CARACTERIZACIÓN PROCESO

AUDITORÍA INTERNA
MACROPROCESO: GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: AUI Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/Jul/2018

Clasificación Proceso:  Estratégico  Misional  Apoyo  Evaluación y Control

Información General Requisitos

Recursos
Indicadores de Gestión Información Relacionada

Mapa de
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO Macroproceso
Macroprocesos

LÍDER Jefe Oficina de Control Interno

Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, programas, procesos, proyectos y controles a través de auditorías
OBJETIVO
que conduzcan al mejoramiento de la gestión y control en el Invima.

ALCANCE Inicia desde la planeación del ciclo de auditorías hasta la socialización del informe consolidado de resultados

PROVEEDOR ENTRADA PROCEDIMIENTOS SALIDA CLIENTE

Programa de Comité Institucional

Documentación de Auditoría de Coordinación de
todos los procesos Control Interno

Plan de Auditoría
Desempeño en los
indicadores de
gestión de los Procesos y Áreas del
procesos Invima
Procesos y Áreas del Informes de
Auditoría Interna
Invima Auditoría

Planes de
Mejoramiento
Proceso Seguimiento
Planes de Mejora a la Gestión
Institucional

Mapa de Riesgos Informe

Consolidado Dirección General