MATRIZ

NORMA

4. CONTEXTO DE LA ORGAN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA OR
• La organización debe determi
para su propósito y su dirección
• Resultados previstos de su sis
• Debe realizar el seguimiento y
externas e internas.

NTC ISO 9001:2015 4. CONTEXTO DE LA ORGAN

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS N
INTERESADAS:
• Debido a su efecto o efecto po
proporcionar regularmente prod
los legales y regularmente aplic
- Las partes interesadas que so
- Los requisitos pertinentes de e
calidad.
8.2 REQUISIT
8.2.1 COMUNICACIÓN CON E
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LO
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQU
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQU
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.1 GENERALIDADES
8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DIS
8.3.3 ENTRADAS PARA EL DIS
8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑ
8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y
8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y

MANUAL DE SISTEMA DE GE
3.3 PLANEACIÓN E
3.3.1 Misión

informática y comunicación con

la salud de nuestros colaborado

3.3.2 Visión
En el 2015, mediante la mejora
ambiente y seguridad, Euronet
número uno en integrar solucio
0.2 PRINCIPIOS DE LA GESTI
Esta norma inte
calidad descritos en la ISO 900
principio, una base racional de
algunos ejemplos de los benefic
típicas para mejorar el desempe

principios de la gestión de la ca

-Liderazgo.

compromiso de las personas.

-Mejora

-Toma de decisiones bas

6.2 OBJETIVO D
LOGRARLOS
6.2.1 la organización debe esta
pertinentes y los procesos nece
Los objetivos de la calidad debe
a) Ser coherentes con la polític
b) Ser medibles.
c) Tener en cuenta los requisito
d) Ser pertinentes para la confo
satisfacción del cliente.
5. LIDERAZGO
e) Ser objeto de seguimiento.
5.2. POLITICA
f) Comunicarse.
5.2.1 establecimiento de la polí
g) Actualizarse según correspon
La alta dirección debe establec
La organización debe mantener
a) Sea apropiada al propósito y
calidad.
estratégica
b) Proporcione un marco de ref
calidad
c) Incluya un compromiso de cu
d) Incluya un compromiso de m
6.2 OBJETIVO DE LA CALIDA
6.2.1 la organización debe esta
pertinentes y los procesos nece
Los objetivos de la calidad debe
a) Ser coherentes con la polític
b) Ser medibles.
c) Tener en cuenta los requisito
d) Ser pertinentes para la confo
satisfacción del cliente.
e) Ser objeto de seguimiento.
f) Comunicarse.
g) Actualizarse según correspon
La organización debe mantener
calidad.
MANUAL DE GESTION DE CA
4.2.3.1.1 Proc
Entrenamiento, Capacitación, E
Personal
El objetivo de éste procedimien
selección, contratación, inducci
personal de la compañía. Este
necesidad de selección y contra
proceso de inducción, entrenam
alguna labor o tema específico
Sistema de Gestión de Integral
procesos.
Los responsables son: El direct
de Gestión Humana y HSEQ y

4. ESTRUCTURA DEL SISTEM

Sistema de Gestión Integral, qu

cual es el que determina las dir
dan cumplimiento a la satisfacc
stakeholders y el de apoyo que
garantizar el buen funcionamien

4.4 Sistema de gestión de la c

4.4.1 la organización debe esta
SGC, incluidos los procesos ne
requisitos de esta norma interna
La organización debe determina
través de la organización y deb
a) Determina las entradas requ
b) Determinar la secuencia e in
c) Determinar y aplicar los crite
medicines y los indicadores del
la operación eficaz y el control d
d) Determinar los recursos nece
disponibilidad.
e) Asignar las responsabilidade
f) Abordar los riesgos y oportun
apartado 6.1 (acciones para ab
g) Evaluar estos procesos e imp
que estos procesos logran los r
h) Mejorar los procesos y el SG

MANUAL DE SISTEMA DE GE
8. MAPA D
El mapa de procesos es una re
procesos que existen en la Enti
eficiencia y efectividad de los p
Para el diseño fue necesario pr
pueden encajar los procesos id
mismos y facilitar la interrelació
En este sentido, la Contraloría d
de once (11) procesos, clasifica
 Procesos Estratégicos. Inc
 8. MAPA D
El mapa de procesos es una re
procesos que existen en la Enti
eficiencia y efectividad de los p
Para el diseño fue necesario pr
pueden encajar los procesos id
mismos y facilitar la interrelació
En este sentido, la Contraloría d
de once (11) procesos, clasifica
 Procesos Estratégicos. Inc
estrategias, fijación de objetivos
revisiones periódicas con el pro
hacia el futuro.
 Procesos Misionales. Inclu
por la entidad en el cumplimien
cliente para satisfacer sus nece
 Procesos de Apoyo. Incluye
desarrollo de los procesos estra
 Proceso de E
recopilar datos para
el análisis del desempeño y la m
integral de los procesos estraté
7.5 INFORMACIÓN DOCUMEN
7.5.1 GENERALIDADES
El sistema de gestión de la calid
a) La información documentad
b) La información documentada
7.5.3.1
eficacialadel SGC.
informació
7.5.2 Creación y actualización
nAl crear y actualizar la informac
7.5.3.2
documenta
que
b) lo siguiente sea aprobado.
Este
para
da el
a) La
protegido identificación y descripció
control de
requerida
b) El
adecuada formato (por ejemplo: idiom
la
por el SGC
soporte,
mente
7.5.3 (por(por ejemplo, papel ele
informació
yc) por esta
a)
7.5 Este
La
ejemplo,
CONTROL revisión y aprobación con
n
norma
disponible
INFORMA
contra
DE L
documenta
internacion
yCIÓN
sea de
perdida
INFORMA
da,
al seladebe
idónea
DOCUME
la
CIÓN
organizació
controlar
para
NTADA su
confidencia
DOCUME
n
para
uso,debe
b)
lidad,
NTADA uso
abordar
asegurarse
cuando ylas
Almacena
adecuado
siguientes
de
dondeque: se
miento
o perdida y
actividades
a)
necesita.
preservaci
de
,Distribució
según
ón, incluida
integridad)
c) Control
correspond
n, acceso,
la
de cabios
a:
recuperaci
preservaci
(por
ón
ón ydeuso.
la
ejemplo,
d)
legibilidad.
control de
Conservaci
versión)
ón y
disposición

Diagnóstico Interno. Se refiere

deben maximizar (fortalezas) o
entorno:
• Fortalezas: son las capacidad
permite tener una posición privi
controlan, capacidades y habilid
positivamente, etc. Característic
• Debilidades: aspectos interno
los objetivos planteados. Entre
 Desempeño de la Entidad.
 Recursos: infraestructura, am
entorno:
• Fortalezas: son las capacidad
permite tener una posición privi
controlan, capacidades y habilid
positivamente, etc. Característic
• Debilidades: aspectos interno
los objetivos planteados. Entre
 Desempeño de la Entidad.
 Recursos: infraestructura, am
conocimiento de la organización
 Aspectos humanos: compete
 Desempeño de los procesos.
 Satisfacción del cliente.
 Revisión de los requisitos per
 Estructura organizacional.
 Entre otros.
Diagnóstico Externo: Tiene com
que se producen en términos d
cambios deben ser identificado
favorable (oportunidad) o adver
• Oportunidades: acontecimien
para garantizar el crecimiento d
adopción de nuevas prácticas,
deseables y viables para abord
• Amenazas: acontecimientos e
personal; obstáculos que puede
dependencias, procesos y la en
 Económicos: situación econó
 Sociales.
 Políticos.
 Tecnológicos: novedades en
patentes.
 Legales y reglamentarios que
Organización se utiliza con insu
proyectos) y la administración d
 MATRIZ DE REQUISITOS
REQUISITO DOCUMENTO

. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO:
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes
ara su propósito y su dirección estratégica. Determine el contexto interno y exte
Resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. organización objeto del proyec
Debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones
xternas e internas.

. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
NTERESADAS:
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de
roporcionar regularmente producto y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y
os legales y regularmente aplicables, la organización debe determinar:
Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad.
Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la
alidad.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Matriz de requisitos relacionados
.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. producto y partes interesada
.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LA PRODUCTOS Y SERVICIOS
.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
.3.1 GENERALIDADES
.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO
.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL:

3.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL
.3.1 Misión
Integramos soluciones de tecnología
nformática y comunicación con óptima calidad, cuidando al medio ambiente, protegiendo
a salud de nuestros colaboradores que nos permita una mejora continua.

3.3.2 Visión
En el 2015, mediante la mejora continua de nuestros procesos de calidad, medio
mbiente y seguridad, Euronet se propone a ser reconocida como la marca
úmero uno en integrar soluciones TIC.
.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Esta norma internacional se basa en los principios de la gestión de la
alidad descritos en la ISO 9000. las descripciones incluyen una declaración de cada
rincipio, una base racional de por qué el principio es importante para la organización,
lgunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y ejemplo de acciones
picas para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique el principio.
Los
rincipios de la gestión de la calidad son: Misión, Visión, valores, principios y
-El enfoque al cliente. estratégicos de la organizaci
-Liderazgo.
-El
ompromiso de las personas.
--Enfoque a procesos

-Mejora.

-Toma de decisiones basadas en la evidencia.

-Gestión de la relación.

6.2 OBJETIVO DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA

OGRARLOS
.2.1 la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles
ertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
os objetivos de la calidad deben:
) Ser coherentes con la política de la calidad.
) Ser medibles.
) Tener en cuenta los requisitos aplicables.
) Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios para el aumento de la
atisfacción del cliente.
. LIDERAZGO
) Ser objeto de seguimiento.
.2. POLITICA
Comunicarse.
.2.1 establecimiento de la política de calidad
) Actualizarse según corresponda.
a alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad que:
a organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la
) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección
alidad.
stratégica
) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
alidad
) Incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables
) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad.
.2 OBJETIVO DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
.2.1 la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles
ertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. Política integrada, objetivos de calid
os objetivos de la calidad deben: ambiente, S&SO
) Ser coherentes con la política de la calidad.
) Ser medibles.
) Tener en cuenta los requisitos aplicables.
) Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios para el aumento de la
atisfacción del cliente.
) Ser objeto de seguimiento.
Comunicarse.
) Actualizarse según corresponda.
a organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la
alidad.
MANUAL DE GESTION DE CALIDAD INTEGRADA:
4.2.3.1.1 Procedimiento de Selección, Contratación, Inducción,
Entrenamiento, Capacitación, Evaluación y Divulgación del
Personal
El objetivo de éste procedimiento es establecer y definir las actividades para la
elección, contratación, inducción, entrenamiento, capacitación y evaluación del
ersonal de la compañía. Este procedimiento aplica cada vez que se genere una
ecesidad de selección y contratación de personal el cual va acompañado de un Video de sensibilización y capacitac
roceso de inducción, entrenamiento y cuando se requiera un reentrenamiento en directrices y requisitos
lguna labor o tema específico o cuando se hagan cambios significativos en el normativos del SIG en la organizaci
Sistema de Gestión de Integral que afecten las labores cotidianas de los del proyecto
rocesos.
os responsables son: El director de Gestión Humana y Comunicaciones, Analista
e Gestión Humana y HSEQ y responsable o líderes de los procesos.

. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Se estableció un mapa de proceso para el
Sistema de Gestión Integral, que tiene como base tres macroprocesos: el estratégico el Argumentación proyecto formativo "
ual es el que determina las directrices y metas estratégicas, los operativos son los que para la estructuración e
an cumplimiento a la satisfacción de las necesidades y requerimientos del cliente y implementación de un SGI en
takeholders y el de apoyo que es el soporte de todos los procesos con el fin de organización".
arantizar el buen funcionamiento de la organización.

.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

.4.1 la organización debe establecer, implementar mantener y mejorar continuamente un
SGC, incluidos los procesos necesarios en sus interacciones de acuerdo con los
equisitos de esta norma internacional.
a organización debe determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a
avés de la organización y debe:
) Determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos.
) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
Determinación de los procesos
) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las
organización objeto del proyecto
medicines y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de
interacciones.
a operación eficaz y el control de estos procesos.
) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
isponibilidad.
) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos.
Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del
partado 6.1 (acciones para abordar riesgos y oportunidades).
) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurare de
ue estos procesos logran los resultados previstos.
) Mejorar los procesos y el SGC.

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

8. MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos es una representación gráfica que permite visualizar todos los
rocesos que existen en la Entidad y la articulación entre ellos, garantizando la eficacia,
ficiencia y efectividad de los procesos.
Para el diseño fue necesario previamente definir las posibles agrupaciones en las que
ueden encajar los procesos identificados, con el fin de establecer analogías entre los
mismos y facilitar la interrelación e interpretación del mapa en su conjunto.
En este sentido, la Contraloría de Bogotá D.C., desarrolla su misión y objetivos a través
e once (11) procesos, clasificados en:
 Procesos Estratégicos. Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y Mapa de procesos de la organizació
 8. MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos es una representación gráfica que permite visualizar todos los
rocesos que existen en la Entidad y la articulación entre ellos, garantizando la eficacia,
ficiencia y efectividad de los procesos.
Para el diseño fue necesario previamente definir las posibles agrupaciones en las que
ueden encajar los procesos identificados, con el fin de establecer analogías entre los
mismos y facilitar la interrelación e interpretación del mapa en su conjunto.
En este sentido, la Contraloría de Bogotá D.C., desarrolla su misión y objetivos a través
e once (11) procesos, clasificados en:
 Procesos Estratégicos. Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y Mapa de procesos de la organizació
strategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y del proyecto.
evisiones periódicas con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento
acia el futuro.
 Procesos Misionales. Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto
or la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser y son entregados al
liente para satisfacer sus necesidades y expectativas.
 Procesos de Apoyo. Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el
esarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.
 Proceso de Evaluación. Incluyen aquellos necesarios para medir y
ecopilar datos para
l análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte
ntegral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
.5.1 GENERALIDADES
El sistema de gestión de la calidad d la organización debe incluir:
) La información documentad requerida por esta norma internacional
) La información documentada que la organización determina como necesaria para la
ficacia del SGC.
.5.2 Creación y actualización Elaboración de matriz de la inform
Al crear y actualizar la información documentada la organización debe de asegurarse de documentada solicitada por l
ue lo siguiente sea aprobado. normas de los sistemas de ges
) La identificación y descripción (por ejemplo: título, fecha, autor o número de referencia)
) El formato (por ejemplo: idioma, versión del software, graficas) y los medios de
oporte, (por ejemplo, papel electrónico)
) La revisión y aprobación con respecto a la convivencia y adecuación

Diagnóstico Interno. Se refiere a aquellos aspectos internos de la organización que se

eben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) para hacer frente a los retos del
ntorno:
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le
ermite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se
ontrolan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan
ositivamente, etc. Características internas
Debilidades: aspectos internos que de alguna u otra manera frenan el cumplimiento de
os objetivos planteados. Entre ellos tenemos:
 Desempeño de la Entidad.
 Recursos: infraestructura, ambiente de trabajo para la operación de los procesos,
 ntorno:
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le
ermite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se
ontrolan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan
ositivamente, etc. Características internas
Debilidades: aspectos internos que de alguna u otra manera frenan el cumplimiento de
os objetivos planteados. Entre ellos tenemos:
 Desempeño de la Entidad.
 Recursos: infraestructura, ambiente de trabajo para la operación de los procesos,
onocimiento de la organización
 Aspectos humanos: competencia, conducta y cultura organizacional.
 Desempeño de los procesos.
 Satisfacción del cliente.
 Revisión de los requisitos pertinentes de las otras partes interesadas.
 Estructura organizacional.
 Entre otros.
Diagnóstico Externo: Tiene como objetivo fundamental identificar y prever los cambios
ue se producen en términos de su realidad actual y comportamiento futuro. Estos
ambios deben ser identificados en virtud de que ellos pueden producir un impacto
avorable (oportunidad) o adverso (amenaza):
Oportunidades: acontecimientos o características externas que pueden ser utilizadas
ara garantizar el crecimiento de la empresa. Las oportunidades pueden conducir a la
dopción de nuevas prácticas, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades Elaboración del diagnóstico del
eseables y viables para abordar las necesidades de la organización.
Amenazas: acontecimientos externos en la mayoría de las veces incontrolables por el
ersonal; obstáculos que pueden afectar negativamente la evolución de las
ependencias, procesos y la entidad. Entre ellos tenemos:
 Económicos: situación económica, ingresos de Distrito capital.
 Sociales.
 Políticos.
 Tecnológicos: novedades en tecnología, materiales y equipos, vencimiento de
atentes.
 Legales y reglamentarios que afecten el ambiente de trabajo. El Contexto de la
Organización se utiliza con insumo para la planificación institucional (planes, programas y
royectos) y la administración de los riesgos de la Entidad (mapa de riesgos).
 DOCUMENTO

el contexto interno y externo de la

ización objeto del proyecto.

requisitos relacionados con el

ucto y partes interesadas.
grada, objetivos de calidad, medio
ambiente, S&SO
nsibilización y capacitación sobre
directrices y requisitos
del SIG en la organización objeto
del proyecto

ión proyecto formativo "Propuesta

ara la estructuración e
mentación de un SGI en una
organización".

inación de los procesos de la

ción objeto del proyecto y sus
interacciones.

ocesos de la organización objeto

 ón de matriz de la información
mentada solicitada por las
s de los sistemas de gestión.
ación del diagnóstico del SGI
 MATRIZ DE RE
NORMA REQUISITO
4.1 La organización debe determinar las cuestiones internas y ex
propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
Gestión Ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones am
verse afectadas por la organización.
4.2 La organización debe determinar: Las partes interesadas que
Gestión Ambiental; las necesidades y espectativas pertinentes( e
interesadas; cuales de estas necesidades y expectativas se conv
requisitos.
3.3.1 Integrar soluciones de tecnología, cuidando el medio ambie
continua. 3.3.2 Mediante la mejora continua de los procesos de m
reconocida como la organización número uno. Primer principios:
superior y política=identificar aquellos aspectos ambientales vincu
y servicios facilmente controlables, además de aquellos que sobr
alcance del sistema de gestión ambiental; considerar los desarrol
planificados así como cualquier actividad, producto o servicio, ya
principio: Planificación= establecer, implementar y mantener una
caracter ambiental, que además, siempre deben estar documenta
en cuanto a la prevencion d ela contaminacion,cumplimiento de r
cualquiera que sea necesario para cumplir con la mejora continua
y operación= establecer, implementar y mantener uno o varios pr
procurar el siguimiento del sistema de gestión ambiental, con obje
y realizar un control operacional, que arroje una idea del estado d
previamente establecidos. Cuarto principio: medición y evaluación
correctivas) establecer, implemetar y mantener procedimientos pa
conformidades, tanto las reales como las potenciales para poder
necesarias, tanto preventivas como correctivas, según sea neces
supervisar de una manera facil, agil y sencillo eldesempeño del s
base a la norma ISO 14001, las metas, los objetivos o cualquier o
en la mejora continua.

5.2 La alta dirección debe establecer, implementar, y mantener un

del alcance definido de su sistema de gestión ambiental: a) sea a
la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambi
productos, servicios; b) proporcione un marco de referencia para
ambientales; c) incluya un compromiso para la protección del me
prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos
organización; d) incluya un compromiso de cumplir con los requis
incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestió
desempeño ambiental. La política debe: mantenerse con informa
dentro de la organización; estar disponible para las partes interes
 4.2.3.1.1 Procedimiento de Selección, Contratación, Inducción,en
Evaluación y Divulgación del Personal. El objetivo de éste proced
actividades para la selección, contratación, inducción, entrenami
personal de la compañía. Este procedimiento aplica cada vez que
selección y contratación de personal el cual va acompañado de u
entrenamiento y cuando se requiera un reentrenamiento en algun
cuando se hagan cambios significativos en el Sistema de Gestión
labores cotidianas de los procesos.

4. Estructura del sistema de gestión integral. Establecer un mapa

Gestión Integral, que tiene como base tres macroprocesos: el est
determina las directrices y metas estratégicas, los operativos son
satisfacción de las necesidades y requerimientos del cliente y sta
soporte de todos los procesos con el fin de garantizar el buen fun

4.4 Sistema de gestión ambiental. Para lograr los resultados prev

desempeño ambiental, la organización debe establecer, impleme
continuamente un sistema de gestión ambiental que incluya los p
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma intern
el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar
apartados 4.1; 4.2.

8. MAPA DE PROCESOS. El mapa de procesos es una represen

visualizar todos los procesos que existen en la Entidad y la articu
NORMA ISO eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. Para el diseño fu
14001:2005 las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los proceso
establecer analogías entre los mismos y facilitar la interrelación e
conjunto. Procesos Estratégicos: Incluyen los relativos al establec
fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos nece
el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento hacia
Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto po
objeto social o razón de ser y son entregados al cliente para satis
expectativas. Procesos de Apoyo: Incluyen aquellos que proveen
desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluació
Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el
mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de lo
y los misionales.

6.1.2 Aspectos Ambientales; Cuando se determina los aspectos a

tener en cuenta: Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o
productos y servicios nuevos o modificados;las condicones anorm
emergencias razonablemente previsibles. La organización debe d
tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo es decir
significativos, mediante el uso de criterios establecidos. La organ
aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y
según corresponda. La organización debe mantener información
ambientales e impactos ambientales asociados; criterios usados
ambientales significativos; aspectos ambientales significativos.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. La organización debe:
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspecto
estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organiza
requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implem
continuamente su sistema de gestión ambiental. La organización
documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.

9.1.2 Evaluación del cumplimiento. La organización debe estable

los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requ
organización debe: Determinar la frecuencia con ls que se evalua
cumplimiento y emprender las acciones que fueron necesarias; m
comprensión de su estado de cumplimiento. La organización deb
documentada como evidencia de los resultados de la evaluación

9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisi

debe hacer seguimiento, medir , analizar y evaluar el desempeño
determinar: que necesita seguimiento y medición; los métodos de
evaluación, según corresponda, para asegurar resultados validos
organización evaluara su desempeño ambiental y los indicadores
llevar a cabo el seguimiento y la medición; cuando se debe realiz
seguimiento y la medición.

7.5 Información documentada. 7.5.1 Generalidades. El sistema d

organización debe incluir: La información documentada requerida
informacion documentada que la organización determina como ne
sistema de gestión ambiental.
Establecer las pautas para la elaboración, actualización y elimina
requeridos para asegurar la eficaz, planificación, operación y con
gestión integrado.

7.5.3 Control de la información documentada. La información doc

de gestión ambiental y por esta norma internacional se debe cont
disponible y sea idonea para su uso, donde y cuando se necesite
(por ejemplo, contra perdida de confidensialidad uso inadecuado,
 MATRIZ DE REQUISITOS
REQUISITO DOCUMENTO
determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su Determine el contexto interno y externo de la
su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de organización objeto del proyecto.
cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de
ganización.
determinar: Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Matriz de requisitos relacionados con el
ecesidades y espectativas pertinentes( es decir, requisitos) de estas partes producto y partes interesadas.
stas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros

de tecnología, cuidando el medio ambiente que permita una mejora Misión, Visión, valores, principios y objetivos
la mejora continua de los procesos de medio ambiente es proponer y ser estratégicos de la organización.
nización número uno. Primer principios: Compromiso de la dirección
icar aquellos aspectos ambientales vinculados a sus actividades, productos
ntrolables, además de aquellos que sobre los que pueda influir en el propio
estión ambiental; considerar los desarrollos que sean nuevos o que estén
alquier actividad, producto o servicio, ya sea nuevo o modificado. Segundo
establecer, implementar y mantener una serie de objetivos y metas de
además, siempre deben estar documentados, además de los compomisos
n d ela contaminacion,cumplimiento de requisitos de aplicacion o
sario para cumplir con la mejora continua .Tercer principio: Implementación
implementar y mantener uno o varios procedimientos(los necesarios) para
el sistema de gestión ambiental, con objeto de poder medir periódicamente
acional, que arroje una idea del estado de los objetivos de medio ambiente
s. Cuarto principio: medición y evaluación (verificación y acciones
mplemetar y mantener procedimientos para gestionar las no
reales como las potenciales para poder llevar a cabo las acciones
ivas como correctivas, según sea necesario. Quinto principio: gestionar y
a facil, agil y sencillo eldesempeño del sistema de gestión ambiental en
01, las metas, los objetivos o cualquier otro elemento que sea considerado

e establecer, implementar, y mantener una política ambiental que, dentro Política ambiental, objetivos de medio
u sistema de gestión ambiental: a) sea apropiada al propósito contexto de ambiente
a naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
roporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
n compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
nación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la
un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; e)
de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del
a política debe: mantenerse con información documentada; comunicarse
; estar disponible para las partes interesadas.
de Selección, Contratación, Inducción,entrenamiento, Capacitación, Capacitación sobre directrices y requisitos
del Personal. El objetivo de éste procedimiento es establecer y definir las normativos del SIG en la organización objeto
ción, contratación, inducción, entrenamiento, capacitación y evaluación del del proyecto.
Este procedimiento aplica cada vez que se genere una necesidad de
de personal el cual va acompañado de un proceso de inducción,
se requiera un reentrenamiento en alguna labor o tema específico o
s significativos en el Sistema de Gestión de Integral que afecten las
procesos.

de gestión integral. Establecer un mapa de proceso para el Sistema de
e como base tres macroprocesos: el estratégico el cual es el que
y metas estratégicas, los operativos son los que dan cumplimiento a la
idades y requerimientos del cliente y stakeholders y el de apoyo que es el
esos con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la organización.
Argumentación proyecto formativo "Propuesta
para la estructuración e implementación de un
SGI en una organización".

mbiental. Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su Determinación de los procesos de la
organización debe establecer, implementar, manterer y mejorar organización objeto del proyecto y sus
a de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones.
o con los requisitos de esta norma internacional. Al establecer y mantener
biental, la organización debe considerar conocimento obtenido con los

S. El mapa de procesos es una representación gráfica que permite Mapa de procesos de la organización objeto
sos que existen en la Entidad y la articulación entre ellos, garantizando la del proyecto.
tividad de los procesos. Para el diseño fue necesario previamente definir
s en las que pueden encajar los procesos identificados, con el fin de
e los mismos y facilitar la interrelación e interpretación del mapa en su
tégicos: Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias,
unicación, disposición de recursos necesarios y revisiones periódicas con
y decidir sobre el direccionamiento hacia el futuro. Procesos Misionales:
ue proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del
ser y son entregados al cliente para satisfacer sus necesidades y
e Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el
s estratégicos, misionales y de evaluación. Proceso de Evaluación.
rios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la
eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo

es; Cuando se determina los aspectos ambientales, la organización debe Elaboración de matrices de identificación y
mbios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, valoración de aspectos e impactos
evos o modificados;las condicones anormales y las situaciones de ambientales, peligros y riesgos asociados a la
ente previsibles. La organización debe determinar aquellos aspectos que organización proyecto.
n impacto ambiental significativo es decir los aspectos ambientales
l uso de criterios establecidos. La organización debe comunicar sus
nificativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización,
rganización debe mantener información documentada de sus: Aspectos
ambientales asociados; criterios usados para determinar sus aspectos
s; aspectos ambientales significativos.
y otros requisitos. La organización debe: Determinar y tener acceso a los Elaboración de la matriz de los requisitos
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; determinar cómo legales aplicables a la organización objeto de
otros requisitos se aplican a la organización; tener en cuenta estos proyecto.
requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore
a de gestión ambiental. La organización debe mantener información
uisitos legales y otros requisitos.

plimiento. La organización debe establecer como implementr y mantener Flujograma que describa la metodología para
para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. La identificar,consulta, acceso, seguimiento y
minar la frecuencia con ls que se evaluará el cumplimiento; evaluar el evaluación del cumplimiento de los requisitos
er las acciones que fueron necesarias; mantener el conocimiento y la legales aplicables a la organización objeto de
o de cumplimiento. La organización debe conservar información proyecto.
encia de los resultados de la evaluación del cumplimiento.

peño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. La organización Propuesta de plan de acción para el
medir , analizar y evaluar el desempeño ambiental. La organización debe cumplimiento legal en la organización.
seguimiento y medición; los métodos de seguimiento, medición, analisis y
ponda, para asegurar resultados validos; los criterios contra los cuales la
desempeño ambiental y los indicadores apropiados; cuando se deben
nto y la medición; cuando se debe realizar y evaluar los resultados del
n.

ntada. 7.5.1 Generalidades. El sistema de gestión ambiental de la Matriz de la información documentada

: La información documentada requerida por esta norma internacional; la solicitada por las normas de los sistemas de
a que la organización determina como necesaria para la eficacia del gestión.
ental.
a la elaboración, actualización y eliminación de los documentos y formatos Elaboración de un documento del SGI
la eficaz, planificación, operación y control de los proceso del sistema de

ación documentada. La información documentada requerida por el sistema Distribución y divulgación de la información
or esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que: Esté documentada.
ara su uso, donde y cuando se necesite; esté protegida adecuadamente
ida de confidensialidad uso inadecuado, o pérdidamde integridad).
ENTO
erno y externo de la
royecto.

ionados con el
adas.

principios y objetivos
zación.

objetivos de medio
nte
rices y requisitos
organización objeto

formativo "Propuesta
mplementación de un
".

cesos de la
royecto y sus

organización objeto

de identificación y
impactos
esgos asociados a la
de los requisitos
ganización objeto de

la metodología para
so, seguimiento y
nto de los requisitos
ganización objeto de

cción para el
organización.

documentada
de los sistemas de

mento del SGI

de la información
 MATRIZ DE RE
NORMA REQUISITO
Norma ISO 45001 4.Contexto de la organizacion 4.1 Comprensio
contexto.La organización debe determinar las cuestiones externa
para sus proposito y que afectan a su capacidad para alcanzar lo
sistema de gestion de la SST. Comprender que el contexto de la
establecer, implantar, mantener y mejorar de manera continua el
y Salud en el Trabajo, especialmente en el establecimiento de la
trabajo, además de establecer los objetivos de la seguridad y salu
Las cuestiones internas y externas que se determinan en la cláus
resultado riesgos y oportunidades para la empresa o para el Siste
Salud en el Trabajo. La empresa determina todo lo necesario par
Sistema de Gestión de SST. Las cuestiones del contexto externo
cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico
competencia del mercado. Se introducen nuevos competidores, c
etc. Afectan todos los factores y tendencias clave que son pertine
genera un impacto en la empresa.
Las cuestiones del contexto interno como la estructura de la emp
responsabilidades, las políticas, los objetivos y las estrategias qu
que sean cumplidas, todas las capacidades, conocimientos y com
información, los flujos y los procesos para tomar decisiones y la in
servicios, nuevos software, instalaciones y equipos. La relación q
cultura de la empresa, las normas, directrices y modelos adoptad
medida de todas las relaciones contractuales en las que se incluy
contratadas de forma externa.

Norma ISO 45001 4.2 Comprension de las necesidades y expect

otras partes interesadas.La organización d ebe determinar: las ot
los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestion de la
expectativas(es decir, los requisitos) de los trabajadores y otras p
necesidades y expectativas son, o podran convertirse, en requisit
Compras. 8.1.4.1 Generalidades. La organizacion debe establece
procesor para conttrolar la compra de productos y servicios de fo
con su sistema de gestion de la SST .8.1.4.2 Contratistas. La org
procesos de comprar de us conratistas, para identificar los peligro
riesgos para la SST. 8.1.4.3 Contratacion externa. La organizacio
funciones y losprocesos contratados externamente esten controla
asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratacion exte
requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados
de la SST.
 Manual de sistema de gestion de la Contraloria de Bogota.M
D.C., es la entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración
manejan fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de l
ciudadanos del Distrito Capital.
Visión. En el año 2020, la Contraloría de Bogotá, D.C., será reco
una entidad confiable por su efectividad en la vigilancia y control
públicos, fundada en la participación ciudadana, la sostenibilidad
Sistema Integrado de Gestión se rige por los siguientes princ
armonización implica que cada uno de los elementos establecido
Integrado de Gestión apunten a una misma dirección, es decir qu
en especial con los elementos estratégicos y los operativos. Cont
y Monitoreo al desempeño de los Sistemas de Gestión busca con
emprendimiento de la Mejora.Productividad. Toda actividad en el
Gestión cumple con los lineamientos de la Eficiencia, Eficacia y la
evaluación. Los Sistemas de Gestión para la toma de decisiones
objetivas, para lo cual es necesario monitorear constantemente e
Términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
Sostenibilidad. El Sistema Integrado de Gestión busca dar contin
entidades, por lo cual es necesario realizar acciones de mantenim
garanticen su permanencia conservando un mismo patrón de ope

Manual Integrado de la gestion de la Contraloria de Bogota :

Interés en garantizar condiciones de salud, trabajo y seguridad pa
subcontratistas que permitan la productividad en las actividades d
torno al plan estratégico: “Por un control fiscal efectivo y transpar
* Compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades lab
integridad física y mental de los servidores, mediante la identifica
valoración de riesgos, estableciendo los controles respectivos.
*Compromiso hacia la implementación y funcionamiento del SST
laborales, la mejora continua y el desempeño del SG-SST, presta
avances científicos, tecnológicos y nuevas tendencias en la mate
* Dar cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables en m
*Aprovechar la SST como una herramienta gerencial efectiva, en
laboral y productividad institucional.
*Promover la participación y corresponsabilidad de todos los func
subcontratistas en la prevención y control de los riesgos laborales
ejecutar únicamente la labor asignada, sino realizarla dentro de la
SST.
 Manual Integrado de la Gestion de la Contraloria de Bogota:
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se encuentra implemen
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la au
con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesg
y salud en el trabajo.
El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, es
objetivos junto con las metas, responsabilidades, recursos y cron
concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio
Sistema General de Riesgos Laborales.

Norma ISO 45001: 2018 8.1.4 Compras: La organización debe e

mantener procesos para controlar la compra de productos y servi
conformidad con su sistema de gestion de la SST. 8.1.4.2 Contra
coordinar sus procesos de comprar con sus contratistas, para ide
controlar los riesgos para la SST, que surjan de: las actividadesy
que impactan a la organizacion. 8.1.4.3 Contratacion externa: L
de que las funciones y los procesos contratados enternamente es
debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratacion
requisitos legales y otros requisitos.

NORMA ISO Norma ISO 45001:2018. 8. Operación. 8.1 Planificacion y control

La organización debe planificar, implemnetar, controlar y mantene
45001:2018 cumplir los requisitos del sistema de gestion de la SST y para em
en el capitulo 6 mediante: *el establecimiento de criterios para los
control de los procesos de acuerdo con los criterios, el mantenim
informacion documentada en la medida necesaria para confiar en
cabo segun lo planificado; la adaptacion del trabajo a los trabajad

Norma ISO 45001:2018. 6.1.2 Identificacion de peligros y evalua

oportunidades. 6.1.2.1 Identificacion de los peligros. La organizac
y mantener procesos de identificacioncontinua y proactiva d elos
en cuenta, pero no limitarse a: *como se organiza enl trabajo, los
carga de trabajo, horas de trabajo, victmizacion y acoso e intimida
organizacion. * Las actividades y las situaciones rutinarias y no ru
que surjan de: * la infraestructura, los equipos, los materiales, las
fisicas del lugar de trabajo.* El diseño d eproductos y servicios, la
ensayos, laproduccion, el montaje la contruccion, la prestacion de
disposicion; * los factores humanos; * como se realiza el trabajo;
potenciales. 6.1.2.2 Evaluacion de los riesgos para la SST y otros
gestion d ela SST: La organizacion debe establecer, implementar
*evaluar los riesgos para la SST a pa rtir de los peligros identifica
eficacia de los controles existentes; *determinar y evaluar otros ri
establecimiento, implementacion, operacion y manteniemiento de
Manual de gestion Integrada de la contraloria de Bogota. Ejec
El equipo interdisciplinario que conforma la Subdirección de Bien
actividades del Sistema a través de líneas de trabajo, de acuerdo
definida para el bienestar, la seguridad y la salud en el trabajo de
El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
ajustado cada año de conformidad con las modificaciones en los
obtenidos o dentro del término establecido por autoridad compete

Norma ISO 45001:2018. 6.1.3 Determinacion de los requisitos le

organización debe establecer, implementar y mantener procesos
a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean a
riesgos para la SST y sus sistema de gestion de la SST; *Determ
otros requistos aplican ala organizacion y que necesita comunica
requisitos y otros requistos al establecer, implementar, mantener
sistema de gestion de la SST.La organizacion deb mantener y co
sobre sus requistos legales y otros requisitos y debe asegurarse
cualquier cambio.

Norma ISO 45001:2018. 9.2 Auditoria interna. 9.2.1 Generalidad

cabo auditorias internas a intervalos planificados, para proporcion
sistema de gestion d ela SST: es conforme con: *Los requisitos p
sistema de gestion de la SST, incluyendo la politica d ela SST y l
Programa de auditoria interna. La organizacion debe: *planificar e
programas de auditoria que incluyan la frecuencia, los metodos,la
consulta,los requistos de planificacion,la elaboracion de informes
la importancia de los procesos involucrados y los resultados de la
criterios de la auditoria y el alcance para cada auditoria; *seleccio
auditorias para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad de
informacion documentadacomo evidencia de la implementacion d
resultados de las auditorias.
Norma ISO 45001:2018 9.1.2 Evaluacion del cumplimiento. La or
implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento c
requisitos. La organizacion debe: * Determinar la frecuencia y los
cumplimiento; * Evaluar el cumplimiernto y tomar acciones si es
conocimiento y la comprension de us estado de cumplimiento con
requisitos; * Conservar la informacion documentada de los resula
cumplimiento.
Manual de gesion Integrada de la Contraloria de Bogota: La C
protección de la seguridad y salud de sus servidores, acorde con
2.2.4.6.8 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y en la norma
otras las siguientes obligaciones: 1. Definir, firmar y divulgar la po
Trabajo a través de documento escrito. 2. Asignar, documentar y
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los n
se les haya delegado responsabilidades dentro del Subsistema, t
cuentas internamente en relación con su desempeño, a través de
verbales, como mínimo anualmente. 4. Definir y asignar los recur
personal necesario para el diseño, implementación, revisión evalu
prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesg
Cumplir los Requisitos Normativos Aplicables en materia de Segu
6. Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas d
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de contro
salud de los servidores y/o contratistas, en los equipos e instalaci
plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos pro
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
 MATRIZ DE REQUISITOS
REQUISITO DOCUMENTO
texto de la organizacion 4.1 Comprension de la organizacion y de sus Determine el contexto interno y externo de la
debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes organización objeto del proyecto.
afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su
SST. Comprender que el contexto de la organización se utiliza para
ntener y mejorar de manera continua el Sistema de Gestión de Seguridad
pecialmente en el establecimiento de la política de seguridad y salud en el
blecer los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
y externas que se determinan en la cláusula 4.1 pueden ofrecer como
unidades para la empresa o para el Sistema de Gestión de Seguridad y
mpresa determina todo lo necesario para poder abordar y gestionar el
ST. Las cuestiones del contexto externo como puede ser el entorno
egal, financiero, tecnológico, económico y natural, además de la
o. Se introducen nuevos competidores, contratistas, proveedores, socios,
tores y tendencias clave que son pertinentes a la industria y al sector que
empresa.
xto interno como la estructura de la empresa, las funciones y
líticas, los objetivos y las estrategias que se encuentran establecidas para
as las capacidades, conocimientos y competencias. Los sistemas de
os procesos para tomar decisiones y la introducción de nuevo productos,
e, instalaciones y equipos. La relación que existe con los trabajadores, la
s normas, directrices y modelos adoptados por la empresa. La manera y la
ciones contractuales en las que se incluyen los ejemplos de las actividades
erna.

omprension de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de Matriz de requisitos relacionados con el
La organización d ebe determinar: las otraspartes interesadas, ademas de producto y partes interesadas.
pertinentes al sistema de gestion de la SST; las necesidades y
requisitos) de los trabajadores y otras partes interesadas: cuales de estas
as son, o podran convertirse, en requisitos legales y otros requisitos. 8.1.4
alidades. La organizacion debe establecer, implementar y mantener
a compra de productos y servicios de forma que asegure su conformidad
n de la SST .8.1.4.2 Contratistas. La organizacion debe coordinar sus
us conratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los
4.3 Contratacion externa. La organizacion debe asegurarse de que las
contratados externamente esten controlados. La organizacion debe
cuerdos en materia de contratacion externa son coherentes con los
requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestion
gestion de la Contraloria de Bogota.Misión. La Contraloría de Bogotá, Misión, Visión, valores, principios y objetivos
gila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que estratégicos de la organización.
públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los
apital.
a Contraloría de Bogotá, D.C., será reconocida por los ciudadanos como
su efectividad en la vigilancia y control del uso adecuado de los recursos
articipación ciudadana, la sostenibilidad y el uso de la tecnología. El
estión se rige por los siguientes principios: Coherencia. La
e cada uno de los elementos establecidos e implementados en el Sistema
unten a una misma dirección, es decir que comparta el mismo propósito,
entos estratégicos y los operativos. Control hacia la mejora, El Seguimiento
o de los Sistemas de Gestión busca contar con insumos que permitan el
ejora.Productividad. Toda actividad en el marco de un Sistema Integrado de
neamientos de la Eficiencia, Eficacia y la Efectividad. Seguimiento y
s de Gestión para la toma de decisiones deben basarse en mediciones
necesario monitorear constantemente el desempeño del Sistema en
ficacia y efectividad.
a Integrado de Gestión busca dar continuidad a la operación de las
necesario realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento que
cia conservando un mismo patrón de operación.

gestion de la Contraloria de Bogota : Politica de la SST * Especial Política de la SST

diciones de salud, trabajo y seguridad para los funcionarios, contratistas y
itan la productividad en las actividades de vigilancia de la gestión fiscal, en
“Por un control fiscal efectivo y transparente”.
vención de lesiones y enfermedades laborales, la protección de la
de los servidores, mediante la identificación de peligros, evaluación y
tableciendo los controles respectivos.
plementación y funcionamiento del SST para la gestión de los riesgos
nua y el desempeño del SG-SST, prestando especial atención a los
ológicos y nuevas tendencias en la materia.
normas legales vigentes aplicables en materia del SGSST.
o una herramienta gerencial efectiva, en la búsqueda de la calidad de vida
stitucional.
n y corresponsabilidad de todos los funcionarios contratistas y
vención y control de los riesgos laborales, buscando que su aporte no sea
bor asignada, sino realizarla dentro de las pautas establecidas por el SG-
Gestion de la Contraloria de Bogota: El Sistema de Gestión de la Argumentación proyecto formativo "Propuesta
Trabajo SG-SST se encuentra implementado en la Entidad y consiste en el para la estructuración e implementación de un
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, SGI en una organización".
cación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora
, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad

en Seguridad y Salud en el Trabajo, es el documento donde planifican los

etas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en
ándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del
gos Laborales.

8.1.4 Compras: La organización debe establecer , implementar y Presentación de la organización proyecto, con
controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su actividades, productos, servicios, estructura
ma de gestion de la SST. 8.1.4.2 Contratistas: La organizacion debe organizacional, entre otros.
e comprar con sus contratistas, para identificar los peligros, para evaluar y
la SST, que surjan de: las actividadesy operaciones de los contratistas
zacion. 8.1.4.3 Contratacion externa: La organizacion debe asegurarse
s procesos contratados enternamente esten controlados. La organizacion
sus acuerdos en materia de contratacion externa son coherentes con los
requisitos.

8. Operación. 8.1 Planificacion y control operacional 8.1.1. Generalidades. Mapa de procesos de la organización objeto
nificar, implemnetar, controlar y mantener los procesos necesarios para del proyecto.
sistema de gestion de la SST y para emplemtar las acciones determinadas
: *el establecimiento de criterios para los procesos; la implementacion del
e acuerdo con los criterios, el mantenimiento y la conservacion d ela
a en la medida necesaria para confiar en que los procesos s ehan llevado a
; la adaptacion del trabajo a los trabajadores.

6.1.2 Identificacion de peligros y evaluacion de los riesgos y Respuesta a preguntas sobre identificación y
entificacion de los peligros. La organización debe establecer, implementar evaluación de peligros y riesgos S y SO.
dentificacioncontinua y proactiva d elos peligros.Los procesos deben tener
rse a: *como se organiza enl trabajo, los factores sociales(incluyendo la
e trabajo, victmizacion y acoso e intimidacion), el liderazgo y cuktura d ela
dades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros
structura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones
o.* El diseño d eproductos y servicios, la investigacion, el desarrollo, los
l montaje la contruccion, la prestacion de servicios, el mantenimiento y la
s humanos; * como se realiza el trabajo; * las situaciones de emergencia
uacion de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de de
anizacion debe establecer, implementar y mantener procesos para:
la SST a pa rtir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la
existentes; *determinar y evaluar otros riesgos relacionados con el
ntacion, operacion y manteniemiento del sistema de gestion de la SST.
grada de la contraloria de Bogota. Ejecución y Evaluación Elaboración de matrices de identificación y
io que conforma la Subdirección de Bienestar Social, ejecutará las valoración peligros y riesgos asociados a la
a través de líneas de trabajo, de acuerdo con la planeación previamente organización proyecto.
, la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores de la entidad.
n de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, será evaluado y
nformidad con las modificaciones en los procesos y los resultados
rmino establecido por autoridad competente.

6.1.3 Determinacion de los requisitos legales y otros requisitos. La Elaboración de la matriz de los requisitos
ecer, implementar y mantener procesos para: * Determinar y tener acceso legales aplicables a la organización objeto de
otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus proyecto.
s sistema de gestion de la SST; *Determinar como estosrequistos legales y
a organizacion y que necesita comunicarse; * Tener en cuenta estos
os al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera contunua se
SST.La organizacion deb mantener y conservar informacion documentada
es y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar

9.2 Auditoria interna. 9.2.1 Generalidades. La organización debe llevar a Elaboración de listas de verificación para
a intervalos planificados, para proporcionar informacion acerca de si el determinar el grado de cumplimiento de los
SST: es conforme con: *Los requisitos propios de la organizacion para sus requisitos legales.
SST, incluyendo la politica d ela SST y los onjetivos de la SST.9.2.2
erna. La organizacion debe: *planificar establecer, implementar y mantener
ue incluyan la frecuencia, los metodos,las responsabilidades, la
planificacion,la elaboracion de informes, que deben tener en consideracion
cesos involucrados y los resultados de las auditorias previas; *definir los
el alcance para cada auditoria; *seleccionar auditores y llevar a cabo
se de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoria;* conservar
acomo evidencia de la implementacion del programa de auditoria y de los
as.
 9.1.2 Evaluacion del cumplimiento. La organizacion debe establecer,
procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros
on debe: * Determinar la frecuencia y los metodos para la evaluacion del
el cumplimiernto y tomar acciones si es necesario; * Mantener el
ension de us estado de cumplimiento con los requistos legales y otros
informacion documentada de los resulatados de la evaluacion del
Flujograma que describa la metodología para
identificar,consulta, acceso, seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a la organización objeto de
proyecto.

rada de la Contraloria de Bogota: La Contraloria está obligada a la

d y salud de sus servidores, acorde con lo establecido en el artículo
2 del 26 de mayo de 2015 y en la normatividad vigente, teniendo entre
aciones: 1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el
mento escrito. 2. Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades
y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la entidad. 3. A quienes
ponsabilidades dentro del Subsistema, tienen la obligación de rendir
relación con su desempeño, a través de medios escritos, electrónicos y
nualmente. 4. Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el
el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de
a la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de Trabajo (SST). 5.
ormativos Aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,
e los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la
o contratistas, en los equipos e instalaciones. 7. Diseñar y desarrollar un
a alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Subsistema de
y Salud en el Trabajo.
ENTO
erno y externo de la
royecto.

ionados con el
adas.
principios y objetivos
zación.

la SST

|
formativo "Propuesta
mplementación de un
".

nización proyecto, con

ervicios, estructura
os.

organización objeto

sobre identificación y
riesgos S y SO.
de identificación y
gos asociados a la

de los requisitos
ganización objeto de

verificación para
umplimiento de los
a la metodología para
so, seguimiento y
nto de los requisitos
ganización objeto de