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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO PROGRESO
SAN JACINTO
DISTRITO DE TOCACHE
DEPARTAMENTO DE JUNÍN
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
RESUMEN
EJECUTIVO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL CASERÍO SAN JACINTO,
DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
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Localización
LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: SAN MARTIN
Provincia: TOCACHE
Distrito: NUEVO PROGRESO
Localidad: SAN JACINTO
Región Geográfica: SELVA
Ubigeo 221002
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
Ubicación Geográfica
COORDENADAS ALTITUD
DESCRIPCIÓN
Norte Este msnm
SAN JACINTO 8653057 76254475 526
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Limites:
Por el Sur : Con el Departamento de Huánuco.
Por el Norte : Con el Distrito de Uchiza.
Por el Este : Con el Departamento de Huánuco.
Por el Oeste : Con el Departamento de Huánuco.
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MICRO LOCALIZACIÓN
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Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
Cuadro N° - 1
MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Nuevo progreso, será la encargada de la
ejecución y supervisión del proyecto; en el presente estudio se recomienda ejecutar por la
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modalidad de administración DIRECTA, pero una vez que el PIP se encuentre en la fase de
inversión, será dicha Institución la que tome la decisión de modalidad de ejecución.
ÓRGANO TÉCNICO DE LA ENTIDAD
Cuadro N° - 3
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, debido a que
es una institución responsable de atender los requerimientos atreves Gerencia de Infraestructura
y Obras.
Tiene dentro de sus competencias ejecutar y supervisar proyectos referidos al servicio
comunitario.
Así mismo, se propone a esta Institución por tener experiencia en la ejecución de estos tipos de
proyectos a nivel distrital, ya que como ente rector.
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1.-ADECUADA
4.-MEJORA EN LA
2.INFRAESTRUCTU 3.-ADECUADOS
INFRAESTRUCTURA GESTIÓN TÉCNICA Y
RA ADECUADA NIVELES DE
ABASTECIMIENTO DE ADMINISTRATIVA DE
PARA DISPOSICIÓN EDUCACIÓN
AGUA POTABLE LA JASS.
DE EXCRETAS SANITARIA.
ALTERNATIVA 01: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1,
Acción 1.6: Instalaciones de 3.1, 3.2 y 4.1
conexiones domiciliarias 76 UND.
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5.00
6 2026 6.60 0.00 (6.60)
7 2027 6.70 0.00 (6.70) 4.00
8 2028 6.80 0.00 (6.80)
9 2029 6.90 0.00 (6.90) 3.00
10 2030 7.00 0.00 (7.00)
2.00
11 2031 7.10 0.00 (7.10)
12 2032 7.10 0.00 (7.10) 1.00
13 2033 7.20 0.00 (7.20)
14 2034 7.30 0.00 (7.30) 0.00
2015
2020
2025
2030
2035
2040
15 2035 7.40 0.00 (7.40) Año
16 2036 7.50 0.00 (7.50)
17 2037 7.50 0.00 (7.50)
18 2038 7.60 0.00 (7.60)
19 2039 7.70 0.00 (7.70) DEM ANDA PROYECT ADA OFE RTA SIN PROYECTO #REF!
20 2040 7.78 0.00 (7.78)
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Conexiones Domiciliarias
Brecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
AÑO
DEMANDA OFERTA SIN
BRECHA
proyectada
PROYECTADA PROYECTO Conexiones
Base 2018 76 0 (76.01) Domiciliarias
0 2019 77 0 (77.21)
1 2020 78 0 (78.00)
320
2 2021 79 0 (79.00)
300
3 2022 80 0 (80.00)
280
4 2023 81 0 (81.00)
260
5 2024 82 0 (82.00)
240
6 2025 83 0 (83.00)
220
Uni dades
7 2026 84 0 (84.00) 200
8 2027 85 0 (85.00)
UBS
180
9 2028 86 0 (86.00) 160
10 2029 87 0 (87.00) 140
11 2030 88 0 (88.00) 120
12 2031 89 0 (89.00)
100
13 2032 90 0 (90.00)
80
14 2033 91 0 (91.00)
60
15 2034 92 0 (92.00)
40
2025
2030
202
201
203
204
16 2035 93 0 (93.00)
20 0
5
0
17 2036 94 0 (94.00) 0
18 2037 95 0 (95.00)
19 2038 96 0 (96.00) Año
20 2039 97 0 (97.00)
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Unidades UBS
6 2026 83 0 (83.00) 180
7 2027 84 0 (84.00) 160
8 2028 85 0 (85.00) 140
9 2029 86 0 (86.00) 120
10 2030 87 0 (87.00) 100
11 2031 88 0 (88.00) 80
12 2032 89 0 (89.00) 60
13 2033 90 0 (90.00) 40
14 2034 91 0 (91.00) 20
15 2035 92 0 (92.00) 0
2030
2020
2025
2035
2040
2015
16 2036 93 0 (93.00)
Año
17 2037 94 0 (94.00)
18 2038 95 0 (95.00)
19 2039 96 0 (96.00) DEMANDA PRO YECTADA OFERTA SIN PROYECTO
20 2040 97 0 (97.00)
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Como parte del Sistema de agua se proyecta un sistema de conducción del reservorio hacia las
viviendas de los beneficiarios con tubería y accesorios PVC 38.1mm Clase 10 y longitud de 993.54ml
incluido los accesorios de PVC (curvas) para los cambios de dirección tanto horizontal, así como
vertical que son necesarios utilizar por la topografía del terreno dichos accesorios irán anclados en
un dado de concreto para lograr su estabilidad, esta línea de conducción será el mismo diámetro.
Reservorio apoyado de 10M3
Se ha proyectado la construcción de un reservorio apoyado de regulación (carga) de capacidad de
almacenamiento.
Línea de Aducción, Redes de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Para el caso de la línea de aducción de 44.03 ml, tramo considerado desde las salidas de los
reservorios a las líneas de distribución, por la ubicación actual de ambos reservorios y las líneas de
distribución proyectadas. Se propones tuberías de PVC 38.1mm Clase 10, con una longitud en
funciona a la ubicación de los domicilios.
Las líneas de distribución que se proponen instalar en todo la cuidad tiene una longitud estimada de
1,024.46ml con tuberías PVC 38.1mm Clase 10, tal como se indica en los planos.
Cuadro N° - 6
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS
SAN JACINTO
CAPTACIÓN MANANTIAL DE LADERA und 1.00
LINEA DE CONDUCCIÓN ml 993.54
LINEA DE ADUCCION ml 44.03
LINEA DE DISTRIBUCION ml 1024.46
VALVULA DE CONTROL und 7.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS und 76.00
RESERVORIO APOYADO V=10M3 und 1.00
CAMARA ROMPE PRESIÓN und 3.00
VALVULA DE PURGA und 2.00
VALVULA DE AIRE und 2.00
UBS und 76.00
Elaboración: Equipo Técnico
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
a. Aspectos técnicos: Análisis y selección de la localización, Tecnología y Tamaño.
Selección de localización. Para la selección de la localización de las UBS con zanjas de infiltración
se tomó en cuenta el área disponible, para el caso de la localidad de San Jacinto se dispone de un
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área de 50 m x 25m por lote, por lo tanto, existe espacio suficiente para colocar al UBS dentro de la
vivienda.
Selección de tecnología y tamaño. Para la selección de la tecnología de las UBS con zanjas de
infiltración se tomó en cuenta el Estudio de Suelos, los test de percolación realizados indicaron que
el terreno no es permeable. Luego debido a la capa freática alta y las características climáticas se
eligió instalar UBS con zanjas de infiltración ideales para zonas selváticas como la nuestra.
Para la selección de la tecnología de las UBS Compostera se tomó en cuenta el Estudio de Suelos,
los test de percolación realizados, que indicaron que el terreno es permeable. Es por ello por lo que
por estas características el sector concentrado de la localidad se beneficiara mediante UBS tipo
Compostera.
Objetivo General
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educación, etc.), familias y comunidad para relevar la importancia de los servicios de agua y
saneamiento, educación sanitaria y la necesidad de hacer sostenible los servicios, principalmente
en lo que respecta a la cuota familiar, valoración del servicio y hábitos de educación sanitaria.
Lograr que la comunidad mejore sus hábitos de higiene y prácticas saludables.
Cuadro N° - 7
Metas y Requerimientos del Componente de Educación Sanitaria
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 Familias capacitadas Familias 76
ELABORACION: Equipo Consultor
a. Enfoque de Género
b. Enfoque de Interculturalidad
Conocer y comprender la cultura y creencias de la localidad respecto al agua y el saneamiento
Promover nuevos conocimientos, saberes y prácticas en educación sanitaria respetando sus
patrones culturales
c. Enfoque de Responsabilidad Ambiental
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Implementación y Fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM) de los Servicios de Agua
Potable y Disposición Sanitaria de Excretas.
Población Objetivo
Objetivo General
Cuadro N° - 8
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
1 Integrantes de JASS Personas 6
2 Integrantes de ATM Personas 3
TOTAL 9
ELABORACION: Equipo Consultor
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Cuadro N° - 9
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES, ALTERNATIVA 01
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Cuadro N° - 10
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES, ALTERNATIVA 02
UNIDAD TOTAL A
COSTO
DESCRIPCIÓN DE PRECIOS DE
PARCIAL (S/,)
MEDIDA MERCADO
E. EVALUACIÓN SOCIAL:
La evaluación se realiza con el fin de determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto desde
el punto de vista social, económico, ambiental y técnico. El objetivo de la evaluación es el de
seleccionar la mejor alternativa. El más eficaz y más eficiente
Beneficios sociales
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población
de la localidad de San Jacinto por contar con los servicios de agua potable y disposición sanitaria
de excretas, las cuales permitirán mejorar su calidad de vida.
Beneficios del sistema de agua potable
Beneficios en la situación sin proyecto
Los beneficios que genera la instalación del servicio de agua potable en la situación con proyecto
se clasifican en beneficios cualitativos y cuantitativos, la primera hace referencia a los beneficios
que no se pueden valorarse monetariamente. La segunda hace mención de los beneficios que
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pueden valorarse monetariamente a través de una evaluación social, haciendo uso de las
metodologías existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalación del servicio de agua potable se mencionan a
continuación.
Mejora de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en una sensación de
bienestar.
Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de capacitación que
reciben sus integrantes durante la ejecución del proyecto.
El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para personal técnico y
profesional.
Como producto de la implementación del proyecto se produce un incremento temporal en la activad
económica, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el
ahorro económico que tendrá los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas.
Beneficios del sistema de disposición sanitaria de excretas
Sin proyecto
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Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.
No representa peligro para los niños de corta edad.
No necesita agua para su uso sólo tierra seca, ceniza o cal.
Costos sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los
servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado,
utilizados en el día a día, tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios,
que impiden conocer el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada
alternativa será expresada en precios sociales.
Cuadro N° - 11
Factores de Corrección.
COMPONENTES FACTOR DE CORRECCIÓN
Mano de obra calificada 0.92
Mano de obra no calificada 0.49
Bienes no transables 0.847
Elaboración: Propia
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Cuadro N° - 13
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES, ALTERNATIVA 02 DE LA
LOCALIDAD DE SAN JACINTO
TOTAL A
UNIDAD COSTO TOTAL A
PRECIOS
DESCRIPCIÓN DE PARCIAL PRECIOS
DE SOCIALES 2/
MEDIDA (S/,)
MERCADO
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE GLB 748,983.71 1,016,370.89 860,866.15
COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS GLB 2,200,019.63 2,985,426.64 2,528,656.36
COMPONENTE 4: MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS GLB 3,611.28 4,900.51 4,150.73
Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología
aplicable al tipo de proyecto.
En este acápite del estudio se evalúa la conveniencia de materializar el proyecto, teniendo en cuenta
los costos y beneficios determinados en los acápites anteriores.
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Cuadro N° - 14
COSTOS PERCAPITA REFERENCIALES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO
AMBITO RURAL
Saneamiento Rural (Ubs) S/. Habitante
Región Natural Agua Potable
Arrastre Hidráulico Compostera
COSTA S/. 7,828.00 S/. 2,323.00 S/. 8,411.00
SIERRA S/. 8,787.00 S/. 7,549.00 S/. 10,588.00
SELVA S/. 7,707.00 S/. 8,525.00 S/. 9,227.00
Fuente: Informe N° 143 – 2017 VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE – PNSR
Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará el análisis costo efectividad
según recomienda la RESOLUCION MINISTERIAL N° 263 – 2017 VIVENDA (Criterios De
Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y Rural).
El índice de Costo/Eficacia para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y los
costos de operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población
beneficiaria durante el horizonte de evaluación, tal como se observa en el siguiente cuadro
Cuadro N° - 15
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALTERNATIVA UNICA
El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en
cuenta las inversiones a ejecutarse, este indicador es de S/.2,479.62; si comparamos estos
resultados con los costos referenciales percapita por habitante, en la Resolución Ministerial N°
263 – 2017 VIVENDA (Criterios De Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los
Ámbitos Urbano y Rural), este resultado obtenido está por debajo del Costo Referencial
Percapita Máximo que es de S/. 7,707.00 por habitante para el servicio de agua potable,
por lo tanto, el proyecto es viable socialmente.
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A la vez desde el punto de vista cualitativo, el componente de implementación del sistema de agua
en la localidad San Jacinto, trae beneficios, tales como: consumo de agua de buena calidad,
mitigando las enfermedades de origen hídrico.
El índice de Costo/Eficacia para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y los
costos de operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población
beneficiaria durante el horizonte de evaluación, tal como se observa en el siguiente cuadro
El resultado de la Alternativa 01 la evaluación por el método costo eficacia demuestra que el sistema
de disposición sanitaria de excretas para la localidad San Jacinto, tiene un ICE de S/. 4,550.29. El
resultado se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° - 16
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
ALTERNATIVA 01
El resultado de la Alternativa 02 la evaluación por el método costo eficacia demuestra que el sistema de
disposición sanitaria de excretas para la localidad San Jacinto, tiene un ICE de S/. 7,517.03. El
resultado se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro N° - 17
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
ALTERNATIVA 02
Valor Actual de Costos (VAC) (8%) 2,555,789.79
Promedio Población Beneficiada (Indicador de Eficacia) ( 301 + 379 ) / 2 340
Indice Costos/Eficacia (ICE) 7,517.03
Elaboración: Equipo Consultor.
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El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en
cuenta las inversiones a ejecutarse, este indicador es de S/.6,422.85 para la alternativa 01 y
7,517.03 para la alternativa 02; si comparamos estos resultados con los costos referenciales
percapita por habitante, en la Resolución Ministerial N° 263 – 2017 VIVENDA (Criterios De
Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y Rural), este resultado
obtenido está por debajo del costo referencial percapita máximo que es de S/. S/. 9,227.00 por
habitante por lo tanto el proyecto es viable socialmente.
b) El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecución y operación del Proyecto
La sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la operación y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será posible concretar
con la disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operación
y mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del
proyecto.
La capacidad de pago se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede
destinar al pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar
el 3% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la
capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 3%, como proporción máxima del
ingreso familiar.
Financiamiento
Etapa de operación y mantenimiento
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Gerencia Municipal
Población Organizada de la
localidad de San Jacinto.
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Cuadro N° - 18
Matriz De Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada
INDICADORES Y METAS
MEDIOS
RESUMEN DE OBJETIVOS NOMBRE DEL SUPUESTOS
INDICADOR BASE INDICADOR META VERIFICABLES
INDICADOR
El 100% de la población de
la localidad de San Jacinto
“Mejor Nivel Y Calidad De Vida Porcentaje de familias con Porcentaje de familias con
ha disminuido sus Estadísticas del INEI
En La Población De La Necesidades Básicas Necesidades Básicas
FIN
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financiero aprobado.
Acción 1.6: Equipamiento liquidación de Obras.
Hidráulico De Reservorio Elevado
COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA GLB 7,558.38 Registro de Asistencia de
Pobladores Cooperan con
la campaña de educación
De 10 M3. los pobladores a los
Acción 1.7: Línea De Aducción Y
COMPONENTE 4: MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS GLB 4,900.51 talleres de -Educación
sanitaria.
Reflejo inmediato del
Redes De Distribución. Sanitaria.
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,536,860.82 proceso de ejecución del
Acción 1.8: Conexiones Informe evaluación ex
PIP para medir la eficiencia
Domiciliarias Supervisión (5%) INFORME 176,843.04 post de culminación
de la misma.
Acción 1.9: Cerco Perimétrico.
Acción 2.1: Caseta De Ladrillo - Estudios definitivos (3%) DOC 111,411.12
Semienterrado ( 76UBS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,825,114.98
Acción 3.1: Educación Sanitaria
Acción 4.1: Capacitación De La
JASS
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DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
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MODULO II
IDENTIFICACIÓN
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NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
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II. IDENTIFICACIÓN
Viviendas 72
FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACIÓN: Consorcio Consultor
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SAN JACINTO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
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Gráfica N° 1
ESQUEMA DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
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NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
Tipo de Suelo
Dentro de los límites del área de estudio se exponen rocas metamórficas y
sedimentarias agrupadas en unidades lito estratigráficas con rangos crono
estratigráficos que abarcan desde el Neo proterozoico hasta el Cuaternario
(Holoceno).
No se ha observado rocas del Paleozoico inferior, Permiano superior y Triásico–
Jurásico, debido a procesos tectónicos y erosión.
El área de estudio según sus características básicas y factores climáticos como
precipitación, temperatura y humedad, se identificó con el análisis de campo, que
pertenece a la zona de vida de:
Bosque húmedo – tropical transicional o bosque húmedo- Premontano tropical.
(Bh-Pt)
Nivel Freático
No se detectó la presencia de nivel de agua durante la ejecución de la calicata hasta
la profundad investigada.
Características Climáticas
El distrito de Nuevo Progreso se caracteriza por presentar una geografía y una
irregular fisiografía, cuyos ambientes heterogéneos y muy complejos varían con la
altitud y la época del año, observándose zonas con clima seco hasta zonas con clima
muy húmedo, con una alta variabilidad ecológica en espacios cortos, cambiando de
bosque tropical a bosque muy húmedo pre montano tropical en una corta distancia.
Esta gran diversidad de espacios ecológicos, que obedece a situaciones climáticas
especiales, cobra su mayor valor porque permite la existencia de una gran diversidad
de animales y vegetales.
Presenta las siguientes características climatológicas:
La precipitación pluvial varía mucho dependiendo de la zona y de la época del
año. En las zonas con presencias de bosques secos, la precipitación es de
aproximadamente de 1,500 mm anuales y en los sectores de bosques muy
húmedos, la precipitación promedio es de 3,000 mm anuales
aproximadamente.
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Con respecto a las inundaciones, en la ciudad capital del distrito, se presenta en los
barrios del Puerto y las Estrellas, llegando a cubrir a veces hasta los dos metros de
altura. Estos terrenos inundables (Baldíos) son aprovechados en época de verano
para sembrar productos de temporada por la cantidad de humus que deja a la merma.
Vías de Acceso
Para llegar al tramo en estudio se accede de la siguiente manera: Vía terrestre.- Por la
carretera Fernando Belaunde Terry, sur - ex marginal de la selva tramo Tocache – Tingo
María, partiendo de la ciudad de Tocache hasta 1.5 km en dirección a Tingo María. en la
margen izquierda de este punto se ubica el acceso y punto inicial del tramo en estudio Km
: 0+000.en este lugar también se ubica el caserío Sarita Colonia.
Cuadro N° - 21
Vías de Acceso a la CC.NN
Estado de la Medio de
Desde A Tipo de vía Km Tiempo
vía transporte
Tingo María San Jacinto Terrestre asfaltado vehículos 97 2 horas
FUENTE: Diagnostico Socioeconómico
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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La localidad de San Jacinto se encuentra dentro de la jurisdicción del Puesto de Salud de
Madre Mia, a donde acuden los pobladores para la atención de sus demandas en salud.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y las emergencias son cubiertas a
cualquier hora del día.
Dentro de las enfermedades más prevalentes están las enfermedades parasitarias, sistema
respiratorio, sistema digestivo e infecciones, siendo necesario la mejora del servicio
de agua y disposición sanitaria de excretas que permitirá que esta situación se revierta en
favor de la comunidad.
El siguiente cuadro muestra que las enfermedades infecciosas y parasitarias en los últimos
3 años (2015-2019) presenta un aumento de 223 casos, las enfermedades del sistema
respiratorio se incrementó en 97 casos, traumatismos, envenenamientos, otras
consecuencias se incrementó 30 casos, Enfermedades del sistema digestivo con 13 casos,
enfermedades del ojo y sus anexos 176 casos para este año, enfermedades de la piel y del
tejido subcutáneo incrementó con 222 casos, enfermedades del génito urinario se
incrementó con 45 casos, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicos con 62
casos, enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo con 170 casos para
el año 2013, signos y síntomas y hallazgos anormales clínicos con 189 casos. Podemos
apreciar que las enfermedades producidas principalmente por bacterias y parásitos tienen
un crecimiento considerable, alarmantes, probablemente por ingerir agua que están
expuestos a focos infecciosos que contienen gran presencia de bacterias y parásitos que
desencadenan enfermedades en nuestro sistema respiratorio, digestivo, etc.
Las patologías que se relacionan directamente con el agua tienden a crecer en la localidad
de San Jacinto, debido a las carencias del líquido elemento, disposición sanitaria de
excretas y las conductas en relación a la salud e higiene.
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Cuadro N° - 24
Morbilidad General en los Últimos Tres Años
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pobreza de los hombres de campo; lo que repercute en una baja calidad de educación
impartida por los docentes que en la mayoría de casos son uní docentes y en algunos casos
son financiados por la municipalidad y los padres de familia.
En la localidad de San Jacinto existe una institución de educación inicial (Nº 2216) que
alberga a 44 alumnos, de los cuales 19 son varones y 25 son mujeres y están a cargo de
2 docentes quienes imparten conocimientos y desarrollan las actividades del plan curricular
educativo durante todo el año.
Tasa de Analfabetismo.
Según la estructura del Censo 2017, correspondiente al distrito de Nuevo Progreso; la tasa
de analfabetismo en las mujeres es el 76%, la población de 15 años a más con primaria
incompleta es el 24% y los niños de 3 a 5 años que no asisten a un institución educativa
del nivel inicial es el 26%.
De la población encuestada referente al grado instrucción respondieron, el 27% de la
población no tiene nivel de instrucción alguno, es necesario mencionar que de los
habitantes encuestados ninguna persona tiene educación superior técnica o universitaria.
Cuadro N° - 25
Grado de Instrucción
Categorías Casos %
Sin nivel 38 27%
Inicial 15 11%
Primaria completa o incompleta 62 44%
Secundaria completa o incompleta 25 18%
Superior técnico completa o incompleta 0 0%
Superior universitaria completa o incompleta 0 0%
TOTAL 140 100%
FUENTE: Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
Organización Comunal
El máximo representante de la localidad de San Jacinto es el agente municipal de la
comunidad. Fiscaliza los trabajos de los servicios públicos existentes, que pueden ser
educación, salud, asegurando una buena labor con la población de parte de estas
instituciones.
De acuerdo a la encuesta realizada los pobladores a la pregunta ¿Existe Junta Vecinal?
respondieron el 100% de los encuestados que en la comunidad existe una junta vecinal.
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Cuadro N° - 26
¿Existe Junta Vecinal?
CATEGORÍAS CASOS %
Si 28 100%
No 0 0%
TOTAL 28 100%
FUENTE: Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
Cuadro N° - 28
Oferta Hídrica calculada por el método velocidades o el método Volumétrico según corresponda
MES DE NOVIEMBRE
VOLUMEN DEL
AFOROS TIEMPO (S) CAUDAL (LPS)
RECIPIENTE (LTS)
Aforo 01 7.00 8.80 3.20
Aforo 02 7.00 8.80 3.20
Aforo 03 7.00 8.80 3.20
Aforo 10 7.00 8.80 3.20
CAUDAL PROMEDIO OBTENIDO MENSUAL (LPS) 3.20
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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En base a los conceptos vertidos en líneas arriba se ha analizado la posibilidad de la
ocurrencia de peligros en el área de estudio del proyecto sobre la base “Pautas
metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastres en los proyectos
de Inversión Pública– DGPI, cuyos resultados se muestran en los cuadros siguientes
Cuadro N° - 29
Identificación de Peligros del Área de Estudio
¿Existen estudios que pronostican la probable
¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar
ocurrencia de peligros en la zona bajo
el proyecto?
análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Peligros Sí NO Comentarios Peligros Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Se manifiestan en los meses: (Ciclo lluvioso:
Lluvias intensas X Octubre - Marzo), Por estar ubicado el proyecto Lluvias intensas X
dentro de la región selva.
Heladas X Heladas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
Deslizamientos X Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Otros Otros
SI NO
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del
proyecto?
X
SI NO
¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la
formulación y evaluación de proyectos?
X
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Para cada una de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se
presentara durante la vida útil del proyecto?
Cuadro N° - 30
Evaluación de Grado de Peligros del Área de Estudio
INSTRUCCIONES:
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
FRECUENCIA (A) SEVERIDAD (B) RESULTADO
PELIGROS SI NO
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación X
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? X
Lluvias intensas X 2 1 2
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 1 1 1
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Conclusión:
La Identificación de peligros analizada del área de estudio del proyecto permitirá
definir el grado de peligro existente en la zona de probable ejecución del proyecto.
Esta información será de utilidad para posteriormente definir el nivel de riesgo al
que se expondrá el proyecto.
La evaluación peligro del área de estudio es considerado de PELIGRO MEDIO.
Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo está expuesto el proyecto. El
Estudio completo de identificación de peligros se presenta en el anexo N°
09.
e. Dimensiones ambientales (medio físico, medio bilógico, medio social) que son
o que pueden ser afectados por la actual producción de servicios o por el PIP.
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cuadros de desnutrición, lo cual incide en una disminución de la capacidad
inmunológica de los pobladores y principalmente en los niños, lo que trae como
consecuencia la posibilidad de que otras enfermedades de carácter infeccioso puedan
presentarse. Lo cual a su vez incide en la economía de los hogares por el aumento
de los gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la
población por los menores recursos económicos disponibles.
Suelo. La contaminación de este componente se debe a la mala disposición sanitaria
que se diagnostica en la población.
Los excrementos humanos son una fuente notable de contaminación que transita por
el suelo, causando contaminación directamente a las personas o a través de los
alimentos.
Flora. La contaminación a la flora se produce cuando el sistema de saneamiento no
tiene una buena disposición final de las mismas, generando que esta se contamine y
genere abundancia de materia orgánica, muchas veces la acumulación de las excretas
genera que las plantas no se desarrollen normalmente, impidiendo su crecimiento.
Fauna. La fauna es la que sufre directamente la contaminación por excretas, ya que
mucho de los animales puede alimentarse de las mismas, generando parasitosis en
animales de crianza por ejemplo.
La fauna domestica también genera un foco de contaminación, ya que sirven de
consumo para los pobladores, generando que estos se contaminen y desarrollen
enfermedades como diarreas, poliomielitis, fiebre entéricas.
Paisaje.
Las pésimas condiciones con la que se encuentra la infraestructura de las letrinas
generan contaminación, y degrada el paisaje.
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- El proceso de producción de Agua Potable consiste en la realización de una serie de
actividades que permiten la potabilización del agua captada de la fuente manantial
de ladera, con el fin de entregar a los habitantes de la localidad; agua 100% apta para
el consumo humano. Los procesos realizados para la potabilización del agua son:
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3. Control de Calidad: Este proceso interno se realiza para garantizar agua potable al
100% a la población. Por medio de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, y
seguimiento continuo al agua en los diferentes procesos. En la localidad en mención,
esta actividad no se realiza.
Fotografía N° 4
Las piletas que se encuentra en malas condiciones de conservación cada uno de los
accesorios que la componen, estas ya cumplieron su vida útil y por las constantes
lluvias que hay en la zona las bases de las piletas no son estables, razón por la cual
algunos vecinos y con su propio aporte hicieron sus propias piletas de manera
artesanal.
Los recursos humanos necesarios para la producción de agua potable, es la mano de
obra involucrada en los trabajos de operación y mantenimiento. Para el caso de la
localidad de San Jacinto, para los trabajos se han designado a 2 personas que realizan
la operación y el mantenimiento del sistema. Este trabajo se realiza una vez al mes y
consiste en trochar el camino de acceso, limpieza del reservorio, limpieza de la
captación, reparación de tuberías, etc., los cuales realizan estas actividades de
manera voluntaria.
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El equipamiento necesario para la producción de agua potable, son machetes,
herramientas manuales, etc.
a.2. Situación del servicio de agua (volúmenes de consumo de agua)
La localidad de San Jacinto posee un sistema existente de agua potable, que consiste
en un sistema por gravedad sin tratamiento.
1. Captación:
Posee una Captación tipo Manantial de Ladera, que presenta diversas fisuras, por
donde el agua fuga y se desperdicia. Para el aforo se utilizó el método Volumétrico,
para lo cual se llenó un recipiente de 5 litros y se midió el tiempo que este demoraba
en llenarse, se realizaron varias mediciones y se sacó un promedio de todos ellos.
Estado situacional: El estado situacional de la Captación es deficiente no
proporciona el caudal adecuado para cubrir la demanda existente.
Capacidad: La Capacidad de la Captación es insuficiente solo proporciona
30 m3/día, caudal insuficiente para abastecer a toda la localidad de San
Jacinto, que necesita un caudal 50 m3/día en el Año 1 y de 65 m3/día en el
Año 20.
Estado de Conservación: El estado de conservación de este componente
es pésimo, presenta una serie de rajaduras que no permite ofertar el caudal
con el que fue diseñado.
Caudal de Diseño: El caudal de diseño para este componente es Qp=0.35 lps,
sin embargo no es suficiente para abastecer a la Población.
Caudal de Operación: El caudal de operación para este componente es
Qp=0.30 lps, esto originado por las rajaduras y la escasa operación y
mantenimiento del sistema.
Calidad de Agua: Los resultados de la calidad del agua de dicha fuente reflejan
que es apta para consumo, siempre y cuando reciba el tratamiento adecuado.
Por ser una fuente de agua superficial, la posibilidad de contaminación es alta,
además por ser una quebrada, el agua suele arrastrar sedimentos, ingresando
arena en las tuberías.
Antigüedad: La captación fue construida a través de FONCODES en el
13016, es decir que tiene consumidos 18 años de su vida útil.
2. Línea de Conducción:
Posee una Línea de Conducción de 2” enterrados a una profundidad promedio de
0.25 m que presenta rajaduras a lo largo de toda su longitud. Y no tiene el diámetro
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Si 30 60%
No 20 40%
TOTAL 50 100%
FUENTE: Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
Cuadro N° - 33
Gastos de Operación y Mantenimiento Calculado
UNIDAD PRECIO DE
PRECIO UNITARIO DE
CONCEPTO DE CANTIDAD MERCADO (S/. /
MERCADO (S/.)
MEDIDA AÑO)
COSTOS DE OPERACIÓN 14,00 168,00
Herramientas manuales Glb 1 2,00 24,00
Pago al operario Glb 1 12,00 144,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 13,00 156,00
Equipos y herramientas Glb 1 8,00 96,00
Operario Glb 1 5,00 60,00
TOTAL ANUAL 27,00 324,00
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Las unidades Básicas de saneamiento carecen del mobiliario adecuado para su normal
funcionamiento; no presentan lavatorios ni duchas.
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No existe, ya que no se cuenta con personal capacitado para realizar dichas
funciones.
Gestión Comercial
No existe, ya que no se cuenta con personal capacitado para realizar dichas
funciones.
Gestión Operacional
Operación
No se cuenta con personal técnico capacitado para el área de operación,
esporádicamente se toma los servicios de un gasfitero de la localidad, que
viene muy de vez en cuando.
Mantenimiento
No existen trabajos de mantenimiento ya que no se cuentan con personal
técnico capacitado, encargado de área de mantenimiento.
Equipamiento de la Gestión Operacional
No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operación del
sistema de agua existente.
Las Cuotas Familiares
No existe el pago de la cuota familiar a pesar de que se cuenta con un
sistema de abastecimiento de agua.
Comparación de las cuotas con los costos de operación y
mantenimiento del servicio
La localidad de San Jacinto cuenta con Comité de Agua de reciente creación
que en la actualidad sus miembros cumplen sus funciones con limitaciones,
pues no cuentan con recursos económicos ni la capacitación adecuada que
permitan un adecuado mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los
sistemas existentes tanto de agua potable y saneamiento.
Niveles de Morosidad
Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de morosidad,
no existe un padrón de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas.
Dificultades o problemas para que el operador brinde los servicios con
calidad y sostenibilidad
No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operación del
sistema de agua existente, los trabajos eventuales se realizan con
herramientas prestadas de la comunidad, por lo que son condicionantes
para calidad y sostenibilidad del sistema sea visto como un problema.
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Percepción de los usuarios acerca del servicio que reciben
La población tiene la percepción de que los servicios de saneamiento están
abandonados.
d. Análisis de riesgo
Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua existente
El Análisis de Vulnerabilidad, se entiende como la incapacidad de una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de
anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un
peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de
inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo,
agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo
inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.
Para Análisis de vulnerabilidad del Proyecto se requiere considerar lo siguiente:
Cuadro N° - 35
Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el
proyecto.
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto Prevalece el interés por la preservación de la salud
X
evita su exposición a peligros? humana.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la Prevalece el interés por la preservación de la salud
X
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? humana.
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PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto toman en cuenta las características geográficas, El cronograma de obra contempla la ejecución de obra
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? en época de menor precipitación pluvial. Que permita
X
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias cumplir con los plazos establecidos.
es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la
operación de la maquinaria?
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Cuadro N° - 36
Nivel de Grado de Vulnerabilidad de los Componentes del Sistema
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Según los criterios de Evaluación de Peligro, el nivel de peligro al que está expuesto el
proyecto es de PELIGRO MEDIO, dado que todas las variables de Severidad presentan
un nivel bajo y solo una variable de Frecuencia presenta nivel medio.
Según los criterios de Evaluación de Vulnerabilidad, el nivel de vulnerabilidad al que está
expuesto el proyecto es de VULNERABILIDAD BAJO, ya que los resultados de los
Factores de Exposición y Fragilidad presentan vulnerabilidad baja y el Factor de
Resiliencia es de vulnerabilidad media baja.
Por lo antes mencionado el riego del proyecto es BAJO
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Programa
Nacional de
Saneamiento
Rural
Ministerio de Municipalida
Educación - d Distrital de
UGEL Incidencia de Nuevo
Tocache Enfermedade Progreso
s de Origen
Hidrico en la
localidad de
San Jacinto
Beneficiarios:
Puesto de Habitantes de
Madre Mia la localidad
de San
Jacinto
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Se utilizó una metodología de entrevistas individuales con preguntas semiestructuradas,
que nos permitió contar con información de los principales actores involucrados en el
proyecto de agua y saneamiento. Fue necesario utilizar está metodología por la dificultad
que implica reunir a un grupo heterogéneo de autoridades con horarios y ocupaciones
diversas.
A los entrevistados se le planteó las siguientes preguntas: ¿Qué problemas percibidos
y/o identifica en su localidad?, ¿Qué intereses y motivaciones les permite involucrarse?,
¿Qué estrategias le permite lograr la solución a los problemas identificados?, ¿A qué
acuerdos y compromisos llega su institución dentro de la gestión de servicios de agua y
saneamiento?
Al finalizar se les pidió a los entrevistados un comentario y aporte complementario al
proyecto.
De acuerdo al diagnóstico de los involucrados, se concluye que no se han identificado
grupos sociales, personas naturales o instituciones opositoras al proyecto.
c. Características demográficas, económicas, sociales, culturales de la población
afectada por el problema central
La Encuesta como Instrumento para Obtener Información Socio Económica
de la Población
Para la caracterización de la población se realizó una encuesta socioeconómica, para
lo cual se consideró un tamaño de muestra representativa de la localidad tomando
como referencia el número de viviendas ocupadas existentes y el porcentaje de
conectados (de contar con sistema a la fecha del inicio de los trabajos de campo), el
mismo que fue calculado mediante fórmulas estadísticas cuyos resultados se
muestran a continuación.
Z 2 / 2 PQN
n 2
(N 1) Z 2 PQ
Dónde:
n = tamaño de la muestra necesaria
Z / 2 = 1.76 (tabla)
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72 28 48 31 60 40 17 11
Cuadro N° - 43
Distribución de Lotes Habitados y no Habitados
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO
Viviendas habitadas 72 Vivienda
I.E. Inicial – primaria PRONOI 2 Estatal
Local Comunal 1 Social
Iglesia 1 Social
TOTAL 76
FUENTE: Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Tenencia de la Propiedad
Como resultado de la encuesta, el 100.0% de la población manifiesta que son propietarios
de su vivienda. Sin embargo de acuerdo a la entrevista el 100% no cuenta con títulos de
propiedad reconocidos por el COFOPRI.
Cuadro N° - 46
Tenencia de la Propiedad
CATEGORÍAS CASOS %
Propia 28 100%
Alquiler venta 0 0%
Alquilada 0 0%
TOTAL 28 100%
FUENTE: Trabajo de Campo
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Material de Construcción
El material predominante de las viviendas de la localidad de San Jacinto es de madera
en el 100% y el techo de hojas de palmera, irapay y calaminas. En el siguiente cuadro se
presenta la distribución del material predominante en la construcción de las viviendas de
la zona. Gran parte de las viviendas no cuentan cerco perimétrico de ningún tipo, su suelo
predomina la tierra mientras otros realizan un piso de Pona a escasos centímetros del
relieve.
Cuadro N° - 47
Material Predominante de la Vivienda
CATEGORÍAS CASOS %
Adobe 0 0%
Madera 28 100%
Quincha 0 0%
Material Noble 0 0%
Estera 0 0%
Otro 0 0%
TOTAL 28 100%
FUENTE: Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL
CASERÍO SAN JACINTO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
hogares por el aumento de los gastos en medicamentos, originando el deterioro de la
calidad de vida de la población por los menores recursos económicos disponibles.
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b. Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las
instalaciones inadecuadas del sistema existente de acuerdo a los estándares
emitidos por el sector correspondiente. Por lo tanto el consumo es inseguro y
reducido. El 60% de la población cuenta con servicio de agua potable mediante
conexiones domiciliarias (de manera clandestina) y el 40% de la población se
abastecen mediante piletas públicas y funcionan de manera deficiente.
Infraestructura inadecuada para disposición de excretas y aguas
residuales. Por la carencia de infraestructura para disposición sanitaria de
excretas en condiciones óptimas para confinar y tratar las heces fecales de
manera que no ocasionen contaminación ambiental ni riesgos a la salud humana.
En esta comunidad se dispone de servicio de saneamiento básico con letrinas
artesanales que se encuentran muy deterioradas, presentan mal olor debido a
que no poseen un sistema de ventilación adecuado, y es un foco infeccioso para
los pobladores. El 100% de las familias cuentan con letrinas o pozos sépticos
para la disposición de excretas.
Bajos niveles de educación sanitaria. Por falta de programas de educación
sanitaria como: importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de
contaminación, vías de transmisión de enfermedades, prácticas de higiene, entre
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c. Efecto final:
Las causas indicadas anteriormente generan la incidencia de enfermedades de origen
hídrico que a su vez conlleva al incremento de los gastos de salud y la contaminación del
medio ambiente, que repercute en última instancia en el “DETERIORO DEL NIVEL Y
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO”.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL
CASERÍO SAN JACINTO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
Cuadro N° - 67
Árbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
DETERIORO DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Menor tiempo para
Incremento de los gastos de desarrollo de actividades
atención en salud de la productivas y
población socioculturales
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de los índices
Acarreo de agua
de morbilidad
PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades de origen hídrico en la localidad de San Jacinto
del distrito de Nuevo Progreso.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada CAUSA INDIRECTA
infraestructura de Infraestructura inadecuada CAUSA INDIRECTA Bajos CAUSA INDIRECTA Escasa
niveles de educación capacidad técnica y
abastecimiento de agua para disposición de
excretas y aguas residuales sanitaria administrativa de la JASS
potable
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL
CASERÍO SAN JACINTO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
2.3. Planteamiento del proyecto
Sobre la base del árbol de causas y efectos construiremos el árbol de objetivos o árbol
de medios y fines, en la que mostraremos la situación deseable que se producirá cuando
se solucione el problema central y las alternativas de solución técnicamente viables.
Objetivo central e indicadores
La solución al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto,
el cual es: “DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN JACINTO DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO”.
Cuadro N° - 69
Indicadores del Objetivo Central
INDICADORES
OBJETIVO CENTRAL
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR LÍNEA BASE INDICADOR META
Enfermedades Enfermedades
Disminución de infecciosas y infecciosas y
Enfermedades de parasitarias: 1126 casos parasitarias: 788 casos
Al año 1: se habrá Enfermedades de la piel: Enfermedades de la piel:
Origen Hídrico en la
reducido los índices de 347 casos 243 casos
Localidad de San morbilidad en un 30%.
Jacinto del Distrito de Enfermedades del Enfermedades del
Nuevo Progreso sistema digestivo: 301 sistema digestivo: 211
casos casos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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b. Medios fundamentales
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las instalaciones
adecuadas del sistema existente de acuerdo a los estándares emitidos por el
sector correspondiente.
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Al año 1: Se instalaran 78
conexiones intra domiciliarias,
Número de nuevas conexiones de Número de conexiones
Componente Nº 1: 1 conexión para la institución
agua potable domiciliarias: 0 unidades
Adecuada Infraestructura de educativa y 02 para las
abastecimiento de agua potable instituciones sociales
Análisis de fines
a. Fines Directos:
Disminución de los índices de morbilidad. El consumo de agua en
condiciones adecuadas trae consigo la disminución de enfermedades de origen
hídrico.
Abastecimiento de agua a domicilio. La existencia del sistema de agua
potable, va permitir que los pobladores dejan de recurrir distancias considerables
para captar el agua para su consumo.
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c. Fin Último
Los medios indicados anteriormente generan la disminución de enfermedades de origen
hídrico que a su vez conlleva a menores gastos de salud y la reducción de contaminación
del medio ambiente, que repercute en última instancia en el “MEJOR NIVEL Y CALIDAD
DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO”.
A continuación, se presenta el árbol de medios y fines.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL
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Cuadro N° - 71
Árbol de Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
Mejor nivel y calidad de vida en la población de la localidad de
San Jacinto
OBJETVO CENTRAL
Disminución de enfermedades de origen hídrico en la localidad de San
Jacinto del Distrito de Nuevo Progreso
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
Consumo de agua de buena Adecuada disposición de Adecuados hábitos y Adecuada gestión de los
calidad excretas y aguas residuales prácticas de higiene servicios
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura adecuada MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
abastecimiento de agua para disposición de Adecuados niveles de Mejora en la gestión técnica
potable excretas y aguas residuales educación sanitaria y administrativa de la JASS
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4.-MEJORA EN LA
1.-ADECUADA 2.- INFRAESTRUCTURA 3.-ADECUADOS NIVELES
GESTIÓN TÉCNICA Y
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DE EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA
ABASTECIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE SANITARIA.
JASS.
AGUA POTABLE EXCRETAS
ALTERNATIVA 01: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 3.1, 3.2 y
Acción 1.6: Instalaciones de conexiones
domiciliarias 76 UND.
4.1
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ALTERNATIVA UNICA
La alternativa propuesta comprende el mejoramiento del servicio de agua potable con un sistema
de captación por gravedad con tratamiento. La misma que está compuesto de las siguientes
acciones.
ALTERNATIVA 1,024.46ml.
UNICA Acción 1.4: Instalación de válvula de control 07 und y válvula de aire 02 und, válvula
de control 07 UND, Cámara Rompe Presión 03 Und.
Acción 1.5: Construcción de reservorio apoyado de 10m3.
Acción 1.6: Instalaciones de conexiones domiciliarias 76 UND.
Acción 1.7: Mitigación del impacto ambiental del proyecto.
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SUSTENTO DE LA ALTERNATIVAS:
Para la Disposición Sanitaria de Excretas, las razones por las cuales se optó por 02 alternativas se
sustentan en estudios de base realizados como el análisis de test de percolación que demuestran
que es posible plantear UBS tipo con Arrastre Hidráulico y eso se planteó a los comuneros de la
localidad la alternativa, por tanto, se obtuvo la aprobación de la tecnología denominada UBS con
Arrastre Hidráulico.
Se tomó en cuenta las UBS del tipo Arrastre Hidráulico debido a que el estudio de suelos (ver anexo)
indica que el promedio de infiltración se encuentra por pertinente por lo indicado en el reglamento
nacional de edificación sobre el TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEL EFLUENTE.
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ALTERNATIVA
Acción 4.1: Capacitación y fortalecimiento de JASS.
UNICA
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CAPITULO III
FORMULACIÓN Y
EVALUACION
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL
CASERÍO SAN JACINTO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
3.1. Horizonte de evaluación del proyecto.
Se ha establecido en 20 años para el horizonte de evaluación del proyecto, debido que es
para obras de infraestructura de educación, se hace uso del modelo matemático que
describe este comportamiento, con el cual se estima el tiempo de vida útil de la estructura
en función al periodo de retorno de la avenida de diseño y la probabilidad de falla de la
estructura. Estas obras deben estar diseñadas para soportar el periodo de retorno.
GRAFICO N° - 1
CICLO DE INVERSIONES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL
CASERÍO SAN JACINTO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
En esta etapa se realiza la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes como
también la ejecución del proyecto.
La ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso a
través de la Unidad Ejecutora de Inversiones, quien a su vez realizará las gestiones para financiar
el presente proyecto.
3.1.4. Funcionamiento
En esta etapa se realiza el reporte del estado de los activos, Programar gasto para Operación y
Mantenimiento y Evaluaciones ex-post de los proyectos
La etapa de funcionamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso a través
de la Unidad Ejecutora de Inversiones.
Por lo tanto, la población demandante efectiva está conformada también por 301 habitantes que
viven en 76 viviendas, equivalentes al mismo número de familias. Esta cantidad de población, así
como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando un padrón a cargo del equipo técnico.
Las características que considerarse fueron:
En proyectos de agua potable la demanda se determina por la cantidad y calidad de agua que
se necesitan para abastecer a la población tanto para consume doméstico como para otros usos
(Comerciales, estatales, etc.).
Parámetro de diseño
Con la finalidad de validar la dotación para proyectos de la zona de influencia, se tiene como
referencia los Parámetros de Diseño y Opciones Técnicas de Ministerio de Vivienda Construcción
y Saneamiento.
i. Dotación de agua
Consumo estatal. Para el consumo estatal de agua se consideró los siguientes parámetros.
Cuadro N° - 73
Dotación de Agua para Instituciones Educativas
INSTITUCIONES
ZONA DOTACIÓN
EDUCATIVOS
Educación Inicial y primaria 15 l/h/d
Costa, Sierra Y Selva
Educación Secundaria 20 l/h/d
FUENTE: ANEXO K
Consumo social. Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen concurrencia
de población o presten atención al público, incluido establecimientos de salud, la dotación a usar
será la dotación estipulada por vivienda.
QP 0,75lts / seg
Donde:
K1: es el factor máximo diario, K1=1.3
La demanda máxima horaria (QMH) se determina de la siguiente forma.
QMH QP * 2 0,75* 2 1,50
Donde:
K2 es el factor máximo horario, K2=2
iii. Volumen de almacenamiento
El volumen de almacenamiento en este caso estará compuesto por una masa de agua, el de
regulación, que equivale al 20% de la demanda máxima diaria de acuerdo con el Reglamento.
Cuadro N° - 74
Distribución de Lotes Habitados y no Habitados
Tasa de crecimiento. Para estimar la tasa de crecimiento poblacional, se tendrá en cuenta por
un lado la población a nivel local, distrital, Distrital y regional del Censo 13013 y 2007 y por el otro
la población rural, esto como resultado que las comunidades y/o localidades a intervenir se
encuentran en las zonas rurales. Adicional a lo descrito, se incorpora la población de la localidad
del año 2019, data obtenida del empadronamiento realizado por los especialistas del Consorcio.
1
Pf
Tc
n
1
Pi
Dónde:
Tc : Tasa de Crecimiento,
Pf : Población Censo 2007,
Pi : Población Censo 13013,
n : Años (periodo de tiempo entre los censos).
Teniendo en cuenta la metodología anterior, el resultado se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N° - 75
Estimación Tasa de Crecimiento de la Poblacional
13013 2007 13013 2007
Distrital
VARIABLES DIST. NUEVO Distrito Nuevo DIST. NUEVO Distrital Rural Rural
Distrito Tocache PROGRESO Nuevo
Progreso PROGRESO Nuevo Progreso
Progreso
Población total
(N° de 60,298 12,826 81,929 14,190 5,432 4,940
habitantes)
TASA DE CRECIMIENTO 13013/2007
TC.
TC. PROVINCIAL 2.39% TC. DISTRITAL 1.36% DEPARTAMENTAL -0.60%
RURAL
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
La tasa asumida fue calculada tomando como base la información obtenida del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) Censo 13013 (5,432) y el Censo del 2007 (4,940) del Distrito
de Nuevo Progreso, en este presente estudio se opta por utilizar la tasa de Crecimiento Distrital.
Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en
lotes de vivienda cada uno de los cuales se considera como un usuario de los servicios de agua
potable y saneamiento. La densidad por vivienda para este proyecto es de 3.00 hab/viv. De
acuerdo con el siguiente detalle:
Proyección de la población a atender. Tomando como base los datos del cuadro anterior, se
ha proyectado el crecimiento de la población (con método aritmético) que contará con el servicio
a partir del inicio de la operación del proyecto (año 2019) hasta el horizonte del proyecto (año
2040).
Cuadro N° - 77
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POBLACION LA
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POBLACION LA LOCALI DAD
LOCALIDAD DE SAN JACINTO
DE SAN JACINTO
PROY. 450
Nº AÑO PROY.
POBLACIONA VIVIENDAS
Base 2019 L
301 400
387
0 2020 306 72
73 350
1 2021 310
2 2022 314 74 334
300
3 2023 318 75
301
4 2024 322 76 250
5 2025 326 77
(habitantes)
Población
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
203
203
203
203
203
86
9
4
15 2035 367
87 Año
16 2036 371
88
17 2037 375
18 2038 379 89
19 2039 383 90 PROY. POBLACIONAL
20 2040 387 91
92
ELABORACIÓN: Equipo Consultor 93
Cobertura de agua potable. El 67.00% de las viviendas de la localidad de San Jacinto cuentan
con servicio de agua potable por medio de instalaciones preveniente de la red que abastece las
piletas, y un 33% de la población se abastecen mediante piletas domiciliarias para su
abastecimiento de agua.
Del cuadro anterior se ha previsto abastecer a la totalidad de las viviendas identificadas (100%
de la población que desea participar del presente proyecto) a lo largo del horizonte de este.
Pérdidas de Agua. Las pérdidas de agua se han calculado partiendo de la producción y volumen
de abastecimiento que ha sido estimado en base a los datos tomados de la información de campo,
estimándose para la situación actual una pérdida de 40%, estas pérdidas incluyen las físicas
como las fugas, visibles y no visibles, las no físicas como los desperdicios, domiciliarios,
clandestinaje y otros. Se estima con el proyecto reducir estas pérdidas al 0%.
Cuadro N° - 79
Cobertura de Servicio de Agua y Unidades Básicas de Saneamiento
AÑO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA SANEAMIENTO (%)
CONEXIONES
CONEXIONES INCREMENTO POZO % perdidas INCREMENTO LETRINAS
USB
Base 65.00% 0.00% 40.00% 0.00% 100.00%
0 59.08% 0.00% 40.00% 0.00% 100.00%
1 100.00% 40.92% 0.00% 00.00% 100.00% 100.00% 0.00%
10 100.00% 0.00% 0.00% 00.00% 100.00% 0.00% 0.00%
20 100.00% 0.00% 0.00% 00.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Periodo óptimo de diseño. El período óptimo de diseño es el número de años durante el cual la capacidad
de producción de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre la demanda
proyectada minimizando el valor actual de inversión, operación y mantenimiento durante el período de
análisis del proyecto.
Se propone el uso de los siguientes periodos de diseño propuestos por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento:
Cuadro N° - 80
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA LOCALIDAD DE SAN JACINTO
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
0 2020 306 53% 306 0 301 0 36 36 0 73 1 1 75 0.35 0.00 0.00 0.35 0% 0.35 0.45 1.63 0.70 6.00
1 2021 310 100% 310 0 310 0 37 74 0 74 1 1 76 0.36 0.00 0.002 0.36 0% 0.36 0.47 1.69 0.72 6.20
2 2022 314 100% 314 0 314 0 75 75 0 75 1 1 77 0.36 0.00 0.002 0.37 0% 0.37 0.48 1.71 0.73 6.30
3 2023 318 100% 318 0 318 0 76 76 0 76 1 1 78 0.37 0.00 0.002 0.37 0% 0.37 0.48 1.73 0.74 6.40
4 2024 322 100% 322 0 322 0 77 77 0 77 1 1 79 0.37 0.00 0.002 0.38 0% 0.38 0.49 1.76 0.75 6.50
5 2025 326 100% 326 0 326 0 78 78 0 78 1 1 80 0.38 0.00 0.002 0.38 0% 0.38 0.49 1.78 0.76 6.60
6 2026 330 100% 330 0 330 0 79 79 0 79 1 1 81 0.38 0.00 0.002 0.38 0% 0.38 0.50 1.80 0.77 6.60
7 2027 334 100% 334 0 334 0 80 80 0 80 1 1 82 0.39 0.00 0.002 0.39 0% 0.39 0.51 1.82 0.78 6.70
8 2028 338 100% 338 0 338 0 81 81 0 81 1 1 83 0.39 0.00 0.002 0.39 0% 0.39 0.51 1.84 0.79 6.80
9 2029 342 100% 342 0 342 0 82 82 0 82 1 1 84 0.40 0.00 0.002 0.40 0% 0.40 0.52 1.86 0.80 6.90
10 2030 347 100% 347 0 347 0 83 83 0 83 1 1 85 0.40 0.00 0.002 0.40 0% 0.40 0.53 1.89 0.81 7.00
11 2031 351 100% 351 0 351 0 84 84 0 84 1 1 86 0.41 0.00 0.002 0.41 0% 0.41 0.53 1.91 0.82 7.10
12 2032 355 100% 355 0 355 0 85 85 0 85 1 1 87 0.41 0.00 0.002 0.41 0% 0.41 0.54 1.93 0.83 7.10
13 2033 359 100% 359 0 359 0 86 86 0 86 1 1 88 0.42 0.00 0.002 0.42 0% 0.42 0.54 1.96 0.84 7.20
14 2034 363 100% 363 0 363 0 87 87 0 87 1 1 89 0.42 0.00 0.002 0.42 0% 0.42 0.55 1.98 0.84 7.30
15 2035 367 100% 367 0 367 0 88 88 0 88 1 1 90 0.42 0.00 0.002 0.43 0% 0.43 0.56 2.00 0.85 7.40
16 2036 371 100% 371 0 371 0 89 89 0 89 1 1 91 0.43 0.00 0.002 0.43 0% 0.43 0.56 2.02 0.86 7.50
17 2037 375 100% 375 0 375 0 90 90 0 90 1 1 92 0.43 0.00 0.002 0.44 0% 0.44 0.57 2.04 0.87 7.50
18 2038 379 100% 379 0 379 0 91 91 0 91 1 1 93 0.44 0.00 0.002 0.44 0% 0.44 0.57 2.06 0.88 7.60
19 2039 383 100% 383 0 383 0 92 92 0 92 1 1 94 0.44 0.00 0.002 0.45 0% 0.45 0.58 2.09 0.89 7.70
20 2040 387 100% 387 0 387 0 93 93 0 93 1 1 95 0.45 0.00 0.002 0.45 0% 0.45 0.59 2.11 0.90 7.78
Según la proyección de la demanda se requiere una cantidad de 7.78m3 de agua para el año 20 del proyecto, es por ello que se proyectó un reservorio
de 10m3 para poder brindar un servicio adecuado sostenible.
Cuadro N° - 81
PROYECCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO
CALCULO DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO
UBS domésticas (Tipo I) UBS no domésticas
Proyeccion de la Proyeccion de Viviendas Nº de UBS
Año II.EE y Otros
poblacion viviendas totales N° de UBS- N° de N° de N° de totales
C.S (Tipo usos
AH (Tipo I) UBS-C UBS-CC UBS-HSV
II) (Tipo III)
Base 2019 301 72 72 72 0 0 0 2 2 76
0 2020 306 73 73 73 0 0 0 2 2 77
1 2021 310 74 74 74 0 0 0 2 2 78
2 2022 314 75 75 75 0 0 0 2 2 79
3 2023 318 76 76 76 0 0 0 2 2 80
4 2024 322 77 77 77 0 0 0 2 2 81
5 2025 326 78 78 78 0 0 0 2 2 82
6 2026 330 79 79 79 0 0 0 2 2 83
7 2027 334 80 80 80 0 0 0 2 2 84
8 2028 338 81 81 81 0 0 0 2 2 85
9 2029 342 82 82 82 0 0 0 2 2 86
10 2030 347 83 83 83 0 0 0 2 2 87
11 2031 351 84 84 84 0 0 0 2 2 88
12 2032 355 85 85 85 0 0 0 2 2 89
13 2033 359 86 86 86 0 0 0 2 2 90
14 2034 363 87 87 87 0 0 0 2 2 91
15 2035 367 88 88 88 0 0 0 2 2 92
16 2036 371 89 89 89 0 0 0 2 2 93
17 2037 375 90 90 90 0 0 0 2 2 94
18 2038 379 91 91 91 0 0 0 2 2 95
19 2039 383 92 92 92 0 0 0 2 2 96
20 2040 387 93 93 93 0 0 0 2 2 97
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
La demanda de las capacitaciones en educación sanitaria que requerirán las familias de la localidad de
San Jacinto estará orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de enfermedades
provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulación
de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo
efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes actividades (Módulos de capacitación):
Cuadro N° - 82
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SANITARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POBLACION LA LOCALIDAD
DE SAN JACINTO PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POBLACION LA LOCALIDAD
PROY. PROY. DE SAN JACINTO
Nº AÑO 450
POBLACIONAL VIVIENDAS
Base 2019 301 72 400
0 2020 306 73 387
1 2021 310 74 350
2 2022 314 75 Población (habitantes) 334
300
3 2023 318 76
4 2024 322 77 301
250
5 2025 326 78
6 2026 330 79 200
7 2027 334 80
81 150
8 2028 338
9 2029 342 82
100
10 2030 347 83
11 2031 351 84 50
12 2032 355 85
13 2033 359 86 0
14 2034 363 87
2021
2022
2025
2026
2028
2029
2032
2033
2036
2037
2039
2040
2019
2020
2023
2024
2027
2030
2031
2034
2035
2038
15 2035 367 88 Año
16 2036 371 89
17 2037 375 90
18 2038 379 91 PROY. POBLACIONAL
19 2039 383 92
20 2040 387 93
La demanda de las capacitaciones en gestión técnica y administrativa de la JASS que requerirán los
miembros de la junta (presidente, secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2), estará orientada
fundamentalmente al mantenimiento de los sistemas, las cuales estarán dadas por 3 talleres de
capacitación
Captación:
Posee 01 captación tipo Manantial ladera, que presenta diversas fisuras, por donde el agua fuga y se
desperdicia. Para el aforo se utilizó el método volumétrico, para lo cual se llenó un recipiente de 5 litros
y se midió el tiempo que este demoraba en llenarse, se realizaron varias mediciones y se sacó un
promedio de todos ellos.
Línea de Conducción:
Posee una Línea de Conducción de 2” enterrados a una profundidad promedio de 0.27 m que presenta
rajaduras a lo largo de toda su longitud. Y no tiene el diámetro adecuado para poder conducir el caudal
máximo diario de diseño. La longitud de la línea de conducción es aproximadamente de 485.20ml y se
encuentra expuesta en un 45% de su longitud total.
Reservorio:
Posee un Reservorio de 10M3, que almacena el agua de manera deficiente, puesto que su capacidad
es limitada para abastecer a toda la población de la comunidad; además carece la presión es
insuficiente provocando que en ocasiones el agua no llegue hasta las conexiones domiciliarias,
dejando sin servicio a la población durante horas.
Posee una Línea de Aducción de 1 1/2” enterrados a una profundidad promedio de 0.57 m que presenta
rajaduras a lo largo de toda su longitud de 344.68ml. Red de Distribución:
Posee redes de distribución de 1” de 542.43ml enterrados a una profundidad promedio de 0.35 m que
presenta rajaduras a lo largo de toda su longitud, generando grandes pérdidas de agua. También
debido al diámetro y las pérdidas de carga se obtienen presiones muy bajas en las piletas.
Conexiones Domiciliarias:
La localidad de San Jacinto, posee conexiones domiciliarias instaladas clandestinamente y sin criterio
técnico, los no conectados al servicio se abastecen de un sistema de acarreo de las viviendas vecinas
las cuales el 67% se encuentran en mal estado.
En el Balance Oferta – Demanda para el servicio de agua potable para todo el horizonte del proyecto,
se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto. De esta
forma se está confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que
permita cubrir el déficit existente, así como la atención de la demanda futura, lo cual será posible a
partir del sistema previsto.
Caudal (L/s)
0.40
)
7 2027 0.51 0.00
8 2028 0.51 0.00 (0.48 0.30
9 2029 0.52 0.00 )
10 2030 0.53 0.00 (0.49 0.20
11 2031 0.53 0.00 )
12 2032 0.54 0.00 (0.49 0.10
13 2033 0.54 0.00 )
14 2034 0.55 0.00 0.00
(0.50
2030
2015
2020
2025
2035
2040
15 2035 0.56 0.00
) Año
16 2036 0.56 0.00
(0.51
17 2037 0.57 0.00
)
18 2038 0.57 0.00
19 2039 0.58 0.00 (0.51 DEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTO
20 2040 0.59 0.00 )
ELABORACIÓN: Equipo(0.52
Consultor
)
2030
2040
2015
2025
2035
Caudal s)
5.00
6 2026 6.60 0.00 (6.60)
7 2027 6.70 0.00 (6.70) 4.00
(L/
8 2028 6.80 0.00 (6.80)
9 2029 6.90 0.00 (6.90) 3.00
2020
2025
2030
201 5
2035
2040
15 2035 7.40 0.00 (7.40) Año
16 2036 7.50 0.00 (7.50)
17 2037 7.50 0.00 (7.50)
18 2038 7.60 0.00 (7.60)
19 2039 7.70 0.00 (7.70) DEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTO #REF!
20 2040 7.78 0.00 (7.78)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
(0.74 0.50
7 2027 0.78 0.00
(L/s)
2025
2030
2035
)
2015
2040
)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
(0.81
)
Unidades
7 2026 84 0 (84.00) 160
8 2027 85 0 (85.00) 140
UBS
9 2028 86 0 (86.00) 120
10 2029 87 0 (87.00) 100
11 2030 88 0 (88.00) 80
12 2031 89 0 (89.00) 60
13 2032 90 0 (90.00) 40
14 2033 91 0 (91.00) 20
15 2034 92 0 (92.00) 0
2035
2040
2015
2020
2025
2030
16 2035 93 0 (93.00)
Año
17 2036 94 0 (94.00)
18 2037 95 0 (95.00)
19 2038 96 0 (96.00)
DEM ANDA PRO YECT ADA OFE RTA SIN PROY ECTO
20 2039 97 0 (97.00)
2020
2025
2035
2030
2040
Se puede ver el grafico que a lo largo de los años la demanda insatisfecha al año 20 es igual a 0.
Página 114 de 180
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN EL CASERÍO
SAN JACINTO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – DISTRITO DE TOCACHE – SAN MARTIN”
ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN - FICHA TECNICA ESTANDAR
Balance Oferta Demanda para la Línea de Conducción en una “Situación Con Proyecto”
Cuadro N° - 90
LINEA DE CONDUCCION (L/s)
OFERTA Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada
AÑO DEMANDA CON Componente: Línea de Conducción
BALANCE
(L/s)
PROYECTO
Base 2019 0.45 0.23 (0.22)
0 2020 0.45 0.23 (0.22) 3
1 2021 0.47 0.59 0.12
2 2022 0.48 0.59 0.11
2.5
3 2023 0.48 0.59 0.10
4 2024 0.49 0.59 0.10
5 2025 0.49 0.59 0.09 2
Caudal (L/s)
7 2027 0.51 0.59 0.08 1.5
8 2028 0.51 0.59 0.07
9 2029 0.52 0.59 0.07
1
10 2030 0.53 0.59 0.06
11 2031 0.53 0.59 0.05
12 2032 0.54 0.59 0.05 0.5
13 2033 0.54 0.59 0.04
14 2034 0.55 0.59 0.04
0
15 2035 0.56 0.59 0.03
2015
2020
2025
2030
2035
2040
16 2036 0.56 0.59 0.02 Año
17 2037 0.57 0.59 0.02
18 2038 0.57 0.59 0.01
19 2039 0.58 0.59 0.01
OFERTA CON PRO YECTO DEMANDA (L/s)
20 2040 0.59 0.59 0.00
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
Se puede ver el grafico que a lo largo de los años la demanda insatisfecha al año 20 es igual a 0 .
Balance Oferta Demanda de Almacenamiento en una “Situación Con Proyecto”
Cuadro N° - 91
ALMACENAMI ENTO TOTAL
2030
2035
2020
2025
2040
Se puede ver el grafico que a lo largo de los años la demanda insatisfecha al año 20 es igual a 0.
Caudal (L/s)
7 2027 0.78 0.90 0.12 2.5
8 2028 0.79 0.90 0.11
2
9 2029 0.80 0.90 0.10
10 2030 0.81 0.90 0.09 1.5
11 2031 0.82 0.90 0.08
1
12 2032 0.83 0.90 0.07
13 2033 0.84 0.90 0.06 0.5
2020
2025
2030
2015
2035
2040
16 2036 0.86 0.90 0.04 Año
Se puede ver el grafico que a lo largo de los años la demanda insatisfecha al año 20 es igual a 0.
Balance Oferta Demanda de Conexiones Domiciliarias en una “Situación Con Proyecto”
Cuadro N° - 93
Conexiones Domiciliarias (und)
Balance Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada
AÑO OFERTA Conexiones Domiciliarias
DEMANDA CON
BALANCE PROYECTO
Base 2019 76 76 0.00 320
0 2020 77 77 0.00 300
1 2021 78 78 0.00 280
2 2022 79 79 0.00 260
3 2023 80 80 0.00 240
4 2024 81 81 0.00 220
5 2025 82 82 0.00 200
Unidades UBS
11 2031 88 88 0.00 80
12 2032 89 89 0.00 60
13 2033 90 90 0.00 40
14 2034 91 91 0.00 20
0.00 0
15 2035 92 92
2020
2025
2015
2030
2035
2040
Se puede ver el grafico que a lo largo de los años la demanda insatisfecha al año 20 es igual a 0.
En el Balance Oferta – Demanda de unidades básicas de saneamiento, se observa que existe un déficit
creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto.
Balance Oferta - Demanda para el Sistema de Disposición de Excretas “Situación Sin Proyecto”
En el Balance Oferta – Demanda para el Sistema de Disposición de Excretas “Situación Sin Proyecto
para todo el horizonte del proyecto, se observa un déficit de demanda de las Unidades Básicas de
Saneamiento.
Balance Oferta - Demanda de las Unidades Básicas de Saneamiento “Situación Sin Proyecto”
de la localidad de San Jacinto.
Cuadro N° - 94
Balance Oferta - Demanda de Unidades Basicas
de Saneamiento
AÑO
DEMANDA OFERTA SIN Balance Oferta - Demanda de Unidades Basicas de Saneamiento
BRECHA
PROYECTADA PROYECTO
2020
2025
2030
2035
2040
16 2036 93 0 (93.00)
Año
17 2037 94 0 (94.00)
18 2038 95 0 (95.00)
19 2039 96 0 (96.00)
DEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTO
20 2040 97 0 (97.00)
2025
2030
201
202
203
204
16 2036 93 93 0.00
5
0
Año
17 2037 94 94 0.00
18 2038 95 95 0.00
19 2039 96 96 0.00
DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
20 2040 97 97 0.00
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
Se puede ver el grafico que a lo largo de los años la demanda insatisfecha al año 20 es igual a 0.
3.1.3.3. Balance oferta - demanda de capacitación en Educación Sanitaria
Cuadro N° - 96
Balance Oferta - Dem anda de Unidades Basicas
de Saneam iento
AÑO
DEMANDA OFERTA SIN
BRECHA
Balance Oferta - Demanda de Unidades Basicas de
PROYECTADA PROYECTO Saneamiento
Base 2019 76 0 (76.01)
0 2020 77 0 (77.21)
320
1 2021 78 0 (78.00)
300
2 2022 79 0 (79.00) 280
3 2023 80 0 (80.00) 260
4 2024 81 0 (81.00) 240
5 2025 82 0 (82.00) 220
2020
2025
2030
2035
2040
16 2036 93 0 (93.00) 0
17 2037 94 0 (94.00)
Año
18 2038 95 0 (95.00)
19 2039 96 0 (96.00)
20 2040 97 0 (97.00)
DEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTO
2020
2025
2035
2040
2030
16 2036 93 93 0.00
Año
17 2037 94 94 0.00
18 2038 95 95 0.00
19 2039 96 96 0.00
DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
20 2040 97 97 0.00
Persona
4 2
3 DEFICIT 2 DEFICIT
s
2 1
1 1
0 0
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Años (Peridodo de evaluación) Años (Peridodo de evaluación)
O ferta optimizada Oferta con proyecto Demanda O ferta optimizada Oferta con proyecto Demanda
Para el planteamiento de la alternativa de solución para los sistemas de agua potable y saneamiento, se
ha tenido en consideración las siguientes premisas:
Cuadro N° - 1
Reservorio elevado de 10 M3
Se ha proyectado la construcción de un reservorio apoyado de regulación (carga) de capacidad de
almacenamiento tal como se detalla en el cuadro:
Cuadro N° - 98
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CALCULO DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE RESERVORIO
Para el caso de la línea de aducción de 44.03 ml, tramo considerado desde las salidas de los reservorios
a las líneas de distribución, por la ubicación actual de ambos reservorios y las líneas de distribución
proyectadas. Se propones tuberías de PVC 38.1mm Clase 10, con una longitud en funciona a la
ubicación de los domicilios.
Las líneas de distribución que se proponen instalar en todo la cuidad tiene una longitud estimada de 1,024.46ml
con tuberías PVC 38.1mm Clase 10, tal como se indica en los planos.
Se ha proyectado instalar 76 instalaciones domiciliarias, en todas las viviendas existentes y en los lotes
proyectados incluidos las instituciones y demás zonas requeridas para bastecer de manera eficiente de
agua potable a los pobladores.
Cuadro N° - 99
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS
SAN JACINTO
CAPTACIÓN MANANTIAL DE LADERA und 1.00
LINEA DE CONDUCCIÓN ml 3013.54
LINEA DE ADUCCION ml 44.03
LINEA DE DISTRIBUCION ml 1024.46
VALVULA DE CONTROL und 7.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS und 76.00
RESERVORIO APOYADO V=3M3 und 1.00
CAMARA ROMPE PRESIÓN und 3.00
VALVULA DE PURGA und 2.00
VALVULA DE AIRE und 2.00
UBS und 76.00
Elaboración: Equipo Técnico
Selección de tecnología y tamaño. Para la selección de la tecnología de las UBS con zanjas de
infiltración se tomó en cuenta el Estudio de Suelos, los test de percolación realizados indicaron que
el terreno no es permeable. Luego debido a la capa freática alta y las características climáticas se
eligió instalar UBS con zanjas de infiltración ideales para zonas selváticas como la nuestra.
Objetivo General
Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposición sanitaria de excretas, mediante
el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de
higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves.
Objetivos específicos
Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hábitos y estilos de vida de
manera positiva.
Promover la participación de los beneficiados en coordinación con el personal de salud, docentes de la
localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solución para disminuir los problemas de
salud con énfasis en saneamiento básico.
Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio.
Estrategias de Intervención
Capacitación. El proceso de educación sanitaria está orientado a la articulación de los componentes del
proyecto y a los agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de
actitudes y aptitudes en la implementación de este, el cual repercutirá positivamente en el mejoramiento
de la calidad de vida de la población usuaria.
Coordinación:
Coordinación con las autoridades y miembros de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento
(JASS) de la localidad de San Jacinto para la ejecución de las actividades.
Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y promotores de salud.
Ejes Temáticos
TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS
TALLER FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPCIONES TÉCNICAS A EJECUTAR
TALLER: LAS ENFERMEDADES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
TALLER: IMPORTANCIA DEL AGUA POTABLE PARA LA SALUD
TALLER: TOMANDO AGUA SEGURA
TALLER: VIVIENDA LIMPIA
TALLER: DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES
TALLER: CONOCIENDO LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
TALLER: USO RACIONAL DEL AGUA, 5 MOMENTOS CRITICOS DEL LAVADO DE MANOS
TALLER: PRESUPUESTO DE JASS Y CUOTA FAMILIAR
Cuadro N° - 100
Metas y Requerimientos del Componente de Educación Sanitaria
Estos son procesos progresivos y van más allá de la culminación del proyecto.
a. Institución Educativa.
Los Docentes de las Instituciones Educativas serán sensibilizados por el especialista social del CE, para
promover los conocimientos y prácticas en educación sanitaria en los educandos.
b. El Establecimiento de Salud
Será el ente de coordinación con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el horizonte del
proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias mediante las réplicas de capacitación
en educación sanitaria, así como el seguimiento y monitoreo de las prácticas saludables en las familias.
Así mismo el Establecimiento de Salud apoyará con la difusión de prácticas saludables mediante
megáfonos, microprogramas radiales y/o actividades de promoción de la Salud.
c. Directiva Comunal.
Los miembros de la Directiva Comunal asumirán compromisos como; la organización, convocatoria y
coordinación conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos.
d. La JASS
La JASS asumirá la responsabilidad de realizar la coordinación, organización y vigilancia de prácticas
saludables en las familias.
e. El Gobierno Local
La Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso mediante el Área Técnica Municipal apoyará a la vigilancia,
auxilio técnico y promoción de los conocimientos y prácticas saludables en las familias.
Visita Domiciliaria
La efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relación interpersonal
“cara a cara” con las familias a través de las visitas domiciliarias. Por lo que la metodología para el
Estrategias complementarias
a. Difusión
Implementar material educativo adecuado a la población sobre contenidos de educación sanitaria, como
mecanismo para mejorar las expectativas respecto a condiciones de vida y de la salud, con participación
directa de los actores involucrados.
b. Competencia y premiación
Se promoverá la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su participación
a las familias más emprendedoras de la comunidad.
d. Enfoque de Género
e. Enfoque de Interculturalidad
Conocer y comprender la cultura y creencias de la localidad respecto al agua y el saneamiento
Promover nuevos conocimientos, saberes y prácticas en educación sanitaria respetando sus patrones
culturales
f. Enfoque de Responsabilidad Ambiental
Implementación y Fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM) de los Servicios de Agua
Potable y Disposición Sanitaria de Excretas.
Población Objetivo
El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de
forma coordinada durante todo el proceso.
02 regidores.
02 funcionarios de la gerencia y/o subgerencia de obras.
02 funcionarios designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del
agua y saneamiento.
03 operarios del servicio de agua y saneamiento.
Objetivo General
Objetivos Específicos
Promover en la Municipalidad la implementación de un Área técnica Municipal (ATM) y de
Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.
Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.
Contribuir a ejercer funciones de supervisión, fiscalización y asistencia técnica a las Juntas
Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdicción.
Registrar y reconocer a las organizaciones –Comités o JASS - de su jurisdicción.
Implementar instrumentos de gestión concertada en la promoción de la educación sanitaria.
Formular y elaborar la guía te capacitación en educación sanitaria y gestión de los servicios de agua y
saneamiento.
Resultados a Lograr
La Municipalidad cuenta con el funcionamiento de un Área técnica Municipal (ATM) de Agua y
Saneamiento.
La Municipalidad ha incorporado en su estructura orgánica las funciones del Sistema de Agua y
Saneamiento (SAS) Rural, así como los instrumentos de gestión CAP, PAP, ROF, MOF y RIT.
Actividades
Fase de Ejecución: Fortalecimiento de la unidad de gestión y capacitación en la operación y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
Fase de Funcionamiento: Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
Objetivo General
Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento en la localidad, fortaleciendo
las capacidades comunales de gestión en administración, operación y mantenimiento de los servicios de
agua y saneamiento de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la población en
general.
Objetivos Específicos
Actividades
Fase de Ejecución (Expediente Técnico): Promoción y sensibilización a la JASS y otros miembros de la
población objetivo.
Fase de Funcionamiento: Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y mantenimiento del
sistema de agua potable y saneamiento.
b. Metas de instrumentos de gestión a formular o mejorar
Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del ámbito rural puedan
administrar, operar y mantener los servicios en condiciones de sostenibilidad.
Estatutos y Reglamentos para la JASS.
Manual de operación y mantenimiento para la JASS.
Procedimiento de cobranza- Plan Operativo Anual para la JASS.
Protocolo de control de calidad.
c. Metas de capacitación al operador de los servicios
Comprende la ejecución de planes de capacitación a las JASS orientado a fortalecer capacidades para la
administración, operación y mantenimiento de los sistemas.
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los
costos de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito de este.
Costos de inversión:
Son los costos necesarios para dotar de la capacidad operativa al servicio de agua y disposición sanitaria
de excretas, los elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto corresponden a los
siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposición sanitaria de excretas, niveles de educación
sanitaria y organización para O&M y administración de servicios de agua (JASS).
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del servicio
de agua y disposición sanitaria de excretas en condiciones adecuadas para el consumo.
Los costos en la situación sin proyecto se consideran a los costos de producción y a la prestación de
los servicios actuales, es decir los costos de operación y mantenimiento.
a. Costos de inversión
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o
presupuestados para la optimización del servicio de agua en el área de influencia, por parte del
Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se
cuenta con ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a cero.
Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para
las actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y elementos del servicio de
agua potable actual de la localidad.
Cuadro N° - 103
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
LOCALIDAD DE SAN JACINTO
PRECIO DE
UNIDAD DE PRECIO UNITARIO DE
CONCEPTO CANTIDAD MERCADO (S/. /
MEDIDA MERCADO (S/.)
AÑO)
COSTOS DE OPERACIÓN 26.00 312.00
Herramientas manuales Glb 1 12.00 144.00
Pago al operario Glb 1 14.00 168.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 17.50 210.00
Equipos y herramientas Glb 1 7.50 90.00
Operario Glb 1 10.00 120.00
TOTAL ANUAL 148.50 522.00
Las familias que poseen su letrina no le dan el mantenimiento adecuado, este problema se origina
debido a que las familias desconocen de las actividades a realizar para mantener adecuadamente
las letrinas; sin embargo, a través de entrevistas se pudo identificar algunas actividades que realizan
sin criterios técnicos y valorizados tienen un costo cero S/. 00.00. Ver el siguiente cuadro :
Cuadro N° - 104
Costos de Operación y Mantenimiento de las Letrinas de la localidad de San Jacinto
PRECIO DE
UNIDAD PRECIO UNITARIO
CONCEPTO CANTIDAD MERCADO (S/.
DE DE MERCADO
/
MEDIDA (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 AÑO) 0.00
Herramientas manuales Glb 1 0.00 0.00
Pago al operario Glb 1 0.00 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Equipos y herramientas Glb 1 0.00 0.00
Cal Glb 1 0.00 0.00
Operario Glb 1 0.00 0.00
TOTAL ANUAL 0.00 0.00
b. Costos de inversión
Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros, así como los de operaciones y
mantenimiento del servicio de agua y disposición sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta
la propuesta de obras civiles con proyecto para la alternativa única. Se consideran los costos del
programa de gestión y administración, así como los de educación sanitaria, que son adicionales a los
costos en infraestructura hidráulica, las mismas que están expresados en moneda nacional a precios
del mes de marzo del 2019.
Costos de inversión. Los costos para dotar del servicio de agua potable a la localidad de San Jacinto,
teniendo en cuenta las estructuras del sistema y normas sectoriales. Los costos de inversión
representan los costos directos (estructuras del sistema) e indirectos (gastos generales, utilidades,
expediente técnico, supervisión de obra y estudios definitivos, así como gestión del proyecto), los
cuales fueron calculados teniendo en cuenta el diseño de las infraestructuras y resultados de los
trabajos de campo.
El costo de inversión de la alternativa Única alcanza un monto de inversión de S/. 1, 186,027.85 Soles
a precios de mercado. Para mayor detalle véase la parte técnica de estudios técnicos. A continuación,
se presenta los montos de inversión para el servicio de agua potable.
Cuadro N° - 106
COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS,
ALTERNATIVA 01
GASTOS TOTAL A
UNIDAD COSTO UTILIDAD IGV
GENERALES PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL
DE
MEDIDA (S/,) 8% 7% 18% MERCADO
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas
CASETA DE LADRILLO – SEMIENTERRADO
ACCIÓN 2.1 GLB 1 1,855,112.74 148,409.02 129,857.89 2,133,379.65 384,008.34 2,517,387.99
(DOBLE CAMARA COMPOSTERA)- 76UBS
ACCIÓN 2.2 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 21,235.19 1,698.82 1,486.46 24,420.47 4,395.68 28,816.15
Cuadro N° - 107
COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS,
ALTERNATIVA 02
GASTOS TOTAL A
UNIDAD COSTO UTILIDAD IGV
GENERALES PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL
DE
MEDIDA (S/,) 8% 7% 18% MERCADO
EDUCACIÓN SANITARIA
El costo de inversión por los adecuados niveles de educación sanitaria es de 7,558.38 soles.
Cuadro N° - 108
COSTO DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA
UNIDAD COSTO
GASTOS UTILIDAD IGV TOTAL A PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL
GENERALES 7% 18% DE MERCADO
MEDIDA (S/,)
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria
ACCIÓN 3.1 EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1 5,569.92 445.59 389.89 6,405.41 1,152.97 7,558.38
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 3 5,569.92 445.59 389.89 6,405.41 1,152.97 7,558.38
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 3 5,569.92 445.59 389.89 6,405.41 1,152.97 7,558.38
ELABORACIÓN: Equipo Consultor.
Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y saneamiento
en la localidad de San Jacinto, se concluye que es necesario inminentemente la formación de una
gestión de los servicios y la capacitación del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la
gestión de los servicios.
El costo de inversión por los adecuados niveles de educación sanitaria es de 4,900.51 soles.
Cuadro N° - 2
COSTO DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
JASS
UNIDAD COSTO
GASTOS UTILIDAD IGV TOTAL A PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL
GENERALES DE MERCADO
MEDIDA (S/,) 7% 18%
COMPONENTE 4: Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS
ACCIÓN 4.1 CAPACITACIÓN DE LA JASS GLB 1 3,611.28 288.90 252.79 4,152.97 747.53 4,900.51
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 4 3,611.28 288.90 252.79 4,152.97 747.53 4,900.51
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 4 3,611.28 288.90 252.79 4,152.97 747.53 4,900.51
ELABORACIÓN: Equipo Consultor.
El proyecto contempla 4 componentes (Medios Fundamentales) que son necesarios para solucionar
el problema identificado, es así como se diseña el presupuesto referente a los costos de inversión para
cada uno de ellos. Los componentes con sus respectivos costos de Inversión se presentan en los
siguientes cuadros:
Cuadro N° - 110
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES, ALTERNATIVA 02
Cuadro N° - 111
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD
DE SAN JACINTO
PRECIO
PRECIO DE MERCADO (S/.)
UNITARIO DE
UNIDAD
CONCEPTO CANTIDAD MERCADO
DE
(S/.) ORDINARIO EX TRAORDINARI
MEDIDA O
Los costos fijos de operación del sistema de agua referentes a herramientas y materiales de administración
ascienden a S/. 276.00 nuevos soles y los costos fijos referentes al mantenimiento anual, servicios de limpieza y
desinfección ascienden a S/. 1,676.000 Soles, mientras que los mantenimientos referentes a reposición de
tuberías y accesorios incluido a mantenimiento anual ascienden a S/. 1,546.00 Soles.
Cuadro N° - 112
Costos de Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable, Alternativa Única de la localidad
de San Jacinto
COSTOS DE TOTAL COSTOS DE
COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
M ANT. O&M
AÑO
COSTOS
COSTOS FIJOS TOTAL (S/.) (S/.)
VARIABLES
Los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, alternativa única asciende al
año 1 a S/. 1,880.40 Soles a precios de mercado, generándose un cambio significativo cada 5 años.
Los costos de mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento tipo Arrastre Hidráulico, con
Biodigestores serán realizadas por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo con
las recomendaciones recibidas durante la capacitación sobre los procedimientos de operación y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
Gráfica N° 105
Costos de O y M del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas de la localidad de San Jacinto
Operación (S/.) Mantenimiento (S/.) Total Costos de
Nº
AÑO O&M
UBS Precio Privado Anual Parcial 1 Precio Privado Anual Parcial 2
(S/.)
1 76 25.00 1,900.24 24.00 1,824.23 3,724.47
2 77 25.00 1,930.14 24.00 1,852.94 3,783.08
3 78 25.00 1,950.00 24.00 1,872.00 3,822.00
4 79 25.00 1,975.00 24.00 1,896.00 3,871.00
5 80 25.00 2,000.00 24.00 1,920.00 3,920.00
6 81 25.00 2,025.00 24.00 1,944.00 3,969.00
7 82 25.00 2,050.00 24.00 1,968.00 4,018.00
8 83 25.00 2,075.00 24.00 1,992.00 4,067.00
9 84 25.00 2,100.00 24.00 2,016.00 4,116.00
10 85 25.00 2,125.00 24.00 2,040.00 4,165.00
11 86 25.00 2,150.00 24.00 2,064.00 4,214.00
12 87 25.00 2,175.00 24.00 2,088.00 4,263.00
13 88 25.00 2,200.00 24.00 2,112.00 4,312.00
14 89 25.00 2,225.00 24.00 2,176.00 4,761.00
15 90 25.00 2,250.00 24.00 2,160.00 4,410.00
16 91 25.00 2,275.00 24.00 2,184.00 4,459.00
17 92 25.00 2,300.00 24.00 2,208.00 4,508.00
18 93 25.00 2,325.00 24.00 2,232.00 4,557.00
19 94 25.00 2,350.00 24.00 2,256.00 4,606.00
20 95 25.00 2,375.00 24.00 2,280.00 4,655.00
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA- SISTEMA DE AGUA POTABLE UNICA
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA UNICA
SITUACION CON
FASE DE INVERSIÓN 1,130,836.66 PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 685.40 699.40 727.52 727.52 1,227.52 727.52 727.52 727.52 727.52 1,234.00 734.00 734.00 734.00 741.54 1,241.54 741.54 741.54 741.54 741.54 1,241.54
Costos de operación 255.40 269.40 297.52 297.52 297.52 297.52 297.52 297.52 297.52 304.00 304.00 304.00 304.00 311.54 311.54 311.54 311.54 311.54 311.54 311.54
Costos de mantenimiento 430.00 430.00 430.00 430.00 930.00 430.00 430.00 430.00 430.00 930.00 430.00 430.00 430.00 430.00 930.00 430.00 430.00 430.00 430.00 930.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00
Costos de operación 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Costos de mantenimiento 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 511.40 525.40 553.52 553.52 1,053.52 553.52 553.52 553.52 553.52 1,060.00 560.00 560.00 560.00 567.54 1,067.54 567.54 567.54 567.54 567.54 1,067.54
Cuadro N° - 115
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA 01
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770
Costos de operación 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Costos de mantenimiento 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770
Cuadro N° - 116
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA 02
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770
Costos de operación 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Costos de mantenimiento 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770
Capítulo IV
Evaluación
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población de la
localidad de San Jacinto por contar con los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas,
las cuales permitirán mejorar su calidad de vida.
Beneficios del sistema de agua potable
Beneficios en la situación sin proyecto
La magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos
como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad
del servicio y/o un mejor servicio, en la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución, ni
estudios definitivos u obras orientadas a implementar el sistema público de abastecimiento de agua,
tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en
la situación sin proyecto, o sea que éstos son iguales a cero.
Beneficios en la situación con proyecto
Los beneficios que genera la instalación del servicio de agua potable en la situación con proyecto se
clasifican en beneficios cualitativos y cuantitativos, la primera hace referencia a los beneficios que no se
pueden valorarse monetariamente. La segunda hace mención de los beneficios que pueden valorarse
monetariamente a través de una evaluación social, haciendo uso de las metodologías existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalación del servicio de agua potable se mencionan a
continuación.
Mejora de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en una sensación de bienestar.
Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de capacitación que reciben
sus integrantes durante la ejecución del proyecto.
El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para personal técnico y profesional.
Como producto de la implementación del proyecto se produce un incremento temporal en la activad
económica, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.
Sin proyecto
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los servicios
de agua potable y disposición sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día
a día, tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el
verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa será expresada en precios
sociales.
Factores de Corrección. Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la
directiva, indicados en los parámetros de evaluación Anexo N° 03. Entonces los factores de corrección
utilizados se presentan en el siguiente cuadro:
Costos de inversión. En la actualidad no se cuenta con ningún costo de inversión, por lo que son
equivalentes a cero.
Cuadro N° - 118
Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la localidad de San Jacinto
PRECIO DE
UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO
CONCEPTO CANTIDAD MERCADO (S/. F.C. 1/
DE DE MERCADO SOCIAL (S/.
/
MEDIDA (S/.) AÑO)
COSTOS DE OPERACIÓN 26.00 312.00
AÑO) 199.25
Herramientas manuales Glb 1 12.00 144.00 0.847 121.968
Pago al operario Glb 1 14.00 168.00 0.460 77.280
COSTO DE MANTENIMIENTO 17.50 210.00 131.43
Equipos y herramientas Glb 1 7.50 90.00 0.847 76.230
Operario Glb 1 10.00 120.00 0.460 55.200
TOTAL ANUAL 148.50 522.00 1,776.41
Costos de inversión del sistema de agua potable. Los costos de inversión inicial para las
alternativas del sistema de agua potable a precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro.
Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a
precios de mercado por los factores de corrección expuestos anteriormente.
Cuadro N° - 120
Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa Única de la
localidad de San Jacinto
GASTOS
UNIDAD DE COSTO UTILIDAD IGV TOTAL A PRECIOS TOTAL A PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD GENERALES SUB TOTAL F.C. 2/
MEDIDA PARCIAL (S/,) DE MERCADO SOCIALES
8% 7% 18%
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
ACCIÓN 1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 111,269.72 8,901.58 7,788.88 127,960.18 23,032.83 150,993.01 0.847 127,891.08
ACCIÓN 1.2 CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPS GLB 1 9,622.16 769.77 673.55 11,065.48 1,991.79 13,057.27 0.847 11,059.51
ACCIÓN 1.3 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION GLB 1 6,286.40 502.91 440.05 7,229.36 1,301.28 8,530.64 0.847 7,225.46
ACCIÓN 1.4 LINEA DE CONDUCCIÓN DN=90MM GLB 1 13,817.24 1,105.38 967.21 15,889.83 2,860.17 18,749.99 0.847 15,881.25
ACCIÓN 1.5 RESERVORIO ELEVADO DE 10 M3 GLB 1 117,898.55 9,431.88 8,252.90 135,583.33 24,405.00 159,988.33 0.847 135,510.12
ACCIÓN 1.6 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE RESERVORIO ELEVADO DE 10 M3 GLB 1 13,488.67 1,079.09 944.21 15,511.97 2,792.15 18,304.13 0.847 15,503.59
ACCIÓN 1.7 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION GLB 1 323,764.39 25,901.15 22,663.51 372,329.05 67,019.23 439,348.28 0.847 372,127.99
ACCIÓN 1.8 CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB 1 67,581.35 5,406.51 4,730.69 77,718.55 13,989.34 91,707.89 0.847 77,676.58
ACCIÓN 1.9 CERCO PERIMETRICO GLB 1 57,124.72 4,569.98 3,998.73 65,693.43 11,824.82 77,518.25 0.847 65,657.95
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 1 720,853.20 57,668.26 50,459.72 828,981.18 149,216.61 978,197.79 828,533.53
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 1 720,853.20 57,668.26 50,459.72 828,981.18 149,216.61 978,197.79 828,533.53
El costo de inversión a precios sociales 828,533.33 a precios sociales para la Alternativa Unica.
Cuadro N° - 121
Costos de Inversión del Sistema de Disposición Sanitara de Excretas, Alternativa 01 de la localidad
de San Jacinto
TOTAL A
UNIDAD COSTO TOTAL A
PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD PARCIAL F.C. 2/ PRECIOS
DE
MEDIDA (S/,) SOCIALES
MERCADO
El costo de inversión a precios sociales 2,156,634.91 a precios sociales para la Alternativa 01.
Cuadro N° - 122
Costos de Inversión del Sistema de Disposición Sanitara de Excretas, Alternativa 02 de la localidad
de San Jacinto
TOTAL A
UNIDAD COSTO TOTAL A
PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD PARCIAL F.C. 2/ PRECIOS
DE
MEDIDA (S/,) SOCIALES
MERCADO
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas
CASETA DE LADRILLO –
ACCIÓN 2.1 GLB 1 2,178,784.44 2,956,610.49 0.847 2,504,249.08
ARRASTRE HIDRAULICO - 76UBS
ACCIÓN 2.2 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 21,235.19 28,816.15 0.847 24,407.28
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 2 2,200,019.63 2,985,426.64 2,528,656.36
El costo de inversión a precios sociales 2,528,656.36 a precios sociales para la Alternativa 02.
Los componentes con sus respectivos costos sociales de Inversión se presentan en el siguiente
cuadro:
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria
COMPONENTE 4: Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS.
Página 152 de 180
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas GLB 1,876,347.93 2,546,204.14 2,156,634.91
Cuadro N° - 126
Costo de Inversión Total del Proyecto por Componentes, Alternativa 02 de la localidad de San Jacinto
UNIDAD COSTO TOTAL A TOTAL A
DESCRIPCIÓN DE PARCIAL PRECIOS DE PRECIOS
MEDIDA (S/,) MERCADO SOCIALES 2/
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable GLB 748,983.71 1,016,370.89 860,866.15
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas GLB 2,200,019.63 2,985,426.64 2,528,656.36
COMPONENTE 4: Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS GLB 3,611.28 4,900.51 4,150.73
Cuadro N° - 127
Costos Fijos de O y M del Servicio de Agua Potable, Alternativa Única
PRECIO UNITARIO
PRECIO DE MERCADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.)
DE MERCADO
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD FC
MEDIDA
(S/.) ORDINARIO EXTRAORDINARIO ORDINARIO EXTRAORDINARIO
Cuadro N° - 128
Costos de O y M del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
COSTOS DE MANT. TOTAL COSTOS DE
AÑO
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL (S/.) O&M (S/.)
Cuadro N° - 130
Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas
Operación (S/.) Mantenimiento (S/.)
Total Costos de
AÑO Nº O&M
UBS Precio Social Precio Social
Parcial 1 Parcial 2 (S/.)
Anual Anual
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los
costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento
para el sistema de agua a precios sociales.
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los
costos sin proyecto del sistema de disposición de excretas, tanto de las inversiones como los de
operación y mantenimiento.
Cuadro N° 124
SITUACION CON
FASE DE 938,427.43 PROYECTO
INVERSIÓNde abastecimiento de agua pota 828,533.53
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 6,953.71
COMPONENTE 4: Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS 4,508.47
TOTAL COSTO DIRECTO 839,995.71
Estudios definitivos 51,249.11
Supervisión de la obra 47,182.61
FASE DE POST INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 4: Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,325 1,325 1,325 1,325 1,062 1,325 1,325 1,325 1,325 1,062 1,325 1,325 1,325 1,325 1,062 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325
Costos de operación 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441
Costos de mantenimiento 884 884 884 884 622 884 884 884 884 622 884 884 884 884 622 884 884 884 884 884
SITUACION SIN
FASE DE 0.00 PROYECTO
INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Costos de 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Costosoperación
de mantenimiento 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
COSTOS
FASE DE 938,427 INCREMENTALES
INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,217 1,217 1,217 1,217 954 1,217 1,217 1,217 1,217 954 1,217 1,217 1,217 1,217 954 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 125
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALTERNATIVA 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FASE DE 2,262,020.34
INVERSIÓN
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de 2,156,634.91
excretas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 6,953.71
TOTAL COSTO DIRECTO 2,163,588.62
Estudios definitivos 51,249.11
Supervisión de la obra 47,182.61
FASE DE POST INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
excretas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Costos de operación 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
Costos de mantenimiento 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
SITUACION SIN
FASE DE 0.00 PROYECTO
INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
FASE DE 2,262,020.34 INCREMENTALES
INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 126
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALTERNATIVA 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FASE DE 2,647,327.83
INVERSIÓN
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de 2,528,656.36
excretas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 6,953.71
TOTAL COSTO DIRECTO 2,535,610.07
Estudios definitivos 58,166.58
Supervisión de la obra 53,551.18
FASE DE POST INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
excretas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Costos de operación 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
Costos de mantenimiento 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
SITUACION SIN
FASE DE 0.00 PROYECTO
INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
FASE DE 2,647,327.83 INCREMENTALES
INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Elaboración: Equipo Consultor.
La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo la metodología Costo/Efectividad según recomienda la
RESOLUCION MINISTERIAL N° 263 – 2017 VIVENDA (Criterios De Evaluación De Proyectos De
Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y Rural). Para el caso de la evaluación del servicio de agua potable
se ha realizado mediante la metodología de costo/efectividad y para el caso del servicio de saneamiento se
ha realizado mediante el análisis de costo/efectividad.
Cuadro N° 127
COSTOS PERCAPITA REFERENCIALES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
AMBITO RURAL
Saneamiento Rural (Ubs) S/. Habitante
Región Natural Agua Potable
Arrastre Hidráulico Compostera
COSTA S/. 7,828.00 S/. 2,323.00 S/. 8,411.00
SIERRA S/. 8,787.00 S/. 7,549.00 S/. 10,588.00
SELVA S/. 7,707.00 S/. 8,525.00 S/. 9,227.00
Fuente: Informe N° 143 – 2017 VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE – PNSR
Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará el análisis costo efectividad según
recomienda la RESOLUCION MINISTERIAL N° 263 – 2017 VIVENDA (Criterios De Evaluación De
Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y Rural).
El índice de Costo/Eficacia para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y los costos de
operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población beneficiaria durante el
horizonte de evaluación, tal como se observa en el siguiente cuadro
El resultado de la evaluación por el método costo eficacia demuestra que el sistema de disposición
sanitaria de excretas para la localidad San Jacinto, tiene un ICE de S/.2,999.13. El resultado se muestra
en el siguiente cuadro:
El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta las
inversiones a ejecutarse, este indicador es de S/. 2,479.62; si comparamos estos resultados con los costos
referenciales percapita por habitante, en la Resolución Ministerial N° 263 – 2017 VIVENDA (Criterios
De Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y Rural), este resultado
obtenido está por debajo del Costo Referencial Percapita Máximo que es de S/. 7,707.00 por habitante
para el servicio de agua potable, por lo tanto, el proyecto es viable socialmente.
A la vez desde el punto de vista cualitativo, el componente de implementación del sistema de agua en la
localidad San Jacinto, trae beneficios, tales como: consumo de agua de buena calidad, mitigando las
enfermedades de origen hídrico.
Como método de evaluación para el proyecto de disposición sanitaria de excretas, se aplicará el análisis costo
efectividad según recomienda la RESOLUCION MINISTERIAL N° 263 – 2017 VIVENDA (Criterios De
Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y Rural).
El índice de Costo/Eficacia para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y los costos de
operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población beneficiaria durante el
horizonte de evaluación, tal como se observa en el siguiente cuadro
El resultado de la evaluación de la Alternativa 01 por el método costo eficacia demuestra que el sistema de
disposición sanitaria de excretas para la localidad San Jacinto, tiene un ICE de S/. 6,422.85. El resultado se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 129
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA 01
POBLACION SERVIDA - (N° HAB) COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) TSD
FLUJO
AÑO Nº UBS OPERACIÓN Y
DESCONTADO
TOTAL INCREMENTAL INVERSIONES (S/.) MANTENIMIENTO COSTO TOTAL (S/.) 8%
(S/.)
0 0 74 2,156,634.91 2,156,634.91 1.000 2,156,634.91
1 301 0 76 0.00 2,529.14 2,529.14 0.926 2,341.80
2 306 5 77 0.00 2,568.94 2,568.94 0.857 2,202.46
3 310 4 78 0.00 2,595.37 2,595.37 0.794 2,060.29
4 314 4 79 0.00 2,628.65 2,628.65 0.735 1,932.13
5 318 4 80 0.00 2,661.92 2,661.92 0.681 1,811.66
6 322 4 81 0.00 2,695.19 2,695.19 0.630 1,698.43
7 326 4 82 0.00 2,728.47 2,728.47 0.583 1,592.03
8 330 4 83 0.00 2,761.74 2,761.74 0.540 1,492.08
9 334 4 84 0.00 2,795.02 2,795.02 0.500 1,398.20
10 338 4 85 0.00 2,828.29 2,828.29 0.463 1,310.05
11 342 4 86 0.00 2,861.56 2,861.56 0.429 1,227.28
12 347 5 87 0.00 2,894.84 2,894.84 0.397 1,149.58
13 351 4 88 0.00 2,928.11 2,928.11 0.368 1,076.66
14 355 4 89 0.00 2,961.39 2,961.39 0.340 1,008.24
15 359 4 90 0.00 2,994.66 2,994.66 0.315 944.04
16 363 4 91 0.00 3,027.93 3,027.93 0.292 883.83
17 367 4 92 0.00 3,061.21 3,061.21 0.270 827.35
18 371 4 93 0.00 3,094.48 3,094.48 0.250 774.39
19 375 4 94 0.00 3,127.76 3,127.76 0.232 724.74
20 379 4 95 0.00 3,161.03 3,161.03 0.215 678.19
Valor Actual de Costos (VAC) (8%) 2,183,768.33
Promedio Población Beneficiada (Indicador de Eficacia) ( 301 + 379 ) / 2 340
El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta las
inversiones a ejecutarse, este indicador es de S/. 6,422.85 Alternativa 01 si comparamos estos resultados
con los costos referenciales percapita por habitante, en la Resolución Ministerial N° 263 – 2017 VIVENDA
(Criterios De Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y Rural), este
resultado obtenido está por debajo del costo referencial percapita máximo que es de S/. 8,525.00 por
habitante por lo tanto el proyecto es viable socialmente.
A la vez desde el punto de vista cualitativo, el componente de implementación del sistema de disposición
sanitaria de excretas en la localidad San Jacinto, trae beneficios, tales como: incidencia en la salud de la
población, mitigando las enfermedades de origen hídrico.
En el presente ítem se realiza un análisis de sensibilidad de las principales variables con la finalidad de
identificar en qué medida, su variación puede afectar los resultados obtenidos en la evaluación social para la
alternativa seleccionada.
Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables que se presentan al
ejecutar el proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar una variación de precios relativa
equivalente a una magnitud que podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por otro lado, se
considera el horizonte de evaluación del Proyecto (20 años), periodo en el que las variables económicas
pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluación
que varían de acuerdo a la variable en análisis.
El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variación, se ha efectuado en la variable costos de
inversión, los mismos que se presentan en tres escenarios:
Por otro lado, para ver el comportamiento del ICE respecto a la variación de la variable costo de
inversión, se realiza mediante la disminución en rangos de 10%, con un máximo de disminución de
40% de las cantidades.
Los resultados del análisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue:
Cuadro N° 126
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
ALTERNATIVA 01
VARIACIÓN DE LA ALTERNATIVA 01
ESCENARIOS INVERSIÓN VACS IE 0.00
0.00 CE (S/.)
-40% 873,507.33 340 4,074.00
OPTIMISTA -20% 655,130.50 340 4,074.00
-10% 218,376.83 340 4,074.00
NEUTRO 0% 2,183,768.33 340 6,422.85
10% 417,585.39 340 4,074.00
PESIMISTA 20% 417,585.39 340 4,074.00
40% 417,585.39 340 4,074.00
Fuente: Equipo Consultor
Cuadro N° 127
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
ALTERNATIVA 02
VARIACIÓN DE ALTERNATIVA 02
ESCENARIOS LA VACS IE 0.00
INVERSIÓN 0.00 CE (S/.)
-40% 873,507.3 340 4,074.00
OPTIMISTA -20% 3
655,130.5 340 4,074.00
-10% 0
218,376.8 340 4,074.00
NEUTRO 0% 3
2,183,768.3 340 6,422.85
10% 3 417,585.3 340 4,074.00
PESIMISTA 20% 9
417,585.3 340 4,074.00
40% 9
417,585.3 340 4,074.00
Fuente: Equipo Consultor 9
Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios directos del
proyecto, y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura,
teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la
población.
Se deberá indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual se
debe hacer el siguiente análisis:
f) Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de los
servicios.
En la situación sin proyecto; no existe una junto u organización encargada de gestionar el servicio existente,
si existiera no su intervención es deficiente. En la situación con proyecto se propone la conformación de una
entidad que estará a cargo de la administración del servicio de agua potable (JASS) durante el horizonte de
evaluación.
La Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso a través de la ATM, las Juntas Administradoras del Servicio
de Saneamiento - JASS, y la población beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la
concretización del presente proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población. La JASS
Cuadro N° 128
Arreglos Institucionales
INSTITUCION FUNCION COMPROMISO DOCUMENTO
g) El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecución y operación del Proyecto
La sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la operación y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será posible concretar con la
disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operación y mantenimiento
del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.
j) Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administración, operación y
mantenimiento.
Capacidad de pago de los usuarios de los servicios
La capacidad de pago se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede destinar al
pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 3% de los ingresos de las
familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios
teniendo como guía este 3%, como proporción máxima del ingreso familiar.
La Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, tiene la responsabilidad de la ejecución del proyecto, bajo la
responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura, que es la encargada de formular estudios de pre-
inversión, Expedientes Técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y
financiera los proyectos de inversión pública.
La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso , quienes
serán los responsables de la implementación del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las
actividades de supervisión y aprobación de la elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la
selección del contratista, aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en
marcha de las instalaciones todas las actividades, labor que será coordinada con los representantes de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso .
4.3.2 Financiamiento
En el trabajo de campo efectuado por los profesionales sociales, se promovieron y difundieron la necesidad
de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y así elegir a los miembros de Consejo
Directivo. El propósito de la conformación o fortalecimiento de la JASS se direcciona básicamente a la
gestión y administración de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, lo cual
garantizara la sostenibilidad del proyecto
Población Organizada de
Gerencia de Planificación y Oficina de la localidad de San
Presupuesto Asesoría Jurídica Jacinto.
Por otra parte, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso se vio la necesidad de
conformar el área Técnica Municipal, quien se encargará de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la
correcta gestión de la Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo, la municipalidad
ha involucrado a otros actores locales como el establecimiento de salud para el tema de educación sanitaria
y control de calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de capacitación,
en temas de educación sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear
conciencia en los alumnos.
La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas de
compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operación y mantenimiento.
Tesorero
Secretario (A)
VOCAL 1 VOCAL 2
Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios abiertos y, por
lo general, cerca de las viviendas, estas causarán impactos y perturbación ambiental de moderada
magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Agua. El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la calidad del agua,
por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de
distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento está referido al riesgo
de alteración de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante
las obras de construcción de nuevas instalaciones.
Objetivos
Identificar los puntos de supervisión adecuados para un correcto monitoreo y seguimiento de los
impactos, y comprobar que las medidas preventivas o correctivas propuestas se han realizado.
Comprobar y verificar los avances hacia el logro del cumplimiento de las medidas de prevención y
mitigación de los impactos ambientales.
Programa de Monitoreo
Identificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos por el
proyecto concuerdan con lo planificado.
4.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Con la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos y soluciones
planteadas se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa seleccionada en el proyecto.
Cuadro N° 129
Matriz De Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada
INDICADORES Y METAS
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META
El 100% de la población de la localidad de
“Mejor Nivel Y Calidad De Vida En La Porcentaje de familias con Porcentaje de familias con Estadísticas del INEI
San Jacinto ha disminuido sus
Necesidades Básicas Necesidades Básicas
FIN
Población De La localidad de San Jacinto necesidades básicas insatisfechas (NBI) Encuesta de hogares
del Distrito De Nuevo Progreso” Insatisfechas (NBI) de agua y Insatisfechas (NBI) de agua y Paneles fotográficos
referente al servicio de agua y
saneamiento (100%) saneamiento (0%)
saneamiento
Enfermedades infecciosas y Enfermedades infecciosas y
Evaluación ex post del
PROPOSITO
parasitarias: 489 casos parasitarias: 342 casos Estabilidad económica del país
“Disminución De Enfermedades De proyecto.
Al año 1: se habrá reducido los índices Enfermedades de la piel: Enfermedades de la piel: Participación de los
Origen Hídrico En La localidad de San Reporte epidemiológico
de morbilidad en un 30%. 276 casos 165 casos beneficiarios en todo el ciclo del
Jacinto del Distrito de Nuevo Progreso” del establecimiento de la
Enfermedades del sistema Enfermedades del sistema proyecto
zona de intervención
digestivo: 240 casos digestivo: 168 casos
Capítulo VI
Conclusiones
El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta
las inversiones a ejecutarse, este indicador es de S/.2,479.62; si comparamos estos resultados con
los costos referenciales per cápita por habitante, en la Resolución Ministerial N° 263 – 2017
VIVENDA (Criterios De Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y
Rural), este resultado obtenido está por debajo del Costo Referencial Percapita Máximo que es
de S/. 7,707.00 por habitante para el sistema de agua potable, por lo tanto, el proyecto es viable
socialmente.
El resultado de la evaluación por el método costo eficacia demuestra que el sistema de disposición
sanitaria de excretas para la localidad San Jacinto, tiene un ICE de S/. 7,108.17El resultado se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 131
El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta
las inversiones a ejecutarse, este indicador es de S/.6,422.85; si comparamos estos resultados con
los costos referenciales percapita por habitante, en la Resolución Ministerial N° 263 – 2017
VIVENDA (Criterios De Evaluación De Proyectos De Saneamiento En Los Ámbitos Urbano y
Capítulo VI
Recomendaciones
Durante la fase de ejecución, la elaboración del Expediente Técnico se deberá elaborar sobre la base de
los parámetros técnicos, así como de los costos determinados en el estudio del presente estudio.