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DE ANDARAY
AREQUIPA – PERU
2016
Página Nº 1
MODULO
1
RESUMEN EJECUTIVO
Area 12,365.14 m2
0
Terreno
Tipo de superficie Afirmado
natural
Ancho de superficie de rodadura 6 5
ALCANTARILLADO
Alcantarilla TMC O=36” 12m 0
CONCRETO F'C =140 KG/CM2, CONCRETO f'c=210 11.90 m3 y
kg/cm2 8.10m3 0
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1.3. Análisis Técnico del Proyecto
Construcción de cunetas.
Construcción de badenes.
Construcción de Alcantarillado
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1.5. Beneficios del Proyecto
Alternativa VACSOCIAL CE
Alternativa Unica 13,920,812.84 1,041.28
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1.7. Sostenibilidad
Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de
beneficios a través de su vida económica.
Se han evaluado los siguientes aspectos para hacer sostenible el proyecto a lo largo de su
periodo de vida útil y se ha asegurado la generación de los beneficios previstos por el
proyecto.
D. EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE INTERVIENE POR PARTE DE
LOS BENEFICIARIOS.
Viabilidad Técnica: El proyecto ha demostrado ser rentable socialmente en la alternativa 01
ya que tiene un menor costo efectividad en el CE S/. 1,041.28 así mismo el proyecto se
justifica técnicamente.
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Viabilidad Ambiental: Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el medio
ambiental; y que el impacto menor que ocurre en la etapa constructiva es controlado y
mitigado adecuadamente con acciones preventivas y correctivas presupuestado en los costos
de inversión del PIP y vistas en el análisis de impacto ambiental.
Plan de Implementación
Cuadro N° 4: Cronograma Físico de Actividades
ITEM INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 100% 1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO DIRECTO 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Trocha carrozable 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Cunetas 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Badenes 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Alcantarillado 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Mitigación
12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
ambiental
GASTOS GENERALES 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
SUPERVISIÓN 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
UTILIDAD 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
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1.9. Marco Lógico
1.-Pruebas reflejan
1.-Informes de la
Adecuada efectivamente la
Municipalidad
transitabilidad que mejora de condiciones
2.-Informe de
PROPÓSITO
Construcción de Trocha
Carrozable (Afirmado) de 1.-Iinforme de
COMPONENTES
1.-Expediente
Técnico.
POR
1.-Elaboración del 1.-Costo de la Inversión asciende ADMINISTRACIÓN 1.-Coordinación de las
Expediente Técnico a S/. 16,991,605 a precios INDIRECTA autoridades
ACCIONES I
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MODULO
2
ASPECTOS GENERALES
2.2. Localización
Cuadro N° 5: Localización del Proyecto
Departamento Arequipa
Provincia Condesuyos
Distrito Andaray
Lugar Andaray
Limites
El área afectada del proyecto tiene como límites:
Por el Norte : Con el Distrito de Salamanca.
Por el Sur :Con el Distrito de Chuquibamba y Camana
Por el Este : Con e Distrito de Chuquibamba
Por el Oeste : Con Yanaquihua y Rio Grande
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Gráfico N° 1: Macrolocalización del Proyecto
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2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
La Municipalidad Distrital de Andaray, a través del área de Desarrollo Urbano, cuenta con
la Unidad Formuladora de Proyectos la cual tiene la responsabilidad de elaborar los
estudios de pre inversión en forma directa o por consultoría:
Cuadro N°6 : Datos de la Unidad Formuladora
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Cuadro N°7 : Datos de la Unidad Ejecutora
Los gobiernos locales, son entidades básicas de la organización territorial del estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan
y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.
Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armónico;
para ello representan al vecindario, y promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales.
Como ente formulador y unidad ejecutora, tiene la responsabilidad de brindar la
asistencia técnica y apoyo en la elaboración de estudios de pre inversión y definitivo, el
financiamiento para la ejecución del proyecto, así como la operación y mantenimiento
del mismo. La Municipalidad participa en cumplimiento de la Ley Orgánica de
Municipalidades como se detalla a continuación:
Art. 73° Materias de Competencia Municipal. Las municipalidades, tomando en cuenta su
condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las
funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter
exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
Tránsito, circulación y Transporte público
Art. 79° Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo. En el punto 4, Son funciones
específicas compartidas de las Municipalidades distritales las de Ejecutar directamente o
proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
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indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el
comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,
puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares,
en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
Distrito De Andaray
La población beneficiaria en la zona de intervención son los pobladores del distrito de
Andaray.
Existe un regular número de transportistas y personas que hacen uso de la via a Andaray,
quienes son mayormente familiares de los pobladores de las comunidades y/o anexos
así como beneficiarios indirectos del proyecto, motivo por el cual no se hace necesaria su
cuantificación. Se detalla el siguiente gráfico de los involucrados del proyecto:
Gráfico de involucrados
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
GOBIERNO
ANDARAY
REGIONAL DE
AREQUIPA
Construccion de
la Trocha Carrozable
NOMBRE DEL PIP
del Distrito de
Andaray
DEMAS
POBLADORES
VECINOS
POBLADORES
DEL DISTRITO DE
ANDARAY
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Cuadro N° 8: Matriz de Involucrados
2.5.1. Antecedentes
En la actualidad la vía de acceso hacia el distrito de Andaray es un camino en herradura
lo cual dificulta el desplazamiento de los transportistas ya que en varias oportunidades se
han ocasionado accidentes de choques y volcaduras tanto de vehículos ligeros como de
vehículos pesados.
Los gobiernos locales, en este caso la Municipalidad Distrital de Andaray , tienen entre
sus competencias otorgada por la Ley Orgánica de Municipalidades, Artículos 79º y 81º
en relación a la organización del espacio físico y uso del suelo, para lo cual aprueban el
Plan Urbano, donde identifican las áreas urbanas y de expansión urbana. De igual modo
en el aspecto del tránsito, vialidad y transporte público. Esta norma regula, organiza y
mantiene los sistemas de señalización y semáforos y regula el transito urbano de
peatones y vehículos.
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El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andaray considera una serie de ejes y
objetivos estratégicos de desarrollo dentro de los cuales contempla lo siguiente:
Contexto Distrital
Eje Estratégico Desarrollo institucional y de capacidades
Objetivo estratégico Implementación de infraestructura básica en el
distrito.
Estrategia Construir y dotar a los sectores urbanos, con
equipamientos zonales y locales promoviendo
la accesibilidad a través de un sistema víal de
transporte funcional.
Proyectos Mejoramiento vial para su accesibilidad
FUNCION 15 Transporte
Corresponde al nivel máximo de agregación de las
acciones para la consecución de los objetivos vinculados
al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y
acuática, así como al empleo de los diversos medios de
transporte.
DIVISIÓN FUNCIONAL 033 Transporte terrestre
Conjunto de acciones orientadas al planeamiento,
coordinación, ejecución y control necesarias para el
desempeño de las acciones destinadas al servicio del
transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al
control y seguridad del tráfico por carretera así como la
implementación y operación de la infraestructura de la
red vial nacional, departamental y vecinal.
GRUPO FUNCIONAL 0066: Vías vecinales
Comprende las acciones de planeamiento, supervisión,
expropiación, construcción, mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes
a la red vial vecinal orientadas a garantizar su
operatividad.
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2.5.6. Marco Normativo Legal del Proyecto
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MODULO
3
IDENTIFICACIÓN
La población afectada del presente proyecto son los pobladores del Distrito de Andaray.
786=719*(1+0.01)9
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Población de Referencia: Está conformada por la población de la Provincia de
Condesuyos que según la proyección calculada en base al censo 2007 asciende a 18,991
habitantes en el año 2016.
Población Afectada: Está conformada por la población del distrito de Andaray, que según
la proyección calculada en base al censo 2007 asciende a 786 habitantes en el año 2016.
Población Objetivo: Está conformada por la población afectada que viven en el distrito
de Andaray. De esta manera tenemos el siguiente gráfico:
POBLACIÓN OBJETIVO
19,984Habitantes
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El principal problema de la vía de acceso hacia el distrito de Andaray es que presenta
caminos en herradura lo cual ocasiona muchas colisiones entre los vehículos, tal y como
se puede apreciar en el siguiente gráfico, por tanto con el proyecto se pretende superar
estas consecuencias, en cuanto su diseño.
ANDARAY
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A continuación se muestran fotografías
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El distrito de Andaray está ubicado en la provincia de Condesuyos, del departamento de
Arequipa-Perú. Geográficamente se encuentra en las coordenadas: Latitud 15°47’38.82” Sur,
Longitud 72°51’30.958”Oeste y a una altitud de 3050 msnm.
Andaray tiene una población de 762 habitantes según el Censo de Población INEI 1993 y
proyectado al 2006 tiene aproximadamente 913 habitantes; abarca una superficie de 847.56
km2. El clima de Andaray es de templado a frío que varía entre 9.1°C a 11°C y con una
precipitación total anual de 124.0 mm con lluvias entre diciembre y marzo.
Tiene como acceso principal desde Arequipa a 303 km siguiendo por la Panamericana Sur y
pasando por el valle de Majes se llega a Chuquibamba por pista en 6 horas en ómnibus
(Empresas Alex, Valdivia, Ispacas). De Chuquibamba por carretera carrozable a Cotahuasi se
desvía en el lugar llamado Rata. El tramo Chuquibamba-Andaray tiene un recorrido de 65 km en
2hr30min en ómnibus Temporalmente existe una combi de los hermanos Montes que cubre la
ruta Chuquibamba-Andaray en 2 hr.
Existe un nuevo acceso recientemente concluido, que parte de la Panamericana Sur a la
altura del puente del río Ocoña y que saliendo de Camaná y por el valle Ocoña se llega a San
Juan de Churunga en 6 hr y de aquí a Andaray por la carretera carrozable nueva el recorrido es
de 3hr.
Involucrados en el PIP
Dentro de las características de la población del distrito de Andaray se indica que se tiene
una población en el presente año de 786 habitantes, de los cuales el 100% es población
urbana y rural , siendo su composición de género de 23,763 hombres y 25,826 mujeres, la
tasa inter censal del distrito es de 1.0% bajo estas condiciones poblaciones se realiza el
proyecto. Estos datos se utilizan solo como referencia general para el proyecto.
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Para la determinación de la demanda se considera a los beneficiarios determinados del
presente proyecto los cuales vendrían a ser toda la población del Distrito de Andaray
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Gráfico N° 4
Cuadro N° 11
Nom. CCPP Nom. IIEE Nivel Dirección Docentes Alumnos
AVENIDA
40430 JOSE Primaria de FRANCISCO
ANDARAY SIMEON TEJEDA Menores BOLOGNESI S/N 3 32
AVENIDA
40430 JOSE Secundaria de FRANCISCO
ANDARAY SIMEON TEJEDA Menores BOLOGNESI S/N 9 23
Primaria de
HUARANGUIL 40456 Menores HUARANGUIL 1 2
40457
INMACULADA
CONCEPCION DE Primaria de CARRETERA
HUASACA HUASACA Menores PRINCIPAL 1 3
Primaria de
TUMPULLO 40497 Menores TUMPULLO 1 1
40593 RICARDO Primaria de
HUAMANMARCA PALMA Menores HUAMANMARCA 1 1
CARRETERA
HUASACA HUASACA PRONOEI PRINCIPAL 0 2
JUSTO GERMAN CALLE SIMEON
ANDARAY SARMIENTO Inicial Jardín TEJEDA S/N 1 12
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3.2.1.3. Características Económicas
La población económicamente activa del distrito PEA esta alrededor del 50% de los cuales
en su mayoría tiene primaria y secundaria completa tal y como se detalla en el siguiente
cuadro asi también la población económicamente no activa asciende al 50% de los cuales
en su mayoría solo tienen primaria completa.
Gráfico N° 5
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3.2.1.5. Niveles de Ingresos Familiares de la Población
Los ingresos promedio de los pobladores del área materia de estudio están alrededor de
los S/. 800 nuevos soles, relativamente inferior respecto los ingresos normales de la
población distrital.
Las viviendas de la zona son de adobe, piedra con barro, sillar etc. Tal y como se detalla
en el cuadro adjunto.
Gráfico N° 7
Así también la mayoría de sus domicilios son casas independientes, tal y como se muestra
en cuadro siguiente.
Gráfico N° 8
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Así también se detalla cuadros de vivienda por grupos de edad y parentesco.
Gráfico N° 9
Gráfico N° 10
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Así sobre los servicios de salud se tiene la siguiente Información:
Establecimiento
de Salud Andaray
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3.2.1.7. Servicios Básicos
Saneamiento
En el servicio de agua potable y alcantarillado de las 217 viviendas solo 113 viviendas
tienen agua potable y 104 viviendas no pueden acceder al servicio de agua potable.
Gráfico N° 11
El servicio de agua potable así también es limitado pues solo poseen el servicio por nos
cuantos días tal y como se detalla en el siguiente cuadro .
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Gráfico N° 12
Electrificación
Con respecto a la energía eléctrica, solo una parte de la población cuenta con el servicio
de alumbrado público, para mayor detalle véase el siguiente cuadro:
Gráfico N° 12
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Gráfico N° 13
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Gráfico N° 13
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Gráfico N° 15
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Cuadro Nº 12
Identificación de Peligros: Zona del Proyecto
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
Deslizamientos X Deslizamientos X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se utiliza la siguiente escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, A = Alto: 3, S.I. = Sin Información: 4.
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Cuadro Nº 13: Valoración de Peligros
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado Evaluación
(c) =
Peligros Si No B M A S.I. B M A S.I. (a)*(b)
Inundación X 1 1 Peligro bajo
Lluvias intensas X 3 3 Peligro alto
Peligro
Derrumbes / Deslizamientos X 2 2 moderado
Heladas X 3 3 Peligro alto
Friajes / Nevadas X 3 3 Peligro alto
Sismos
¿Existen actualmente actividad sísmica
en la zona? X 1 1 1 Peligro Bajo
¿Existen zonas vulnerables a los sismos? X 1 1 1 Peligro Bajo
¿Existe antecedentes de fisuras de
terreno por sismos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad
o fallas geológicas en la zona? X 1 1 1 Peligro Bajo
¿Existe antecedentes de daños a
infraestructura? X 1 1 1 Peligro Bajo
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
PELIGRO
RESULTADO DE ANALISIS DE PELIGROS: MODERADO
Fuente: Elaboración propia en base a información de desastres naturales ocurridos en la zona, estudios de IGN, INDECI,
IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de “Pautas Metodológicas para la Incorporación del
Análisis del Riesgo de Desastres en el Proyectos de Inversión Pública”.
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Riesgo f(peligro, vulnerabil idad)
Cuadro Nº 14
Verificación sobre la generación de Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad o Resilencia
RESPUESTA
PREGUNTAS SI NO Comentario
A. Análisis de Vulnerabilidades por
Exposición (localización)
El proyecto interviene en un área víal
1. ¿La localización escogida para la ubicación pública aledaña a viviendas
del proyecto evita su exposición a peligros? X habilitadas.
2. Si la localización prevista para el proyecto
lo expone a situaciones de peligro, ¿es No es posible el cambio debido a que
posible, técnicamente, cambiar la ubicación la vía de uso público es utilizada e la
del proyecto a una zona menos expuesta? X actualidad.
B. Análisis de Vulnerabilidades por
Fragilidad (tamaño, tecnología)
La infraestructura se desarrolla en
1. ¿La construcción de la infraestructura cumplimiento con el Reglamento
sigue la normativa vigente, de acuerdo con el Nacional de Construcción y Diseños
tipo de infraestructura de que se trate? X Sismoresistentes.
2. ¿Los materiales de construcción
consideran las características geográficas y Materiales extraídos de cantera siguen
físicas de la zona de ejecución del proyecto? X procesos de selección y calidad.
El diseño de construcción de vías
3. ¿El diseño toma en cuenta las vehiculares será de acuerdo a
características geográficas y físicas de la zona características parecidas a otras vías
de ejecución del proyecto? X del distrito de Andaray.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto
considera las características geográficas y El tamaño es desarrollado de acuerdo
físicas de la zona de ejecución del proyecto? X a la demanda existente.
La tecnología de construcción
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto propuesta considera que la zona es
considera las características geográficas y propensa a movimiento sísmicos en
físicas de la zona de ejecución del proyecto? X Zona=3 y Factor=0.4
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3. En la zona de ejecución del proyecto,
¿existen mecanismos organizativos, para
hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de desastres? X
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos,
financieros y/o organizativos para hacer
frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de desastres? X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto
conoce los potenciales daños que se
generarían si el proyecto se ve afectado por
una situación de peligro? X
Fuente: Elaboración propia en base a información de desastres naturales ocurridos en la zona, estudios de IGN,
INDECI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de “Pautas Metodológicas para la
Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en el Proyectos de Inversión Pública”.
Seguidamente nos centramos en analizar e identificar las causas directas e indirectas del
problema central. Éstas son:
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Gráfico 16: Árbol de Causas
Causa Directa
Inadecuada oferta de infraestructura vial
A) Objetivo central
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados
tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).
Teniendo en cuenta el problema identificado, se define el objetivo central del proyecto que se
detalla a continuación:
“DEFICIENTE “ADECUADA
TRANSITABILIDAD QUE TRANSITABILIDAD QUE
IMPOSIBILITA EL TRASLADO DE IMPOSIBILITA EL TRASLADO DE
CARGA Y PASAJEROS HACUA CARGA Y PASAJEROS HACIA EL
EL DISTRITO DE ANDARAY DISTRITO DE ANDARAY
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Incremento socioeconómico de la zona
Efecto Final
ADECUADA TRANSITABILIDAD QUE POSIBILITA EL TRASLADO DE CARGA Y
PASAJEROS HACIA EL DISTRITO DE ANADARAY
MEDIOS DIRECTOS
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Fines del Objetivo Central
FINES DIRECTOS
FINES INDIRECTOS
Identificadas las causas del problema, se plantean los efectos actuales y potenciales
generados por la situación existente y que pueden ser efectos directos ó indirectos. Así
consideramos:
MEDIOS INDIRECTOS
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3.4.2. Árbol de Medios y Fines
Efecto Final
ADECUADA TRANSITABILIDAD QUE POSIBILITA EL TRASLADO DE CARGA Y
PASAJEROS HACIA EL DISTRITO DE ANADARAY
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3.4.3. Alternativa 01
Construcción de Trocha Carrozable (Afirmado) de 12,365.14M, desde la Zona de las Ratas, con
ancho de plataforma de 6.0 metros, se aplicara una sub base granular E=0.20m
Construcción de cunetas.
Construcción de badenes.
Construcción de Alcantarillado
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MODULO
4
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación del proyecto alternativo está determinado por la suma de las
duraciones de las fases de inversión y Post Inversión. En el proyecto, la fase de Inversión
se ejecutará en el primer año, y la fase de Post inversión se desarrollará a lo largo del
período de vida útil de los componentes importantes del proyecto o mientras el servicio
se pueda brindar en adecuadas condiciones de calidad y costos.
Para propósito del presente proyecto el horizonte de evaluación se establece en un
período de 10 años en razón de lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión
Pública en el Anexo SNIP 10.
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En base a la información consignada en el diagnóstico, se establece que la mejora para el
camino de acceso hacia el distrito de Andaray para el desarrollo de los pobladores.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población
beneficiaria de disponer con áreas vehiculares en buenas condiciones, para lo cual se
asumen como variables de análisis, la población afectada y objetivo del proyecto, que se
estima en 786 Beneficiarios directos estimados para el año base 2016.
La proyección de la población demandante para la situación “con proyecto” se ha
estimado considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” 2016 (786 Beneficiarios directos)
R = Tasa crecimiento interc. INEI 1993-2007 Distrito de Andaray (1.0%)
N = Numero de años entre el “Año base” y el año “n”. (10 años)
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Cuadro N° 16: Demanda Poblacional, potencial y efectiva
Población
Años Demandante*
hab.
Año 0 2016 786
Año 1 2017 794
Año 2 2018 802
Año 3 2019 810
Año 4 2020 818
Año 5 2021 826
Año 6 2022 835
Año 7 2023 843
Año 8 2024 852
Año 9 2025 860
Año 10 2026 719
Para el cálculo de los beneficiarios del proyecto se ha tomado como base la población
beneficiaria de 2,630 habitantes en el 2013 y se ha proyectado la misma para los diez
años de evaluación del PIP. De dicha proyección se obtiene una población demandante
de 2,845 beneficiarios directos.
Página Nº 44
ANDARAY
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variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se
estima en 786 habitantes (los que hacen uso de las vías).
Del mismo modo podemos establecer una demanda por los componentes más incidentes
(muro de contención, pavimentos, veredas y drenaje pluvial).
Cuadro 16: Demanda de infraestructura peatonal y vehicular
La oferta actual u “oferta sin proyecto” para el tránsito vehicular está dado por las
actuales condiciones. Las cuales no son aptas para la transpirabilidad vehicular asi
tambien se debe de mencionar que existe gran ocurrencia de accidentes de transito
debido a las curvas peligros y terrenos ondulados.
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Cuadro N° 17: Balance de oferta demanda del PIP
Area 12,365.14 m2
0 -12,365.14 m2
Terreno
Tipo de superficie Afirmado
natural
Ancho de superficie de rodadura 6 5 -6
ALCANTARILLADO
Alcantarilla TMC O=36” 12m 0 -12m
CONCRETO F'C =140 KG/CM2, CONCRETO f'c=210 11.90 m3 y 11.90 m3 y
kg/cm2 8.10m3 0 8.10m3
Fuente: Anexos Presupuestos de obra
Construcción de cunetas.
Construcción de badenes.
Construcción de Alcantarillado
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Se detallan las partidas y el metrado de cada una de las acciones que requiere el
proyecto:
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA (3.60 X 2.40M -C/BANER) UND 1.00
01.02 CASETA, ALMACEN, GUARDIANIA Y OFICINA M2 50.00
01.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS UND 2.00
01.04 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00
02 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
02.01 GLB 1.00
TRABAJO
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVICUAL UND 100.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
02.05 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OBRA MES 6.00
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO, EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00
03.02 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 72,129.96
03.03 TRAZO Y REPLANTEO M 10,304.28
03.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA M2
103,042.80
04 EXPLANACIONES
04.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3
425,649.60
04.02 CORTE EN ROCA SUELTA (PERFORACION Y DISPARO) M3
106,412.40
04.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3
249,015.00
04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3
283,046.61
05 BASE E=0.20M
05.01 BASE GRANULAR M3 12,365.14
05.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO M3 12,365.14
05.03 ZARANDEO M3 12,365.14
05.04 CARGUIO M3 12,365.14
05.05 TRANSPORTE MATERIAL DE BASE M3 12,365.14
05.06 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR M2 12,365.14
Página Nº 48
06.03 ALCANTARILLADO
06.03.01 EXCAVACION MANUAL M3 24.10
06.03.02 RELLENO ESTRUCTURAL M3 11.80
06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 71.25
06.03.04 CONCRETO F'C =140 KG/CM2 M3 11.90
06.03.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3 8.10
06.03.06 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 251.75
06.03.07 ALCANTARILLA TMC O=36" M 12.00
Página Nº 49
Situación sin y con proyecto.
4.6. Costos
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del pavimento, veredas, muro de
contención y drenaje pluvial. Componentes principales del proyecto, y corresponden a los
rubros siguientes:
Página Nº 50
Para las alternativas se han estimado presupuesto que se deben invertir para la ejecución
del proyecto. El presupuesto se presenta en los Cuadros resúmenes siguientes:
Para convertir a precios sociales los costos de mantenimiento, se aplicará una corrección del
precio de mercado, en base a los factores de conversión 0.75 para el mantenimiento.
Página Nº 51
Cuadro N° 21: COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO
En Soles a Precios Mercado
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Costos de
Inversión Mantenimiento
Mantenimiento
0 16,991,605 0
1 25,000.00 60,000.00
2 25,000.00 60,000.00
3 25,000.00 120,000.00
4 25,000.00 60,000.00
5 25,000.00 60,000.00
6 25,000.00 120,000.00
7 25,000.00 60,000.00
8 25,000.00 60,000.00
9 25,000.00 120,000.00
10 25,000.00 60,000.00
Sin Proyecto
Costos de Con Proyecto
Año Mantenimiento
Inversión Mantenimiento
0 14,272,954.83 0
1 18,750.00 45,000.00
2 18,750.00 45,000.00
3 18,750.00 90,000.00
4 18,750.00 45,000.00
5 18,750.00 45,000.00
6 18,750.00 90,000.00
7 18,750.00 45,000.00
8 18,750.00 45,000.00
9 18,750.00 90,000.00
10 18,750.00 45,000.00
Página Nº 52
Cuadro N° 23: COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales
Beneficios
Página Nº 53
4.7. Indicadores de rentabilidad
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de afirmado de la trocha carrozable y de
acceso a la ciudad, y obras complementarias a consecuencia del mejoramiento de la vía
propuestas en el proyecto.
Para calcular el Índice Costo Efectividad (ICE), hacemos uso de la siguiente fórmula:
VACSocial
ICE
Indicador de Efectivida d
Donde:
ICE = Índice Costo Efectividad
VACSocial = Valor Actual de los Costos Sociales
n
FCSt
VACSocial (1 TSD)
t 1
t
Donde:
Página Nº 54
VACSocial : Es el Valor Actual del Flujo de Costos Sociales
FCSt : Es el Flujo de Costos Sociales netos del Periodo “t”
N : Es el horizonte de Evaluación del Proyecto (en nuestro caso 10 años)
TSD : Es la Tasa Social de Descuento (Actualmente 9%)
Por lo tanto al utilizar los datos para calcular el valor Actual de Costos a Precios Sociales
(VANC Social) se tienen los siguientes indicadores de evaluación social:
EVALUACION ECONOMICA
(En Nuevos Soles)
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 14,272,954.83 14,272,954.83
1 26,250.00 26,250.00
2 26,250.00 26,250.00
3 71,250.00 71,250.00
4 26,250.00 26,250.00
5 26,250.00 26,250.00
6 71,250.00 71,250.00
7 26,250.00 26,250.00
8 26,250.00 26,250.00
9 71,250.00 71,250.00
10 -1,427,295 26,250.00 -1,401,045.48
VACT 13,920,812.84
C/E 1,041.28
C/E (US$) 362.82
El presente proyecto de inversión pública está expuesto a factores no controlables por los
ejecutores y que pueden afectar en un grado el funcionamiento normal a lo largo del
horizonte de evaluación. A continuación se muestran los cuadros y gráficos del análisis de
sensibilidad, para lo cual se ha identificado una variable:
Página Nº 55
a. Variación en los costos directos de la infraestructura construida
Alternativa 01
VARIACIÓN VANS Alt.01 C/E
(+10%) 15,348,108.33 1,148.05
(+20%) 17,127,545.80 1,254.81
(+15%) 18,202699.29 1,361.67
0 13,920,812.84 1,041.28
(-15%) 12,493,517.36 934.52
(-30%) 11,066,221.88 827.76
(-45%) 9,638,926.40 721
Fuente: Elaboración propia
Página Nº 56
Municipalidad Distrital de Andaray con cargo a su presupuesto sobre el 100% de los
costos de O&M (recurso provenientes del canon.
D. EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE INTERVIENE POR PARTE DE
LOS BENEFICIARIOS.
Página Nº 57
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
(SEIA), se hace una evaluación ambiental preliminar a fin de determinar el impacto y
generar los costos de inversión ambientales para mitigación ambiental:
Página Nº 58
4.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Página Nº 59
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Decreto Supremo
Nº 102-2007-EF.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión - Directiva Nº 001-2011-
EF/68.01.
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de
República Ley Nº 27785, normas conexas y complementarias.
Resolución de Contraloría General Nº 369-2007-CG, que aprueba DIRECTIVA Nº 01-
2007-CG/OEA autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos
adicionales de obra.
Disposiciones emitidas por el organismo sectorial y/o la entidad.
Página Nº 60
4.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
1.-Pruebas reflejan
1.-Informes de la
Adecuada efectivamente la
Municipalidad
transitabilidad que mejora de condiciones
2.-Informe de
PROPÓSITO
Construcción de Trocha
Carrozable (Afirmado) de 1.-Iinforme de
COMPONENTES
Página Nº 61
1.-Expediente
Técnico.
POR
1.-Elaboración del 1.-Costo de la Inversión asciende ADMINISTRACIÓN 1.-Coordinación de las
Expediente Técnico a S/. 16,991,605 a precios INDIRECTA autoridades
ACCIONES I
Página Nº 62
MODULO
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Página Nº 63
5.2. Recomendaciones
Página Nº 64
INDICE
MODULO I
1. RESUMEN EJECUTIVO
MODULO II
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Localización del PIP
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4. Participación de entidades involucradas
2.5. Marco de Referencia del proyecto
MODULO III
3. IDENTIFICACIÓN
Página Nº 65
3.3. Definición del problema y sus causas
3.4. Objetivo del proyecto
3.5. Análisis de Medios Fundamentales
3.6. Alternativa de solución
MODULO IV
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Análisis de la Demanda
4.2. Análisis de la Oferta
4.3. Balance oferta – Demanda
4.4. Análisis técnico de la alternativa
4.5. Costos del proyecto
4.6. Beneficios del proyecto
4.7. Evaluación Social
4.8. Análisis de Sensibilidad
4.9. Análisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental
4.11. Plan de implementación
4.12. Organización y gestión
4.13. Matriz del marco lógico
MODULO IV
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
ANEXOS
Página Nº 66
PRESUPUESTOS
EXPLANACIONES 10,293,013.69
CORTE DE MATERIAL SUELTO M3
425,649.60 5.78 2,460,254.69
CORTE EN ROCA SUELTA (PERFORACION Y
M3
DISPARO) 106,412.40 41.88 4,456,551.31
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3
249,015.00 3.01 749,535.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3
283,046.61 9.28 2,626,672.54
Página Nº 67
BADENES
19,674.22
EXCAVACION MANUAL M3
48.16 58.01 2,793.76
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE,
M3
CARGUIO MANUAL 73.10 3.76 274.86
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
M2
BADENES 41.56 113.80 4,729.53
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS DE
M3
FONDO 10.40 439.72 4,573.09
CONCRETO F'C =140 KG/CM2 M3
7.00 370.82 2,595.74
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
KG
GRADO 60 503.40 9.21 4,636.31
JUNTAS CON ASFALTO
M
E=1" 10.40 6.82 70.93
ALCANTARILLADO
32,075.05
EXCAVACION MANUAL M3
24.10 58.01 1,398.04
RELLENO ESTRUCTURAL M3
11.80 23.36 275.65
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
M2
BADENES 71.25 113.80 8,108.25
CONCRETO F'C =140 KG/CM2 M3
11.90 370.82 4,412.76
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3
8.10 439.72 3,561.73
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
KG
GRADO 60 251.75 9.21 2,318.62
ALCANTARILLA TMC O=36" M
12.00 1,000.00 12,000.00
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 56/100 NUEVOS SOLES
Página Nº 68
Listado de Insumos
Proyecto CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE
Sub
Presupuesto
01 - TROCHA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAY
Ubicacion ANDARAY - CONDESUYOS - AREQUIPA Costo a : Junio - 2016
MANO DE OBRA
29 07691 ALCANTARILLA EST 12.00 1,000.00 12,000.00
47 00006 CAPATAZ HH 4,594.23 24.70 113,477.48
47 00086 TOPOGRAFO HH 2,813.07 20.00 56,261.40
47 00007 OPERARIO HH 7,247.12 19.30 139,869.42
47 00008 OFICIAL HH 25,295.46 16.01 404,980.31
47 00009 PEON HH 92,877.78 14.40 1,337,440.03
47 03831 CONTROLADOR OFICIAL HH 3,915.94 21.00 82,234.74
47 07220 GUARDIANIA MES 6.00 1,500.00 9,000.00
47 07666 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO HH 16.00 18.98 303.68
47 04691 PERFORISTA OFICIAL HH 5,675.33 21.00 119,181.93
2,274,748.99
MATERIALES
00 07676 GUANTES DE CUERO PAR 100.00 20.00 2,000.00
02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 43.36 6.30 273.17
02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 33.84 6.30 213.19
02 00022 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 19.29 4.21 81.21
02 00242 CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " KG 0.50 4.21 2.11
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 7.98 4.21 33.60
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 21,402.07 6.30 134,833.04
05 00002 AGUA M3 14,369.90 5.75 82,626.93
05 01164 AGUA MES 6.00 350.00 2,100.00
05 00039 ARENA GRUESA M3 19.50 50.00 975.00
05 07533 MATERIAL EN CANTERA PARA BASE M3 12,365.14 3.00 37,095.42
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 28.77 70.00 2,013.90
10 07678 MALLA RASCHELL AL 90% ROLLO DE 1.00X4.20M RLL 1.00 800.00 800.00
13 00666 ASFALTO RC-250 GLN 1.35 12.00 16.20
21 00003 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 312.31 27.00 8,432.37
26 02768 BISAGRA 3" UND 3.91 11.00 43.01
26 02770 CERRADURA 2 GOLPES CON TIRADOR TIPO FORTE UND 1.79 50.60 90.57
27 02510 FULMINANTE UND 106,412.40 10.00 1,064,124.00
27 04974 MECHA NARANJA M 106,412.40 8.00 851,299.20
28 02511 DINAMITA KG 26,587.08 16.61 441,611.40
29 07111 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
29 07136 CAMILLA RIGIDA UND 1.00 138.00 138.00
29 06960 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG UND 2.00 80.00 160.00
29 06963 SC BAÑOS QUIMICOS PORTATILES GLB 12.00 400.00 4,800.00
SC ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
29 06939 GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
TRABAJO
30 04975 BARRENO 5' X 1/8" UND 1,809.66 303.42 549,087.04
30 07682 CINTAS DE SEGURIDAD RLL 4.00 70.00 280.00
30 07681 CONOS DE SEÑALIZACION UND 20.00 40.00 800.00
30 00266 CORDEL M 515.21 5.00 2,576.05
30 07138 LENTES DESEGURIDAD OSCUROS UND 100.00 6.00 600.00
30 07675 MASCARILLA DE 1 VIA UND 100.00 20.00 2,000.00
30 07692 TRANSPORTE DE PETROLEO Y OTROS GLB 1.00 30,000.00 30,000.00
30 07680 VARANDAS UND 10.00 20.00 200.00
30 02895 WINCHA UND 103.04 50.00 5,152.00
Página Nº 69
30 01352 YESO DE 28 Kg BOL 1,061.34 20.00 21,226.80
34 07037 GASOLINA 95 OCTANOS GLN 3.78 13.00 49.14
37 06949 BOTAS DE CAUCHO #41 PAR 100.00 20.00 2,000.00
37 07673 CASCO DE SEGURIDAD UND 100.00 15.00 1,500.00
37 07674 PROTECTOR DE OIDOS TAPON UND 100.00 3.00 300.00
37 07147 UNIFORMES MAMELUCO PARA OBREROS UND 100.00 41.00 4,100.00
39 07522 BANER DE 3.60X2.40 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA) UND 1.00 341.20 341.20
39 07075 TECNOPORT 1"X4`X8` M2 1.56 13.00 20.28
43 07366 MADERA EUCALIPTO 3" X 3 m UND 6.00 60.00 360.00
43 00020 MADERA TORNILLO 3 USOS P2 837.61 5.70 4,774.38
43 07112 SEGREGACION GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
43 07685 SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLY. POSTE DE MADERA) UND 10.00 80.00 800.00
SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E
43 07683 UND 10.00 60.00 600.00
INFORMACION SURTIDA
43 07684 SEÑALES INTERNAS Y EXTERNAS EST 10.00 50.00 500.00
43 07686 SEÑALES PREVENTIVAS 75X75 CM UND 10.00 100.00 1,000.00
43 07113 TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
44 01387 ESTACA DE MADERA P2 2,060.86 2.50 5,152.15
44 01018 TRIPLAY LUPUNA 6mm x 4' x 8' PLN 25.00 35.00 875.00
56 02470 CALAMINA GALVANIZADA NACIONAL 26"x7" USG 24 UND 40.00 35.00 1,400.00
3,302,956.36
EQUIPO
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 75,854.69
37 04979 MIRA TOPOGRAFICA HE 4.00 2.00 8.00
37 00104 MIRAS Y JALONES HM 4.00 3.00 12.00
37 07067 PRISMAS Y JALONES HM 261.61 4.00 1,046.44
48 03181 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. HM 73.95 120.00 8,874.00
48 06831 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. HM 9,632.10 160.00 1,541,136.00
48 06281 COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 7.78 35.00 272.30
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 20.73 12.42 257.47
49 04152 CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP - 3 YD3 HM 2,746.89 185.00 508,174.65
49 00108 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 2,850.53 80.00 228,042.40
49 07066 ESTACION TOTAL TOPOGRAFIA DIA 354.28 120.00 42,513.60
49 07690 GPS DIA 10.80 80.00 864.00
49 01649 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. HM 11,354.66 15.00 170,319.90
49 00351 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 88.05 170.00 14,968.50
49 02902 RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y HM 8.00 260.00 2,080.00
49 00349 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. HM 73.63 130.00 9,571.90
49 00354 RODILLO TANDEM ESTATI AUT 70-100HP 8-14T HM 8.00 150.00 1,200.00
49 03178 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP HM 14,075.45 260.00 3,659,617.00
49 01489 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 16.53 8.00 132.24
49 01359 ZARANDA MECANICA HM 261.35 60.56 15,827.36
6,280,772.45
Página Nº 70