Tema: PROGRAMA DE SEGURIDAD

2018-I
VII
I
PROGRAMAS DE SEGURIDAD
BRECHAS - IPERC

Item Brecha Acción

Adopción de metodología de evaluación conformista, Realizar la evaluación IPERC en equipo,

1 es decir se identifican como riesgos no aceptables sensibilizar al personal, establecer niveles
los aspectos más cómodos de gestionar. de elaboración, revisión y aprobación.

Alinear la gestión entorno a la jerarquia de

2 Deficiente sistema de control de riesgos
Insuficiente mecanismo de selección de la ópción
3 técnicos, legales, corporativos y otros de
del tipo de control
4 Iniciar el IPERC con metodologias complejas
5 Falta de mecanismo de efectividad de control
Falta de control de acción frente a tareas no
6 Ordenes de Trabajo, Consignas, ARO, AST,
identificadas en la evaluación de riesgos vigente
7 No enfocados en el proceso de mejora continua
reducción de riesgos.
Establecer mecanismo de selección
considerando aspectos económicos,
algun grupo de interés. (clientes, sindicato,
comunidades)
Utilizar metodologia simplificada, capacitar
al personal, motivarlo e involucrarlo en la
tarea.
Establecer indicadores en controles
asociados a tareas criticas o frecuentes ,
puestos de trabajo, cambios significativos.
Implemenatr mecanismos de control tales
Permisos de Trabajo, entre otros
Establecer continuidad de mejora de los
objetivos y programas
OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Objetivo
Fin de carácter general
coherente con la política
establecida.

Meta

Requisito de desempeño
detallado aplicable a la
empresa o a partes de ella,
que tiene su origen en los
objetivos del Sistema de
S&SO y que es necesario
establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos.
OBJETIV
OS
Establecer y mantener objetivos
de seguridad y salud
documentados, considerando sus
requerimientos legales y otros,
sus peligros y riesgos de SSO,
sus opciones operacionales,
tecnológicas, financieras y los
puntos de vista de las partes
interesadas.

Nota: Cuando aparece el término “documentado”, significa

que el documento requiere ser establecido, documentado,
implementado y mantenido.
OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Política - Compromiso: “Prevenir y controlar la ocurrencia

de incidentes y enfermedades ocupacionales”

Objetivo Nº 1: Desarrollar las actividades bajo condiciones

de riesgo controlado.

Metas
-Monitorear trimestralmente la efectividad de control
asociada a labores de alto riesgo.
-Incrementar en 30% los reportes de riesgos.
-Promover en 20% la implementación de planes de
mejora asociados a lo controles de labores de alto riesgo.
OBJETIV
OS

Gestionar, Fomentar y
Mejorar Continuamente
nuestra Cultura de
Seguridad y Salud
Ocupacional y las
Condiciones de Trabajo
Libres de Riesgos
Inaceptables, para
prevenir y controlar la
ocurrencia de incidentes ¿ ES
y enfermedades CUANTIFICABLE”
ocupacionales, que
afecten a las partes
interesadas o la
propiedad, durante el
desarrollo de las
 PROGRAMA
S&SO
• Plan de acción desarrollado para lograr los
objetivos, debe incluir como mínimo:

a. La responsabilidad y autoridad
designada para el logro de los
objetivos en las funciones y niveles relevantes
de la organización.
b. Los medios (recursos) y los plazos
en los cuales los objetivos serán
alcanzados.
• Los programas de S&SO deben ser
revisados a intervalos regulares y
planificados. Deben ser ajustados cuando
sea necesario para asegurarse que los
objetivos serán alcanzados.
BRECHAS – OBJETIVOS Y
PROGRAMAS
Item Brecha
1 Objetivos no relacionados a principios rectores
2 Intenciones de la Alta Dirección no medibles
3 Falta de revisión periódica de objetivos
4 Deficiente implicación de la Alta Dirección.
5 Ausencia de seguimiento de cumplimiento
6 No enfocados en el proceso de mejora continua
Acción
Relacionar compromisos con objetivos
Establecer objetivos/ metas / Actividades
Medibles
Establecer mecanismo de seguimiento de
cumplimiento: Comites, RPD, Auditorias..
Relacionar los objetivos de gestión con los
objetivos estratégicos de la Empresa.
Involucrar la visión de la Dirección en su
establecimiento para migrar de un enfoque
normativo a un escenario que aporte valor a
la organización.
Establcer como elementos de entrada en
las RPD y Comites, asi mismo establecer
mecanismo de monitoreo.
Establecer continuidad de mejora de los
objetivos y programas
 PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Rev. 00 2009-02-06

Objetivo: Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inceptables para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y
enfermedades profesionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la Empresa.

VALOR PRESUPUESTO
Nº META ACTIVIDAD APA AP AC RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO META ADJUNTO PLAZO ESTIMADO
OBTENIDO ESTIMADO

Estabilizar los taludes comprendidos entre las progresivas Plan de

1+500/1+800, 3+400/3+800, 4/4+500, 6/6+700 de la X X Dpto. Obras e Hidrología %Avance Trimestral >=80% 80% Estabilización 31/12/2009 s/. 400000
carretera entre Quilca 1 y Quilca 3 de taludes

Implementar Nueve (09) controles

operacionales para los riesgos
1
inaceptables identificados en las
actividades de la Empresa.

Jefe Dpto. Seguridad y Salud Ocupacional Representante de la Dirección Gerente General

APA: Actividad Proactiva

AP: Actividad Preventiva
AC: Actividad Correctiva
 MODELO DE PROGRAMA DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

Objetivo: Prevenir y Controlar la Incidencia de Casos de Hipoacusia y Trauma Acústico en las actividades desarrolladas que puedan afectar a partes interesadas.

VALOR PRESUPUESTO
Nº META ACTIVIDAD APA AP AC RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO META ADJUNTO PLAZO ESTIMADO
OBTENIDO ESTIMADO

Evaluación de los efectos de exposición (trauma acustico Registro

Nº Trabajadores
no afecta la frecuencia conversacional 4000 Hz) X Dpto. RRHH Anual >95 85% Evaluación 2009/12/15 S/. 15,000.00
Expuestos
(Hipoacusia cuando afecta de 500 a 2000 Hz) Auditiva 2008
Registro
Evaluación
Evaluación del nivel y frecuencia del ruido X Dpto. S&SO % Areas Monitoreadas Anual >80 60% 2009/11/30 S/. 10,000.00
Ruido Areas
2009

Elaboración de mapas de ruido (20 a 2000 Hz rango

Nº mapas/ Areas riesgo
percepción sonido)

Control de la exposición: Medidas de Ingenieria en la

fuente: mantenimiento de maquinas, distribución de planta, % Avance
procesos de trabajo con men or ruido

Tiempo de exposición, Nº
Control de la exposición: Medidas de Ingenieria en
trabajadores rotados, Nº
Receptor:
trabajadores expuestos

Fortalecer el programa de Control de la exposición: Medidas de Ingenieria en Medio Nivel dBA / Areas Riesgos
1
conservación auditiva Transmisor Controlada

Nº epp/ Areas Riesgo,

Control de equipos de protección auditiva: selección de
Nº casos/ Nº
epp, colocación correcta
Capacitaciones
Nivel de Ejecución, Nivel
de Participación, Nº
Definición y desarrollo de programa de capacitación sobre
mejoras implementadas,
conservación auditiva
Nº trabajadores Trauma /
Nº Cursos

Establecimiento de procedimiento para el tratamiento de

% Avance
casos de trabajadorea con discapacidad por Hipoacusia

Definición de plan de Rotación de Personal % Avance

Nº Trabajadores
Desarrollo de tallares de sobre nuevas habilidades
Hipoacusia / Nº Talleres
IMPLEMENTACIO
N

a. Recursos, Funciones, Responsabilidad

y Autoridad.
b. Competencia, Formación y Toma de
Conciencia.
c. Comunicación, participación y consulta
d. Documentos, Registros y control
e. Control Operacional
f. Preparación para respuesta a
emergencias.
RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

La Alta Dirección de las empresas debe

tener definido los recursos que forman
para de la organización de seguridad y
salud , donde la ley establece obligaciones.
Así mismo debe asegurar que las
funciones, responsabilidades y autoridades
estén definidas y sean comunicadas dentro
de la organización: Reglamento de
Organización y Funciones, Manual de
Descripción de Puestos, Reglamentos
Internos, Procedimientos, entre otros.

Responsabilidade Competenc Autorida

Funciones
s ias d
 Responsabilidades de la alta dirección

Debe nombrar a un Deben definir,

miembro de primer documentar y
nivel directivo, con comunicar la
responsabilidad en responsabilidad y
asegurar que: autoridad al personal
que:
El sistema está
implantado. Gestiona
actividades.
Se ejecuta según los Realiza
requisitos. actividades.
Se comunican los Debe proporcionar recursos: Verifica
resultados a la alta Humanos con habilidades específicas. actividades.
dirección. Tecnológicos.
Financieros.
COMITÉ SEGURIDAD

Organismo Paritario que tiene el objetivo de promover la

seguridad y salud en el trabajo, asesorar y vigilar el
cumplimiento de los dispuesto en la normativa de
seguridad, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el
desarrollo de la empresa.
El número total de personas que lo componen puede
variar de 04 a 12 integrantes, sus reuniones deben ser
mensuales.
Se constituye a partir de 20 trabajadores, caso contrario
debe formarse un sub comité o designarse un supervisor
de seguridad.
Normativa:
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S. Nº 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo Ocupacional.
R. M. 148-2012-TR Guía y Formatos referenciales para el
proceso de elección de los representantes ante el Comité
Reglamento del Sector.
ELEMENTOS DE ENTRADA - COMITE DE
SEGURIDAD
.
a. Registro de Incidentes de Trabajo.
b. Avance de cumplimiento del Programa de Gestión de SSO.
c. Seguimiento de acciones correctivas y preventivas.
d. Seguimiento de acuerdos del Comité
e. Cambios que podrían afectar el SSO.
f. Inspecciones del Comité.
g. Registro de comunicación de partes interesadas
h. Seguimiento de cumplimiento legal
i. Seguimiento de auditorias
j. Recomendaciones para la mejora continua.
k. Indicadores de accidentalidad y gestión.
 BRECHAS - COMITE DE
SEGURIDAD
Objetivo: Agregar valor al cumplimiento de funciones del Comité de Seguridad " Trabajar por Compromiso"
Función
Hacer cumplir las normas de seguridad
Aprobar Programa Anual de Seguridad
Aprobar Reglamento Interno de Seguridad y
Salud
Aprobar Plan anual de capacitación
Realizar inspecciones periódicas
Investigación de Incidentes
Problemática
Desarrollo de actividades desarticuladas
Compatibilizar las diversas funciones con la
disponibilidad de tiempo
Falta de capacitación
Falta de difusión de actividades
Proponer observaciones sin soluciones,
trabajador estrella
Falta de compromiso de integrantes
Acciones
Establecer cronograma de reuniones,
plantilla de agenda de reunión, elaborar plan
anual de trabajo priorizando la sostenibilidad
de las acciones a desarrollar
Formar comisiones tecnicas paritarias
Promover capacitación periódica y
necesidades de capacitación
Establecer plan y difundirlo , informar las
acciones del comité
Promover la propuesta de planes de mejora
y la implementación de compromisos de
trabajadores
Asegurar el seguimiento de planes de
acción, establecer indicador de gestión de
integrantes del Comité
 PLAN DE INSPECCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Periodo dic-12 Plazo: 25/01/2013 - 09/02/2013

Criterio
Áreas a Equipo
Horario Aspecto a Inspeccionar
R.M. 111-2013- OHSAS Inspeccionar Inspector
Ley 29783
EM/VME 18001
07:00 15:00 Art. 49°, 50° Art. 107° 4.4.6 Equipamiento de vehiculos Mantenimiento HA-VM
Equipos de seguridad para maniobras
Art. 49°, 50° Art. 56° 4.4.6 Mantenimiento GC-GS
eléctricas
Señalización de vias internas, externas y
Art. 49°, 50° Art. 31°, 34° 4.4.6 Via Interna . Quilca GC-GS
espacios confinados
Almacenamiento de herramientas y
Art. 49°, 50° Art. 78°, 89° 4.4.6 Almacenes JP-JC
materiales
Oficinas
Art. 49°, 50° Art. 103°, 106° 4.4.6 Botiquines y Topicos de Primeros Auxilios JP-JC
Administrativas
Art. 49°, 50° Art. 20° 4.4.6 Control de acceso a áreas energizadas Operaciones BO-EB
Art. 49°, 50° Art 24° 4.4.6 Conexión de puesta a tierra permanente Mantenimiento RL-JR
Seguros, equipos de bloqueo y otros
Art. 49°, 50° Art. 41° 4.4.6 Mantenimiento HA-VM
dispositivos de seguridad
Limpieza de presas, tomas de agua, cámaras
Art. 49°, 50° Art. 48° 4.4.6 Operaciones HA-VM
de carga
 Seguimiento de Recomendaciones de Mejora del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Reunión Comité Seguridad N° 05-2013

Responsable de Responsable
Item Acuerdo Plazo Estado Reprogramación Revisión Acuerdo Observaciones Alcance
Seguimiento Implementación
Mantenimiento de cámara de video e instalación de
1 Representante Empresa Seguridad Patrimonial 15/09/2010 Proceso 31/03/2013 X Quilca
intercomuncador en puerta de acceso a C.T. Pisco
Inspección y mantenimiento de la estructura civil (muros
perimétricos) de los niveles 52, 55, 63 de la casa de máquinas
2 Representante del Trabajador Obras Proceso X Yunguyo
de C: T. Yunguyo colindantes a la caverna, presentan deterioro
con exposición de fierro y desprendimiento de concreto,

Instalar teléfonos industriales con sistema de perifoneo en

lugares próximos a las zonas de seguridad externas de las Quilca,
3 Representante Empresa Comunicaciones 31/08/2011 Proceso 31/08/2013 X
centrales , el Dpto. Seguridad y Salud Ocupacional deberá Yunguyo
definir cantidad y ubicación.
Instalar teléfonos en la caseta de recepción de combustibles y
bombas contra incendio de la C.T. Quilca y la instalación de
4 Representante del Trabajador Comunicaciones 31/10/2010 Proceso 31/01/2013 X Quilca
una línea directa para el reporte de emergencias al Centro de
Control
RED

a. Asegurarse que los requisitos

del sistema de S&SO sean
establecidos, implementados,
mantenidos y mejorados
continuamente.
b. Informar a la Alta Dirección
sobre el desempeño del sistema
de S&SO para su análisis y que
sirva como base para el
mejoramiento continuo del
sistema.
ORGANIZACIÓN SEGURIDAD -
CAPACITACION

a. Sistema de REVISION POR LA DIRECCION

Gestión
b. Auditor interno
c. Normativa legal COMITÉ DE SEGURIDAD EMPRESA
d. Reuniones
Eficaces
e. IPERC
COMITÉ DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
f. Inspecciones,
Observaciones
g. Trabajo en equipo
h. Planes
Contingencias
i. Manejo de
incidentes
BRECHAS – RECURSOS, FUNCION,
RESPONSABILIDAD

Item Brecha Acción

Elaboración de perfiles de puesto de la organización

Elaborar perfiles según competencia de
planificada por la Empresa o requerida por Ley:
1 personal disponible, planificar PAC según
Comité Seguridad, Jefes de Emergencia, Brigadas,
requerimientos de perfiles
Supervisores, entre otros
Evaluación del desempeño, Compromisos
2 Comprobación de cumplimiento de funciones
de Gestión.

Deficiente integración de principales elementos de la Articular la gestión y comunicación entre la

3
organización de seguridad RED, Dpto. Seguridad y Comites.
COMPETENCIA, FORMACION Y
TOMA CONCIENCIA

El personal que
desempeñe actividades
que puedan afectar la
seguridad y salud
ocupacional debe ser
competente con base en la
educación, formación
habilidades, entrenamiento
y"¡Si
experiencia apropiadas,
su compañía obtiene beneficios, duplique
esto se verifica de
su presupuesto encapacitación;
la si está en
Descripción pérdidas,
de Puestos.cuadriplíquelo!"
Peter F. Drucker
COMPETENCIA, FORMACION Y
TOMA CONCIENCIA

Educación
Las Empresas deben
identificar las competencias
necesarias para su personal, Formación
las necesidades de
capacitación requeridas y
evaluar la eficacia de las
acciones tomadas en función Habilidad Competencia
a los objetivos de cada área
y logros obtenidos.
Entrenamiento

Experiencia
BRECHAS - COMPETENCIA,
FORMACION
Item Brecha Acción

Promover la exigencia mayor de definición de

Promover la mejora del sistema de gestión mediante la
1 competencias y su aplicación práctica como
robustez de la documentación
factor clave para mejorar el sistema
Establecer lineamiento de competencia sobre la
base de: formación especifica determinada en
legislaciones, convenios colectivos, competencia
2 Falta de lineamiento para definir el nivel de competencia
de carácter legal y aquellas que la empresa
considere necesarias que no promuevan casos de
discriminación.
Elaborar plan acorde a necesidades de formación
de nuevas personas, formación para cambios de
puesto y fromación vinculante a cambios, Así
3 Falta de un plan de formación
mismo llevar un registro de las actividades
formativas "PAC" realizadas por la organziación
para lograr la competencia definida.
Determinar el enfoque de la capacitación: Generar
Competencia"Formativo" o Informativo según
Deficiente o falta de metodologia para realizar la evaluación
criticidad de actividades, Establecer tipo de
4 de la eficacia de la formación "Punto Conflictivo" y que esta
evaluación formativa según objetivo de la
genere un valor a la organización.
capacitación para evitar generar burocracia y
conflictos internos.
Si la capacitación es informativa la evaluación
debe ser sencilla, realizar lo necesario para
evidenciar que el mensaje fue recibido y entendido.
Si la capacitación se realiza para dar
cumplimiento a una norma legal, es decir no es
una necesidad de competencia definida por la
organziación, la evaluación puede ser sencilla o
Falta de mecanismo de evaluación de eficacia de exigente dependiendo el alcance y aplicación del
5
capacitación. requisito legal.
Si la capacitación es para lograr o mejorar la
competencia, entonces la evaluación debe ser
exigente con el objetivo de verificar que la persona
haya alcanzado la competencia requerida:
evaluación tras un tiempo de desempeño,
exámenes periódicos, indicadores de progreso,
entre otros.
Falta de personal competente para llevar a cabo la Colocar en el alcance del requerimiento de
6 evaluación de la eficacia de la capacitación formativa (no capacitación la evaluación inicial de la propuesta
necesariamente es externa) de aplicación.
Falta de evaluación de la eficacia de los medios de
Colocar en el alcance del requerimiento de
desarrollo de la capacitación interna o externa para verificar
7 capacitación la evaluación inicial de la propuesta
si el proceso de formación es adecuado: evaluar al
de aplicación.
capacitador, costos, resultados, promover cambios
Capacitación

Sobre este tema las empresas deben implementar los

siguientes requisitos:
a. Identificación de necesidades de capacitación
b. Matriz de capacitación en función a perfiles de puesto
c. Requerimiento de capacitación
d. Evaluación de la capacitación
e. Evaluación de logros de la capacitación
f. Perfil de puestos.
 Capacitación

La organización debe identificar sus necesidades de

formación asociadas con sus riesgos de S&SO y su
sistema de gestión de S&SO. Debe plantear un PAC
alineados a los objetivos de su negocio para asegurar el
retorno de
Necesidades la inversión.
de capacitación:
a. Aspectos técnicos de formación.
b. Sobre sus sistemas (ambiental,
calidad, seguridad, responsabilidad
social)
c. Desarrollo personal
 Capacitación

CALCULO
DE HORAS ?
a. Cumplimiento legal
b. Costo capacitación
c. Valor del capital humano
d. Perfiles de puesto
e. Conocimiento organizacional
f. Necesidades de capacitación “Selecciona el
grupo”
 FECHA
IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
/ /
Código Trabajador Apellidos y Nombres

Cargo Gerencia División Departamento

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA PROGRAMACION

Tema Justificación Institución Sugerida Fecha Requerida

TRABAJADOR VB° JEFE INMEDIATO APROBADO POR: RECURSOS HUMANOS

 FECHA
REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN
/ /
GERENCIA DIVISION DEPARTAMENTO

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION

Objetivos y Metas de SGI Mejora de Procesos Elevar el Nivel de Competencia

Detalle :

CODIGO PARTICIPANTES EVENTOS

INSTITUCION - CIUDAD FECHAS HORARIO N° DE HORAS INVERSION

JEFE INMEDIATO GERENTE DE AREA GERENTE GENERAL

 EVALUACION DE LOGROS DE LA CAPACITACION Fecha

/ /
Curso o Programa de Capacitación

Institución que Brindó la Capacitación Fecha Capacitación

Objetivos Metas Actividades Responsable / Indicador Plazo

Dependencia Evaluador Cargo del Evaluador

EVALUACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS

TRABAJADOR Alto Regular Ninguno

Observaciones y Comentarios FIRMA EVALUADOR

Fecha : / /
 COMUNICACIÓN,
PARTICIPACION Y CONSULTA

Establecer un procedimiento de
comunicación y verificar que sea eficaz y
eficiente en el desempeño global de la
organización:
a. La comunicación interna fluya
adecuadamente entre los diversos niveles y
procesos de la Empresa.
b. La comunicación con partes interesadas es
adecuadamente atendida (requisitos de
S&SO )
Los medios físicos y visuales, informáticos,
organizacionales e informativos debe
garantizar agilizar la recepción, el trámite, el
registro, respuesta y seguridad de las
comunicaciones.
COMUNICACIÓN - CONTRATISTAS
a. Relación detallada del personal donde se especifique su DNI y cargo a
desempeñar.
b. Declaración jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud basado en el D.S. N° 009-2005-TR.
c. Currículum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formación y
competencia acorde con la actividad a desarrollar, en caso contrario el
personal propuesto no será admitido.
d. Registro de capacitación y entrenamiento del personal técnico y supervisor
sobre identificación de peligros, evaluación y control de riesgos del trabajo, uso
de equipos de seguridad, procedimiento de trabajo, plan de contingencias,
según los requisitos aplicables.
e. Registro de entrega equipos de protección personal.
f. Examen médico ocupacional
g. Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en
pensión y salud adjuntando relación de asegurados y comprobante de pago,
los seguros deberán estar vigentes durante el plazo contractual.
 BIENES Y SUMINISTROS PELIGROSOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
•1. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

a.Objetivo, organización y responsabilidades

b.Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
c.Procedimiento de transporte: objetivo alcance, terminología, normas aplicables,
responsabilidades, desarrollo de actividades y formatos.
d.Hojas de seguridad MSDS del producto.
e.Autorizaciones del sector competente en caso de productos controlados.

•2. Plan de Contingencias

a.Objetivo, alcance, organización y responsabilidades

b.Descripción general del área expuesta
c.Procedimiento de reporte y control de emergencias.
d.Relación de materiales y equipos para la atención de emergencias y primeros auxilios
e.Relación empresas y organismos que puedan prestar apoyo en caso de emergencias
 TABLA Nº 1 ALTO RIESGO
•1. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

a.Política de seguridad y salud ocupacional

b.Organización
c.Comité de Seguridad y Salud para aquellas empresas que cuenten con 25 o más trabajadores según D.S. N° 009-
2005-TR.
d.Responsabilidades
e.Estudio de Riesgos: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos según R.M. 161-2007-MEM/DM
f.Procedimiento de trabajo aprobado por el contratista y área usuaria y debe contener la siguiente información: Objetivo,
alcance, terminología, normas aplicables, equipos de seguridad, herramientas, personal requerido, responsabilidades,
identificación y control de riesgos, desarrollo de actividades y formatos
g.Programa de capacitación y entrenamiento
h.Plan de actividades para el control de la seguridad y salud ocupacional: charlas, inspecciones, observaciones
planeadas entre otros.

•2. Plan de Contingencias

a.Objetivo, organización y responsabilidades
b.Descripción general del área de operación
c.Procedimiento de reporte y control emergencias
d.Relación de materiales y equipos para la atención de emergencias y primeros auxilios
e.Relación de empresas y organismos que puedan prestar apoyo en caso de emergencias

•3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional para aquellas

•empresas que cuenten con 25 o más trabajadores según D.S. 009-2005-TR. Caso contrario deberán presentar
una declaración jurada de contar con menos de 25 trabajadores.

4. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional que cumpla el perfil establecido en el artículo 7° de la R.M. N°
161/2007-MEM/DM
 REGISTRO DE COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS Periodo

Fecha de
N Aspecto Comunicado Documento
Comunicació Referencia Estado Acciones
º Comunicado por: de Referencia
n
Solicitud de Ing. Eduardo
Ejecución del IV Jané La Torre Se remitio GG/GE.-
Oficio Nº
Trimestre del - Gerente de Atendid respuesta 002/2009-
1 2009.01.29 397-2009-
Programa Anual de Fiscalización a escrita a esta TGRP del
OS-GFE
Seguridad y Salud Eléctrica de solicitud 2009.01.05
en el Trabajo 2008 OSINERGMIN
Se asistió a
Oficio Convocatoria a Arquitecto
la reunión
Multiple Nº Exposición de Plan Michael Alfaro
Atendid programada
2 2009.02.09 009-2009- de Contingencia del Gomez Jefe N.A.
a para el
GRA/ORD Comité Regional de Regional de
jueves 12 de
NDC Defensa Civil. Defensa Civill
febrero.

Convocatoria a Se asistió a
Oficio Arquitecto
Reunión Ordinaria la reunión
Multiple Nº Michael Alfaro
del Comité Regional Atendid programada
3 2009.02.24 017-2009- Gomez Jefe N.A.
de Defensa Civil por a para el
GRA/ORD Regional de
Simulacro de jueves 26 de
NDC Defensa Civill
Erupción Volcánica febrero.
 COMUNICACIÓN,
PARTICIPACION Y CONSULTA

Las empresas establecen, implementan y

mantienen procedimientos para asegurar la
participación del personal en:
a. La identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles.
b. La investigación de incidentes.
c. En el desarrollo y revisión de las políticas y
objetivos.
d. En los cambios que afecten su seguridad y
salud.
e. Elección de sus representantes en asuntos de
salud y seguridad.
BRECHA - COMUNICACIÓN,
PARTICIPACION Y CONSULTA

Item Brecha Acción

Desarrollar y monitorear mecanismos

Falta de implantación de medios de comunicación formales de comunicación interna tales
1
que motiven, concienticen y sensibilicen como organizacioles, informáticos , entre
otros.
Falta de aseguramiento de conformidad de Elaborar registro de comunicaciones,
2 comunicación ante quejas o requerimientos de documentar seguimiento enla RPD o
información Comités

Establecer mecanismos documentados

3 Deficiente medio de consulta a los grupos de interes para garantizar la consulta a las partes,
documentar en actas de comités
Documentos, Registros y Control
• POLITICA DE SySO
• OBJETIVOS Y METAS
• ESTANDARES
• PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
• PLANES PROGRAMAS Y REGLAMENTOS
• REGISTROS
Agregar registros de lista
maestra documentos,
registro de cambios,
revisar el tiempo de
almacenamiento de
registros de seguridad
según ley 20783 y
obsoletos
Documentos, Registros y Control

Se debe establecer y mantener la La documentación debe ser la mínima requerida a

información en un medio adecuado, que efectos de eficacia y eficiencia.
garantice su almacenamiento y
conservación :

REQUISITOS CONTENIDO
La información debe:
a. Describir los elementos nucleares del
sistema y sus interacciones.
b. Proporcionar las referencias de la
documentación relacionada.
Brecha - Documentos, Registros y Control
Item Brecha
El nivel de exigencia documental no es coherente con
1 norma, planificar por etapas la mejora del
la cultura real de la organización
2 Repetitividad de actividades en varios documentos
3 Falta de personalización de documentos
Acción
Desarrollar la documentación exigida por la
desarrollo de la robustez documentaria.
Integrar documentos ejemplo: NC y Informe
de Incidentes, Diagnostico y Plan de
Intervención.
Los documentos deben describir como la
empresa gestiona la actividad, no para
repetir lo que exige la legislación o la norma
de aplicación.
Documentación, Registros y Control
La organización debe establecer y
mantener procedimientos para el
control de los documentos y datos.
Debiendo éstos asegurar que los
documentos y datos, as
a. Nivel de aprobación
b. Estén vigentes y disponibles en los
puntos de uso.
c. Permanezcan legibles, identificables,
protegidos, recuperables, y trazables
Están localizados.
b. Son periódicamente revisados,
comprobados y aprobados.
c. Las versiones actuales están
disponibles en los lugares donde se
llevan a cabo operaciones esenciales para
el funcionamiento del Sistema.
d. Las versiones obsoletas son
rápidamente retiradas.
e. Son identificados, los documentos y
datos, guardados con propósitos legales o
para preservar el conocimiento.
Control Operacional
Control Operacional

Las empresas definen,

mantienen y mejoran
continuamente sus
procedimientos documentados
mediante los cuales realizan
sus actividades para hacer
frente a situaciones donde su
ausencia pueda causar desvíos
en relación a los compromisos
asumidos mediante su política,
objetivos y metas.
Control Operacional

Para realizar sus actividades, las empresas

implementan y mantienen:
a. Controles relacionados con bienes adquiridos,
equipos, obras, consultorías y servicios
(procedimiento de seguimiento y control de
procesos de selección: plantilla de requisitos de
seguridad y ambientales)
Control Operacional

b. Controles operacionales aplicables a sus actividades y los integra en su

sistema de S&SO (4Ts)
• Control de Ingeniería: Diseño, Instalación, Mantenimiento, Modificación,
eliminación, sustitución, acondicionamiento, aislamiento, confinamiento.
• Documento: Procedimiento, Instructivo, PET, Regla, Reglamento,
directiva, permiso de trabajo, ARO, AST
• Control administrativo: Capacitación, señalización, charlas,
entrenamiento, examen ocupacional, programa de rotación.
• EPP: vista, altura, espacios confinados, trabajos en caliente,
respiratoria
• Otros: Observaciones, Inspecciones, Monitoreos, Transferir, Monitorear
 Control Operacional para Contratistas

a. Requisitos de selección (Homologación

de proveedores, Plantilla de Requisitos
de S&SO)
b. Identificación de controles (IPER)
c. Autorización de ingreso
(Documentación, Inducción)
d. Verificación en ejecución ( Reportes
Mensuales, Auditorías, Inspecciones,
Observación de Tareas)
e. Análisis de resultados (Indicadores)
f. Acciones de mejora
BRECHA CONTROL OPERACIONAL

Item Brecha Acción

Implementar la homologación de
Realizar procesos de evaluación de proveedores
1 proveedores, plantilla de requesitos de
inadecuados y poco eficaces
seguridad

No registrar acciones adoptadas con el personal que Desarrollar programa integral vigilancia de
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ha resultado con limitaciones en examenes médicos salud del trabajador.

Establecer un plan de manejo de residuos y

3 Inadecuada gestión de residuos productos químicos
productos químicos peligrosos

Enfoque más reglamentario que basado en la mejora Promover la implementación de acciones de

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contínua desarrollo.
¡Gracias!