Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
La organización debe planificar los logro de los objetivos del SGC y programas
Numeral 6.2.1 de gestión.
La organización debe resolver las entradas del diseño y desarrollo que son
Numeral 8.3.3 contradictorias.
La organización debe conservar información documentada sobre las entradas
Numeral 8.3.3 del diseño y desarrollo.
La organización debe asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son
Numeral 8.3.5 adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios.
La organización debe asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o
Numeral 8.3.5 hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación.
Numeral 8.5.5.4 La organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de
sus productos y servicios.
La organización debe asegurar que las salidas no conformes con sus requisitos
Numeral 8.7.1 se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.
Numeral 8.7.1.3 La organización debe verificar la conformidad con los requisitos cuando se
corrigen las salidas no conformes.
Numeral 8.7.1.4 La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más maneras.
Numeral 9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
TELEFONO:
EDICION
CODIGO
DOCUMENTOS RESPONSABLE
Recursos Humanos
Contratos Gerencia
Mapa de procesos
Caracterización de procesos Encargado del SGC
Fichas técnicas HSEQ
Procedimientos
Evaluación de la calidad del producto al final del Procedimiento de Encargado del SGC
elaboración HSEQ
Registro de requisitos del producto en el pliego de peticiones para los Encargado del SGC
proveedores HSEQ
Evidencias de inducción y reevaluación donde se dictan los cargos por Encargado del SGC
competencias HSEQ
Manual de funciones
Registro de conformidad del producto / servicio con los criterios de Encargado del SGC
aceptación HSEQ
Plan de mejora anual teniendo en cuenta acciones correctivas Encargado del SGC
HSEQ
Auditores
Auditorias Encargado de SGC
Auditores
Informe de auditorias internas Encargado de SGC
Auditores
Auditorias del SGC Encargado de SGC
Auditores
Auditorias del SGC Encargado de SGC
Auditores
Registro de auditorias Encargado de SGC
TELEFONO: 8635623
EDICION 1
CODIGO
RIESGOS DE AUDITORIA
Baja participación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores.
Dificultad en la selección o contratación de los auditores.
Falta de profesionales en la oficia de control interno.
No se cuente con los sistemas de información ni equipos de computo para la muestra de registros.
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
35478740-1
8635623
1084
RIESGOS DE AUDITORIA
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA MORALES LEMA: EL DELICIOSO SABOR CASERO CON EL TOQU
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDIT. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
Numeral 5.1
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión ambiental Asignación de respon
Numeral 6.1 La organización debe establecer, implementar y mantener los Matriz de identificación
procesos necesarios para cumplir los requisitos evaluación de r
Numeral 6.1.1 La organización debe mantener la información documentada de sus
procesos Listado maes
Numeral 6.1.4 La organización debe planificar la toma de acciones y la manera de
desarrollarlo Matriz de requisito
Numeral 6.2 La organización debe establecer objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinentes Diseño de objetivo
Numeral 7.3
La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia Matriz de comuni
La organización debe establecer, implementar y mantener los
Numeral 7.4.1 procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión ambiental Matriz de comuni
Numeral 7.5.2
Al crear y actualizar la información documentada, la organización
debe asegurarse de la identificación y descripción del SGA Listado maes
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener
los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de
Numeral 8.1 gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas Diseño e implementació
Numeral 9.1.2
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. Listado maes
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
Numeral 9.2 planificados para proporcionar información acerca de si el sistema
de gestión ambiental Programa de au
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o
varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los
Numeral 9.2.2 métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes de sus auditorías internas. Programa de auditor
TELEFONO: 8635623
EDICION 1
CODIGO
Gerente
Alta dirección *Que no se cuente con el compromiso de la alta gerencia
Jefes de áreas * Que no se cuente con el personal idóneo para la realización de a
TALENTO HUMANO Ingeniero o especialista en medio *Que no se asignen responsabilidades especificas
ambiente *Que no se cuente con todo el personal necesario
Higienista *Que no tengan los recursos necesarios para el desarrollo de la au
Hseq
Espacios locativos
Software administrativo
Formatos *Que no se cuente con los espacios adecuados e idóneos para rea
Listas de chequeo *Que se tengan inconvenientes con el fluido eléctrico
TECNOLOGIA *Que no se cuente con el software actualizado e idóneo
* Que no se maneje la ISO 27000
8635623
1084
RIESGOS DE AUDITORIA
SABOR Y SAZÓN DE
RAZON SOCIAL:
MAMÁ.LTDA
Numeral 4.2
La organización debe determinar las otras partes interesadas, sus trabajadores pertinen
al SG-SST
Numeral 4.2
La organización debe determinar las necesidades y expectativas de los trabajadores y otr
Partes Interesadas
Numeral 4.3
La organización debe determinar los límites aplicabilidad del SG-SST para establecer su
alcance
Numeral 5.1 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respeto al SG-SST
Numeral 5.1
La alta dirección debe Asumir la responsabilidad de rendir cuenta globales para prevenir
lesiones y /o deterioro de la salud
Numeral 5.1
La alta dirección debe Asegurar que se establezca la política SST y objetivos de SST, y que
sean compatibles con la dirección estratégica de la organización
Numeral 5.1
La alta dirección debe asegurar de la interacción de los procesos y requisitos de los proce
de SG-SST
Numeral 5.1
La alta dirección debe asegurar que los recursos necesarios para establecer e implemen
y mejorar el SG-SST estén disponibles
Numeral 5.1
La alta dirección debe Comunicar la importancia de una gestión de la SST eficaz y confor
con los requisitos del SG-SST
Numeral 5.1 La alta dirección debe asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previsto
Numeral 5.1 La alta dirección debe Dirigir Y Apoyar A Las Personas para la eficacia del SG-SST
Numeral 5.1
La alta dirección debe Apoyar otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo aplicad
a sus áreas de responsabilidad
Numeral 5.1
la organización debe Desarrollar , liderar y promover una cultura que apoye los resultado
del SG-SST
Numeral 5.1
La alta dirección debe Proteger a los trabajadores de represalias al reporte de incidente,
peligros y riesgos y oportunidades
Numeral 5.1
La alta dirección debe Asegurar que la organización establezca e implemente varios
procesos para la consulta y la participación de los trabajadores
Numeral 5.1
La alta dirección debe Considerar las necesidades de establecer comités de seguridad y
salud junto con proporcionar apoyo para su funcionamiento
Numeral 5.2 La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política
Numeral 5.2 La política debe Proporcionar un, marco de referencia para los objetivos del SST
Numeral 5.2
La política debe Incluir compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos
Numeral 5.2 La política debe Incluir un compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos del S
Numeral 5.2 La política debe Incluir un compromiso de mejora continua del SST
Numeral 5.2
La política debe Incluir un compromiso para la consulta y la participación para los
trabajadores
Numeral 5.2 La política debe estar disponible para las partes interesadas según corresponda
Numeral 5.3
La organización debe Proporcionar los mecanismos, tiempo, la formación y los recursos
necesarios para la consulta y participación
Numeral 5.3
La organización debe Proporcionar el acceso oportuno a información clara, compresible
pertinente sobre el SG-SST
Numeral 5.3
La organización debe Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y
minimiza aquellas que no puedan eliminarse
Numeral 5.3 La organización debe Enfatizar las participaciones los trabajadores no directivos
Numeral 6.1.1
La organización debe determinar los riesgos y oportunidades necesarias para abordar
acciones correctivas o preventivas
Numeral 6.1.1 La organización debe asegurar que el SST pueda alcanzar sus resultados previstos
Numeral 6.1.2.1
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación
continua y proactiva en los peligros en todos los ámbitos organizacionales
Numeral 6.1.2.2 La organización debe evalúar los riesgos para la SST y otros riesgos para el SG-SST
Numeral 6.1.2.3
La organización debe evalúar las oportunidades para el SST y otras oportunidades para
SG-SST
Numeral 6.1.3
La organización debe determinar, mantener y conservar los requisitos legales y otros
requisitos
Numeral 6.1.4 La organización debe planificar acciones para abordar estos riesgos
Numeral 6.1.4 La organización debe planificar acciones para abordar requisitos legales y otros requisito
Numeral 6.1.4
La organización debe planificar acciones para prepararse para responder ante situacione
de emergencias
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar el desarrollo para el logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar los recursos para el logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar el responsable del logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar cuando finaliza el logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar como evaluar los resultados de los objetivos del SG-SS
Numeral 7.1
La organización debe determinar y proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación y mejora continua del SG-SST
Numeral 7.4.1
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios par
las comunicaciones internas y externas pertinentes al SST
Numeral 7.5.1
La organización debe incluir en la SST información documentada requerida por este
documento e información documentada que la organización determine como necesaria
Numeral 7.5.2
La organización debe se asegurar de la identificación y descripción, formatos, medios de
soporte, revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
Numeral 7.5.3
La organización debe controlar la información documentada para que esté disponible , se
idónea para su uso donde y cuando se necesite
Numeral 8.1.1
La organización debe planificar, Implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para cumplir los requisitos del SG-SST
Numeral 8.1.2
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación
los peligros y reducción de los riesgos para la SST Y Utiliza jerarquía de los controles
Numeral 8.1.3
La organización debe establecer procesos para la implementación y control de los camb
planificados temporales y permanentes que impactan el desempeño de la SST
Numeral 8.1.4.2
La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario
Numeral 8.1.4.2
La organización debe asegurar que los requisitos de su sistema de gestión SST se cump
por los contratistas y sus trabajadores
Numeral 8.2
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para
prepararse y responde ante situaciones de emergencias potenciales
Numeral 10.1
La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementa las accion
necesarias para alcanzar los resultados previstos del SG-SST
Numeral 10.3
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación eficacia del S
SST
LOGOTIPO:
El alcance de la auditoría interna permite el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema
de control interno de las empresas, del eficaz cumplimiento y alineación de la planeación estratégica dentro de
la organización, donde la mejora de todo el sistema de gestión estará demostrado por su excelente desempeño,
determinado la eficacia de cada uno de los procesos.
debe determinar las otras partes interesadas, sus trabajadores pertinentes Matriz de partes interesadas
debe determinar las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras Matriz de partes interesadas
das
debe determinar los límites aplicabilidad del SG-SST para establecer su Alcance del SG-SST
n debe demostrar liderazgo y compromiso con respeto al SG-SST Compromiso de la alta dirección
n debe Asumir la responsabilidad de rendir cuenta globales para prevenir las Compromiso de la alta dirección
eterioro de la salud
n debe Asegurar que se establezca la política SST y objetivos de SST, y que Política de SST
es con la dirección estratégica de la organización Objetivos del SST
n debe asegurar de la interacción de los procesos y requisitos de los procesos Compromiso de la alta dirección
ón debe asegurar que los recursos necesarios para establecer e implementar Acta de asignación de recursos
-SST estén disponibles Actas de asistencia
n debe Comunicar la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme Matriz de comunicación
os del SG-SST
n debe asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previstos Acta de compromiso de la alta dirección
n debe Dirigir Y Apoyar A Las Personas para la eficacia del SG-SST Acta de compromiso de la alta dirección
n debe Apoyar otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo aplicado Matriz RACI
responsabilidad
n debe Desarrollar , liderar y promover una cultura que apoye los resultados Acta de asignación de recursos
Actas de asistencia
n debe Proteger a los trabajadores de represalias al reporte de incidente, FURAT
os y oportunidades
n debe Asegurar que la organización establezca e implemente varios Listados de asistencia a actividades de bienestar aros
la consulta y la participación de los trabajadores
e Proporcionar un, marco de referencia para los objetivos del SST Política de SST
e Incluir compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros Política de SST
e Incluir un compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos del SST Política de SST
e Incluir un compromiso de mejora continua del SST Política de SST
e estar disponible para las partes interesadas según corresponda Política de SST
debe Proporcionar los mecanismos, tiempo, la formación y los recursos Listados de asistencia a actividades de bienestar aros
a la consulta y participación
debe determinar los riesgos y oportunidades necesarias para abordar Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
ctivas o preventivas
debe asegurar que el SST pueda alcanzar sus resultados previstos Acta de asignación de recursos
debe Asegurar de prevenir o reducir efectos no deseados Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
activa en los peligros en todos los ámbitos organizacionales
debe evalúar los riesgos para la SST y otros riesgos para el SG-SST Matriz de Criterios y Metodologías para la evaluació
debe evalúar las oportunidades para el SST y otras oportunidades para el Matriz DOFA
Indicadores de gestión
debe determinar, mantener y conservar los requisitos legales y otros Matriz legal y contractual
debe planificar acciones para abordar estos riesgos Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
debe planificar acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos Matriz legal y contractual
debe planificar acciones para prepararse para responder ante situaciones Plan de emergencia y contingencia
s
debe determinar el desarrollo para el logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar los recursos para el logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar el responsable del logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar cuando finaliza el logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar como evaluar los resultados de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar y proporciona los recursos necesarios para el Acta de asignación de recursos
o, implementación y mejora continua del SG-SST
debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para Matriz de comunicación
ones internas y externas pertinentes al SST Listados de asistencia de capacitaciones
debe incluir en la SST información documentada requerida por este Matriz de comunicación
nformación documentada que la organización determine como necesaria
debe controlar la información documentada para que esté disponible , sea software administrativo
uso donde y cuando se necesite
debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
reducción de los riesgos para la SST Y Utiliza jerarquía de los controles
debe establecer procesos para la implementación y control de los cambios Procedimiento de control de cambio
mporales y permanentes que impactan el desempeño de la SST
debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando Procedimiento de control de cambio
mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario
debe asegurar que los requisitos de su sistema de gestión SST se cumplen Contratos de trabajo
stas y sus trabajadores Acta informativas del SST
debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para Plan de emergencia y contingencia
sponde ante situaciones de emergencias potenciales
debe determinar las oportunidades de mejora e implementa las acciones Matriz de acciones preventivas correctivas y de mejo
a alcanzar los resultados previstos del SG-SST
debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación eficacia del SG- Matriz de acciones de mejora
NIT:
TELEFONO:
EDICION
CODIGO
ECONOMICOS
Pago de auditor
Inversión para equipos y procesos
Gerente
TALENTO HUMANO Auditor
Profesional de SST
Trabajadores
Supervisor
TECNOLOGIA
Software administrativo
Computador
Internet
FISICOS
Restaurante sabor y sazón de mamá
Todos los procesos
DOCUMENTOS RESPONSABLE
HSEQ
GERENCIA
s HSEQ
GERENCIA
s HSEQ
HSEQ
HSEQ
nto del SG-SST PROFESIONAL DEL SG-SST
GERENCIA
cción
GERENCIA
cción
HSEQ
GERENCIA
cción
sos GERENCIA
GERENCIA
HSEQ
COPAST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
sos HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
PROFESIONAL EN SG-SST
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
vidades de bienestar aros trabajadores PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
ntos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
ntegración PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
peligros y valoración de riesgos PROFESIONAL DEL SG-SST
sos GERENCIA
HSEQ
peligros y valoración de riesgos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
peligros y valoración de riesgos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
dologías para la evaluación de los riesgos en el SG-SST PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
peligros y valoración de riesgos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
ngencia PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
sos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
apacitaciones PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
ocumental HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
peligros y valoración de riesgos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
e cambio PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
e cambio PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
ngencia HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
AUDITOR INTERNO
na AUDITOR INTERNO
HSEQ
dirección PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
vas correctivas y de mejora PROFESIONAL DEL SG-SST
cidentes
PROFESIONAL DEL SG-SST
ra HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
NIT: 3547874
TELEFONO: 86356
EDICION 1
CODIGO
RIESGOS DE AUDITORIA
Problemas de internet
Que no exista una copia de seguridad
Que no exista conexión a internet
8635623
1084
RIESGOS DE AUDITORIA
Problemas de internet
Que no exista una copia de seguridad
Que no exista conexión a internet
SABOR Y SAZÓN DE
RAZON SOCIAL: MAMÁ.LTDA
La organización debe tener un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tra
1.1.1 SG-SST.
1.1.4 La organización debe contar con una afiliación al sistema general de riesgos laborales.
1.1.5 La organización debe contar con un pago de pensión a trabajadores de alto riesgo.
La organización debe contar con una capacitación, inducción y reinducción en Sistema de Gestió
1.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención PyP.
La organización debe tener un responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el tra
1.2.3 SG-SST con curso (50 horas).
La organización debe contar con una política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el T
2.1.1 SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía.
La organización debe contar con objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
2.2.1 documentados, revisados del SG-SST.
La organización debe contar con un plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recu
2.4.1 con cronograma y firmado.
La organización debe contar con un archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
2.5.1 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
2.6.1 La organización debe contar con una rendición sobre el desempeño.
La organización debe contar con mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gesti
2.8.1 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
La organización debe contar con una identificación, evaluación, para adquisición de productos y
2.9.1 servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
2.10.1 La organización debe contar con una evaluación y selección de proveedores y contratistas
La organización debe contar con una evaluación del impacto de cambios internos y externos en e
2.11.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.3 La organización debe contar con información al médico de los perfiles de cargo
La organización debe contar con la realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingre
3.1.4 periódicos
3.1.6 La organización debe contar con unas restricciones y recomendaciones médico laborales
La organización debe contar con unos estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquism
3.1.7 alcoholismo, farmacodependencia y otros)
3.1.8 La organización debe contar con agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
3.1.9 La organización debe contar con una eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseo
La organización debe contar con un reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a
3.2.1 ARL, EPS y dirección territorial del ministerio de trabajo
3.2.2 La organización debe contar con una investigación de accidentes, incidentes y enfermedad labor
La organización debe contar con un registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de tra
3.2.3 enfermedad laboral
La organización debe contar con una medición de la severidad de los accidentes de trabajo y
3.3.1 enfermedad laboral
La organización debe contar con una medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfer
3.3.3 laboral
La organización debe contar con una medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de tra
3.3.4 enfermedad laboral
La organización debe contar con un medición del ausentismo por incidentes, accidentes de trab
3.3.6 enfermedad laboral
La organización debe contar con una metodología para la identificación, evaluación y valoración
4.1.1 peligros
La organización debe contar con una identificación de peligros con participación de todos los nive
4.1.2 la empresa
La organización debe contar con una identificación y priorización de la naturaleza de los peligros
4.1.3 (metodología adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 La organización debe contar con una realización mediciones ambientales, químicos, físicos y bioló
La organización debe contar con procedimientos, instructivos, fichas, protocolos como evidencia
4.2.3 sus procesos
4.2.4 La organización debe contar con una inspección de seguridad con el COPASST o Vigía
La organización debe contar con entrega de elementos de protección persona EPI, se verifica con
4.2.6 contratistas y subcontratistas
5.1.1 La organización debe contar con el plan de prevención y preparación ante emergencias
5.1.1 La organización debe contar con instalaciones en donde se identifiquen áreas y salidas de emerg
6.1.2 La organización debe realizar auditoría por lo menos una vez al año
La organización debe contar con una revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de
6.1.3 auditoría
La organización debe definir las acciones de promoción y prevención con base en resultados del
7.1.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
PROG
ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
El alcance de la auditoría interna permite el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema
de control interno de las empresas, del eficaz cumplimiento y alineación de la planeación estratégica dentro de
la organización, donde la mejora de todo el sistema de gestión estará demostrado por su excelente desempeño,
determinado la eficacia de cada uno de los procesos.
e tener un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Acta de designación de responsabilidades
e contar con una afiliación al sistema general de riesgos laborales. Panilla de pago de aportes a seguridad social de los
e contar con un pago de pensión a trabajadores de alto riesgo. Pago de seguridad social
e tener un programa de capacitación promoción y prevención PYP. Programa de capacitación promoción y prevención
e contar con una capacitación, inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Programa de capacitación
n el Trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención PyP. Registro de inducción reinducción
e tener un responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Contrato de trabajo
0 horas). Acta de designación de responsabilidad del encargad
e contar con una política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Política de SG-SST
hada y comunicada al COPASST/Vigía.
e contar con objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, Objetivos del SG-SST
sados del SG-SST.
e contar con un plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recursos Plan de trabajo anual
rmado. Cronograma de actividades
e contar con un archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Listado maestro de documentos
n el Trabajo SG-SST. software administrativo
Auditoria interna
e contar con una rendición sobre el desempeño. Auditoria de segunda parte
Auditoria de tercera parte
e contar con mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Matriz de comunicación interna y externa
n el Trabajo SG-SST.
e contar con una identificación, evaluación, para adquisición de productos y Procedimiento para la identificación y evaluación del
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Matriz de EPI
e contar con una evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Matriz DOFA
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
e contar con evaluación médica ocupacional Exámenes médicos de ingreso ,periódicos y egreso
Evaluaciones ocupacionales
e contar con información al médico de los perfiles de cargo Perfiles de cargo
Profesiograma
Evaluaciones medicas
e contar con la realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, Registro de evaluaciones medicas periódicas
Resultados de evaluaciones ocupacionales
e contar con unas restricciones y recomendaciones médico laborales Archivo de certificado medico de recomendaciones y
e contar con unos estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, Programas de prevención y promoción
codependencia y otros) Listado de participación a estos
e contar con agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras Evidencias fotográficas o videos
e contar con una eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos Procedimiento de disposición de residuos solidos , líq
e contar con un reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades lab
n territorial del ministerio de trabajo
e contar con una investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral Informes de accidentes, incidentes y accidentes de tr
e contar con un registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y Informe de accidentes, incidentes y enfermedad labo
e contar con una medición de la severidad de los accidentes de trabajo y Resultados de medición
Comportamientos de severidad y relación con los pe
e contar con una medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedad Resultados de medición
Comportamientos de mortalidad y la relación con los
e contar con una medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de trabajo y Resultados de medición
Comportamientos de prevalencia enfermedades labo
Resultados de medición
e contar con un medición de la incidencia de incidentes, accidentes de trabajo y Comportamientos de incidencias de enfermedades la
riesgos
e contar con un medición del ausentismo por incidentes, accidentes de trabajo y Resultados de medición
Comportamientos de ausentismo y la relación con lo
e contar con una metodología para la identificación, evaluación y valoración de Matriz de identificación de peligros y valoración de r
e contar con una identificación de peligros con participación de todos los niveles de Matriz de identificación de peligros y valoración de r
Cronograma de actividades
e contar con una realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos Listas de chequeo
e implementar las medidas de prevención y control de peligros Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
Cronograma de actividades
e verificar la aplicación de las medidas de prevención y control Listas de chequeo
Procedimientos
e contar con procedimientos, instructivos, fichas, protocolos como evidencia para Instructivos
Fichas técnicas
Protocolos
e contar con una inspección de seguridad con el COPASST o Vigía Acta de conformación del COPASST
Programa de emergencias
e contar con instalaciones en donde se identifiquen áreas y salidas de emergencia Plan de señalización
Plan de auditorias
e realizar auditoría por lo menos una vez al año Cronograma de auditorias internas
e contar con una revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la Cronograma de actividades
Plan de auditoria
Plan de auditoria
e planificar las auditoría con el COPASST Acta de conformación del COPASST
Programa de epidemiologia
e definir las acciones de promoción y prevención con base en resultados del Plan de capacitación
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Cronograma de actividades
Plan de auditoria
e realizar toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
Afiliación a la ARL
e implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL Reportes de a la ARL
Diseño de indicadores
NIT:
TELEFONO:
EDICION
CODIGO
ECONOMICOS
Pago de auditor
Inversión para equipos y procesos
Gerente
TALENTO HUMANO Auditor
Profesional de SST
Trabajadores
Supervisor
TECNOLOGIA
Software administrativo
Computador
Internet
FISICOS
Restaurante sabor y sazón de mamá
Todos los procesos
DOCUMENTOS RESPONSABLE
ponsabilidades Gerente
Profesional de SST
ursos Gerencia
Gerencia
a seguridad social de los trabajadores RRHH
Profesional en SST
Gerencia
RRHH
Profesional en SST
romoción y prevención HSEQ
Profesional en SST
ucción HSEQ
Profesional en SST
ponsabilidad del encargado del SG-SST HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
erna y externa HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
promoción HSEQ
Medico ocupacional
Profesional en SST
Medico ocupacional
edicas periódicas Profesional en SST
ocupacionales
Medico ocupacional
co de recomendaciones y restricciones a trabajadores Profesional en SST
Profesional en SST
ón de residuos solidos , líquidos, gaseosos HSEQ
Profesional en SST
abajo y enfermedades laborales (FURAT) HSEQ
Profesional en SST
identes y accidentes de trabajo HSEQ
Profesional en SST
dentes y enfermedad laboral anual HSEQ
Profesional en SST
dad y relación con los peligros/ riesgos HSEQ
Profesional en SST
encia y relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
lidad y la relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
lencia enfermedades laborales y la relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
ncias de enfermedades laborales y la relación con los peligros / HSEQ
Profesional en SST
tismo y la relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
peligros y valoración de riesgos HSEQ
peligros y valoración de riesgos Profesional en SST
HSEQ
Profesional SST
Higienista
Profesional de SST
peligros y valoración de riesgos HSEQ
Profesional de SST
HSEQ
Profesional SST
Área de RRHH
Gerente
Profesional de SST
OPASST Hseq
Trabajadores
Profesional de SST
EPI Área de RRHH
Jefe de área
Profesional SST
Hseq
Profesional SST
Hseq
Profesional de SST
Hseq
nes Profesional de SST
Hseq
Profesional de SST
e indicadores Hseq
Profesional de SST
nternas Hseq
Profesional de SST
Hseq
Profesional de SST
Hseq
OPASST Trabajadores
Programa de SST
Hseq
Profesional de SST
ARL
Profesional SST
NIT: 35478740-1
TELEFONO: 8635623
EDICION 1
CODIGO
RIESGOS DE AUDITORIA
Problemas de internet
Que no exista una copia de seguridad
Que no exista conexión a internet
635623
1
1084
tivo
necesarios
ección personal
zar la auditoria