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DOLLY PLAZAS
Tabla de contenido
Resumen ejecutivo
Identificación de la organización
Nombre y logo
CONTEGRAL S.A.
Visión
Misión
ANTE LA COMUNIDAD
Propender por el desarrollo sostenible de nuestra actividad con responsabilidad social.
ANTE EL GOBIERNO
Enmarcar nuestra actividad dentro de los planes de desarrollo, dar cumplimiento a la
normatividad legal y atender la carga impositiva, utilizando los mecanismos de participación
democrática.
Política de calidad
“Producir alimentos concentrados para animales que cumplan los requisitos establecidos y
legales, apoyados por una asistencia técnica y una oportuna entrega de productos que permitan
constantemente la satisfacción de nuestros clientes y la mejora de los productos y procesos de la
organización.
Nuestro compromiso es mantener una relación de mutuo beneficio con clientes y proveedores,
dando formación y desarrollo permanente a nuestros trabajadores, brindando bienestar en armonía
con el medio ambiente.”
Objetivos de Calidad
Organigrama
9
Marco legal
Residuos sólidos
Título de la norma Contenido
Resolución 1511 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se
adoptan otras disposiciones.
Ruido
Título de la norma Contenido
Resolución 8321 de 1983 Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación
de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por
causa de la producción y emisión de ruidos.
Decreto 2811 del 18 de Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
diciembre de 1974 Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Recurso energético
Título de la norma Contenido
Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y
se dictan otras disposiciones.
10
Recurso hídrico
Título de la norma Contenido
Constitución Política de Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
Colombia Artículo 79 sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo.
Resolución 1433 de 2004 Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.
Recurso aire
Título de la norma Contenido
Resolución 1652 de 2007 Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos
y productos que contengan o requieran para su producción u
operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono
listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se
adoptan otras determinaciones.
11
Introducción
Por otro lado, se analiza el impacto ambiental que se origina con la producción de alimentos
concentrados para peces, pero que a su vez se da a conocer los puntos a favor que ayudan a mitigar
la contaminación producida por la industria; finalmente se plantea la Matriz de identificación de
aspectos e impactos ambientales que aporta al reconocimiento de factores críticos y se interpreta
los datos plasmados anteriormente en los otros apartados.
12
Justificación
En esta medida, el presente trabajo va direccionado al análisis de los procesos que se llevan a
cabo en la organización CONTEGRAL S.A. lo cual es un aporte para el mejoramiento de la oferta
de bienes basado en la norma ISO 9001, puesto que como lo plantea el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (2015) la descripción de los procesos internos favorece al crecimiento de la
empresa por medio de la mejora continua.
Por último, se encamina a coadyuvar el crecimiento de los autores puesto que pueden reflejar y
practicar lo desarrollado en el presente curso, aplicando herramientas y estrategias para conseguir
lo planteado en los objetivos.
13
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Política ambiental
“La empresa expresa su compromiso en satisfacer a sus grupos de interés a través del
cumplimiento eficaz y eficiente de todas las exigencias legales y contractuales aplicables a las
especificaciones técnicas de sus servicios y productos, reglamentación ambiental y de riesgos
laborales, garantizando su ejecución en los tiempos establecidos, identificando aspectos
ambientales y peligros asociados, valorando la percepción de la empresa por partes interesadas,
el impacto ambiental y los riesgos que se pueden presentar en sus ambientes laborales, así como
con la evaluación y mejora continua de su gestión a través del desempeño de sus procesos”.
Responsabilidades
Directivos y administrativos.
Supervisores.
Empleados.
Mapa de procesos
A P
V H RE
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
ESTRATÉGICA CONTINUO
IMPUESTOS Y
JURÍDICA
S
D D
A
N E E
T
E L L
I
C
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
VENTAS
F C
S L L
A
I I I
C
D E E
C
A N N
I
D T T
Ó
E E
N
CONTROL DE CALIDAD
GESTION AUDITORIAS
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
HUMANA INTERNAS
Procesos estratégicos
Son los encargados de direccionar las estrategias para que los distintos subsistemas de la
organización funcionen como un engranaje (Coaguila, 2017), allí se identificaron los siguientes:
Nutrición, orientado a establecer los parámetros requeridos para ofrecer productos con
contenidos nutricionales necesarios para los animales, teniendo en cuenta las características
fisiológicas generales, el tamaño, dureza y consistencia de los pellets.
Producción, encaminado a la transformación de los recursos para obtener los alimentos
concentrados para animales por medio de la unión de las maquinarias y del recurso humano,
esto con el fin de dar cumplimiento a la demanda.
Ventas, enfocado en la parte final de todos los procesos, en donde se realiza la distribución de
los productos a los distintos clientes, por medio de estrategias comunicativas para poder formar
alianzas que favorezcan la adquisición de contratos de venta.
Procesos de apoyo
Son los encargados de soportar los procesos clave que se presentan dentro de la organización
(Lucas, 2014), estos son los siguientes:
Se plantea la caracterización de cada uno de los procesos que lleva la organización, en base a los requisitos especificados por el
cliente.
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROVEEDOR CLIENTE
VENTAS
F C
S L L
A
I
D
IPlaneación Requisitos H Definición de misión Revisión por la
C
I - Misión Planeación
E E
A Nestratégica normativos H Definición de visión dirección
C
N - Visión estratégica
I
D T
E
H Definición de objetivos Ó
T
E
- Objetivos y
Requisitos de calidad Medición del
N
políticas de Mejoramiento
institucionales H
CONTROL DE CALIDAD Definición de políticas plan estratégico calidad continuo
de calidad - Mapa de
H Definición de Procesos procesos Auditoría
GESTION
HUMANA
FINANCIERA MANTENIMIENTO
H Identificación
MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
de
INTERNAS
- Matriz de interna
necesidades y partes
expectativas del cliente interesadas
H Formulación de - Plan de
estrategias mejoramiento
V Realización de
seguimiento
21
V Elaboración de
conclusiones
A Ejecución de mejora
continua
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
Gerente operativo, jefe Equipos de cómputo, Normograma Iluminación, control de
departamento gestión humana, jefe oficina Manual de procesos y temperatura, bajo ruido.
control calidad. procedimientos
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Plantear estrategias de Identificar que al menos un
mejoramiento acorde a las Porcentaje de estrategias aplicadas 90% de las estrategias
Semestral
necesidades y expectativas de los y evaluadas planteadas sean aplicadas y
clientes evaluadas
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de planeación estratégica, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación
de residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de planeación estratégica, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y
recuperación de residuos (+).
22
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C de acciones preventivas y correctivas
VENTAS
F C
S L
I PROCESOS A
L
PROCESOS
I
ENTRADAS ACTIVIDADES C CONTROLES
I
SALIDAS
D
A
E
N
PROVEEDOR C
E CLIENTE
N
D Planeación
T Requisitos Definición de
P Revisión de la
I
T Plan de trabajo Todos los
Ó
estratégica
E
normativos estrategias según el dirección
N
E
del Sistema de procesos
CONTROL DE CALIDAD
plan de mejora para Gestión
Mejoramiento Requisitos apoyar el Sistema de Hoja de registro
Gestión
continuo institucionales de ejecución del Plan de mejora
H Análisis de los plan de mejora
GESTION AUDITORIAS
HUMANA
FINANCIERA MANTENIMIENTO resultados
MERCADEO SISTEMAS de las
INTERNAS
Auditorías Informes de auditorías
Informe de
internas auditorías H Presentación de Registro de auditoría
informe a la Gerencia medición de
Reporte de H Ejecución de indicadores Documento de
indicadores de estrategias acciones
gestión V Verificación de preventivas y
aplicación de correctivas
documentos del
Sistema de Gestión
V Realización de
seguimiento de los
planes de mejora
V Realización de
seguimiento de los
indicadores de gestión
23
A Identificación y
ejecución de acciones
preventivas y
correctivas
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
Gerente operativo, jefe producción, Equipos de cómputo, Normograma, Sistema Iluminación, control de
jefe mantenimiento, jefe oficina de Gestión temperatura, bajo ruido.
departamento gestión humana, jefe
control calidad, jefe suministros,
jefes de línea, jefes administración
de ventas.
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Ejecutar y realizar seguimiento a
Porcentaje de estrategias Ejecutar y analizar el 100%
las estrategias del plan de mejora Semestral
ejecutadas y analizadas de las estrategias
en base al Sistema de Gestión
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de mejoramiento continuo, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la
generación de residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de mejoramiento continuo, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y
recuperación de residuos (+).
24
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NUTRICION S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Gerente
A N Requisitos PIdentificación de la Sentencias
C
N Informes de Gerente
I
operativo
D T
normativos normatividad vigente Ó
T
gestión operativo
E E
P Determinación del Hoja de registro
N
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Disminuir el tiempo de respuesta a Porcentaje de respuesta de Responder al menos un 75%
requerimientos jurídicos requerimientos jurídicos de de requerimientos jurídicos Trimestral
manera inmediata de manera inmediata
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de impuestos y jurídica, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación
de residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de impuestos y jurídica, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y
recuperación de residuos (+).
26
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
I I
PROVEEDOR C
I CLIENTE
D E E
Logística y
A N Plan estratégico Elaboración del plan
P Plan operativo
C
N Bienes y Logística y
I
Suministro
D T
institucional de compras anual
Ó
T
servicios suministro
E E
H Apertura de la N
contratados
CONTROL DE CALIDAD contratación
Plan de manejo Hoja de registro Nutrición
de riesgos H Evaluación de las de evaluación Cuenta de cobro
ofertas
del desempeño Producción
H Legalización del
GESTION
Registro
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
Informe del
HUMANA
contrato INTERNAS
presupuestal desempeño del
H Evaluación del
desempeño del proveedor
proveedor
V Verificación del Informe de
proceso contractual cumplimiento de
V Verificación de los metas
indicadores de gestión
de compra Informe de
A Planeación y ejecución
seguimiento de
de acciones acciones
preventivas y preventivas y
correctivas
correctivas
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
27
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de logística y suministro, se pueden presentar tres aspectos ambientales como la generación
de residuos reciclables, generación de residuos no aprovechables y afectación de insumos por mala ubicación.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de logística y suministro, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar tres impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-),
recuperación de residuos (+) y alteración de insumos antes de su utilización (-).
28
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Nutrición
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe control calidad
ESTRATÉGICA CONTINUO
Determinar las características nutricionales
JURÍDICA
OBJETIVO
D de los diferentes alimentos concentrados ALCANCE
S
D
A
N
E
E
L
para animales T
E
L
C PROCESOS I
PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROVEEDOR CLIENTE
VENTAS
F C
S L L
A
I
Nutrición
I Requerimientos Definición de
P Lista de chequeo
C
I Plan de Nutrición
D E E
A N alimenticios características C
N preparación de
D T biológicas de los I
Hoja de registro
Ó
T
alimentos Producción
E
Requerimientos animales E
de laboratorio
N
P Definición de
normativosCONTROL DE CALIDAD Informe de
requerimientos
seguimiento de
alimenticios de los
animales
acciones
GESTION
MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
preventivas y
P Definición de insumos
FINANCIERA
HUMANA INTERNAS
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de nutrición, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de nutrición, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar dos
impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación de
residuos (+).
30
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Producción
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Supervisor Producción
ESTRATÉGICA CONTINUO
JURÍDICA Inicia con la recepción de la orden
D Transformar recursos para obtener alimentos S de producción y finaliza con el
OBJETIVO ALCANCE
A
D
N E
E L
concentrados para animales de alta calidad T
E
L
almacenamiento del producto
C
I
terminado
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
I I
PROVEEDOR C
I CLIENTE
D E E
Logística y
A N Materias primas e P Recepción de orden de Cumplimiento C
N Producto Producción
I
Suministro
D T
insumos producción del proceso de Ó
T
terminado
E E
H Preparación de producción N
Ventas
CONTROL DE CALIDAD insumos
Producción Orden de compra Registro de
del cliente H Molienda Hoja de registro control en
H Pre-acondicionamiento del tiempo en proceso
GESTION
FINANCIERA MANTENIMIENTO H Peletizado
MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
máquina
HUMANA INTERNAS
H Enfriamiento
H Secado Control de no
H Ensacado conformidades
V Control de calidad
H Almacenamiento
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
Jefe producción, supervisores Planta de CONTEGRAL Iluminación, ventilación,
producción, operarios producción, S.A., Máquina control de temperatura,
inspectores calidad, jefe peletizadora, equipos de espacio amplio.
cómputo
31
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de producción, se pueden presentar diferentes aspectos ambientales como generación de
residuos sólidos, generación de residuos aprovechables, emisiones de gases, generación de ruido, de residuos peligrosos, de líquidos
peligrosos y orgánicos
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de producción, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar
diferentes impactos como contaminación con empaques y envolturas (-), recuperación de residuos como papel y cartón (+),
contaminación del aire (-), contaminación auditiva (-), contaminación con líquidos peligrosos como disolventes, químicos, baterías y
desechos biológicos (-) y generación de abono con los restos de insumos orgánicos (+).
32
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Ventas
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Gerente regional ventas
ESTRATÉGICA CONTINUO
JURÍDICA Inicia con la elaboración del plan de
Desarrollar actividades eficaces que aseguren S
D ventas y finaliza con la planeación y
OBJETIVO las ventas de los alimentos concentrados para AALCANCE
D
N E
T
E
ejecución de acciones preventivas y
E L animales L
C
I
correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Producción
A N Necesidades y P Elaboración del plan Cumplimiento
C
N Plan de ventas Ventas
I
D T
expectativas de de ventas del plan de
Ó
T
E E
Ventas los clientes H Realización y envío de venta
N
Orden de venta Mercadeo
CONTROL DE CALIDAD propuesta
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Satisfacer los clientes con los Garantizar que el 95% de los
Porcentaje de clientes satisfechos Mensual
productos ofertados clientes estén satisfechos
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de ventas, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de ventas, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar dos
impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación de
residuos (+).
34
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Gestión
A N Requisitos Diagnóstico interno del
P Cumplimiento
C
N Informe del Gestión
I
humana
D T
normativos proceso del proceso de
Ó
T
clima humana
E E
P Definición del clima inducción
N
organizacional
CONTROL DE CALIDAD organizacional
Plan estratégico
P Definición del Encuestas de Programa de
programa de inducción
Manual de clima inducción
P Definición del plan de
GESTION
funciones
FINANCIERA y
MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
organizacional
HUMANA
carrera INTERNAS
procedimientos Plan de carrera
P Definición del Sistema
de Seguridad y Salud Cronograma de
en el trabajo actividades Sistema de
H Ejecución de seguridad y
actividades salud en el
V Verificación de trabajo
seguimiento de
actividades Informe de
A Planeación y ejecución
seguimiento de
de acciones acciones
preventivas y preventivas y
correctivas
correctivas
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
35
Jefe departamento gestión humana, Equipos de cómputo, Normograma, Política Iluminación, control de
auxiliar salud ocupacional, oficina. de Gestión del Talento temperatura, bajo ruido.
secretaria departamento gestión Humano, Manual de
humana. inducción
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Garantizar un clima organizacional Porcentaje de empleados Garantizar que el 98% de los
óptimo para los empleados satisfechos con el clima empleados estén satisfechos Semestral
organizacional con el clima organizacional
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de gestión humana, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de
residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de gestión humana, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y
recuperación de residuos (+).
36
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Financiera
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Auxiliar contabilidad
ESTRATÉGICA CONTINUO
JURÍDICA Inicia con la definición del plan
Administrar los recursos financieros de la
D
S presupuestal y finaliza con la
OBJETIVO organización conforme al cumplimiento de la ALCANCE
A
D
N E
T
E
planeación y ejecución de acciones
E L normatividad vigente L
C
I
preventivas y correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Financiera
A N Requisitos Definición del plan
P Hoja de registro
C
N Plan Financiera
I
D T
normativos presupuestal de actividades
Ó
T
presupuestal
E E
H Ejecución de la cadena N
Impuestos y
con DE CALIDAD presupuestal
Convenios CONTROL Matriz de Cadena jurídica
entidades H Planeación de indicadores presupuestal
indicadores
financieras
V Control de ejecución
GESTION
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
Registros diarios Informes de
HUMANA
presupuestal INTERNAS
Supervisión de de ejecución gestión
V Análisis de los
contratos indicadores presupuestal
A Planeación y ejecución Informe de
Movimientos de acciones seguimiento de
bancarios preventivas y acciones
correctivas preventivas y
correctivas
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
Auxiliar contabilidad, auxiliar Equipos de cómputo, Normograma, Iluminación, control de
cartera, auxiliar tesorería oficina. Contratos, Matriz de temperatura, bajo ruido.
indicadores
37
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Definir un plan presupuestal que Garantizar que el margen de
garantice una buena Margen de rentabilidad neta rentabilidad neta sea Anual
administración de los recursos positivo
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de financiera, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de financiera, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar
dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación
de residuos (+).
38
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Mantenimiento
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe mantenimiento
ESTRATÉGICA CONTINUO
JURÍDICA Inicia con la realización del plan
D Mantener los equipos e infraestructura de la S
D anual de mantenimiento de equipos
A
N
E
OBJETIVO
E
L
organización en óptimas condiciones para la ALCANCE
T
E
L
y finaliza con la planeación y
C producción de alimentos concentrados I
ejecución de acciones preventivas y
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
correctivas
VENTAS
F C
S L L
A
I I PROCESOS I PROCESOS
D E ENTRADAS ACTIVIDADES C
CONTROLES
E SALIDAS
A N PROVEEDOR C
N CLIENTE
I
D
Mantenimiento
T
Solicitud de P Realización del plan Lista de chequeo
Ó
T
Plan anual de Mantenimiento
E E
trabajos de anual de N
mantenimiento
CONTROL DE CALIDAD mantenimiento de
mantenimiento Solicitudes de de equipos Producción
equipos necesidades
Plan de P Realización del plan Plan anual de
anual de
GESTION
presupuesto
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
mantenimiento
HUMANA
mantenimiento INTERNAS
de
infraestructura física
de
infraestructura
H Realización del
inventario de bienes física
H Ejecución de acciones
de mantenimiento de Inventario de
equipos e bienes
infraestructura física
V Verificación del estado Informe de
de los equipos e seguimiento de
infraestructura física acciones
A Planeación y ejecución preventivas y
de acciones
correctivas
preventivas y
correctivas
39
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de mantenimiento, se pueden presentar tres aspectos ambientales como la generación de
residuos reciclables, de residuos no aprovechables y de residuos peligrosos.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de mantenimiento, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar tres impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-),
recuperación de residuos (+) y aumento de volumen de residuos peligrosos (-).
40
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Mercadeo
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe administración ventas
ESTRATÉGICA CONTINUO
JURÍDICA Inicia con la realización del análisis
Ejecutar estrategias de mercadeo que
D
S Porter y finaliza con la planeación y
OBJETIVO favorezcan el reconocimiento de la ALCANCE
A
D
N E
T
E
ejecución de acciones preventivas y
E L organización a nivel regional L
C
I
correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Ventas
A N Plan de Realización del análisis
P Cronograma
C
N Análisis Porter Ventas
I
D T
presupuesto Porter Ó
T
de las cinco
E E
Mercadeo P Elaboración del plan Hoja de registro
N
fuerzas Mercadeo
Estudios deCONTROL DE CALIDAD de presupuesto de de actividades
mercado mercadeo Plan de Financiera
P Diseño del programa Presupuesto de
de promoción del
GESTION
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
Mercadeo
HUMANA producto INTERNAS
H Sistematización de la
información Programa de
H Ejecución del Promoción del
Programa de Producto
promoción del
producto Alianzas
H Establecimiento de estratégicas
alianzas estratégicas
V Realización de Informe de
seguimiento seguimiento de
A Planeación y ejecución acciones
de acciones
preventivas y
preventivas y
correctivas
correctivas
41
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de mercadeo, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de mercadeo, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar
dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación
de residuos (+).
42
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO DEFISCAL
REVISORÍA PRODUCCIÓN
NOMBRE Sistemas
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefes de línea
ESTRATÉGICA CONTINUO
JURÍDICA Inicia con la definición del Plan
D Actualizar y optimizar las tecnologías de la S
D estratégico de sistemas de
A
N
E
OBJETIVO
E
L
información que favorezcan el cumplimiento ALCANCE
T
E
L
información y finaliza con la
C de los objetivos organizacionales I
planeación y ejecución de acciones
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
preventivas y correctivas
VENTAS
F C
S L L
A
I I PROCESOS I PROCESOS
D E ENTRADAS ACTIVIDADES C
CONTROLES
E SALIDAS
A NPROVEEDOR C
N CLIENTE
I
D
Sistemas
T
Recursos Definición del Plan
P Seguimiento
Ó
T
Plan estratégico Sistemas
E E
tecnológicos estratégico de sistemas periódico del
N
de sistemas de
CONTROL DE CALIDAD de información
plan información Mercadeo
Soporte técnico H Administración de
redes y Lista de chequeo Informe de Planeación
comunicaciones
GESTION
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
seguimiento de estratégica
HUMANA
H AdministraciónINTERNAS
de
Inventario acciones
cuentas de usuario
preventivas y
H Realización de soporte
de software y correctivas
hardware
V Seguimiento de la
infraestructura
tecnológica
A Planeación y ejecución
de acciones
preventivas y
correctivas
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
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Jefes de línea, técnicos de línea Equipos de cómputo, Normograma, Sistema Iluminación, control de
internet, dominio, de Gestión temperatura, bajo ruido.
hosting, oficina
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Mantener los equipos tecnológicos Garantizar que el 100% de
de la organización actualizados Porcentaje de equipos actualizados los equipos estén Semestral
actualizados
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de sistemas, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de sistemas, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar dos
impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación de
residuos (+).
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FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
anual de auditoría interna
VENTAS
F C
S L L
A
I I PROCESOS I PROCESOS
D E ENTRADAS ACTIVIDADES C
CONTROLES
E SALIDAS
A NPROVEEDOR C
N CLIENTE
I
D
Auditorías
T
Requisitos Identificación de
P Lista de chequeo
Ó
T
Programa anual Todos los
E E
internas normativos debilidades de los N
de auditoría procesos
CONTROL DE CALIDAD procesos de la
Cronograma interna
Mapa de organización
procesos P Identificación de las
GESTION estrategias de mejora
AUDITORIAS
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
HUMANA
continua INTERNAS
Mapa de riesgos
H Diseño y ejecución del
Programa anual de
Planes de auditoría interna
mejoramiento V Comprobación de la
ejecución del Programa
anual de auditoría
interna
A Revisión y ajuste del
Programa anual de
auditoría interna
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
Inspectores calidad, Jefe control Equipos de cómputo, Normograma, Sistema Iluminación, control de
calidad oficina de Gestión temperatura, bajo ruido.
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INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Disminuir las debilidades
Porcentaje de disminución de Disminuir el 90% de
presentes en los procesos Anual
debilidades debilidades en los procesos
realizados en la organización
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de auditorías internas, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación
de residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de auditorías internas, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y
recuperación de residuos (+).
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El impacto ambiental generado dentro de la organización se presenta por medio de la Matriz de identificación de aspectos e
impactos ambientales.
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
CONTROL O
IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO
INTERES.
SIGNIFIC
PARTES
TOTAL
ANCIA
DESCRIPCIÓN
DEL
IMPACTO IMPACTO
DE LA ASPECTO AMBIENTAL LEGAL
AMBIENTAL AMBIENTAL
ACTIVIDAD
Cumplimiento
Total Criterio
Total Criterio
Exigencia /
Frecuencia
Existencia
Severidad
Acuerdo
Alcance
Tipo
PROCESO TIPO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
El nivel de significancia se encuentra dentro de unos rangos específicos que son los que establecen
el nivel del aspecto ambiental, este es tomado de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015).
NIVEL DE SIGNIFICANCIA
NIVEL CALIFICACIÓN
Aspecto ambiental bajo 0 a 30 puntos
Aspecto ambiental medio 31 a 60 puntos
Aspecto ambiental Alto 61 a 100 puntos
De acuerdo al análisis realizado, solo hay un impacto alto dentro de la organización, que es el
aumento de volumen de gases contaminantes lo cual lo hace ser prioridad, los que se encuentran
en bajo son la alteración de insumos antes de su utilización y el aumento de volumen de residuos
peligrosos, los demás se encuentran en medio.
Conclusiones
En CONTEGRAL S.A. se llevan a cabo tres distintos procesos de tipo estratégico, cuatro de
tipo misional y seis de apoyo, los cuáles van encaminados a la producción de alimentos
concentrados para animales con los requerimientos de la normatividad vigente y de los clientes.
La organización cuenta con un proyecto formal de empresa, donde está plasmada la misión,
visión, política y objetivos de calidad, orientados tanto a los clientes externos como internos
(trabajadores).
Los factores críticos se asocian con mayor fuerza al proceso de producción y de logística y
suministro, creando un lazo fuerte, lo anterior genera que se focalice la atención para poder
proponer estrategias de mejora continua en pro de disminuir las actuaciones poco
favorecedoras del crecimiento de la organización.
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Referencias bibliográficas
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Seguridad y Salud en el Trabajo” (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de Pereira,
Pereira.
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Calidad en la empresa O&C Mels S.A.C (Tesis de pregrado). Escuela Profesional de Ingeniería
Industrial, Arequipa.
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Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015). Descripción de procesos y mapa de procesos
(1 ed.). Unidad de Planificación Institucional.
Lucas, P. (2014). Gestión de las empresas por procesos (Memorias). Escola Técnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona, Barcelona.
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23 de septiembre de 2015.
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la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle (Tesis de pregrado).
Universidad de la Salle, Bogotá.