FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 13/10/2017 08:42:15 a.m. - Fecha de viabilidad: 24/11/2017 10:37:13 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 320
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Responsable de la OPMI: EVELYN APARI OROPEZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Nombre de la UF UNIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Responsable de la UF WILMER EDWIN CRISPIN CRUZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Responsable de la UEI ISAAC CORNELIO MUÑOZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301513 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2397475

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
SECTOR II EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE NOVIEMBRE
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR II EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE NOVIEMBRE , DISTRITO
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DE YANACANCHA -PASCO -PASCO
Objeto de intervención de pistas y veredas de las calles y avenidas del sector ii en el asentamiento humano 27 de noviembre , distrito de yanacancha -pasco -pasco
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.664360 / -76.25352480 PASCO PASCO YANACANCHA YANACANCHA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES YAVENIDAS DEL SECTOR II EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO -PASCO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PISTAS Y VEREDAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) Valor del año base 110,538,020.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información INEI

2.2. Beneficiarios directos

EL SECTOR II EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE YANACANCHA -
Denominación de los beneficiarios directos
PASCO

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 0
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 320.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de pavimento rígido, con un ancho de 3.60m y de 4.00m de dos carriles, espesor de 20.00cm. Haciendo una longitud total de 576.14 metros lineales
de pavimento.; La construcción y reposición de veredas de cemento pulido tiene un total de 852.23 metros lineales ; La construcción de Rampas de cemento semi
Alternativa 1 (Recomendada) pulido. En 199.47m2 ;Construcción de canales cubiertos. En 125.31 m3. ;Señales informativas con dirección de la vía (Símbolo tipo 1: 6 unidades con un área de
1.78m2, Símbolo tipo 2: 6 unidades con un área de 1.57m2, Símbolo tipo 3: 2 unidades con un área de 1.46m2) ;Señales informativas verticales: 14 unidades
;muros de contención

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion Población atendida 320.00 324.00 329.00 334.00 338.00 343.00 348.00 352.00 357.00 362.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DE VIA PEATONAL
Estructuras
Infraestructura Infraestructura 1.00 M2 1.00 697,761.04 03/2018 04/2018 05/2018 10/2018
fisicas
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Programacion de medida de control Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 1,346.05 03/2018 04/2018 05/2018 10/2018
Otros Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 6,889.19 03/2018 04/2018 05/2018 10/2018
Horas de
Programacion de educacion ambiental Intangibles 1.00 1.00 3,672.57 03/2018 04/2018 05/2018 10/2018
capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución 12/2017
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Intangibles 0.00 612.10 612.10 612.10 612.10 612.10 612.10 3,672.60
Infraestructura 0.00 117,666.05 117,666.05 117,666.05 117,666.05 117,666.05 117,666.05 705,996.30
Subtotal 0.00 118,278.15 118,278.15 118,278.15 118,278.15 118,278.15 118,278.15 709,668.90
Supervisión 0.00 8,374.09 8,374.09 8,374.09 8,374.09 8,374.09 8,374.09 50,244.54
Expediente técnico 50,244.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,244.55
Gestion del proyecto 0.00 49,203.71 49,203.71 49,203.71 49,203.71 49,203.71 49,203.71 295,222.26
Subtotal 50,244.55 57,577.80 57,577.80 57,577.80 57,577.80 57,577.80 57,577.80 395,711.35
Costo de inversión total 50,244.55 175,855.95 175,855.95 175,855.95 175,855.95 175,855.95 175,855.95 1,105,380.25

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1.00
Infraestructura M2 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 63,077,014.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 709,707.33
Costo Anual Equivalente (CAE) 89,122.08
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 3,454.31

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El Financiamiento directo es la Municipalidad Distrital de Yanacancha - pasco , la participación de los beneficiarios ser velar por el cuidado de la infraestructura, la
8.1 Análisis de sostenibilidad
Operación y mantenimiento estará a cargo de la municipalidad Distrital de Yanacancha
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F1.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F5.pdf Descargar

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