Plan de Gestion

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN CONTEGRAL S.A.
JOSÉ DUVAN MÉNDEZ

ALEJANDRO VIVERO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
NEIVA – HUILA
2019
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN CONTEGRAL S.A.
JOSÉ DUVAN MÉNDEZ

ALEJANDRO VIVERO
JUAN DIEGO MUÑOZ
Trabajo para la asignatura Gestión Ambiental
Docente
DOLLY PLAZAS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
NEIVA – HUILA
2019
3
Tabla de contenido
Identificación de la organización .................................................................................................... 6

Nombre y logo ............................................................................................................................. 6
Visión .......................................................................................................................................... 6
Misión.......................................................................................................................................... 6
Política de calidad ....................................................................................................................... 7
Objetivos de Calidad ................................................................................................................... 7
Organigrama ................................................................................................................................ 8
Marco legal ..................................................................................................................................... 9
Residuos sólidos .......................................................................................................................... 9
Ruido ........................................................................................................................................... 9
Recurso energético ...................................................................................................................... 9
Recurso hídrico ......................................................................................................................... 10
Recurso aire ............................................................................................................................... 10
Introducción .................................................................................................................................. 11
Justificación .................................................................................................................................. 12
Objetivos ....................................................................................................................................... 13
Objetivo general ........................................................................................................................ 13
Objetivos específicos................................................................................................................. 13
Política ambiental.......................................................................................................................... 14
Integración políticas existentes ................................................................................................. 14
Adición de la política ambiental................................................................................................ 14
Responsabilidades ..................................................................................................................... 15
Directivos y administrativos. ................................................................................................. 15
Supervisores........................................................................................................................... 15
Empleados. ............................................................................................................................ 15
Mapa de procesos .......................................................................................................................... 16
Procesos estratégicos ................................................................................................................. 17
Procesos misionales u operativos .............................................................................................. 17
Procesos de apoyo ..................................................................................................................... 18
Caracterización de los procesos .................................................................................................... 20
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales ...................................................... 46
4
Evaluación impactos ambientales ................................................................................................. 51

Conclusiones ................................................................................................................................. 53
Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 54
5
Resumen ejecutivo
El presente trabajo es realizado en el marco de la organización CONTEGRAL S.A., en donde

se busca plantear una identificación de la empresa y una caracterización de los distintos procesos
que se llevan a cabo, adicionalmente se evalúan los aspectos e impactos ambientales generados
durante la puesta en marcha de las actividades en la empresa, priorizando los de mayor relevancia
y que deben ser posteriormente mitigados.
6
Identificación de la organización
Nombre y logo
CONTEGRAL S.A.
Visión
“Hacer mejor el campo colombiano”
Misión
ANTE LOS CLIENTES

Proveer alimentos concentrados de alta productividad y asistencia técnica idónea y
especializada para el sector pecuario colombiano.
ANTE LOS EMPLEADOS

Proveer a los empleados la adecuada orientación y compensación, dentro de un marco de
justicia y equidad, tendiente a lograr un creciente desarrollo humano.
ANTE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Establecer con nuestros proveedores de bienes o servicios una relación comercial estable,
permanente y justa, basada en la mutua confianza y respeto.
7
ANTE LOS ACCIONISTAS

Garantizar a nuestros accionistas la supervivencia y crecimiento del negocio, generando un
razonable retorno a su inversión y una excelente imagen institucional.
ANTE LA COMUNIDAD
Propender por el desarrollo sostenible de nuestra actividad con responsabilidad social.
ANTE EL GOBIERNO
Enmarcar nuestra actividad dentro de los planes de desarrollo, dar cumplimiento a la
normatividad legal y atender la carga impositiva, utilizando los mecanismos de participación
democrática.
Política de calidad
“Producir alimentos concentrados para animales que cumplan los requisitos establecidos y
legales, apoyados por una asistencia técnica y una oportuna entrega de productos que permitan
constantemente la satisfacción de nuestros clientes y la mejora de los productos y procesos de la
organización.
Nuestro compromiso es mantener una relación de mutuo beneficio con clientes y proveedores,
dando formación y desarrollo permanente a nuestros trabajadores, brindando bienestar en armonía
con el medio ambiente.”
Objetivos de Calidad
1. Disminuir las quejas de los clientes en calidad de producto y en calidad de servicio.

2. Disminuir la cantidad de producto no conforme en producción.
3. Eliminar el número de negadas de producto.
4. Mantener los estándares de emisiones o niveles de contaminación en la empresa, dando
cumplimiento a las exigencias legales.
8
5. Dar cumplimiento a los programas de capacitación y entrenamiento a los empleados y

trabajadores.
6. Dar cumplimiento a la garantía de los productos.
7. Aumentar la satisfacción del cliente y la calificación del servicio técnico.
8. Mantener un 90% mínimo de los proveedores de materias primas en una calificación excelente
y buena.
Organigrama
9
Marco legal
El presente trabajo se ampara primeramente en la Constitución Política de Colombia y posterior

a esto en una legislación ambiental específica, que será presenta a continuación según los residuos
sólidos, el ruido y los recursos energético, hídrico y aire:
Residuos sólidos
Título de la norma Contenido
Resolución 1511 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se
adoptan otras disposiciones.
Resolución 1512 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores
y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.
Ruido
Resolución 8321 de 1983 Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación
de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por
causa de la producción y emisión de ruidos.
Decreto 2811 del 18 de Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
diciembre de 1974 Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Resolución 6918 de 2010 Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan

los niveles de ruido al interior de las edificaciones (inmisión)
generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido.
Recurso energético
Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y
se dictan otras disposiciones.
10
Recurso hídrico
Constitución Política de Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
Colombia Artículo 79 sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo.
Resolución 1433 de 2004 Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.
Resolución 1074 de 1997 por la cual se establecen estándares ambientales en materia de

vertimientos.
Recurso aire
Resolución 1652 de 2007 Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos
y productos que contengan o requieran para su producción u
operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono
listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se
adoptan otras determinaciones.
11
Introducción
El presente trabajo es un primer acercamiento a la organización CONTEGRAL S.A. ubicada

en la ciudad de Neiva y caracterizada por producir alimentos concentrados para animales,
enfocándose, más específicamente, en la producción para peces.
En este sentido, se encuentra el proyecto formal de la organización con apartados como la

misión, visión, política y objetivos de calidad, que encamina a la manufactura de un producto con
un óptimo proceso de calidad y al reconocimiento de la empresa dentro del sector de la
agroindustria.
Posteriormente se presenta el mapa de procesos empleado y se plasma el análisis de los procesos

estratégicos misionales y de apoyo, los cuales se basan en la cadena de valor y que en gran medida
favorecen la gestión de las actividades y recursos de la empresa.
Por otro lado, se analiza el impacto ambiental que se origina con la producción de alimentos
concentrados para peces, pero que a su vez se da a conocer los puntos a favor que ayudan a mitigar
la contaminación producida por la industria; finalmente se plantea la Matriz de identificación de
aspectos e impactos ambientales que aporta al reconocimiento de factores críticos y se interpreta
los datos plasmados anteriormente en los otros apartados.
12
Justificación
En la actualidad las organizaciones se encuentran enfocadas a ofrecer bienes y/o servicios de

calidad por medio de la gestión de las actividades y recursos internos que favorecen el
planteamiento y logro de objetivos, apoyados en herramientas y procedimientos plasmados en su
sistema de gestión (Instituto Andaluz de Tecnología, 2009), por esta razón es necesario reunir
fuerzas para construir un enfoque de procesos que garantice la optimización de los procesos que
se realizan en cada empresa.
En esta medida, el presente trabajo va direccionado al análisis de los procesos que se llevan a
cabo en la organización CONTEGRAL S.A. lo cual es un aporte para el mejoramiento de la oferta
de bienes basado en la norma ISO 9001, puesto que como lo plantea el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (2015) la descripción de los procesos internos favorece al crecimiento de la
empresa por medio de la mejora continua.
Por último, se encamina a coadyuvar el crecimiento de los autores puesto que pueden reflejar y
practicar lo desarrollado en el presente curso, aplicando herramientas y estrategias para conseguir
lo planteado en los objetivos.
13
Objetivos
Objetivo general
 Realizar el plan de Manejo Ambiental de la organización CONTEGRAL S.A.
Objetivos específicos
 Enunciar la misión, visión, política y objetivos de calidad de la organización.

 Interpretar el mapa de procesos bajo un sistema de gestión conforme a la norma ISO 9001.
 Identificar los procesos determinantes de los aspectos ambientales que se generan durante la
producción de alimentos concentrados para animales.
 Realizar la evaluación de impactos ambientales generados en la organización.
14
Política ambiental
A continuación se presenta la política ambiental, que se orienta por la normatividad, la

minimización de los aspectos e impactos ambientales y por la mejora continua de la organización:
Integración políticas existentes

El desarrollo de la gestión ambiental de CONTEGRAL S.A. se basa en su Política de gestión
de calidad, ambiente, seguridad y salud en trabajo en donde resuelve lo siguiente:
“La empresa expresa su compromiso en satisfacer a sus grupos de interés a través del
cumplimiento eficaz y eficiente de todas las exigencias legales y contractuales aplicables a las
especificaciones técnicas de sus servicios y productos, reglamentación ambiental y de riesgos
laborales, garantizando su ejecución en los tiempos establecidos, identificando aspectos
ambientales y peligros asociados, valorando la percepción de la empresa por partes interesadas,
el impacto ambiental y los riesgos que se pueden presentar en sus ambientes laborales, así como
con la evaluación y mejora continua de su gestión a través del desempeño de sus procesos”.
Adición de la política ambiental

La política ambiental de la organización se enfoca en el cumplimiento de las normas legales y
en el análisis de los aspectos e impactos ambientales para poder así ofrecer productos de calidad
teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos. Por esta razón se busca diseñar los planes
de contingencia, mitigación y compensación dentro de las instalaciones. De esta manera, a
continuación se plantean las acciones favorecedoras de la política ambiental:
 Planeación y ejecución de programas de capacitación en temáticas ambientales a trabajadores.

 Planeación y ejecución de un plan óptimo para el aprovechamiento de residuos sólidos.
 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de mayor relevancia.
 Evaluación de la implementación de nuevos tipos de energía sostenible.
 Vinculación de los trabajadores al proceso de evaluación y mejora continua de la política
ambiental.
15
 Cumplimiento de las exigencias legales y contractuales necesarias.

 Planeación y ejecución de un plan óptimo para la disminución de contaminación atmosférica
y auditiva.
 Sensibilización al equipo de trabajo sobre el uso adecuado y medido del agua y la energía.
 Sensibilización al equipo de trabajo sobre la separación de residuos y el aprovechamiento de
los mismos.
Responsabilidades
Directivos y administrativos.
 Establecer y promulgar los lineamientos para desarrollar la política ambiental en la

organización.
 Suministrar los recursos necesarios para ejecutar la política ambiental.
 Evaluar los procesos ejecutados.
Supervisores.
 Vigilar el desarrollo de las actividades de gestión ambiental.

 Evaluar periódicamente el desarrollo de las actividades.
 Informar periódicamente a las directivas sobre el desarrollo de las actividades.
Empleados.
 Ejecutar las actividades planteadas según la política ambiental.

 Determinar el impacto ambiental de su respectiva función laboral.
 Cooperar en la mitigación de los impactos ambientales producidos en la organización.
16
Mapa de procesos
A continuación se encuentra el mapa de procesos de la organización, un esquema que denota la

visión de la estructura que posee la empresa en torno a los procesos estratégicos, misionales y de
soporte:
A P
V H RE
PLANEACIÓN MEJORAMIENTO
ESTRATÉGICA CONTINUO
IMPUESTOS Y
JURÍDICA
S
D D
A
N E E
T
E L L
I
C
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
VENTAS
F C
S L L
A
I I I
C
D E E
C
A N N
I
D T T
Ó
E E
N
CONTROL DE CALIDAD
GESTION AUDITORIAS
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
HUMANA INTERNAS
Lo anterior se apoya en la NTC-ISO 9001 del 2015, quien suscita la implementación de un

enfoque de procesos, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente por medio del
desarrollo, ejecución y optimización del Sistema de Gestión de Calidad.
En primer lugar, el gráfico se encuentra dividido en tres tipos de procesos denominados

estratégicos, misionales u operativos y de apoyo.
17
Procesos estratégicos
Son los encargados de direccionar las estrategias para que los distintos subsistemas de la
organización funcionen como un engranaje (Coaguila, 2017), allí se identificaron los siguientes:
 La planeación estratégica, basada en la misión, visión, política y objetivos de calidad, orientada

a mejorar el campo colombiano por medio de la producción de alimentos concentrados con
altos niveles de calidad y cumpliendo con los requerimientos de los clientes y de la legislación,
esto se realiza para poder fortalecer el desarrollo de la organización (Briceño, 2014).
 El mejoramiento continuo acarrea el análisis de las distintas áreas y procedimientos que se
llevan a cabo, lo cual conlleva a realizar el respectivo seguimiento y finalmente poder proponer
estrategias que promuevan el mejoramiento de toda la organización, llamándose continuo
porque es dinámico y no finaliza, siempre está en constante movimiento.
 Impuestos y jurídica favorece el funcionamiento de la organización y va orientado por la
legislación, en primera medida basado en el Decreto 624 de 1898 quien establece el Estatuto
Tributario de los impuestos, que condiciona la normatividad, se encuentra dentro de un
rectángulo con esquinas redondeadas, debido a que es una unidad administrativa y no se
encuentra ligada a algún proceso específico.
Procesos misionales u operativos
Se dirigen a la optimización de recursos para poder ofrecer productos cumplidores de los

requerimientos de los clientes (Pardo, 2006), razón por la cual exigen interconexión entre las áreas
implicadas, estos son:
 Logística y suministro, caracterizado por la gestión de las acciones correspondientes al flujo

de materias primas y de los productos terminados desde sus inicios hasta que llegan al
consumidor, teniendo en cuenta tanto la planificación como control del almacenamiento de
bienes, es la base para la consecución de los objetivos organizacionales.
18
 Nutrición, orientado a establecer los parámetros requeridos para ofrecer productos con
contenidos nutricionales necesarios para los animales, teniendo en cuenta las características
fisiológicas generales, el tamaño, dureza y consistencia de los pellets.
 Producción, encaminado a la transformación de los recursos para obtener los alimentos
concentrados para animales por medio de la unión de las maquinarias y del recurso humano,
esto con el fin de dar cumplimiento a la demanda.
 Ventas, enfocado en la parte final de todos los procesos, en donde se realiza la distribución de
los productos a los distintos clientes, por medio de estrategias comunicativas para poder formar
alianzas que favorezcan la adquisición de contratos de venta.
Procesos de apoyo
Son los encargados de soportar los procesos clave que se presentan dentro de la organización
(Lucas, 2014), estos son los siguientes:
 Gestión humana: Su función es planear y ejecutar labores encaminadas al desarrollo de

competencias del equipo de trabajo y a la generación de un ambiente laboral positivo.
 Financiera: Su función es administrar los distintos recursos financieros que tiene la
organización en pro de la obtención de las metas y basado en la normatividad vigente.
 Mantenimiento: Su función es garantizar que la infraestructura física y la maquinaria se
encuentren en condiciones óptimas para su utilización.
 Mercadeo: Su función es realizar actividades que favorezcan la promoción de los productos
ofertados por la organización.
 Sistemas: Su función es preservar el óptimo estado de los distintos aparatos y maquinaria de
tipo electrónico, junto con la actualización de la infraestructura informática.
 Auditorías internas: Su función es velar por el cumplimiento de los requisitos de la
normatividad vigente por medio de un seguimiento sistemático y continuo de los diferentes
procesos desarrollados.
19
Dentro de los procesos mencionados anteriormente, se va a tomar en cuenta el Proceso de

Producción, que inicia en la recepción de la orden de producción y finaliza en el almacenamiento
del producto terminado, el cual está plasmado a continuación:
20
Caracterización de los procesos
Se plantea la caracterización de cada uno de los procesos que lleva la organización, en base a los requisitos especificados por el
cliente.
FORMATO
A P
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Planeación estratégica

IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Gerente operativo
Instaurar lineamientos que favorezcan la
JURÍDICA Inicia con la definición de la misión
DOBJETIVO consecución del proyecto formal de la ALCANCE
S
D y finaliza con la ejecución de la
A
N
E
E
L
empresa. T
E
L
mejora continua.
C PROCESOS I
PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROVEEDOR CLIENTE
VENTAS
F C
S L L
A
I
D
IPlaneación Requisitos H Definición de misión Revisión por la
C
I - Misión Planeación
E E
A Nestratégica normativos H Definición de visión dirección
C
N - Visión estratégica
I
D T
E
H Definición de objetivos Ó
T
E
- Objetivos y
Requisitos de calidad Medición del
N
políticas de Mejoramiento
institucionales H
CONTROL DE CALIDAD Definición de políticas plan estratégico calidad continuo
de calidad - Mapa de
H Definición de Procesos procesos Auditoría
GESTION
HUMANA
FINANCIERA MANTENIMIENTO
H Identificación
MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
de
INTERNAS
- Matriz de interna
necesidades y partes
expectativas del cliente interesadas
H Formulación de - Plan de
estrategias mejoramiento
V Realización de
seguimiento
21
V Elaboración de
conclusiones
A Ejecución de mejora
continua
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS AMBIENTE DE TRABAJO
Gerente operativo, jefe Equipos de cómputo, Normograma Iluminación, control de
departamento gestión humana, jefe oficina Manual de procesos y temperatura, bajo ruido.
control calidad. procedimientos
INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Plantear estrategias de Identificar que al menos un
mejoramiento acorde a las Porcentaje de estrategias aplicadas 90% de las estrategias
Semestral
necesidades y expectativas de los y evaluadas planteadas sean aplicadas y
clientes evaluadas
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de planeación estratégica, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación
de residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de planeación estratégica, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y
recuperación de residuos (+).
22
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Mejoramiento continuo

IMPUESTOS Y
JURÍDICA Se inicia con la definición de
D Direccionar y mejorar el Sistema de Gestión S
D estrategias según el plan de mejora
A
N OBJETIVO
E de la organización por medio de estrategias ALCANCE
T
E para apoyar el Sistema de Gestión y se
E L L
C de seguimiento. I finaliza con la identificación y ejecución
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C de acciones preventivas y correctivas
VENTAS
F C
S L
I PROCESOS A
L
PROCESOS
I
ENTRADAS ACTIVIDADES C CONTROLES
I
SALIDAS
D
A
E
N
PROVEEDOR C
E CLIENTE
N
D Planeación
T Requisitos Definición de
P Revisión de la
I
T Plan de trabajo Todos los
Ó
estratégica
E
normativos estrategias según el dirección
N
E
del Sistema de procesos
CONTROL DE CALIDAD
plan de mejora para Gestión
Mejoramiento Requisitos apoyar el Sistema de Hoja de registro
Gestión
continuo institucionales de ejecución del Plan de mejora
H Análisis de los plan de mejora
GESTION AUDITORIAS
HUMANA
FINANCIERA MANTENIMIENTO resultados
MERCADEO SISTEMAS de las
INTERNAS
Auditorías Informes de auditorías
Informe de
internas auditorías H Presentación de Registro de auditoría
informe a la Gerencia medición de
Reporte de H Ejecución de indicadores Documento de
indicadores de estrategias acciones
gestión V Verificación de preventivas y
aplicación de correctivas
documentos del
Sistema de Gestión
V Realización de
seguimiento de los
planes de mejora
V Realización de
seguimiento de los
indicadores de gestión
23
A Identificación y
ejecución de acciones
preventivas y
correctivas
Gerente operativo, jefe producción, Equipos de cómputo, Normograma, Sistema Iluminación, control de
jefe mantenimiento, jefe oficina de Gestión temperatura, bajo ruido.
departamento gestión humana, jefe
control calidad, jefe suministros,
jefes de línea, jefes administración
de ventas.
INDICADORES
Ejecutar y realizar seguimiento a
Porcentaje de estrategias Ejecutar y analizar el 100%
las estrategias del plan de mejora Semestral
ejecutadas y analizadas de las estrategias
en base al Sistema de Gestión
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de mejoramiento continuo, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la
generación de residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de mejoramiento continuo, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
24
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Impuestos y jurídica

IMPUESTOS Y
JURÍDICA Inicia con la identificación de la
Decidir sobre los procedimientos jurídicos
D
S normatividad vigente y finaliza con
OBJETIVO que debe llevar a cabo la organización ALCANCE
A
D
N E
T
E
la identificación y ejecución de
E L garantizando la legalidad de las decisiones L
C
I
acciones preventivas y correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
ENTRADAS ACTIVIDADES A CONTROLES
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Gerente
A N Requisitos PIdentificación de la Sentencias
C
N Informes de Gerente
I
operativo
D T
normativos normatividad vigente Ó
T
gestión operativo
E E
P Determinación del Hoja de registro
N
CONTROL DE CALIDAD plan de manejo de

Plan de acción de indicadores Informe de
riesgo
institucional evaluación del
P Planeación de Plan operativo mapa de riesgo
indicadores AUDITORIAS
GESTION
Mapa de
FINANCIERA riesgos
MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS anual
HUMANA
H Ejecución de INTERNAS
actividades Informe de
H Ejecución de medidas seguimiento de
preventivas acciones
H Revisión y preventivas y
actualización de la correctivas
aplicación de la
normatividad
V Medición de
indicadores
A Identificación y
ejecución de acciones
preventivas y
correctivas
25

Gerente operativo, auxiliar control Equipos de cómputo, Normograma, Sistema Iluminación, control de
previo oficina de Gestión, Sentencias temperatura, bajo ruido.
INDICADORES
Disminuir el tiempo de respuesta a Porcentaje de respuesta de Responder al menos un 75%
requerimientos jurídicos requerimientos jurídicos de de requerimientos jurídicos Trimestral
manera inmediata de manera inmediata
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de impuestos y jurídica, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de impuestos y jurídica, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
26
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Logística y suministro

IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe suministros
JURÍDICA Inicia con la elaboración del plan de
Apoyar el suministro de recursos físicos de
D
S compras y finaliza con la planeación
OBJETIVO manera eficiente que favorezca el normal ALCANCE
A
D
N E
T
E
y ejecución de acciones preventivas
E L funcionamiento de los procesos misionales L
C
I
y correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
L SALIDAS
I I
PROVEEDOR C
I CLIENTE
D E E
Logística y
A N Plan estratégico Elaboración del plan
P Plan operativo
C
N Bienes y Logística y
I
Suministro
D T
institucional de compras anual
Ó
T
servicios suministro
E E
H Apertura de la N
contratados
CONTROL DE CALIDAD contratación
Plan de manejo Hoja de registro Nutrición
de riesgos H Evaluación de las de evaluación Cuenta de cobro
ofertas
del desempeño Producción
H Legalización del
GESTION
Registro
AUDITORIAS
Informe del
HUMANA
contrato INTERNAS
presupuestal desempeño del
H Evaluación del
desempeño del proveedor
proveedor
V Verificación del Informe de
proceso contractual cumplimiento de
V Verificación de los metas
indicadores de gestión
de compra Informe de
A Planeación y ejecución
seguimiento de
de acciones acciones
preventivas y preventivas y
correctivas
correctivas
27
Jefe suministros, auxiliar Planta de CONTEGRAL Contrato de servicios Iluminación, ventilación,

suministros, jefe bodega materia S.A., equipos de control de temperatura,
prima, auxiliar báscula, auxiliar cómputo espacio amplio.
bodega, almacenista, operador
plataforma volcadora.
INDICADORES
Garantizar que el proveedor
Evaluar el desempeño del
Porcentaje de productos de calidad ofrezca el 100% de Bimestral
proveedor
productos de calidad
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de logística y suministro, se pueden presentar tres aspectos ambientales como la generación
de residuos reciclables, generación de residuos no aprovechables y afectación de insumos por mala ubicación.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de logística y suministro, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar tres impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-),
recuperación de residuos (+) y alteración de insumos antes de su utilización (-).
28
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Nutrición
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe control calidad
Determinar las características nutricionales
JURÍDICA
OBJETIVO
D de los diferentes alimentos concentrados ALCANCE
S
D
A
N
E
E
L
para animales T
E
L
C PROCESOS I
PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROVEEDOR CLIENTE
VENTAS
F C
S L L
A
I
Nutrición
I Requerimientos Definición de
P Lista de chequeo
C
I Plan de Nutrición
D E E
A N alimenticios características C
N preparación de
D T biológicas de los I
Hoja de registro
Ó
T
alimentos Producción
E
Requerimientos animales E
de laboratorio
N
P Definición de
normativosCONTROL DE CALIDAD Informe de
requerimientos
seguimiento de
alimenticios de los
animales
acciones
GESTION
MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
preventivas y
P Definición de insumos
FINANCIERA
HUMANA INTERNAS
necesarios para la correctivas

producción de
alimentos
H Caracterización de
plan de preparación de
alimentos
V Análisis de productos
en laboratorio
de acciones
preventivas y
correctivas
29
Jefe control calidad, laboratoristas, Planta de CONTEGRAL Normograma Iluminación, ventilación,

inspectores calidad. S.A., laboratorio, control de temperatura,
equipos de cómputo espacio amplio.
INDICADORES
Disminuir la cantidad de agentes
Disminuir al 90% la creación
patógenos en los alimentos Porcentaje de agentes patógenos Semestral
de agentes patógenos
concentrados para animales
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de nutrición, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de nutrición, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar dos
impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación de
residuos (+).
30
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Producción
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Supervisor Producción
JURÍDICA Inicia con la recepción de la orden
D Transformar recursos para obtener alimentos S de producción y finaliza con el
OBJETIVO ALCANCE
A
D
N E
E L
concentrados para animales de alta calidad T
E
L
almacenamiento del producto
C
I
terminado
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
L SALIDAS
I I
PROVEEDOR C
I CLIENTE
D E E
Logística y
A N Materias primas e P Recepción de orden de Cumplimiento C
N Producto Producción
I
Suministro
D T
insumos producción del proceso de Ó
T
terminado
E E
H Preparación de producción N
Ventas
CONTROL DE CALIDAD insumos
Producción Orden de compra Registro de
del cliente H Molienda Hoja de registro control en
H Pre-acondicionamiento del tiempo en proceso
GESTION
FINANCIERA MANTENIMIENTO H Peletizado
MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
máquina
HUMANA INTERNAS
H Enfriamiento
H Secado Control de no
H Ensacado conformidades
V Control de calidad
H Almacenamiento
Jefe producción, supervisores Planta de CONTEGRAL Iluminación, ventilación,
producción, operarios producción, S.A., Máquina control de temperatura,
inspectores calidad, jefe peletizadora, equipos de espacio amplio.
cómputo
31
suministros, auxiliar suministros,

almacenista
INDICADORES
Mantener el proceso de Garantizar que el 95% de la
Porcentaje de producto terminado
producción acorde a los producción se encuentre en Semanal
no deforme
requerimientos de calidad óptimas condiciones.
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de producción, se pueden presentar diferentes aspectos ambientales como generación de
residuos sólidos, generación de residuos aprovechables, emisiones de gases, generación de ruido, de residuos peligrosos, de líquidos
peligrosos y orgánicos
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de producción, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar
diferentes impactos como contaminación con empaques y envolturas (-), recuperación de residuos como papel y cartón (+),
contaminación del aire (-), contaminación auditiva (-), contaminación con líquidos peligrosos como disolventes, químicos, baterías y
desechos biológicos (-) y generación de abono con los restos de insumos orgánicos (+).
32
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Ventas
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Gerente regional ventas
JURÍDICA Inicia con la elaboración del plan de
Desarrollar actividades eficaces que aseguren S
D ventas y finaliza con la planeación y
OBJETIVO las ventas de los alimentos concentrados para AALCANCE
D
N E
T
E
ejecución de acciones preventivas y
E L animales L
C
I
correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Producción
A N Necesidades y P Elaboración del plan Cumplimiento
C
N Plan de ventas Ventas
I
D T
expectativas de de ventas del plan de
Ó
T
E E
Ventas los clientes H Realización y envío de venta
N
Orden de venta Mercadeo
CONTROL DE CALIDAD propuesta
H Generación de orden Hoja de registro Encuesta de

de venta
de ventas satisfacción del
H Facturación deAUDITORIAS
la
GESTION
FINANCIERA MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS realizadas cliente
HUMANA
orden de venta INTERNAS
V Verificación de
Informe de
satisfacción del cliente
seguimiento de
acciones
de acciones
preventivas y
preventivas y
correctivas
correctivas
Gerente regional ventas, jefe Equipos de cómputo, Propuesta aprobada, Iluminación, control de
administración ventas, auxiliar oficina. cotizaciones, factura. temperatura, bajo ruido.
ventas, auxiliar facturación,
auxiliar cartera.
33
INDICADORES
Satisfacer los clientes con los Garantizar que el 95% de los
Porcentaje de clientes satisfechos Mensual
productos ofertados clientes estén satisfechos
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de ventas, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de ventas, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar dos
residuos (+).
34
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Gestión humana

IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe departamento gestión humana
JURÍDICA Inicia con el diagnóstico interno del
Planear y ejecutar acciones que favorezcan el S
D proceso y finaliza con la planeación
OBJETIVO bienestar, desarrollo y crecimiento del talento AALCANCE
D
N E
T
E
y ejecución de acciones preventivas
E L humano de la organización L
C
I
y correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Gestión
A N Requisitos Diagnóstico interno del
P Cumplimiento
C
N Informe del Gestión
I
humana
D T
normativos proceso del proceso de
Ó
T
clima humana
E E
P Definición del clima inducción
N
organizacional
CONTROL DE CALIDAD organizacional
Plan estratégico
P Definición del Encuestas de Programa de
programa de inducción
Manual de clima inducción
P Definición del plan de
GESTION
funciones
FINANCIERA y
MANTENIMIENTO MERCADEO SISTEMAS
AUDITORIAS
organizacional
HUMANA
carrera INTERNAS
procedimientos Plan de carrera
P Definición del Sistema
de Seguridad y Salud Cronograma de
en el trabajo actividades Sistema de
H Ejecución de seguridad y
actividades salud en el
V Verificación de trabajo
seguimiento de
actividades Informe de
seguimiento de
de acciones acciones
preventivas y preventivas y
correctivas
correctivas
35
Jefe departamento gestión humana, Equipos de cómputo, Normograma, Política Iluminación, control de
auxiliar salud ocupacional, oficina. de Gestión del Talento temperatura, bajo ruido.
secretaria departamento gestión Humano, Manual de
humana. inducción
INDICADORES
Garantizar un clima organizacional Porcentaje de empleados Garantizar que el 98% de los
óptimo para los empleados satisfechos con el clima empleados estén satisfechos Semestral
organizacional con el clima organizacional
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de gestión humana, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de
residuos reciclables y de residuos no aprovechables.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de gestión humana, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
36
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Financiera
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Auxiliar contabilidad
JURÍDICA Inicia con la definición del plan
Administrar los recursos financieros de la
D
S presupuestal y finaliza con la
OBJETIVO organización conforme al cumplimiento de la ALCANCE
A
D
N E
T
E
planeación y ejecución de acciones
E L normatividad vigente L
C
I
preventivas y correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Financiera
A N Requisitos Definición del plan
P Hoja de registro
C
N Plan Financiera
I
D T
normativos presupuestal de actividades
Ó
T
presupuestal
E E
H Ejecución de la cadena N
Impuestos y
con DE CALIDAD presupuestal
Convenios CONTROL Matriz de Cadena jurídica
entidades H Planeación de indicadores presupuestal
indicadores
financieras
V Control de ejecución
GESTION
AUDITORIAS
Registros diarios Informes de
HUMANA
presupuestal INTERNAS
Supervisión de de ejecución gestión
V Análisis de los
contratos indicadores presupuestal
A Planeación y ejecución Informe de
Movimientos de acciones seguimiento de
bancarios preventivas y acciones
correctivas preventivas y
correctivas
Auxiliar contabilidad, auxiliar Equipos de cómputo, Normograma, Iluminación, control de
cartera, auxiliar tesorería oficina. Contratos, Matriz de temperatura, bajo ruido.
indicadores
37
INDICADORES
Definir un plan presupuestal que Garantizar que el margen de
garantice una buena Margen de rentabilidad neta rentabilidad neta sea Anual
administración de los recursos positivo
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de financiera, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de financiera, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar
dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación
de residuos (+).
38
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Mantenimiento
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe mantenimiento
JURÍDICA Inicia con la realización del plan
D Mantener los equipos e infraestructura de la S
D anual de mantenimiento de equipos
A
N
E
OBJETIVO
E
L
organización en óptimas condiciones para la ALCANCE
T
E
L
y finaliza con la planeación y
C producción de alimentos concentrados I
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
correctivas
VENTAS
F C
S L L
A
I I PROCESOS I PROCESOS
D E ENTRADAS ACTIVIDADES C
CONTROLES
E SALIDAS
A N PROVEEDOR C
N CLIENTE
I
D
Mantenimiento
T
Solicitud de P Realización del plan Lista de chequeo
Ó
T
Plan anual de Mantenimiento
E E
trabajos de anual de N
mantenimiento
CONTROL DE CALIDAD mantenimiento de
mantenimiento Solicitudes de de equipos Producción
equipos necesidades
Plan de P Realización del plan Plan anual de
anual de
GESTION
presupuesto
AUDITORIAS
mantenimiento
HUMANA
mantenimiento INTERNAS
de
infraestructura física
de
infraestructura
H Realización del
inventario de bienes física
H Ejecución de acciones
de mantenimiento de Inventario de
equipos e bienes
infraestructura física
V Verificación del estado Informe de
de los equipos e seguimiento de
infraestructura física acciones
A Planeación y ejecución preventivas y
de acciones
correctivas
preventivas y
correctivas
39

Jefe mantenimiento, supervisor Planta de CONTEGRAL Caracterización del Iluminación, ventilación,
producción, mecánicos, S.A., Máquina proceso de control de temperatura,
electricistas, operarios peletizadora, equipos de mantenimiento espacio amplio.
mantenimiento cómputo
INDICADORES
Mantener los equipos de la Garantizar que el 90% de los
Porcentaje de equipos en óptimas
organización en óptimas equipos estén en óptimas Anual
condiciones
condiciones condiciones
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de mantenimiento, se pueden presentar tres aspectos ambientales como la generación de
residuos reciclables, de residuos no aprovechables y de residuos peligrosos.
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de mantenimiento, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
presentar tres impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-),
recuperación de residuos (+) y aumento de volumen de residuos peligrosos (-).
40
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Mercadeo
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefe administración ventas
JURÍDICA Inicia con la realización del análisis
Ejecutar estrategias de mercadeo que
D
S Porter y finaliza con la planeación y
OBJETIVO favorezcan el reconocimiento de la ALCANCE
A
D
N E
T
E
E L organización a nivel regional L
C
I
correctivas
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
PROCESOS PROCESOS
VENTAS
F C
S L
L SALIDAS
PROVEEDOR
I I
C
I CLIENTE
D E E
Ventas
A N Plan de Realización del análisis
P Cronograma
C
N Análisis Porter Ventas
I
D T
presupuesto Porter Ó
T
de las cinco
E E
Mercadeo P Elaboración del plan Hoja de registro
N
fuerzas Mercadeo
Estudios deCONTROL DE CALIDAD de presupuesto de de actividades
mercado mercadeo Plan de Financiera
P Diseño del programa Presupuesto de
de promoción del
GESTION
AUDITORIAS
Mercadeo
HUMANA producto INTERNAS
H Sistematización de la
información Programa de
H Ejecución del Promoción del
Programa de Producto
promoción del
producto Alianzas
H Establecimiento de estratégicas
alianzas estratégicas
V Realización de Informe de
seguimiento seguimiento de
A Planeación y ejecución acciones
de acciones
preventivas y
preventivas y
correctivas
correctivas
41

Jefe producción, supervisores Equipos de cómputo, Plan de presupuesto, Iluminación, control de
producción, operarios producción, oficina análisis del entorno temperatura, bajo ruido.
inspectores calidad, jefe
suministros, auxiliar suministros,
almacenista
INDICADORES
Aumentar 10% la cantidad
Incrementar la cantidad de clientes Porcentaje de clientes nuevos Bimestral
de clientes
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de mercadeo, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de mercadeo, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar
dos impactos como el aumento de volumen de residuos no aprovechables que implican la contaminación del ambiente (-) y recuperación
de residuos (+).
42
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO DEFISCAL
REVISORÍA PRODUCCIÓN
NOMBRE Sistemas
IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Jefes de línea
JURÍDICA Inicia con la definición del Plan
D Actualizar y optimizar las tecnologías de la S
D estratégico de sistemas de
A
N
E
OBJETIVO
E
L
información que favorezcan el cumplimiento ALCANCE
T
E
L
información y finaliza con la
C de los objetivos organizacionales I
planeación y ejecución de acciones
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
preventivas y correctivas
VENTAS
F C
S L L
A
CONTROLES
E SALIDAS
A NPROVEEDOR C
N CLIENTE
I
D
Sistemas
T
Recursos Definición del Plan
P Seguimiento
Ó
T
Plan estratégico Sistemas
E E
tecnológicos estratégico de sistemas periódico del
N
de sistemas de
CONTROL DE CALIDAD de información
plan información Mercadeo
Soporte técnico H Administración de
redes y Lista de chequeo Informe de Planeación
comunicaciones
GESTION
AUDITORIAS
seguimiento de estratégica
HUMANA
H AdministraciónINTERNAS
de
Inventario acciones
cuentas de usuario
preventivas y
H Realización de soporte
de software y correctivas
hardware
V Seguimiento de la
infraestructura
tecnológica
de acciones
preventivas y
correctivas
43
Jefes de línea, técnicos de línea Equipos de cómputo, Normograma, Sistema Iluminación, control de
internet, dominio, de Gestión temperatura, bajo ruido.
hosting, oficina
INDICADORES
Mantener los equipos tecnológicos Garantizar que el 100% de
de la organización actualizados Porcentaje de equipos actualizados los equipos estén Semestral
actualizados
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de sistemas, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación de residuos
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de sistemas, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden presentar dos
residuos (+).
44
FORMATO
A P
V H DEL PROCESO
REVISORÍA FISCAL
NOMBRE Auditorías internas

IMPUESTOS Y
RESPONSABLE Inspectores calidad
JURÍDICA Inicia con la identificación de
D Verificar el cumplimiento de los procesos S
D debilidades de los procesos de la
A
N
E
OBJETIVO
E
L
acorde a la normatividad vigente y en pro del TALCANCE
E
L
organización y finaliza con la
C mejoramiento del Sistema de Gestión I
revisión y ajuste del Programa
SUMINISTRO
LOGISTICA Y
NUTRICION
S
PRODUCCIÓN
E C
anual de auditoría interna
VENTAS
F C
S L L
A
CONTROLES
E SALIDAS
A NPROVEEDOR C
N CLIENTE
I
D
Auditorías
T
Requisitos Identificación de
P Lista de chequeo
Ó
T
Programa anual Todos los
E E
internas normativos debilidades de los N
de auditoría procesos
CONTROL DE CALIDAD procesos de la
Cronograma interna
Mapa de organización
procesos P Identificación de las
GESTION estrategias de mejora
AUDITORIAS
HUMANA
continua INTERNAS
Mapa de riesgos
H Diseño y ejecución del
Programa anual de
Planes de auditoría interna
mejoramiento V Comprobación de la
ejecución del Programa
anual de auditoría
interna
A Revisión y ajuste del
Programa anual de
auditoría interna
Inspectores calidad, Jefe control Equipos de cómputo, Normograma, Sistema Iluminación, control de
calidad oficina de Gestión temperatura, bajo ruido.
45
INDICADORES
Disminuir las debilidades
Porcentaje de disminución de Disminuir el 90% de
presentes en los procesos Anual
debilidades debilidades en los procesos
realizados en la organización
ASPECTO AMBIENTAL: En el proceso de auditorías internas, se pueden presentar dos aspectos ambientales como la generación
IMPACTO AMBIENTAL: En el proceso de auditorías internas, como resultado de los aspectos o causas ambientales, se pueden
46
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
El impacto ambiental generado dentro de la organización se presenta por medio de la Matriz de identificación de aspectos e
impactos ambientales.
VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
CONTROL O
IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO
INTERES.
SIGNIFIC
PARTES
TOTAL
ANCIA
DESCRIPCIÓN
DEL
IMPACTO IMPACTO
DE LA ASPECTO AMBIENTAL LEGAL
AMBIENTAL AMBIENTAL
ACTIVIDAD
Cumplimiento
Total Criterio
Total Criterio
Exigencia /
Frecuencia
Existencia
Severidad
Acuerdo
Alcance
Tipo
PROCESO TIPO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
Planeación Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja

estratégica residuos volumen de estacionaria ubicada en la zona
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
sólidos residuos no de residuos que es vaciada dos
aprovechables veces por semana
Generación de Papel, cartón Recuperación La empresa
residuos de residuos ECOAMBIENTAL recoge los
aprovechables + 10 5 50 10 1 1 42 1 44 desechos aprovechables cada
15 días para su reutilización
Mejoramiento Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
continuo residuos volumen de estacionaria ubicada en la zona
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
aprovechables desechos aprovechables cada
47
Impuestos y Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja

jurídica residuos volumen de estacionaria ubicada en la zona
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
aprovechables desechos aprovechables cada
Logística y Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
suministro residuos volumen de estacionaria ubicada en la zona
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
residuos de ECOAMBIENTAL recoge los
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
aprovechables residuos desechos aprovechables cada
Afectación de Materia prima Alteración de Se realiza control de calidad a
insumos por insumos antes los productos
- 5 5 25 5 5 1 38 1 28
mala de
ubicación su utilización
Nutrición Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
residuos volumen de estacionaria ubicada en la zona
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Producción Generación de Empaques, Aumento de Almacenamiento en una caja
residuos envolturas volumen de estacionaria ubicada en la zona
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Generación de Maquinaria Aumento de Los gases son encapsulados y
emisiones de emisora de gases volumen de empacados para luego ser
- 10 5 50 10 10 10 100 1 68
gases gases vendidos
contaminantes
48
Generación de Maquinaria con Aumento de Cada empleado posee tapa

ruido un nivel de ruido contaminación oídos y se realiza
alto auditiva por la - 10 5 50 10 5 1 56 1 48 constantemente capacitación y
maquinaria seguimiento para optimizar su
uso
Generación de Disolventes, Aumento de La empresa Incihuila S.A.
residuos químicos, volumen de E.S.P. se encarga del depósito
peligrosos baterías, residuos - 10 5 50 1 1 1 10 1 27 de estos residuos
desechos peligrosos
biológicos
Generación de Aguas Aumento de Las aguas residuales se
residuos residuales volumen de someten a procesos físicos,
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
líquidos aguas químicos y biológicos para
peligrosos residuales luego regar árboles y plantas.
Generación de Restos de Recuperación Se emplean como abono por
residuos insumos de medio del compostaje y se
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
orgánicos residuos comercializan
orgánicos
Ventas Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Gestión Humana Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Financiera Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
49

+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Mantenimiento Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Generación de Disolventes, Aumento de La empresa Incihuila S.A.
residuos envases vacíos volumen de E.S.P. se encarga del depósito
- 10 5 50 1 1 1 10 1 27
peligrosos residuos de estos residuos
peligrosos
Mercadeo Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Sistemas Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
Auditorías Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja
Internas residuos volumen de estacionaria ubicada en la zona
- 10 5 50 10 5 5 68 1 53
+ 10 5 50 10 1 1 42 1 44
50
El nivel de significancia se encuentra dentro de unos rangos específicos que son los que establecen
el nivel del aspecto ambiental, este es tomado de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015).
NIVEL DE SIGNIFICANCIA
NIVEL CALIFICACIÓN
Aspecto ambiental bajo 0 a 30 puntos
Aspecto ambiental medio 31 a 60 puntos
Aspecto ambiental Alto 61 a 100 puntos
En esta medida se encuentra que el más significativo es la Generación de emisiones de gases

que es originada por la maquinaria dentro del proceso de producción, por el contrario, los de menor
significancia son la afectación de insumos por mala ubicación, que es ocasionado en el proceso de
logística y suministros, y la generación de residuos peligrosos tanto de producción como de
mantenimiento.
51
Evaluación impactos ambientales
De acuerdo al análisis realizado, solo hay un impacto alto dentro de la organización, que es el
aumento de volumen de gases contaminantes lo cual lo hace ser prioridad, los que se encuentran
en bajo son la alteración de insumos antes de su utilización y el aumento de volumen de residuos
peligrosos, los demás se encuentran en medio.
Impacto Evaluación Explicación ambiental

Aumento de volumen de Medio Los distintos procesos de la organización
residuos no aprovechables generan residuos que deben ser
desechados y no pueden ser aprovechados.
Recuperación de Medio Se generan múltiples residuos tanto de

residuos cartón como papel en las diferentes áreas
que se convierten en riesgo medio pero
que son aprovechables y por lo tanto son
recolectados por una empresa recicladora.
Alteración de Bajo La mala ubicación de los insumos se

insumos antes de convierte en un riesgo bajo alterando los
su utilización insumos antes de su utilización.
Aumento de Alto / Prioridad El proceso de producción es el único que

volumen de genera contaminación con gases,
gases contaminantes generando un riesgo alto para los
trabajadores y para la capa de ozono, el
cual es producido por las máquinas
peletizadoras.
Aumento de Medio La contaminación auditiva se genera en el

contaminación auditiva por la proceso de producción por la maquinaria
maquinaria y genera un riesgo medio en los
trabajadores.
Aumento de Bajo La generación de residuos peligrosos está

volumen de presente con un riesgo bajo, debido a que
residuos peligrosos no se emplean muchos materiales con alto
contenido contaminante.
Aumento de Medio La producción de los alimentos

volumen de concentrados genera aguas residuales que
aguas residuales pueden afectar el medio ambiente, pero
52
que con su reutilización genera

aprovechamiento.
Recuperación de Medio La generación de residuos orgánicos

residuos orgánicos representa un riesgo medio porque la
organización es del área alimentaria, y
esto hace que diariamente haya
producción de residuos orgánicos, sin
embargo se recuperan por medio del
compostaje y abono.
53
Conclusiones
 En CONTEGRAL S.A. se llevan a cabo tres distintos procesos de tipo estratégico, cuatro de
tipo misional y seis de apoyo, los cuáles van encaminados a la producción de alimentos
concentrados para animales con los requerimientos de la normatividad vigente y de los clientes.
 La organización cuenta con un proyecto formal de empresa, donde está plasmada la misión,
visión, política y objetivos de calidad, orientados tanto a los clientes externos como internos
(trabajadores).
 El mapa de procesos cuenta con la tipificación establecida y presenta coherencia y cohesión

entre los procesos implicados, por esta razón se genera una definición de cada uno de estos que
da cuenta que nada funciona de manera aislada, sino que se presenta interconexión entre las
partes involucradas.
 La producción de alimentos concentrados para animales genera un impacto ambiental en

mayor medida asociado a la generación de gases contaminantes, provocado por el proceso de
producción, sin embargo la generación tanto de residuos ordinarios como aprovechables puede
observarse en cada proceso.
 Los factores críticos se asocian con mayor fuerza al proceso de producción y de logística y
suministro, creando un lazo fuerte, lo anterior genera que se focalice la atención para poder
proponer estrategias de mejora continua en pro de disminuir las actuaciones poco
favorecedoras del crecimiento de la organización.
54
Referencias bibliográficas
Alcaldía Mayor de Bogotá (2015) Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos
ambientales. Colombia: Bogotá.
Briceño, D. F. (2014). Diseño de un plan de direccionamiento estratégico para la empresa “V&P
Seguridad y Salud en el Trabajo” (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de Pereira,
Pereira.
Coaguila, A. F. (2017). Propuesta de implementación de un modelo de Gestión por Procesos y
Calidad en la empresa O&C Mels S.A.C (Tesis de pregrado). Escuela Profesional de Ingeniería
Industrial, Arequipa.
Instituto Andaluz de Tecnología (2009). Guía para una gestión basada en procesos (1 ed.) España.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015). Descripción de procesos y mapa de procesos
(1 ed.). Unidad de Planificación Institucional.
Lucas, P. (2014). Gestión de las empresas por procesos (Memorias). Escola Técnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona, Barcelona.
Norma Iso 9001. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Bogotá, Colombia,
23 de septiembre de 2015.
Pardo, H. D. (2006). Propuesta para la actualización del manual de procesos y procedimientos de
la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle (Tesis de pregrado).
Universidad de la Salle, Bogotá.

Plan de Gestion

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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN CONTEGRAL S.A.

JOSÉ DUVAN MÉNDEZ

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

JOSÉ DUVAN MÉNDEZ

Trabajo para la asignatura Gestión Ambiental

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Identificación de la organización .................................................................................................... 6

Evaluación impactos ambientales ................................................................................................. 51

El presente trabajo es realizado en el marco de la organización CONTEGRAL S.A., en donde

“Hacer mejor el campo colombiano”

ANTE LOS CLIENTES

ANTE LOS EMPLEADOS

ANTE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

ANTE LOS ACCIONISTAS

1. Disminuir las quejas de los clientes en calidad de producto y en calidad de servicio.

5. Dar cumplimiento a los programas de capacitación y entrenamiento a los empleados y

El presente trabajo se ampara primeramente en la Constitución Política de Colombia y posterior

Resolución 1512 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección

Resolución 6918 de 2010 Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan

Resolución 1074 de 1997 por la cual se establecen estándares ambientales en materia de

El presente trabajo es un primer acercamiento a la organización CONTEGRAL S.A. ubicada

En este sentido, se encuentra el proyecto formal de la organización con apartados como la

Posteriormente se presenta el mapa de procesos empleado y se plasma el análisis de los procesos

En la actualidad las organizaciones se encuentran enfocadas a ofrecer bienes y/o servicios de

 Realizar el plan de Manejo Ambiental de la organización CONTEGRAL S.A.

 Enunciar la misión, visión, política y objetivos de calidad de la organización.

A continuación se presenta la política ambiental, que se orienta por la normatividad, la

Integración políticas existentes

Adición de la política ambiental

 Planeación y ejecución de programas de capacitación en temáticas ambientales a trabajadores.

 Cumplimiento de las exigencias legales y contractuales necesarias.

 Establecer y promulgar los lineamientos para desarrollar la política ambiental en la

 Vigilar el desarrollo de las actividades de gestión ambiental.

 Ejecutar las actividades planteadas según la política ambiental.

A continuación se encuentra el mapa de procesos de la organización, un esquema que denota la

Lo anterior se apoya en la NTC-ISO 9001 del 2015, quien suscita la implementación de un

En primer lugar, el gráfico se encuentra dividido en tres tipos de procesos denominados

 La planeación estratégica, basada en la misión, visión, política y objetivos de calidad, orientada

Procesos misionales u operativos

Se dirigen a la optimización de recursos para poder ofrecer productos cumplidores de los

 Logística y suministro, caracterizado por la gestión de las acciones correspondientes al flujo

 Gestión humana: Su función es planear y ejecutar labores encaminadas al desarrollo de

Dentro de los procesos mencionados anteriormente, se va a tomar en cuenta el Proceso de

Caracterización de los procesos

NOMBRE Planeación estratégica

NOMBRE Mejoramiento continuo

NOMBRE Impuestos y jurídica

CONTROL DE CALIDAD plan de manejo de

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

NOMBRE Logística y suministro

Jefe suministros, auxiliar Planta de CONTEGRAL Contrato de servicios Iluminación, ventilación,

necesarios para la correctivas

Jefe control calidad, laboratoristas, Planta de CONTEGRAL Normograma Iluminación, ventilación,

suministros, auxiliar suministros,

H Generación de orden Hoja de registro Encuesta de

NOMBRE Gestión humana

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

NOMBRE Auditorías internas

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales

VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL

Planeación Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja

Impuestos y Generación de Tóner Aumento de Almacenamiento en una caja