. identificada

con NIT No. 900514718-0, se encuentra ubicada en Puerto Gaitán – Meta,
considerada micro empresa, es la distribuidora de carnes más grande e
importante del municipio, por su variedad de productos cárnicos dentro de los
que se encuentran: carne de res, cerdo, pollo, pescado, embutidos, productos
de mar, lácteos y huevos.

Se encuentra ubicada en la Transversal 7 # 8 – 65 Barrio El Triunfo en Puerto

Gaitán – Meta, correo electrónico: distribuidorapendare@gmail.com, celular:
3112267749, 3168275498, pedidos: 3112144252.

GEORREFERENCIACIÓN

Puede hacer uso de google Maps, google earth, o cualquier otra que maneje.
 MISIÓN

Comercializar en el municipio de Puerto Gaitán productos cárnicos de buena

calidad, brindando variedad de precios al alcance de todos y acompañados de
una excelente atención al cliente.

VISIÓN

Para el 2022, seremos la comercializadora al por mayor y detal de productos

cárnicos líder en el municipio de Puerto Gaitán y alrededores por la calidad de
sus productos y excelente atención a precios competitivos.

POLÍTICA

Los valores que transmite nuestra marca son: Servicio, fidelidad, lealtad,
experiencia, calidad, reconocimiento y compromiso

EL ORDEN JERÁRQUICO

De acuerdo con los cargos existentes en DISTRICARNES PENDARE S.A.S.,

es el siguiente:

 Gerente
 Administrador
 Auxiliar Administrativo
 Cajero
 Despostadores
 Oficios Varios

De los cargos allí mencionados, tienen facultades para imponer sanciones

disciplinarias a los trabajadores de la empresa:

En primera Instancia: El (a) Auxiliar Administrativo(a)

En segunda instancia: La Gerencia General

Plasmar la información mencionada en el numeral 3 y toda la que consideren
importante que les permita conocer la empresa seleccionada; les recomiendo
que sean muy concretos y traten de sintetizar la información, no solo copiar de
un sitio y pegar en el otro. Tengan en cuenta que lo que aquí se pretende es
conocer la empresa, por lo que la información debe ser completa y veraz.
Busquen diferentes alternativas para mostrar de manera organizada y clara la
información. Incluyan en este numeral un mapa de procesos de la empresa
(procesos de dirección, procesos misionales y procesos de apoyo) si la
empresa no cuenta con uno, el grupo de trabajo deberá elaborarlo, y para ello
deberá conseguir la información pertinente, también podrá guiarse con un
mapa de procesos de una empresa similar. El mapa deberá ser realizado
empleando herramientas como SmartDraw, draw.io, luchidchart u otra de su
conocimiento y manejo. A continuación, se muestra un ejemplo de un Mapa de
procesos.

MAPA DE PROCESOS
Establecer la situación actual de la empresa en materia ambiental
teniendo en cuenta lo siguiente:

Revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa, es decir,

la descripción de las prácticas que actualmente tiene la empresa frente
a la gestión ambiental.

 La empresa compra bolsas plásticas biodegradables, ya que por ser una

comercializadora de carnes, es obligatorio el uso de bolsas plásticas.
 Se utilizan solo bombillas ahorradoras de energía.
 La empresa vende los subproductos (en estado de refrigeración)
generados de la actividad de comercialización (cueros, huesos, sebo) a
la empresa PROTEICOL S.A.S. quienes los transforman en proteínas y
energéticos, evitando el desecho de estos al medio ambiente.

Identificación de los aspectos ambientales de sus actividades,

productos o servicios que generen un impacto ambiental significativo
sobre el medio ambiente. Para ello empleen la siguiente tabla.

PROCESO / ASPECTOS IMPACTOS

ACTIVIDAD AMBIENTALES AMBIENTALES
Comercialización de carnes Separación de Residuos Contaminación por la no
sólidos separación de residuos sólidos
Comercialización de carnes Aguas residuales Contaminación del agua
 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
ASPI Emisión de olores ofensivos
consumo de energía
empleo
RECEPCION generación de expectativa
ruido
consumo de energía
empleo
REFRIGERACION generación de expectativa
consumo de energía
empleo
generación de expectativa
ALMACENAMIENTO
generación de residuos
consumo de energía
empleo
DESPRESE generación de expectativa
consumo de energía
empleo
generación de expectativa
HOMOGENIZACION
Emisión de olores ofensivos
consumo de energía
empleo
COMERCIALIZACION generación de expectativa
consumo de energía
consumo de energía
EMPACADO empleo
generación de expectativa
alteración a la salud
agotamiento de recursos
ingreso a los trabajadores
mejora de la calidad del producto
alteración a la salud
agotamiento de recursos
ingreso a los trabajadores
mejora de la calidad del producto
agotamiento de recursos
ingreso a los trabajadores
mejora de la calidad del producto
contaminación del suelo
agotamiento de recursos
ingreso a los trabajadores
mejora de la calidad del producto
agotamiento de recursos
ingreso a los trabajadores
mejora de la calidad del producto
alteración a la salud
agotamiento de recursos
ingreso a los trabajadores
mejora de la calidad del producto
agotamiento de recursos
agotamiento de recursos
ingreso a los trabajadores
mejora de la calidad del producto
 PROCESO ACTIVIDAD RECURSO IMPACTOS AMBIENTALES

Contaminación de aguas
superficiales o subterráneas por
Actividades Operación área AGUA
vertimientos domésticos
Complementarias administrativa y
provenientes de baterías
saneamiento
básico Sanitarias y casinos.
SUELO Contaminación del suelo por
disposición de residuos sólidos
domésticos.
Contaminación de las aguas
subterráneas por eventuales
Pozo profundo AGUA
derrames de sustancias a través
del perfil del pozo. Agotamiento
de fuentes hídricas.
Deterioro de la calidad de aguas
superficiales, subsuperficiales y
Almacenamiento AGUA
Construcción y subterráneas por derrames de
de combustible e
mantenimiento Combustible e inmunizantes.
inmunización de
infraestructura madera Deterioro de la calidad de los
Suelos por derrames de
SUELO
combustible e inmunizantes.
Invernaderos, Alteración del paisaje, calidad
zona de trabajo visual, disminución de
PAISAJE
y corte de biodiversidad.
carnes y oficinas
Desinfección del Emisión de gases y material
suelo / sustrato particulado de calderas.
AIRE
Agotamiento del recurso hídrico
superficial y subterráneo para
Actividades de refrigeración AGUA
usos potenciales
corte y desprese
Lavado y Contaminación de cuerpos de
almacenamiento agua por derrames de
AGUA
fertilizantes.
 PLAN DE AUDITORÍA

OBJETIVOS

General:

 Elaborar la planeación previa para una auditoría ambiental dentro de la

norma ISO 14001:2004.

Específicos:

 Revisar los aspectos que componen la norma ISO 14001:2004 y que son
relevantes en la aplicación de auditorías ambientales.
 Elaborar un plan de auditoria donde se aplica la norma mencionada y se
articula o aplica a la empresa propuesta.
 Realizar una lista de chequeo de aspectos ambientales que se
encontraran en la visita y las preguntas de rigor que permitirán verificar
el cumplimiento de la normatividad.
 Utilizar el aprendizaje colaborativo como técnica de aprendizaje de los
conocimientos que imparte el curso de realización de auditorías e
interventorías ambientales.
 Verificar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente.

HALLAZGOS DE
PREGUNTA – ACTIVIDAD – REGISTRO
AUDITORIA
¿El manual de la calidad incluye el alcance del
sistema de gestión ambiental, incluyendo
4.2 Cumple
detalles y justificaciones para cualquier
exclusión??
¿Cuáles partes interesadas que son pertinentes
Cumple
al sistema de gestión ambiental?
¿Cómo se determinan los requisitos de las
Cumple
partes interesadas?
¿Cuándo estas necesidades y expectativas de
las partes interesadas se convierten en Cumple
requisitos legales y otros requisitos?
4.3 ¿Cuál es el alcance de los sistemas de gestión? Cumple
 ¿La organización cumple con los requisitos
cumple
legales actuales?
¿Cómo determina la optimización de integración
de las partes interesadas con las oportunidades Cumple
de desarrollo de la organización?
¿De qué forma establece su liderazgo y
5.1 compromiso con el sistema de gestión en la Cumple
organización?
¿La organización tiene claramente documentada
5.2 una política de calidad unos objetivos de calidad Cumple
y un manual de calidad?
¿La política es adecuada al propósito de la
Cumple
organización?
¿Me puede mostrar los procedimientos
Cumple
documentados requeridos en la norma?
¿Posee procedimientos propios de la
Cumple
organización?
¿Qué métodos se han utilizado en la
organización para asegurarse de que las
5.3 responsabilidades y autoridades para los roles Cumple
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de
la organización?
¿Ha determinado adecuadamente los recursos
necesarios para el establecimiento,
7.1 Cumple
implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión?
¿Cómo demuestra que ha sido mejorada la
10.1 calidad y la conservación ambiental los procesos Cumple
y productos considerando las expectativas?
¿Qué estrategias futuras considera para que
10.3 Cumple
exista una mejora continua eficaz?
 MATRIZ

VOTACION
ESTUDIANTE EMPRESA EMPRESA CRITERIOS
SELECCIONADA
Porque es una empresa que
Ingrit Daniela Sánchez Alumbrado Publico cumple con todos los
Beltrán parámetros correspondientes
que pide el plan de auditoria.
Es una microempresa propia
del municipio, que busca
Liliana Andrea Flórez Districarnes mejorar su proceso
Pendare S.A.S X productivo y cumplir con la
normatividad para mejorar
su competividad.
Es una empresa que cuenta
con información y procesos
Diego Hernando Castillo Colacteos X pertinentes y organizados
para la realización de una
auditoria ambiental