Planificación para la Auditoria (general)

sector ISO 9001 GOP GAD GF CSSMA INGENIERIA Infraestru MAN GCOM
Sección Elemento de Calidad
4 Sistema de Gestión de SIG
4.1 Requisitos generales X X
4.2 Requisitos de la documentación X X
5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la dirección X
5.2 Enfoque al Cliente X X
5.3 Politica de SIG X X
5.4 Planificación X X
5.4.1 Objectivos de la Calidad X X
5.4.2 Planificacion del SIG X X
5.5 Responsabilidad, autorización y comunicación X X
5.6 Revisión por la dirección X X
6 Gestión de Los Recursos
6.1 Suministro de recursos X
6.2 RRHH (Recursos Humanos) X
6.3 Infraestructura X
6.4 Ambiente de trabajo X
7 Realización del Producto
7.1 Planificación y realización de procesos X X X X
7.2 Procesos relacionados con los clientes X X X X
7.3 Diseño y/o Desarrollo X
7.4 Compras X X
7.5 Operaciones de producción y de servicios X X X X
7.6 Control de equipos de medición y de seguimiento X
8 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades X X
8.2 Seguimiento y medición X X
8.2.2 Auditoria Interna X X
8.3 Control de productos no conformes X X
8.4 Análisis de datos X X
8.5 Mejora X X
Planificación para la Auditoria (general)
sector ISO 14001 y OHSAS 18001 VPE GAF GAE CSSMA ING GOC T-10/T-51 GOM RYB/SCZ RYB/IR DIR COM

Seccion Elementos de SySO y Medio Ambiente

4 Requisitos del Sistema de Gestion (titulo)
4.1 Requisitos Generales X X X X
4.2 Politica SIG (SGA y SySO) X X X X X X X X X X X
4.3 Planificacion (titulo) X X X X
4.3.1 Ident.de peligros, aspectos; evaluacion y control X X X X X X X X X
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos X X X X
4.3.3 Objetivos y Metas X X X X X X X X X
4.3.4 Programa de Gestion SGA y SySO X X X X X X X X
4.4 Implementacion y Operacion (titulo)
4.4.1 Estructura y Responsabilidad X X X X X X X X
4.4.2 Formacia, toma de conciensia y competencia X X X X X
4.4.3 Consulta y Comunicacion X X X X X X X X X X X
4.4.4 Documentacion SGA y sistema gestion SySO X X X X X
4.4.5 Control de la documentacion SGA y SySO X X X X X
4.4.6 Control Operacional X X X X X X X X X
4.4.7 Preparacion y repuesta ante emergencias X X X X
4.5 Verificacion y Accion Correctiva (titulo)
4.5.1 Seguimiento y Medicion X X X X X X X X X X
4.5.2 Accidentes, Incedentes, NC, AC y AP X X X X X
4.5.3 Registros y gestion de Registros SGA y SySO X X X X X X X
4.5.4 Auditoria de SGA y SySO X X X X
4.6 Revision por la Direccion X X