Módulo 7 - Actividad No. 1.

Elaboración de una
Caracterización de proceso

MAPA DE PROCESOS

GESTIÓN
PLANEACIÓN DIRECCIÓN
GERENCIAL
SIG
A

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN Y

DESARROLLO PRESTACIÓN DEL LOGÍSITICA
COMERCIAL
SERVICIO A

GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y
COMPRAS HUMANA FINANCIERA

GESTIÓN
MANTENIMIENTO LABORATORIOS
TIC

Elaborar la caracterización del proceso, identificando y describiendo los componentes del mismo,
siguiendo el modelo documental

1
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Caracterización de proceso

COMPONENTE 1

OBJETIVO:

ALCANCE:

LIDER DEL PROCESO: PARTICIPANTES (Involucrados): RECURSOS:

COMPONENTE 2

FUENTE(S) SALIDA(S) RECEPTOR(ES)

ENTRADA ACTIVIDADES
ENTRADAS RESULTADOS SALIDAS

2
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Caracterización de proceso

COMPONENTE 3

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DOCUMENTOS REGISTROS

COMPONENTE 4

RIESGOS DE LA CALIDAD

RIESGO ACCIÓN(ES)

COMPONENTE 5

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

COMPONENTE 6

3
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Caracterización de proceso

RIESGOS SySO

RIESGO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

COMPONENTE 7

SEGUIMIENTO Y CONTROL PARAMETROS DE MEDICIÓN

INDICADOR / SOPORTE FORMULA META FRECUENCIA

4
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Caracterización de proceso