RÉGIMEN COMÚN AVIZOR SEGURIDAD LTDA.

NIT: 830024478-1
Grandes contribuyentes
Resolución No. 18762012109413 del 03/01/2019 al
03/07/2020, Númeracion del FE1,00 al FE10.000,00 Para consultas o pagos

Agentes retenedores de IVA e ICA 900408357

Cufe e88230aced4d687a9b50b01287a5b3e8463f0b Factura de venta

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE PAGO
Cliente IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA Factura de Venta N° FE-000004237
TOTAL A PAGAR:
Dirección CALLE33 A 37-35 BARRIO BARZAL Período Facturado 1-30 NOVIEMBRE
NIT / CC 900408357 Fecha de expedición 01/11/2019 192.775,00
Ciudad VILLAVICENCIO Pagar antes de 02/12/2019 12:00:00 a.m.

DESCRIPCIÓN VALOR

SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA LAS 24 HORAS 189.181,00

NOTA IMPORTANTE: Esta factura debe ser cancelada en los bancos AVVILLAS Cta No 603,01170-1 ahorros a nombre de AVIZOR SEGURIDAD 0,00
LTDA a nivel nacional.NOTA: para pagos fuera de la red bancaria enviar al correo electronico cartera@avizor.com.co; contabilidad@avizor.com.co

PAGOS

Cra. 38 N° 25/05 Barrio Siete de Agosto, Villavicencio Cargos Anteriores 0,00

RES DIAN N° 18762007222355 del 6 de marzo de 2018/ Actividad económica DIAN 8010. 8020 / FACT. AUT. del 20001 al 30000
VIGILADO Supervigilancia R.20194100027407 del 21/03/2019

PBX: +57 (8) 6827979 / 310 802 1818 Pagos Recibidos 0,00
Cargos del Mes 189.181,00
VIGILADO Supervigilancia R.20194100027407 del 21/03/2019
A.I.U: 18.918,00
Cliente 3.594,00
I.V.A.
C.C. Fecha MM/DD/AAAA Total a Pagar: 192.775,00
Andrés Ignacio Chávez Rojas
Gerente

Recibido cliente La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Factura No. FE-000004237 Código de Cliente Pagar antes de: Total a pagar
900408357 02/12/2019 12:00:00 a.m. 192.775,00
ESPACIO PARA SELLOS Forma de Pago Ciudad de Pago
Efectivo Cheque

Solo para pago con cheq

Cod Banco No. Cheque

Nombre del Banco

Fecha de pago Total pagado