Fecha de Elaboracion: 10/20/2018 Sabor Y Sazón de Mamá - Ltda

FECHA DE ELABORACION 10/20/2018
SABOR Y SAZÓN DE LOGOTIPO:

RAZON SOCIAL:
MAMÁ.LTDA
DIRECCION: CALLE 3 # 10-21
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA MORALES LEMA: EL DELICIOSO SABOR CAS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDIT. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
1. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los

objetivos del sistema de gestión con la política del
sistema de gestión y los objetivos globales de la
organización.
2. Contribuir a la mejora de sistema de gestión y a su

desempeño.
El alcance de la auditoría interna permite el examen y la evaluación
efectividad del sistema de control interno de las empresas, del efi
3. Cumplir los requisitos externos para el sistema de alineación de la planeación estratégica dentro de la organización,
gestión. todo el sistema de gestión estará demostrado por su excelente dese
la eficacia de cada uno de los procesos.
4. Verificar la conformidad con los requisitos

contractuales.
5. Obtener y mantener la confianza en la capacidad de

un proveedor.
6. Determinar la eficacia del sistema de gestión.
NUM. NORMA ISO 9001 REQUISITO DE LA NORMA

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son
Numeral 4.1 pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y realiza el
seguimiento y la revisión de este.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión sobre las partes

Numeral 4.2 interesadas y sus requisitos pertinentes.
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de

Numeral 4.3 gestión de la calidad para establecer su alcance.
La organización debe aplicar todos los requisitos de la norma internacional

Numeral 4.3 ISO 9001.
La organización debe tener el alcance disponible y mantenerlo como

Numeral 4.3 información documentada.
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
Numeral 4.4.1 continuamente su sistema de gestión de la calidad.
La organización debe mantener y conservar la información documentada para

Numeral 4.4.2 el apoyo de sus procesos.
La alta dirección debe demuestra liderazgo y compromiso con respecto al

Numeral 5.1. 1 sistema de gestión de la calidad.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al

Numeral 5.1.2 enfoque al cliente.
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la

Numeral 5.2.1 calidad.
La política de calidad debe estar comunicada, entendida y aplicada dentro de

Numeral 5.2.2 la organización.
La alta dirección debe contar con la asignación de responsabilidades y
Numeral 5.3 autoridades para el sistema de gestión de calidad.
La alta dirección debe asegurar la integridad del SGC cuando se planifica e

Numeral 5.3 implementan cambios.
La organización debe establecer los riesgos y oportunidades que deben ser

Numeral 6.1.1 abordados para asegurar que el SGC logre los resultados esperados.
La organización debe planificar los logro de los objetivos del SGC y programas
Numeral 6.2.1 de gestión.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos.

Numeral 6.2.1
La organización debe determinar la existencia de un proceso definido para

Numeral 6.3 determinar la necesidad de cambios en el SGC.
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para

Numeral 7.1.1 el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
SGC.
La organización debe proporcionar persona necesaria para la implementación

Numeral 7.1.2 eficaz del SGC.
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

Numeral 7.1.3 necesaria para la operación de los procesos y conformidad de productos y
servicios.
La organización debe determinar, proporcionar y mantener ambientes

Numeral 7.1.4 necesarios para la operación de los procesos y conformidad de productos y
servicios.
La organización debe disponer de métodos eficaces para garantizar la
Numeral 7.1.5.2 trazabilidad durante el proceso operacional.
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para el

Numeral 7.1.6 funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos
y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquirida.
La organización debe asegurar que las personas que puedan afectar al

rendimiento del SGC, son competentes en cuestión de una adecuada
Numeral 7.2 educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para
asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria.
La organización debe tener una metodología documentada adecuada para la

Numeral 7.3 revisión y actualización de documentos.
La organización debe definir un procedimiento para las comunicaciones

Numeral 7.4 internas y externas del SIG dentro de la organización.
La organización debe establecer la información documentada requerida por la

Numeral 7.5.1 norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.
La organización debe disponer de una metodología documentada adecuada

Numeral 7.5.2 para la revisión y actualización de documentos.
La organización debe tener un procedimiento para el control de la información

Numeral 7.5.3.1 documentada requerida por el SGC.
La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos

Numeral 8.1 necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios.
La organización debe asegurar que los procesos contratados externamente

Numeral 8.1 estén controlados.
La organización debe establecer la comunicación con los clientes e incluye

Numeral 8.2.1 información relativa a los productos y servicios.
La organización debe brindar medios para la retroalimentación de los clientes

Numeral 8.2 relativa a los productos y servicios incluyendo PQRS.
La organización debe establecer los requisitos específicos para las acciones de

Numeral 8.2 contingencia, cuando sea pertinente.
La organización debe determinar los requisitos legales y reglamentarios para

Numeral 8.2.2. los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios
para la organización.
La organización debe asegurar que tiene la capacidad de cumplir los requisitos
Numeral 8.2.3 de los productos y servicios ofrecidos.
La organización debe revisar los requisitos del cliente antes de comprometerse

Numeral 8.2.3 a suministrar productos y servicios a este.
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación

Numeral 8.2.3 por parte de estos, cuando no se ha proporcionado información documentada
al respecto.
La organización debe asegurar que se resuelvan las diferencias existentes entre

Numeral 8.2.3 los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización debe conserva la información documentada, sobre cualquier

Numeral 8.2.3 requisito nuevo para los servicios.
La organización debe informa a las personas sobre los cambios en los

Numeral 8.2.4 requisitos de los productos y servicios, se modifica la información
documentada pertinente a estos cambios.
La organización debe determina todas las etapas y controles necesarios para el

Numeral 8.3.2 diseño y desarrollo de productos y servicios.
La organización debe resolver las entradas del diseño y desarrollo que son
Numeral 8.3.3 contradictorias.
La organización debe conservar información documentada sobre las entradas
Numeral 8.3.3 del diseño y desarrollo.
La organización debe aplicar los controles al proceso de diseño y desarrollo, se

Numeral 8.3.4 definen los resultados a lograr.
La organización debe realiza las revisiones para evaluar la capacidad de los

Numeral 8.3.4 resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
La organización debe realizar actividades de verificación para asegurar que las

Numeral 8.3.4 salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.
La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para

asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
Numeral 8.3.4 determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y
validación.
La organización debe conserva información documentada sobre las acciones

Numeral 8.3.4 tomadas.
La organización debe asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son
Numeral 8.3.5 adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios.
La organización debe asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o
Numeral 8.3.5 hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación.
La organización debe conservar información documentada sobre las salidas

Numeral 8.3.5 del diseño y desarrollo.
La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante

Numeral 8.3.6 el diseño y desarrollo de los productos y servicios.
La organización debe conservar la información documentada sobre los

cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la
Numeral 8.3.6 autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos
adversos.
La organización debe asegurar que los procesos, productos y servicios

Numeral 8.4.1
suministrados externamente son conforme a los requisitos.
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación,

Numeral 8.4.1.1 selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos.
La organización debe conservar información documentada de estas

Numeral 8.4.1.2 actividades.
La organización debe asegurar que los procesos, productos y servicios

suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de
Numeral 8.4.2.1 la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera
coherente a sus clientes.
La organización debe definir los controles a aplicar a un proveedor externo y

Numeral 8.4.2.2 las salidas resultantes.
La organización debe considerar el impacto potencial de los procesos,

productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la
Numeral 8.4.2.3 organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
La organización debe asegurar que los procesos suministrados externamente

Numeral 8.4.2.4 permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad.
La organización debe determinar la verificación o actividades necesarias para

Numeral 8.4.2.5 asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para
Numeral 8.4.3.1 los procesos productos y servicios.
La organización debe comunicar la aprobación de productos y servicios,

Numeral 8.4.3.2 métodos, procesos y equipos, la liberación de producto y servicio.
La organización debe comunicar la competencia, incluyendo cualquier

Numeral 8.4.3.3 calificación requeridas de las personas.
La organización debe comunicar las interacciones del proveedor externo con la

Numeral 8.4.3.4 organización.
La organización debe disponer de información documentada que defina las

Numeral 8.5.1.2 características de los productos a producir, servicios prestar o las actividades a
desempeñar.
La organización debe disponer de información documentada que defina los

Numeral 8.5.1.3 resultados a alcanza.
La organización debe controlar el uso de la infraestructura y el entorno

Numeral 8.5.1.6 adecuado para la operación de los procesos.
La organización debe utilizar medios apropiados para identificar las salidas de

Numeral 8.5. 2 los productos y servicios.
La organización debe Identificar el estado de las salidas con respecto a los

Numeral 8.5.2.2 requisitos.
La organización debe conservar información documentada para permitir la

Numeral 8.5.2.3 trazabilidad.
La organización debe cuidar la propiedad de los clientes o proveedores

Numeral 8.5.3 externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por
la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad

Numeral 8.5.3.2 de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación en los productos y servicios.
La organización debe informar a los cliente o proveedor externo, cuando su

Numeral 8.5.3.3 propiedad se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada
para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
La organización debe preservar las salidas en la producción y prestación del

Numeral 8.5.4.1 servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los
requisitos.
La organización debe determinar el alcance de las actividades posteriores a la
Numeral 8.5.5.2 entrega la organización considerando los requisitos legales y reglamentarios.
La organización debe considerar las consecuencias potenciales no deseadas

Numeral 8.5.5.3 asociadas a sus productos y servicios.
Numeral 8.5.5.4 La organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de
sus productos y servicios.
La organización debe considerar los requisitos y la retroalimentación del

Numeral 8.5.5.5 cliente.
La organización debe revisar y controlar los cambios en la producción o la

Numeral 8.5.6 prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar información documentada que describa la

Numeral 8.5.6.2 revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier acción que
surja de la revisión.
La organización debe implementar las disposiciones planificadas para verificar

Numeral 8.6.1 que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La organización debe mantener evidencias de la conformidad con los criterios

Numeral 8.6.1.2 de aceptación.
La organización debe mantener la trazabilidad a las personas que autorizan la

Numeral 8.6.1.3 liberación.
La organización debe asegurar que las salidas no conformes con sus requisitos
Numeral 8.7.1 se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.
La organización debe tomar acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de

Numeral 8.7.1.2 la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios.
Numeral 8.7.1.3 La organización debe verificar la conformidad con los requisitos cuando se
corrigen las salidas no conformes.
Numeral 8.7.1.4 La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más maneras.
La organización debe conservar la información documentada que describa la

Numeral 8.7.1.5 no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identificar
la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
Numeral 9.1.1 La organización debe determinar que necesidades de seguimiento y medición.

La organización debe determinar los métodos de seguimiento, medición,
Numeral 9.1.1 análisis y evaluación para asegurar resultados validos.
La organización debe determinar cuando se lleva a cabo el seguimiento y la

Numeral 9.1.1. medición.
La organización debe determinar cuando analizar y evaluar los resultados del

Numeral 9.1.1. seguimiento y medición.
Numeral 9.1.1. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de

Numeral 9.1.1. los resultados.
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes

Numeral 9.1.2 del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el

Numeral 9.1.2 seguimiento y revisar la información.
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información que surgen

Numeral 9.1.3 del seguimiento y la medición.
Numeral 9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o

Numeral 9.2.2 varios programas de auditoría.

Numeral 9.2.3 la implementación del programa de auditoría y los resultados.
La alta dirección debe revisar el SGC a intervalos planificados, para asegurar su

Numeral 9.3.1 conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la
organización.
La organización debe considerar los cambios en las cuestiones externas e

Numeral 9.3.2.1 internas que sean pertinentes al SGC.
La organización debe considerar la información sobre el desempeño y la

Numeral 9.3.2.2 eficiencia del SGC.
La organización debe considerar la eficiencia de las acciones tomadas para

Numeral 9.3.2.3 abordar los riesgos y las oportunidades.
La organización desde incluir cualquier necesidad de cambio en el SGC y de sus

Numeral 9.3.3 recursos.
Numeral 9.3.3.2 los resultados de las revisiones.
La organización debe reaccionar ante la no conformidad, toma acciones para

Numeral 10.2 controlarla y corregirla.
La organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas

Numeral 10.2.2 de la no conformidad.
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y

Numeral 10.3.1 eficacia del SGC.
NIT:
TELEFONO:
EDICION
CODIGO
EMA: EL DELICIOSO SABOR CASERO CON EL TOQUE DE MAMÁ. CODIGO CIIU:
PROGRAMA AUDITORIA DOCUMENTAL

PROGRAMA DE AUDITORIA RECURSOS
ECONOMICOS Presupuesto asignado.
mite el examen y la evaluación de la adecuación y Equipo de trabajo en la oficina de

TALENTO
erno de las empresas, del eficaz cumplimiento y control interno, grupo de auditores,
HUMANO
ca dentro de la organización, donde la mejora de coordinadores de auditoria.
strado por su excelente desempeño, determinado
cada uno de los procesos.
Equipos de computo, sistemas de

TECNOLOGIA información, sistemas de redes, correo
electrónico.
Infraestructura adecuada para el

FISICOS desarrollo de la auditoria.
DOCUMENTOS RESPONSABLE
Encargado del SGC

Matriz DOFA HSEQ
Encargado del SGC

Matriz de partes interesadas HSEQ
Encargado del SGC

Alcance del SGC HSEQ
Encargado del SGC

Encargado del SGC

Encargado del SGC
Manual de SGC HSEQ
Encargado del SGC

Mapa de procesos , caracterización de procesos HSEQ
Encargado del SGC

Acta de compromiso del SGC HSEQ
Encargado del SGC

Acta de compromiso del SGC HSEQ
Encargado del SGC

Política de calidad HSEQ
Encargado del SGC

Registro de la participación en divulgación de la política HSEQ
Encargado del SGC
Matriz RACI, actas de asignación de responsabilidades HSEQ
Encargado del SGC

Formato de control y gestión de cambios HSEQ
Encargado del SGC

Matriz de riesgos y oportunidades HSEQ
Encargado del SGC

Objetivos del SGC HSEQ
Encargado del SGC

Documentos de objetivos HSEQ
Encargado del SGC

Procedimiento de control de cambios HSEQ
Encargado del SGC

Acta de designación de recursos HSEQ
Encargado del SGC

Acta de designación para los implementación del SGC HSEQ
Encargado del SGC

Lista de chequeo HSEQ
Encargado del SGC

Lista de chequeo HSEQ
Encargado del SGC
Matriz de trazabilidad HSEQ
Registro de monitorización y medición de equipamiento y calibración. Encargado del SGC

HSEQ
Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y Encargado del SGC

cualificaciones HSEQ
procedimiento de gestión documental Encargado del SGC

Listado maestro HSEQ
Procedimiento de comunicaciones Encargado del SGC

Matriz de comunicaciones HSEQ
Encargado del SGC

Manual de SGC HSEQ
Procedimiento de gestión documental Encargado del SGC

Listado maestro HSEQ
Formato de control y gestión de cambios
Encargado del SGC

Procedimiento de control documental HSEQ
Mapa de procesos Encargado del SGC

Caracterización de procesos HSEQ
Recursos Humanos
Contratos Gerencia
Encargado del SGC

Matriz de comunicación HSEQ
Procedimiento de PQRS Encargado del SGC

Formato de PQRS HSEQ
Buzón de sugerencias
Actas de revisión de riesgo Encargado del SGC

Determinación y clasificación del riesgo HSEQ
Parámetros de riesgo
Encargado del SGC

Matriz de requisitos legales HSEQ
Matriz de comunicación Encargado del SGC
Requisitos legales de servicios y productos HSEQ

Identificación de procesos HSEQ
Encargado del SGC

Hojas de pedidos/ requisitos HSEQ
Contrato Encargado del SGC

Solicitud de pedido HSEQ
Hojas de solicitudes Encargado del SGC

Registro de requisitos solicitados HSEQ
Procedimiento de control de cambios Encargado del SGC

Matriz de comunicación HSEQ
Procedimiento de diseño y desarrollo Encargado del SGC

Ficha técnica de producto o servicio HSEQ
Encargado del SGC

Registro sobre la revisión de las entradas en diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC
Registro de entradas de diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registro de controles de diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registro de los resultados de diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registro de salidas de diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registro de controles de diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registro de acciones HSEQ
Encargado del SGC

Registros de salidas en diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC
Indicadores de seguimiento de diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registros de salidas en diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registros de cambios en el diseño y desarrollo HSEQ
Encargado del SGC

Registros de control de cambios de diseño y desarrollo HSEQ
Mapa de procesos
Caracterización de procesos Encargado del SGC
Fichas técnicas HSEQ
Procedimientos
Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de

proveedores Encargado del SGC
Formatos de Selección, evaluación y reevaluación de proveedores HSEQ
Indicadores de seguimiento
Encargado del SGC

Registro de selección, evaluación y reevaluación de proveedores HSEQ

HSEQ
Listas de chequeo para proveedores externos Encargado del SGC

Hojas de vida de proveedores externos
Encuesta de inspección de productos HSEQ
Procedimiento de contratistas Encargado del SGC

Evaluación de cumplimiento de contratistas HSEQ
Evaluación de satisfacción al cliente y partes interesadas
Encargado del SGC

Encuestas de satisfacción al cliente, se evalúa los contratistas HSEQ
Evaluación de la calidad del producto al final del Procedimiento de Encargado del SGC
elaboración HSEQ
Registro de requisitos del producto en el pliego de peticiones para los Encargado del SGC
proveedores HSEQ
Evaluación de métodos, procesos y equipos de libración de producto y Encargado del SGC

servicio en el procesos de elaboración y comercialización HSEQ
Evidencias de inducción y reevaluación donde se dictan los cargos por Encargado del SGC
competencias HSEQ
Manual de funciones
PQRS Encargado del SGC

SAC- Solicitud de acciones correctivas HSEQ
Manual de SGC Encargado del SGC

Manual de SG HSEQ
Encargado del SGC

Características del producto a producir y del servicio a prestar HSEQ
Análisis de puesto de trabajo Encargado del SGC

Análisis de trabajo seguro ATS HSEQ
Permiso de trabajo
Encargado del SGC

Inventario de producción y comercialización HSEQ
Encargado del SGC

Inventario de comercialización HSEQ
Encargado del SGC

Formato de trazabilidad HSEQ
Encargado del SGC

Registros sobre la propiedad del cliente HSEQ
Encargado del SGC

Encuestas de servicios y productos suministrados HSEQ
Encargado del SGC

Registro de pedido o suministros HSEQ
Auditoria del SGC de primera segunda y tercera partes Auditores

Auditores
Procedimiento de disposición final del producto o servicio Encargado de SGC
Encargado del SGC

Documento de control de riesgos de SGC y de productos y servicios HSEQ
Ciclo de vida del producto Encargado del SGC

HSEQ
Encargado del SGC

Procedimiento de PQRS HSEQ
Registros de control de cambios en la producción / prestación de Encargado del SGC

servicios HSEQ
Procedimiento de control de cambios y asignación de Encargado del SGC

responsabilidades HSEQ
Registro de conformidad del producto / servicio con los criterios de Encargado del SGC
aceptación HSEQ
Encargado del SGC

Procedimiento de control de calidad HSEQ
Encargado del SGC

Evaluación de competencias de los trabajadores HSEQ
Encargado del SGC

Registro de productos no conformes HSEQ
Encargado del SGC

Documento de acciones correctivas, preventivas y plan de mejora HSEQ
Plan de mejora anual teniendo en cuenta acciones correctivas Encargado del SGC
HSEQ
Encargado del SGC

Cierre de las solicitudes de mejora HSEQ
Encargado del SGC

Matriz de PQRS HSEQ
Encargado del SGC

Resultados de monitoreo y medición HSEQ
Encargado del SGC
Indicadores de seguimiento SGC HSEQ
Encargado del SGC

Cronograma de seguimiento y medición HSEQ
Encargado del SGC

Cronograma de seguimiento y medición HSEQ
Auditores
Auditorias Encargado de SGC
Auditores
Informe de auditorias internas Encargado de SGC
Encargado del SGC

Encuesta periódica de satisfacción del cliente HSEQ
Acta de auditorias Auditores

Informes de auditorias Encargado de SGC
Encargado del SGC

Informe de indicadores HSEQ
Encargado del SGC

Programa de auditoría interna HSEQ
Encargado del SGC

Programas de auditoría HSEQ
Encargado del SGC

Matriz de programa de auditorias HSEQ
Encargado del SGC

Resultados de la revisión de la gestión HSEQ
Encargado del SGC

Control de cambios HSEQ
Auditores
Auditorias del SGC Encargado de SGC
Encargado del SGC

Matriz de riesgos y oportunidades HSEQ
Auditores
Auditorias del SGC Encargado de SGC
Auditores
Registro de auditorias Encargado de SGC
Encargado del SGC

Resultados de las acciones correctivas HSEQ
Encargado del SGC

Acciones correctivas, preventivas y mejora. HSEQ
Encargado del SGC

Procedimiento de sistema de control de cambios HSEQ
NIT: 35478740-1
TELEFONO: 8635623
EDICION 1
CODIGO
CODIGO CIIU: 1084
RIESGOS DE AUDITORIA
Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos.
Baja participación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores.
Dificultad en la selección o contratación de los auditores.
Falta de profesionales en la oficia de control interno.
No se cuente con los sistemas de información ni equipos de computo para la muestra de registros.
Falla de adecuación a sitios de trabajo.
FECHA IN. FECHA FIN PERFIL DE LOS AUDITORES
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
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15-Nov-18 29-Nov-18
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15-Nov-18 29-Nov-18
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15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
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15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
*Formación académica: estudios técnicos, tecnologos,profesionales conocimientos

informáticos, etc.
15-Nov-18 29-Nov-18 *Formación complementaria: Materia obtenida a lo largo de su vida profesional
mediante las conferencias, talleres, seminarios, etc.
*Formación empírica: Es el conocimiento resultante de la implantación de auditorías
en distintos lugares.
*Experiencia en campo y desarrollo de auditorias
*Valores éticos y morales.
15-Nov-18 29-Nov-18 *Actitud positiva.
*Saber escuchar.
*Mente analítica.
*Capacidad de negociación.
15-Nov-18 29-Nov-18 *Iniciativa.
* Trabajo en equipo.
* Integridad y objetividad.
*Diligencia Profesional.
*Responsabilidad.
15-Nov-18 29-Nov-18 *Secreto Profesional.
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
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15-Nov-18 29-Nov-18
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15-Nov-18 29-Nov-18
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15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
15-Nov-18 29-Nov-18
35478740-1
8635623
1084
Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos.
pación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores.

Dificultad en la selección o contratación de los auditores.
Falta de profesionales en la oficia de control interno.
n los sistemas de información ni equipos de computo para la muestra de registros.
Falla de adecuación a sitios de trabajo.
PERFIL DE LOS AUDITORES

*Formación académica: estudios técnicos, tecnologos,profesionales conocimientos
informáticos, etc.
*Formación complementaria: Materia obtenida a lo largo de su vida profesional
mediante las conferencias, talleres, seminarios, etc.
Formación empírica: Es el conocimiento resultante de la implantación de auditorías
en distintos lugares.
*Actitud positiva.
*Saber escuchar.
*Mente analítica.
*Iniciativa.
*Responsabilidad.
*Secreto Profesional.
SABOR Y SAZÓN DE LOGOTIPO:

RAZON SOCIAL:
MAMÁ.LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA MORALES LEMA: EL DELICIOSO SABOR CASERO CON EL TOQU
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDIT. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
1. Evaluar la compatibilidad y la alineacion de los

objetivos del sistema de gestion con la politica del
sistema de gestion y los objetivos globales de la
organización.

desempeño. El alcance de la auditoría interna permite el examen
y la evaluación de la adecuación y efectividad del
sistema de control interno de las empresas,del eficaz
cumplimiento y alineacion de la planeacion
3. Cumplir los requisitos externos para el sistema de estratégica dentro de la organización, donde la
gestión. mejora de todo el sistema de gestión estará
demostrado por su excelente desempeño,
determinado la eficacia de cada uno de los procesos.

contractuales.

un proveedor.
NUM. NORMA ISO 14001 REQUISITO DE LA NORMA DOCUMENT
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas

que son pertinentes para
Numeral 4.1 su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su SGA
Matriz de partes in
Numeral 4.3 La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del

sistema de gestión ambiental
para establecer su alcance. Alcance
Numeral 4.4 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los
procesos necesarios y sus interacciones Diseño del S
Numeral 5.1
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión ambiental Asignación de respon
Numeral 5.2 La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una

política ambiental que, dentro
del alcance definido de su sistema de gestión ambiental Diseño de política
Numeral 5.3 La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y

autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. Carta de asignación de re
Numeral 6.1 La organización debe establecer, implementar y mantener los Matriz de identificación
procesos necesarios para cumplir los requisitos evaluación de r
Numeral 6.1.1 La organización debe mantener la información documentada de sus
procesos Listado maes
Numeral 6.1.4 La organización debe planificar la toma de acciones y la manera de
desarrollarlo Matriz de requisito
Numeral 6.2 La organización debe establecer objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinentes Diseño de objetivo
Numeral 7.1 La organización debe determinar y proporcionar los recursos

necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental Matriz de recu
Numeral 7.3
La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia Matriz de comuni
La organización debe establecer, implementar y mantener los
Numeral 7.4.1 procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión ambiental Matriz de comuni
La organización debe comunicar externamente información

pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca en
Numeral 7.4.3 los procesos de comunicación de la organización y según lo
requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
Matriz de comuni
Numeral 7.5 El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir la

información documentada por norma y contexto Matriz lega
Numeral 7.5.2
Al crear y actualizar la información documentada, la organización
debe asegurarse de la identificación y descripción del SGA Listado maes
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener
los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de
Numeral 8.1 gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas Diseño e implementació
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados

externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre Programa de evaluación y
Numeral 8.1
ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el proveedor
tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos
procesos
La organización debe establecer, implementar y mantener los

Numeral 8.2 procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a
situaciones potenciales de emergencia Plan de emerge
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su
Numeral 9 desempeño ambiental.
Cronograma de ac
Numeral 9.1.2
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. Listado maes
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
Numeral 9.2 planificados para proporcionar información acerca de si el sistema
de gestión ambiental Programa de au
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o
varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los
Numeral 9.2.2 métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes de sus auditorías internas. Programa de auditor
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la

Numeral 9.3 organización a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas Cronograma de ac
Numeral 10 La organización debe determinar las oportunidades de mejora Programa de
Numeral 10.3 La organización debe mejorar continuamente la conveniencia,

adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño
ambiental. Programa de
NIT: 35478740-1
TELEFONO: 8635623
EDICION 1
CODIGO
ABOR CASERO CON EL TOQUE DE MAMÁ. CODIGO CIIU: 1084

RECURSOS RIESGOS DE AUDITORIA
Manejo de las TIC *Que no se tenga el personal idóneo para el cargo

ECONOMICOS Computadores * Que se genere complicaciones al momento de los pagos a emple
Pagos a personal capacitado *Que los equipos de computo no estén actualizados o en buen fun
Gerente
Alta dirección *Que no se cuente con el compromiso de la alta gerencia
Jefes de áreas * Que no se cuente con el personal idóneo para la realización de a
TALENTO HUMANO Ingeniero o especialista en medio *Que no se asignen responsabilidades especificas
ambiente *Que no se cuente con todo el personal necesario
Higienista *Que no tengan los recursos necesarios para el desarrollo de la au
Hseq
Espacios locativos
Software administrativo
Formatos *Que no se cuente con los espacios adecuados e idóneos para rea
Listas de chequeo *Que se tengan inconvenientes con el fluido eléctrico
TECNOLOGIA *Que no se cuente con el software actualizado e idóneo
* Que no se maneje la ISO 27000
*Que no se cuente con el tiempo necesario para la realización de l

FISICOS *Que tenga alguna falla en infraestructura
Restaurante Sabor y Sazón de Mamá
DOCUMENTOS RESPONSABLE FECHA IN. FECHA FIN PERFIL DE LOS A
Matriz de partes interesadas Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Alcance Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18

Diseño del SGA Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Asignación de responsabilidades Alta gerencia 15-Nov-18 29-Nov-18
Diseño de política del SGA Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Carta de asignación de responsabilidades Alta gerencia 15-Nov-18 29-Nov-18
Matriz de identificación de peligros y

evaluación de riesgos Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Listado maestre Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Matriz de requisitos legales Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Diseño de objetivos del SGA Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Matriz de recursos Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18 *Formación académica

tecnologos,profesionales conoc
*Formación complementaria: Mat
vida profesional mediante las conf
etc.
Matriz de comunicaciones Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18 *Formación empírica: Es el con
implantación de auditoría
*Experiencia en campo y d
*Valores éticos
Matriz de comunicaciones Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18 *Actitud po
*Saber esc
*Mente an
*Capacidad de n
*Iniciati
* Trabajo en
Matriz de comunicaciones Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18 * Integridad y o
*Diligencia Pro
*Responsab
*Secreto Pro
Matriz legal Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18

Diseño e implementación de procesos Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Programa de evaluación y reevaluación de

proveedores
Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Plan de emergencias Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Cronograma de actividades Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Programa de auditorias Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Programa de auditorias internas Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Cronograma de actividades Alta gerencia 15-Nov-18 29-Nov-18
Programa de PQRS Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18
Programa de PQRS Hseq 15-Nov-18 29-Nov-18

35478740-1
8635623
1084
óneo para el cargo

s al momento de los pagos a empleados
no estén actualizados o en buen funcionamiento
romiso de la alta gerencia

onal idóneo para la realización de actividades
idades especificas
personal necesario
cesarios para el desarrollo de la auditoria
cios adecuados e idóneos para realizar la actividad

con el fluido eléctrico
are actualizado e idóneo
00
po necesario para la realización de la auditoria

aestructura

*Formación académica: Estudios técnicos,
tecnologos,profesionales conocimientos informáticos, etc.
*Formación complementaria: Materia obtenida a lo largo de su
vida profesional mediante las conferencias, talleres, seminarios,
etc.
*Formación empírica: Es el conocimiento resultante de la
implantación de auditorías en distintos lugares.
*Actitud positiva.
*Saber escuchar.
*Mente analítica.
*Iniciativa.
*Responsabilidad.
SABOR Y SAZÓN DE
RAZON SOCIAL:
MAMÁ.LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA MORALES
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDIT.
1. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los

objetivos del sistema de gestión con la política del
sistema de gestión y los objetivos globales de la
organización.

desempeño.
3. Cumplir los requisitos externos para el sistema de

gestión.

contractuales.

un proveedor.
NUM. NORMA ISO 45001 REQUISITO DE LA NORMA

Numeral 4.1
La organización debe determinar las cuestiones internas y externas de su sistema de ges
SST
Numeral 4.2
La organización debe determinar las otras partes interesadas, sus trabajadores pertinen
al SG-SST
Numeral 4.2
La organización debe determinar las necesidades y expectativas de los trabajadores y otr
Partes Interesadas
Numeral 4.3
La organización debe determinar los límites aplicabilidad del SG-SST para establecer su
alcance
La organización debe establecer e implementa,r mantener y mejorar continuamente un

Numeral 4.4 SST incluyendo los procesos necesarios sus internaciones de acuerdo con los requisitos d
este documento
Numeral 5.1 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respeto al SG-SST
Numeral 5.1
La alta dirección debe Asumir la responsabilidad de rendir cuenta globales para prevenir
lesiones y /o deterioro de la salud
Numeral 5.1
La alta dirección debe Asegurar que se establezca la política SST y objetivos de SST, y que
sean compatibles con la dirección estratégica de la organización
Numeral 5.1
La alta dirección debe asegurar de la interacción de los procesos y requisitos de los proce
de SG-SST
Numeral 5.1
La alta dirección debe asegurar que los recursos necesarios para establecer e implemen
y mejorar el SG-SST estén disponibles
Numeral 5.1
La alta dirección debe Comunicar la importancia de una gestión de la SST eficaz y confor
con los requisitos del SG-SST
Numeral 5.1 La alta dirección debe asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previsto
Numeral 5.1 La alta dirección debe Dirigir Y Apoyar A Las Personas para la eficacia del SG-SST
Numeral 5.1 La alta dirección debe Asegurar y promover la mejora
Numeral 5.1
La alta dirección debe Apoyar otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo aplicad
a sus áreas de responsabilidad
Numeral 5.1
la organización debe Desarrollar , liderar y promover una cultura que apoye los resultado
del SG-SST
Numeral 5.1
La alta dirección debe Proteger a los trabajadores de represalias al reporte de incidente,
peligros y riesgos y oportunidades
Numeral 5.1
La alta dirección debe Asegurar que la organización establezca e implemente varios
procesos para la consulta y la participación de los trabajadores
Numeral 5.1
La alta dirección debe Considerar las necesidades de establecer comités de seguridad y
salud junto con proporcionar apoyo para su funcionamiento
Numeral 5.2 La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política
La política debe contar con un compromiso de proporcionar condiciones seguras y

Numeral 5.2 saludables para todos los trabajadores que se apropiado al propósito y tamaño del conte
identificando sus riesgos para SST y sus oportunidades para el SST
Numeral 5.2 La política debe Proporcionar un, marco de referencia para los objetivos del SST
Numeral 5.2
La política debe Incluir compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos
Numeral 5.2 La política debe Incluir un compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos del S
Numeral 5.2 La política debe Incluir un compromiso de mejora continua del SST
Numeral 5.2
La política debe Incluir un compromiso para la consulta y la participación para los
trabajadores
Numeral 5.2 La política debe encontrarse disponible como información documentada
Numeral 5.2 La política debe ser comunicada dentro de la organización
Numeral 5.2 La política debe estar disponible para las partes interesadas según corresponda
Numeral 5.2 La política debe sser pertinente y apropiada
La organización debe establecer, implementar y, mantener uno o más procesos para la

Numeral 5.3 consulta y participación de los trabajadores y todos los niveles y funciones aplicable cuan
existan y acciones para la mejora de continua para el SG-SST
Numeral 5.3
La organización debe Proporcionar los mecanismos, tiempo, la formación y los recursos
necesarios para la consulta y participación
Numeral 5.3
La organización debe Proporcionar el acceso oportuno a información clara, compresible
pertinente sobre el SG-SST
Numeral 5.3
La organización debe Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y
minimiza aquellas que no puedan eliminarse
Numeral 5.3 La organización debe Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos
Numeral 5.3 La organización debe Enfatizar las participaciones los trabajadores no directivos
Numeral 6.1.1
La organización debe determinar los riesgos y oportunidades necesarias para abordar
acciones correctivas o preventivas
Numeral 6.1.1 La organización debe asegurar que el SST pueda alcanzar sus resultados previstos
Numeral 6.1.1 La organización debe Asegurar de prevenir o reducir efectos no deseados
Numeral 6.1.1 La organización se debe asegurar de Lograr la mejora continua
Numeral 6.1.2.1
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación
continua y proactiva en los peligros en todos los ámbitos organizacionales
Numeral 6.1.2.2 La organización debe evalúar los riesgos para la SST y otros riesgos para el SG-SST
Numeral 6.1.2.3
La organización debe evalúar las oportunidades para el SST y otras oportunidades para
SG-SST
Numeral 6.1.3
La organización debe determinar, mantener y conservar los requisitos legales y otros
requisitos
Numeral 6.1.4 La organización debe planificar acciones para abordar estos riesgos
Numeral 6.1.4 La organización debe planificar acciones para abordar requisitos legales y otros requisito
Numeral 6.1.4
La organización debe planificar acciones para prepararse para responder ante situacione
de emergencias
La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles

Numeral 6.2.1 pertinentes para mantener y mejorar el SG-SST y el desempeño de la SST ,se encuentr
coherentes con la política de SST, son medibles o evaluables en términos de desempeño
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar como evaluar los resultados de los objetivos del SG-SS
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar el desarrollo para el logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar los recursos para el logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar el responsable del logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar cuando finaliza el logro de los objetivos del SG-SST
Numeral 6.2.2 La organización debe determinar como evaluar los resultados de los objetivos del SG-SS
Numeral 7.1
La organización debe determinar y proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación y mejora continua del SG-SST
La organización debe determinar competencias de los trabajadores, se asegura que los

Numeral 7.2 colaboradores sean competentes, y conserva información documentada de la competenc
de los trabajadores
La organización debe sensibilizar a los trabajadores sobre la toma de conciencia de la
Numeral 7.3 política SST, consecuencias de no cumplir con la política SST, los peligros y riesgos para la
entre otras
Numeral 7.4.1
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios par
las comunicaciones internas y externas pertinentes al SST
la organización debe comunicar internamente la información pertinente para el SG-SST

Numeral 7.4.2 entre los diversos niveles y funciones de la organización y se asegura que los procesos d
comunicación permiten a los trabajadores contribuir en la mejora continua
Numeral 7.5.1
La organización debe incluir en la SST información documentada requerida por este
documento e información documentada que la organización determine como necesaria
Numeral 7.5.2
La organización debe se asegurar de la identificación y descripción, formatos, medios de
soporte, revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
Numeral 7.5.3
La organización debe controlar la información documentada para que esté disponible , se
idónea para su uso donde y cuando se necesite
Numeral 8.1.1
La organización debe planificar, Implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para cumplir los requisitos del SG-SST
Numeral 8.1.2
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación
los peligros y reducción de los riesgos para la SST Y Utiliza jerarquía de los controles
Numeral 8.1.3
La organización debe establecer procesos para la implementación y control de los camb
planificados temporales y permanentes que impactan el desempeño de la SST
Numeral 8.1.4.2
La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario
Numeral 8.1.4.2
La organización debe asegurar que los requisitos de su sistema de gestión SST se cump
por los contratistas y sus trabajadores
La organización debe asegurar de que las funciones y los procesos contratados

Numeral 8.1.4.3 externamente estén controlados y los acuerdos de la contratación externa son coheren
con los requisitos legales y otros requisitos
Numeral 8.2
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para
prepararse y responde ante situaciones de emergencias potenciales
la organización debe establecer ,implementar y mantener procesos al seguimiento ,la

Numeral 9.1.1 medición y evaluación del desempeño , métodos de seguimiento ,análisis y evaluación d
desempeño según sea aplicable, para asegurar resultados validos
La organización debe establecer, implementar, y mantener procesos para evaluar el

Numeral 9.1.2
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos ,determina la frecuencia y lo
métodos para la evaluación del cumplimiento, evalúa el cumplimiento y la toma de
acciones si es necesario
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para

Numeral 9.1.2 proporcionar información acerca del SG-SST, los requisitos legales, se implementa y
mantiene eficaz mente
La organización debe establecer y mantener programas de auditorías que incluyan la

Numeral 9.2.2 frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de la planificac
y los resultados de las auditorias previas
Numeral 9.3
La alta dirección debe revisar el SG-SST de la organización a inérvalos planificados, para
asegurar de su conveniencia, adecuación y eficacia continua
Numeral 10.1
La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementa las accion
necesarias para alcanzar los resultados previstos del SG-SST
La organización dee establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo, informar

Numeral 10.2 investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades
Numeral 10.3
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación eficacia del S
SST
LOGOTIPO:
LEMA: EL DELICIOSO SABOR CASERO CON EL TOQUE DE MAMÁ.
ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
El alcance de la auditoría interna permite el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema
de control interno de las empresas, del eficaz cumplimiento y alineación de la planeación estratégica dentro de
la organización, donde la mejora de todo el sistema de gestión estará demostrado por su excelente desempeño,
REQUISITO DE LA NORMA DOCUMENT

debe determinar las cuestiones internas y externas de su sistema de gestión Matriz DOFA
debe determinar las otras partes interesadas, sus trabajadores pertinentes Matriz de partes interesadas
debe determinar las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras Matriz de partes interesadas
das
debe determinar los límites aplicabilidad del SG-SST para establecer su Alcance del SG-SST
debe establecer e implementa,r mantener y mejorar continuamente un SG-

los procesos necesarios sus internaciones de acuerdo con los requisitos de Documentación y seguimiento del SG-SST
o
n debe demostrar liderazgo y compromiso con respeto al SG-SST Compromiso de la alta dirección
n debe Asumir la responsabilidad de rendir cuenta globales para prevenir las Compromiso de la alta dirección
eterioro de la salud
n debe Asegurar que se establezca la política SST y objetivos de SST, y que Política de SST
es con la dirección estratégica de la organización Objetivos del SST
n debe asegurar de la interacción de los procesos y requisitos de los procesos Compromiso de la alta dirección
ón debe asegurar que los recursos necesarios para establecer e implementar Acta de asignación de recursos
-SST estén disponibles Actas de asistencia
n debe Comunicar la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme Matriz de comunicación
os del SG-SST
n debe asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previstos Acta de compromiso de la alta dirección
n debe Dirigir Y Apoyar A Las Personas para la eficacia del SG-SST Acta de compromiso de la alta dirección
n debe Asegurar y promover la mejora Acta de compromiso de la alta dirección
n debe Apoyar otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo aplicado Matriz RACI
responsabilidad
n debe Desarrollar , liderar y promover una cultura que apoye los resultados Acta de asignación de recursos
Actas de asistencia
n debe Proteger a los trabajadores de represalias al reporte de incidente, FURAT
os y oportunidades
n debe Asegurar que la organización establezca e implemente varios Listados de asistencia a actividades de bienestar aros
la consulta y la participación de los trabajadores
n debe Considerar las necesidades de establecer comités de seguridad y Copasst

n proporcionar apoyo para su funcionamiento
n debe establecer, implementar y mantener una política Política de SST
e contar con un compromiso de proporcionar condiciones seguras y

a todos los trabajadores que se apropiado al propósito y tamaño del contexto, Política de SST
us riesgos para SST y sus oportunidades para el SST
e Proporcionar un, marco de referencia para los objetivos del SST Política de SST
e Incluir compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros Política de SST
e Incluir un compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos del SST Política de SST
e Incluir un compromiso de mejora continua del SST Política de SST
e Incluir un compromiso para la consulta y la participación para los Política de SST
e encontrarse disponible como información documentada Política de SST
e ser comunicada dentro de la organización Política de SST
e estar disponible para las partes interesadas según corresponda Política de SST
e sser pertinente y apropiada Política de SST
debe establecer, implementar y, mantener uno o más procesos para la

cipación de los trabajadores y todos los niveles y funciones aplicable cuando Matriz RACI
nes para la mejora de continua para el SG-SST
debe Proporcionar los mecanismos, tiempo, la formación y los recursos Listados de asistencia a actividades de bienestar aros
a la consulta y participación
debe Proporcionar el acceso oportuno a información clara, compresible y Software de la organización

re el SG-SST Listado maestro de documentos
debe Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y Asistencia a actividades de integración
las que no puedan eliminarse
debe Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos Organigrama
debe Enfatizar las participaciones los trabajadores no directivos Organigrama
debe determinar los riesgos y oportunidades necesarias para abordar Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
ctivas o preventivas
debe asegurar que el SST pueda alcanzar sus resultados previstos Acta de asignación de recursos
debe Asegurar de prevenir o reducir efectos no deseados Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
se debe asegurar de Lograr la mejora continua Aplicación del ciclo PHVA
debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
activa en los peligros en todos los ámbitos organizacionales
debe evalúar los riesgos para la SST y otros riesgos para el SG-SST Matriz de Criterios y Metodologías para la evaluació
debe evalúar las oportunidades para el SST y otras oportunidades para el Matriz DOFA
Indicadores de gestión
debe determinar, mantener y conservar los requisitos legales y otros Matriz legal y contractual
debe planificar acciones para abordar estos riesgos Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
debe planificar acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos Matriz legal y contractual
debe planificar acciones para prepararse para responder ante situaciones Plan de emergencia y contingencia
s
debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles

ra mantener y mejorar el SG-SST y el desempeño de la SST ,se encuentran Objetivos del SST
n la política de SST, son medibles o evaluables en términos de desempeño
debe determinar como evaluar los resultados de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar el desarrollo para el logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar los recursos para el logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar el responsable del logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar cuando finaliza el logro de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar como evaluar los resultados de los objetivos del SG-SST Objetivos del SST
debe determinar y proporciona los recursos necesarios para el Acta de asignación de recursos
o, implementación y mejora continua del SG-SST
debe determinar competencias de los trabajadores, se asegura que los

Perfil de cargo
sean competentes, y conserva información documentada de la competencia hojas de vida y soportes
ores
debe sensibilizar a los trabajadores sobre la toma de conciencia de la
nsecuencias de no cumplir con la política SST, los peligros y riesgos para la SST Plan de capacitación
debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para Matriz de comunicación
ones internas y externas pertinentes al SST Listados de asistencia de capacitaciones
debe comunicar internamente la información pertinente para el SG-SST

os niveles y funciones de la organización y se asegura que los procesos de Matriz de comunicación
permiten a los trabajadores contribuir en la mejora continua
debe incluir en la SST información documentada requerida por este Matriz de comunicación
nformación documentada que la organización determine como necesaria
debe se asegurar de la identificación y descripción, formatos, medios de Procedimiento de gestión documental

ón y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación Software administrativo
Listado maestro
debe controlar la información documentada para que esté disponible , sea software administrativo
uso donde y cuando se necesite
debe planificar, Implementar, controlar y mantener los procesos Procesos

a cumplir los requisitos del SG-SST Programas
debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
reducción de los riesgos para la SST Y Utiliza jerarquía de los controles
debe establecer procesos para la implementación y control de los cambios Procedimiento de control de cambio
mporales y permanentes que impactan el desempeño de la SST
debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando Procedimiento de control de cambio
mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario
debe asegurar que los requisitos de su sistema de gestión SST se cumplen Contratos de trabajo
stas y sus trabajadores Acta informativas del SST
debe asegurar de que las funciones y los procesos contratados

estén controlados y los acuerdos de la contratación externa son coherentes Contrato de trabajo
os legales y otros requisitos
debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para Plan de emergencia y contingencia
sponde ante situaciones de emergencias potenciales
debe establecer ,implementar y mantener procesos al seguimiento ,la

aluación del desempeño , métodos de seguimiento ,análisis y evaluación del Indicadores
PQRS
de gestión
gún sea aplicable, para asegurar resultados validos
n debe establecer, implementar, y mantener procesos para evaluar el

con los requisitos legales y otros requisitos ,determina la frecuencia y los Indicadores de gestión
la evaluación del cumplimiento, evalúa el cumplimiento y la toma de PQRS
necesario
debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para

Plan de auditoria
nformación acerca del SG-SST, los requisitos legales, se implementa y Cronograma de auditoria
z mente
debe establecer y mantener programas de auditorías que incluyan la

métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de la planificación Programa de auditoria interna
os de las auditorias previas
n debe revisar el SG-SST de la organización a inérvalos planificados, para Acta de revisión de la alta dirección
conveniencia, adecuación y eficacia continua
debe determinar las oportunidades de mejora e implementa las acciones Matriz de acciones preventivas correctivas y de mejo
a alcanzar los resultados previstos del SG-SST
dee establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo, informar

Formato investigación de accidentes
mar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no Formato de conformes
debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación eficacia del SG- Matriz de acciones de mejora
NIT:
TELEFONO:
EDICION
CODIGO
EL TOQUE DE MAMÁ. CODIGO CIIU:

RECURSOS
ECONOMICOS
Pago de auditor
Inversión para equipos y procesos
Gerente
TALENTO HUMANO Auditor
Profesional de SST
Trabajadores
Supervisor
TECNOLOGIA
Computador
Internet
FISICOS
Restaurante sabor y sazón de mamá
Todos los procesos
HSEQ
GERENCIA
s HSEQ
GERENCIA
s HSEQ
HSEQ
HSEQ
nto del SG-SST PROFESIONAL DEL SG-SST
GERENCIA
cción
GERENCIA
cción
HSEQ
GERENCIA
cción
sos GERENCIA
GERENCIA
HSEQ
COPAST
lta dirección GERENCIA
HSEQ
PROFESIONAL DEL SG-SST
sos HSEQ
PROFESIONAL EN SG-SST
vidades de bienestar aros trabajadores HSEQ
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
GERENCIA
HSEQ
HSEQ
HSEQ
vidades de bienestar aros trabajadores PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
ntos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
ntegración PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
HSEQ
HSEQ
peligros y valoración de riesgos PROFESIONAL DEL SG-SST
sos GERENCIA
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
dologías para la evaluación de los riesgos en el SG-SST PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
ngencia PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
sos PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
HSEQ
HSEQ
apacitaciones PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
HSEQ
ocumental HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
e cambio PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
e cambio PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
HSEQ
ngencia HSEQ
HSEQ
HSEQ
AUDITOR INTERNO
na AUDITOR INTERNO
HSEQ
dirección PROFESIONAL DEL SG-SST
HSEQ
vas correctivas y de mejora PROFESIONAL DEL SG-SST
cidentes
ra HSEQ
NIT: 3547874
TELEFONO: 86356
EDICION 1
CODIGO
CODIGO CIIU: 1084
Que nos se tenga un sistema de pago efectivo

Demoras en los pagos
Poco presupuesto para la empresa
Que el personal no cuente con los conocimientos nece

Que los trabajadores no utilicen los elementos de protecció
Que no contemos con una persona idónea para realizar la
Problemas de internet
Que no exista una copia de seguridad
Que no exista conexión a internet
Mala distribución del espacio del lugar

No exista señalización
Infraestructura en mal estado
FECHA IN. FECHA FIN

15 NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018




*Formación académica: Estudios técnicos, tecnolo

*Formación complementaria: Materia obtenida a l
etc.
15 NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018 *Formación empírica: Es el conocimiento resultant
*Actitud positiva.
*Saber escuchar.
*Mente analítica.
15 NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018 *Iniciativa.
*Responsabilidad.


15NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018




35478740-1
8635623
1084

el personal no cuente con los conocimientos necesarios

abajadores no utilicen los elementos de protección personal
contemos con una persona idónea para realizar la auditoria


Formación académica: Estudios técnicos, tecnologos,profesionales conocimientos informáticos, etc.
Formación complementaria: Materia obtenida a lo largo de su vida profesional mediante las conferencias, talleres, seminarios,
tc.
Formación empírica: Es el conocimiento resultante de la implantación de auditorías en distintos lugares.
Experiencia en campo y desarrollo de auditorias
Valores éticos y morales.
Actitud positiva.
Saber escuchar.
Mente analítica.
Capacidad de negociación.
Iniciativa.
Trabajo en equipo.
Integridad y objetividad.
Diligencia Profesional.
Responsabilidad.
Secreto Profesional.
SABOR Y SAZÓN DE
RAZON SOCIAL: MAMÁ.LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA MORALES
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDIT.
1. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos

del sistema de gestión con la política del sistema de gestión
y los objetivos globales de la organización.

desempeño.
3. Cumplir los requisitos externos para el sistema de gestión.
4. Verificar la conformidad con los requisitos contractuales.
5. Obtener y mantener la confianza en la capacidad de un

proveedor.
NUM. RESO. 1111 REQUISITO DE LA NORMA
La organización debe tener un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tra
1.1.1 SG-SST.
La organización debe asignar responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e

1.1.2 Trabajo – SG-SST.
La organización debe asignar recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trab
1.1.3 SG-SST.
1.1.4 La organización debe contar con una afiliación al sistema general de riesgos laborales.
1.1.5 La organización debe contar con un pago de pensión a trabajadores de alto riesgo.
1.1.6 La organización debe contar con una conformación de COPASST / Vigía.
1.1.7 La organización debe contar con una capacitación al COPASST / Vigía.
1.1.8 La organización debe contar con una conformación comité de convivencia.
1.2.1 La organización debe tener un programa de capacitación promoción y prevención PYP.
La organización debe contar con una capacitación, inducción y reinducción en Sistema de Gestió
1.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención PyP.
La organización debe tener un responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el tra
1.2.3 SG-SST con curso (50 horas).
La organización debe contar con una política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el T
2.1.1 SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía.
La organización debe contar con objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
2.2.1 documentados, revisados del SG-SST.
2.3.1 La organización debe realizar una evaluación e identificación de prioridades.
La organización debe contar con un plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recu
2.4.1 con cronograma y firmado.
La organización debe contar con un archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
2.5.1 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
2.6.1 La organización debe contar con una rendición sobre el desempeño.
2.7.1 La organización debe contar con una matriz legal.
La organización debe contar con mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gesti
2.8.1 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
La organización debe contar con una identificación, evaluación, para adquisición de productos y
2.9.1 servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
2.10.1 La organización debe contar con una evaluación y selección de proveedores y contratistas
La organización debe contar con una evaluación del impacto de cambios internos y externos en e
2.11.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 La organización debe contar con evaluación médica ocupacional
3.1.2 La organización debe contar con actividades de promoción y prevención en salud
3.1.3 La organización debe contar con información al médico de los perfiles de cargo
La organización debe contar con la realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingre
3.1.4 periódicos
3.1.5 La organización debe contar con un custodio de historias clínicas
3.1.6 La organización debe contar con unas restricciones y recomendaciones médico laborales
La organización debe contar con unos estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquism
3.1.7 alcoholismo, farmacodependencia y otros)
3.1.8 La organización debe contar con agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
3.1.9 La organización debe contar con una eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseo
La organización debe contar con un reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a
3.2.1 ARL, EPS y dirección territorial del ministerio de trabajo
3.2.2 La organización debe contar con una investigación de accidentes, incidentes y enfermedad labor
La organización debe contar con un registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de tra
3.2.3 enfermedad laboral
La organización debe contar con una medición de la severidad de los accidentes de trabajo y
la organización debe medir la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad

3.3.2 laboral
La organización debe contar con una medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfer
3.3.3 laboral
La organización debe contar con una medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de tra
La organización debe contar con un medición de la incidencia de incidentes, accidentes de traba

La organización debe contar con un medición del ausentismo por incidentes, accidentes de trab
La organización debe contar con una metodología para la identificación, evaluación y valoración
4.1.1 peligros
La organización debe contar con una identificación de peligros con participación de todos los nive
4.1.2 la empresa
La organización debe contar con una identificación y priorización de la naturaleza de los peligros
4.1.3 (metodología adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 La organización debe contar con una realización mediciones ambientales, químicos, físicos y bioló
4.2.1 La organización debe implementar las medidas de prevención y control de peligros
4.2.2 La organización debe verificar la aplicación de las medidas de prevención y control
La organización debe contar con procedimientos, instructivos, fichas, protocolos como evidencia
4.2.3 sus procesos
4.2.4 La organización debe contar con una inspección de seguridad con el COPASST o Vigía
La organización debe contar con mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,

4.2.5 herramientas
La organización debe contar con entrega de elementos de protección persona EPI, se verifica con
4.2.6 contratistas y subcontratistas
5.1.1 La organización debe contar con el plan de prevención y preparación ante emergencias
5.1.1 La organización debe contar con instalaciones en donde se identifiquen áreas y salidas de emerg
5.1.1 La organización debe realizar simulacros para el análisis de los mismos

5.1.2 La organización debe contar con brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
6.1.1 La organización debe diseñar indicadores de estructura, proceso y resultado
6.1.2 La organización debe realizar auditoría por lo menos una vez al año
La organización debe contar con una revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de
6.1.3 auditoría
6.1.4 La organización debe planificar las auditoría con el COPASST
La organización debe definir las acciones de promoción y prevención con base en resultados del
7.1.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 La organización debe realizar toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
La organización debe contar con ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la

7.1.3 investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 La organización debe implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL

LOGOTIPO:
LEMA: EL DELICIOSO SABOR CASERO CON EL TOQUE DE MAMÁ.
PROG
ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
El alcance de la auditoría interna permite el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema
de control interno de las empresas, del eficaz cumplimiento y alineación de la planeación estratégica dentro de
la organización, donde la mejora de todo el sistema de gestión estará demostrado por su excelente desempeño,
REQUISITO DE LA NORMA DOCUMENT
e tener un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Acta de designación de responsabilidades
e asignar responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Matriz RACI

e asignar recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – Acta de designación de recursos
e contar con una afiliación al sistema general de riesgos laborales. Panilla de pago de aportes a seguridad social de los
e contar con un pago de pensión a trabajadores de alto riesgo. Pago de seguridad social
Acta de información del copasst

e contar con una conformación de COPASST / Vigía. Conteo de votos
Acta de conformación del vigía

e contar con una capacitación al COPASST / Vigía. Registro de asistencia
Acta de conformación de comité de convivencia

e contar con una conformación comité de convivencia. Orden del día y reunión
e tener un programa de capacitación promoción y prevención PYP. Programa de capacitación promoción y prevención
e contar con una capacitación, inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Programa de capacitación
n el Trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención PyP. Registro de inducción reinducción
e tener un responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Contrato de trabajo
0 horas). Acta de designación de responsabilidad del encargad
e contar con una política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Política de SG-SST
hada y comunicada al COPASST/Vigía.
e contar con objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, Objetivos del SG-SST
sados del SG-SST.
e realizar una evaluación e identificación de prioridades. Inspecciones de trabajo
e contar con un plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recursos Plan de trabajo anual
rmado. Cronograma de actividades
e contar con un archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Listado maestro de documentos
n el Trabajo SG-SST. software administrativo
Auditoria interna
e contar con una rendición sobre el desempeño. Auditoria de segunda parte
Auditoria de tercera parte
be contar con una matriz legal. Matriz legal
e contar con mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Matriz de comunicación interna y externa
n el Trabajo SG-SST.
e contar con una identificación, evaluación, para adquisición de productos y Procedimiento para la identificación y evaluación del
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Matriz de EPI
Procedimiento de selección evaluación y reevaluació

e contar con una evaluación y selección de proveedores y contratistas Formatos de selección evaluación y reevaluación de p
e contar con una evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Matriz DOFA
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
e contar con evaluación médica ocupacional Exámenes médicos de ingreso ,periódicos y egreso
e contar con actividades de promoción y prevención en salud Programas de prevención y promoción
Evaluaciones ocupacionales
e contar con información al médico de los perfiles de cargo Perfiles de cargo
Profesiograma
Evaluaciones medicas
e contar con la realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, Registro de evaluaciones medicas periódicas
Resultados de evaluaciones ocupacionales
Acta de designación del medico especialista de SST

e contar con un custodio de historias clínicas Exámenes laborales
e contar con unas restricciones y recomendaciones médico laborales Archivo de certificado medico de recomendaciones y
e contar con unos estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, Programas de prevención y promoción
codependencia y otros) Listado de participación a estos
e contar con agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras Evidencias fotográficas o videos
e contar con una eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos Procedimiento de disposición de residuos solidos , líq
e contar con un reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades lab
n territorial del ministerio de trabajo
e contar con una investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral Informes de accidentes, incidentes y accidentes de tr
e contar con un registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y Informe de accidentes, incidentes y enfermedad labo
e contar con una medición de la severidad de los accidentes de trabajo y Resultados de medición
Comportamientos de severidad y relación con los pe
e medir la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad Resultados de medición

Comportamientos de frecuencia y relación con los p
e contar con una medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedad Resultados de medición
Comportamientos de mortalidad y la relación con los
e contar con una medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de trabajo y Resultados de medición
Comportamientos de prevalencia enfermedades labo
Resultados de medición
e contar con un medición de la incidencia de incidentes, accidentes de trabajo y Comportamientos de incidencias de enfermedades la
riesgos
e contar con un medición del ausentismo por incidentes, accidentes de trabajo y Resultados de medición
Comportamientos de ausentismo y la relación con lo
e contar con una metodología para la identificación, evaluación y valoración de Matriz de identificación de peligros y valoración de r
e contar con una identificación de peligros con participación de todos los niveles de Matriz de identificación de peligros y valoración de r
Matriz de identificación de peligros y valoración de r

e contar con una identificación y priorización de la naturaleza de los peligros Fichas técnicas
nal, cancerígenos y otros) Lista de chequeo de almacenamiento
Cronograma de actividades
e contar con una realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos Listas de chequeo
e implementar las medidas de prevención y control de peligros Matriz de identificación de peligros y valoración de ri
Cronograma de actividades
e verificar la aplicación de las medidas de prevención y control Listas de chequeo
Procedimientos
e contar con procedimientos, instructivos, fichas, protocolos como evidencia para Instructivos
Fichas técnicas
Protocolos
e contar con una inspección de seguridad con el COPASST o Vigía Acta de conformación del COPASST
Formato de mantenimiento de maquinaria

e contar con mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, Fichas técnicas de equipos y herramientas
Matriz de acciones correctivas y preventivas
Formato de entrega de EPI

e contar con entrega de elementos de protección persona EPI, se verifica con Cronograma de entrega de EPI
ntratistas Registro de entrega de EPI
e contar con el plan de prevención y preparación ante emergencias Programa de emergencias
Programa de emergencias
e contar con instalaciones en donde se identifiquen áreas y salidas de emergencia Plan de señalización
e realizar simulacros para el análisis de los mismos Programa de emergencia

Cronograma de capacitaciones
e contar con brigada de prevención conformada, capacitada y dotada Plan de capacitaciones
Programa de emergencia
e diseñar indicadores de estructura, proceso y resultado Diseño e implementación de indicadores
Plan de auditorias
e realizar auditoría por lo menos una vez al año Cronograma de auditorias internas
e contar con una revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la Cronograma de actividades
Plan de auditoria
Plan de auditoria
e planificar las auditoría con el COPASST Acta de conformación del COPASST
Programa de epidemiologia
e definir las acciones de promoción y prevención con base en resultados del Plan de capacitación
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Cronograma de actividades
Plan de auditoria
e realizar toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades lab

e contar con ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la Listas de verificación
identes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral Diseño de indicadores
Afiliación a la ARL
e implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL Reportes de a la ARL
Diseño de indicadores
NIT:
TELEFONO:
EDICION
CODIGO
N EL TOQUE DE MAMÁ. CODIGO CIIU:

RECURSOS
ECONOMICOS
Pago de auditor
Inversión para equipos y procesos
Gerente
TALENTO HUMANO Auditor
Profesional de SST
Trabajadores
Supervisor
TECNOLOGIA
Computador
Internet
FISICOS
Restaurante sabor y sazón de mamá
Todos los procesos
ponsabilidades Gerente
Profesional de SST
ursos Gerencia
Gerencia
a seguridad social de los trabajadores RRHH
Profesional en SST
Gerencia
RRHH
passt Profesional en SST

HSEQ
gía Profesional en SST

HSEQ
omité de convivencia Profesional en SST

HSEQ
Profesional en SST
romoción y prevención HSEQ
Profesional en SST
ucción HSEQ
Profesional en SST
ponsabilidad del encargado del SG-SST HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
ntos Profesional en SST

HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
Profesional en SST
erna y externa HSEQ
tificación y evaluación del sistema Profesional en SST

HSEQ
evaluación y reevaluación de proveedores Profesional en SST

uación y reevaluación de proveedores HSEQ
Profesional en SST
HSEQ
so ,periódicos y egreso Medico ocupacional
Profesional en SST
promoción HSEQ
Medico ocupacional
Profesional en SST
Medico ocupacional
edicas periódicas Profesional en SST
ocupacionales
dico especialista de SST Medico ocupacional

Profesional en SST
Medico ocupacional
co de recomendaciones y restricciones a trabajadores Profesional en SST
promoción Profesional en SST

stos HSEQ
Profesional en SST
deos HSEQ
Profesional en SST
ón de residuos solidos , líquidos, gaseosos HSEQ
Profesional en SST
abajo y enfermedades laborales (FURAT) HSEQ
Profesional en SST
identes y accidentes de trabajo HSEQ
Profesional en SST
dentes y enfermedad laboral anual HSEQ
Profesional en SST
dad y relación con los peligros/ riesgos HSEQ
Profesional en SST
encia y relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
lidad y la relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
lencia enfermedades laborales y la relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
ncias de enfermedades laborales y la relación con los peligros / HSEQ
Profesional en SST
tismo y la relación con los peligros / riesgos HSEQ
Profesional en SST
peligros y valoración de riesgos HSEQ
peligros y valoración de riesgos Profesional en SST
HSEQ
peligros y valoración de riesgos Profesional en SST

HSEQ
namiento
Profesional SST
Higienista
Profesional de SST
peligros y valoración de riesgos HSEQ
Profesional de SST
HSEQ
Profesional SST
Área de RRHH
Gerente
Profesional de SST
OPASST Hseq
Trabajadores
de maquinaria Profesional de SST

y herramientas Hseq
vas y preventivas Jefe de área de mantenimiento
Profesional de SST
EPI Área de RRHH
Jefe de área
Profesional SST
Hseq
Profesional SST
Hseq
Profesional de SST
Hseq
nes Profesional de SST
Hseq
Profesional de SST
e indicadores Hseq
Profesional de SST
nternas Hseq
Profesional de SST
Hseq
Profesional de SST
Hseq
OPASST Trabajadores
Programa de SST
Hseq
Profesional de SST
abajo y enfermedades laborales (FURAT) ARL

Profesional SST
Área de recursos humanos
ARL
Profesional SST
NIT: 35478740-1
TELEFONO: 8635623
EDICION 1
CODIGO
CODIGO CIIU: 1084

Que el personal no cuente con los conocimientos necesarios

Que los trabajadores no utilicen los elementos de protección personal
Que no contemos con una persona idónea para realizar la auditoria

FECHA IN. FECHA FIN PERFIL DE LOS AUDITORES


*Formación académica: Estudios

técnicos, tecnólogos, profesionales
conocimientos informáticos, etc.

*Formación complementaria: Materia
15 NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018 obtenida a lo largo de su vida
profesional mediante las conferencias,
talleres, seminarios, etc.
*Formación empírica: Es el
conocimiento resultante de la
implantación de auditorías en distintos
15 NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018 lugares.
*Experiencia en campo y desarrollo de
auditorias
15 NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018 *Actitud positiva.
*Saber escuchar.
*Mente analítica.
*Iniciativa.
15 NOVIEMBRE DE 2018 29 NOVIEMBRE DE 2018 * Trabajo en equipo.
*Responsabilidad.



78740-1
635623
1
1084
tivo
necesarios
ección personal
zar la auditoria

*Formación complementaria: Materia
obtenida a lo largo de su vida
profesional mediante las conferencias,
talleres, seminarios, etc.
*Formación empírica: Es el
conocimiento resultante de la
mplantación de auditorías en distintos
lugares.
*Experiencia en campo y desarrollo de
auditorias
*Actitud positiva.
*Saber escuchar.
*Mente analítica.
*Iniciativa.
*Responsabilidad.

Fecha de Elaboracion: 10/20/2018 Sabor Y Sazón de Mamá - Ltda

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Fecha de Elaboracion: 10/20/2018 Sabor Y Sazón de Mamá - Ltda

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Formate disponibile

FECHA DE ELABORACION 10/20/2018

SABOR Y SAZÓN DE LOGOTIPO:

DIRECCION: CALLE 3 # 10-21

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA MORALES LEMA: EL DELICIOSO SABOR CAS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDIT. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

1. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los

2. Contribuir a la mejora de sistema de gestión y a su

4. Verificar la conformidad con los requisitos

5. Obtener y mantener la confianza en la capacidad de

6. Determinar la eficacia del sistema de gestión.

NUM. NORMA ISO 9001 REQUISITO DE LA NORMA

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión sobre las partes

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de

La organización debe aplicar todos los requisitos de la norma internacional

La organización debe tener el alcance disponible y mantenerlo como

La organización debe mantener y conservar la información documentada para

La alta dirección debe demuestra liderazgo y compromiso con respecto al

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la

La política de calidad debe estar comunicada, entendida y aplicada dentro de

La alta dirección debe asegurar la integridad del SGC cuando se planifica e

La organización debe establecer los riesgos y oportunidades que deben ser

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos.

La organización debe determinar la existencia de un proceso definido para

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para

La organización debe proporcionar persona necesaria para la implementación

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener ambientes

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para el

La organización debe asegurar que las personas que puedan afectar al

La organización debe tener una metodología documentada adecuada para la

La organización debe definir un procedimiento para las comunicaciones

La organización debe establecer la información documentada requerida por la

La organización debe disponer de una metodología documentada adecuada

La organización debe tener un procedimiento para el control de la información

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos

La organización debe asegurar que los procesos contratados externamente

La organización debe establecer la comunicación con los clientes e incluye

La organización debe brindar medios para la retroalimentación de los clientes

La organización debe establecer los requisitos específicos para las acciones de

La organización debe determinar los requisitos legales y reglamentarios para

La organización debe revisar los requisitos del cliente antes de comprometerse

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación

La organización debe asegurar que se resuelvan las diferencias existentes entre

La organización debe conserva la información documentada, sobre cualquier

La organización debe informa a las personas sobre los cambios en los

La organización debe determina todas las etapas y controles necesarios para el

La organización debe aplicar los controles al proceso de diseño y desarrollo, se

La organización debe realiza las revisiones para evaluar la capacidad de los

La organización debe realizar actividades de verificación para asegurar que las

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para

La organización debe conserva información documentada sobre las acciones

La organización debe conservar información documentada sobre las salidas

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante

La organización debe conservar la información documentada sobre los

La organización debe asegurar que los procesos, productos y servicios

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación,

La organización debe conservar información documentada de estas

La organización debe asegurar que los procesos, productos y servicios

La organización debe definir los controles a aplicar a un proveedor externo y

La organización debe considerar el impacto potencial de los procesos,

La organización debe asegurar que los procesos suministrados externamente

La organización debe determinar la verificación o actividades necesarias para