FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 28 10 2019

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, EN LAS LOCALIDADES DE TABACAL, NUEVA LIBERTAD, SAN MARTIN Y LA FLORIDA DEL DISTRITO DE TABACONAS – PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
60101 060901 060907 60907

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTROS POBLADOS

CAJAMARCA SAN IGNACIO TABACONAS TABACAL, NUEVA LIBERTAD, SAN MARTIN Y LA FLORIDA

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. RAYSON LEYVA GARCIA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ARQ. JOSE WILFREDO LIZA QUESQUEN

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades)** 265 ** NO SE INCLUYE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (07)
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3.78
Tasa de crecimiento 0.70
Población Total (habitantes) 1,001
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 750
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 539.064
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 20% 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 4 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 0.5
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) Turbiedad Ninguno
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 0%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s) COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**

FUENTE DE AGUA 1: TABACAL 0.80 20/09/2019 0.64 1,177 9404458.2009 - 707422.4641

*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(SI/NO)

CAPTACIÓN L/S 0.60 25 SI MALO captacion artesanal empirica 9401487.8049 - 707023.8403

DIÁMETRO 1" 25 SI MALO

CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 424 25 SI MALO
RESERVORIO M3 3 25 SI MALO 707822.7824 - 9404387.0552
DIÁMETRO 1" 25 SI MALO
ADUCCIÓN
M 16 25 SI MALO
DIÁMETRO 1" 25 SI MALO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 279.03 25 SI MALO
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 0
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 41 25 SI MALO
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

1 de 4
 OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN
(SI/NO)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ANTIGÜEDAD (Años) ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN
(SI/NO)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 0
UBS COMPOSTERA UNIDADES 0
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 0

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación 10.695 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"INADECUADO Y DEFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE: TABACAL, NUEVA LIBERTAD, SAN MARTIN Y LA FLORIDA, DEL DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

"ADECUADO Y EFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE: TABACAL, NUEVA LIBERTAD, SAN MARTIN Y LA FLORIDA, DEL DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100.00
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 0
Cobertura de UBS % 100%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 1,008
Tasa de crecimiento % 0.70
Pérdidas de agua potable % 20%
Aporte al sistema de alcantarillado % 0%

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 2.28 0 -2.28 272 0 -272
1 1.96 0 -1.96 274 0 -274
2 1.97 0 -1.97 276 0 -276
3 1.98 0 -1.98 278 0 -278
4 1.99 0 -1.99 280 0 -280
5 2.01 0 -2.01 282 0 -282
6 2.02 0 -2.02 284 0 -284
7 2.04 0 -2.04 286 0 -286
8 2.05 0 -2.05 288 0 -288
9 2.06 0 -2.06 290 0 -290
10 2.08 0 -2.08 292 0 -292
11 2.09 0 -2.09
12 2.11 0 -2.11
13 2.12 0 -2.12
14 2.14 0 -2.14
15 2.15 0 -2.15
16 2.17 0 -2.17
17 2.18 0 -2.18
18 2.20 0 -2.20
19 2.21 0 -2.21
20 2.23 0 -2.23

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 272 INCLUYE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 272
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 272
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DEL TERRENO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN (*) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 TOTAL

CAPTACIÓN L/S 2.23 PROPIEDAD COMUNAL ACTA DE COMPRA-VENTA 60,570.64 60,570.64

PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 2.23 PROPIEDAD COMUNAL ACTA DE COMPRA-VENTA 26,811.19 26,811.19 26,811.19 80,433.56
DIÁMETRO 1" y 2"
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PROPIEDAD PRIVADA ACTA DE PASE DE TERRENO 173,722.38 173,722.38 347,444.76
M 140 y 3,910

RESERVORIOS:TABACAL, NUEVA LIBERTAD, SAN MARTIN Y LA FLORIDA M3 12,10,08 y 10 PROPIEDAD COMUNAL ACTA DE COMPRA-VENTA O DANACION 43,343.66 43,343.66 86,687.32

DIÁMETRO 2"
ADUCCIÓN 85,206.63 85,206.63 170,413.27
M 3,222
DIÁMETRO 2", 1.5 "y 1"
RED DE DISTRIBUCIÓN 196,460.01 196,460.01 196,460.01 589,380.02
M 8,770
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 272 288,193.80 288,193.80 576,387.61
FLETE GLOBAL 1 140,573.51 140,573.51
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 227,955.34 200,533.57 525,543.87 613,204.10 484,653.81 2,051,890.69
GASTOS GENERALES 22,795.53 20,053.36 52,554.39 61,320.41 48,465.38 205,189.07
UTILIDAD 11,397.77 10,026.68 26,277.19 30,660.21 24,232.69 102,594.53
IGV 47,186.75 41,510.45 108,787.58 126,933.25 100,323.34 424,741.37
TOTAL AGUA 309,335.39 272,124.05 713,163.03 832,117.97 657,675.22 2,784,415.66

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 272 661,966.22 661,966.22 661,966.22 661,966.22 661966.2182 3,309,831.09
FLETE 1 128,000.00 128,000.00 256,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 789,966.22 789,966.22 661,966.22 661,966.22 661,966.22 3,565,831.09
GASTOS GENERALES 78,996.62 78,996.62 66,196.62 66,196.62 66,196.62 356,583.10
UTILIDAD 39,498.31 39,498.31 33,098.31 33,098.31 33,098.31 178,291.55
IGV 163,523.02 163,523.02 137,027.02 137,027.02 137,027.01 738,127.07
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 1,071,984.17 1,071,984.17 898,288.17 898,288.18 898,288.16 4,838,832.83

2 de 4
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA TALLERES 5 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 80,000.00
GESTIÓN DEL SERVICIO GLOBAL 1 37,907.15 37,907.15
TOTAL COSTO DIRECTO 37,907.15 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 117,907.15
GASTOS GENERALES 3,790.72 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,790.72
UTILIDAD 1,895.36 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 5,895.36
IGV 7,846.78 3,312.00 3,312.00 3,312.00 3,312.00 3,312.00 24,406.78
TOTAL CAPACITACIÓN 51,440.00 21,712.00 21,712.00 21,712.00 21,712.00 21,712.00 160,000.00

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 23,581.43 23,581.43
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 5,895.36 5,895.36
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 4,421.50 4,421.50 4,421.50 4,421.50 4,421.50 22,107.51
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 26,159.59 26,159.59 26,159.59 26,159.59 26,159.59 130,797.95
DISPONIBILIDAD DE TERRENO 56,933.53 56,933.53
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 86,410.32 30,581.09 30,581.09 30,581.09 30,581.09 30,581.09 239,315.78
GASTOS GENERALES 8,641.03 3,058.11 3,058.11 3,058.11 3,058.11 3,058.11 23,931.58
UTILIDAD 4,320.52 1,529.05 1,529.05 1,529.05 1,529.05 1,529.05 11,965.79
IGV 17,886.94 6,330.29 6,330.29 6,330.29 6,330.29 6,330.29 49,538.37
TOTAL COSTO INDIRECTO 117,258.80 41,498.54 41,498.54 41,498.54 41,498.54 41,498.54 324,751.51

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1,550,018.36 1,407,318.76 1,674,661.74 1,793,616.69 1,619,173.92 63,210.54 8,108,000.00

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución. 8,108,000.00

SE PROPONE UNA SOLA ALTERNATIVA TECNOLOGICA DE SOLUCION AL PROBLEMA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO PRIORITARIO Y DE NECESIDAD BASICA PARA LA POBLACION RURAL DE LAS LOCALIDADES INVOLUCRADAS, LA SOLUCION PLANTEADA ES LA MAS
ADECUADA PARA EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO Y CERRAR BRECHAS RESPECTO A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE TABACONAS-SAN IGNACIO-CAJAMARCA.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

EL AÑO BASE ,SE CONSIDERA EL 2019 (PARA LA GESTION DEL PROYECTO), EL AÑO 2020 SE ESTA TOMANDO COMO EL AÑO 0, AÑO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y UN HORIZONTE DE EVALUACIO DE 20 AÑOS (2,021 al 2040).LOS FLUJOS DE COSTOS DE INVERSION INCLUYEN LA INVERSION INICIAL Y LAS INVERSIONES FUTURAS PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, CONSIDERANDO LA VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS Y LA AMPLIACION DEL SISTEMA SEGUN EL CRECIMIENTO POBLACIONAL.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 01/06/2020

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180 DIAS

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 01/02/2021
Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 62,239 62,252 62,265 62,278 62,292 62,305 62,318 62,332 62,346 62,359 62,373 62,387 62,401 62,415 62,429 62,444 62,458 62,473 62,487 62,502
Agua Potable 62,239 62,252 62,265 62,278 62,292 62,305 62,318 62,332 62,346 62,359 62,373 62,387 62,401 62,415 62,429 62,444 62,458 62,473 62,487 62,502
Alcantarillado
PTAR
UBS
COSTO MANTENIMIENTO 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcantarillado
PTAR
UBS 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08 526.08
TOTAL OyM 62,765 62,778 62,791 62,805 62,818 62,831 62,845 62,858 62,872 62,885 62,899 62,913 62,927 62,941 62,956 62,970 62,984 62,999 63,013 63,028

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS ORDINARIOS

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 3,058,791.42 5,049,208.58 8,108,000.00
Inversión a precios sociales 2,097,910.79 3,277,513.97 5,375,424.76
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 62,765.30 424.51 63,189.81

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 45,602.33 526.08 46,128.41

VACS 2,537,507.94 4,079,245.45 6,616,753.39
Población beneficiaria promedio 1,079 1,079 2,159
ICE 2,350.77 3,779.06 6,129.83
Costo Percápita 1,943.53 3,036.32 4,979.85

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/)
Año Usuarios Cuota a pagar /S/ / familia/año)
Agua Potable Alcantarillado Total
1 862 0 862 456.32 6
2 868 0 868 459.52 6
3 874 0 874 462.73 6
4 880 0 880 465.97 6
5 886 0 886 469.23 6
6 892 0 892 472.52 6
7 898 0 898 475.83 6
8 905 0 905 479.16 6
9 911 0 911 482.51 6
10 918 0 918 485.89 6
11 924 0 924 489.29 6
12 930 0 930 492.71 6
13 937 0 937 496.16 6
14 943 0 943 499.64 6
15 950 0 950 503.13 6
16 957 0 957 506.66 6
17 963 0 963 510.20 6
18 970 0 970 513.77 6
19 977 0 977 517.37 6
20 984 0 984 520.99 6

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

COSTOS UNITARIOS Cuota familiar (S/ / mes) Capacidad de pago (S/) Requiere subsidio (Si/No)

Agua Potable y UBS 0 37.50 NO

3 de 4
 9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:
Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

La operación y mantenimiento lo realizarán los pobladores o beneficiarios del proyecto en su respectiva JASS. Mediante el compromiso de la Municipalidad Distrital de Tabaconas a través del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento, para lo cual se designará a la Gerencia de Servicios
Públicos como responsable de las funciones administrativas para promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), ésta Organización Comunal, tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios, asimismo realizar una buena
gestión y administración en beneficio de los usuarios.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 1.00 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

DERRUMBES, SISMOS, EROSIONES, LLUVIAS FUERTES.

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
Derrumbes, sismos, erosiones BAJO Plan de Mitigación Ambiental
Lluvias fuertes MEDIO Plan de Mitigación Ambiental
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

FTA X DIA EIA SEMI DETALLADO EIA DETALLADO Otro:

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejorar la calidad de vida de la población de los

El gobierno central destina mayor presupuesto al sector
FIN caserios deTabacal,Nueva Libertad, San Martin y Medios de verificación externos, INEI, DIRESA, etc.
Al quinto año han disminuido la EDAS en un 90%. vivienda construcción y saneamiento
La Florida

ADECUADO Y EFICIENTE ACCESO A LOS El 100% de la población. Recibe un servicio de agua y saneamiento de calidad y
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y eficiente al primer año de ejecutado el proyecto, el 100% de la población ha sido
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN educada para que cambie su conducta, en el uso del agua y los servicios de El 90% de la población, paga oportunamente la tarifa por el
Encuestas de opinión a la poblacion beneficiaria, informe técnico de
LAS LOCALIDADES DE TABACAL, NUEVA saneamiento, al primer año de ejecutado el proyecto, al tercer año de operativo el servicio, el 90% de la población, pone en práctica técnicas
PROPÓSITO la supervisión del plan de intervención para el cambio de conducta en
LIBERTAD, SAN MARTIN Y LA FLORIDA, DEL proyecto, el 98% de la población , tiene acceso a los servicios de saneamiento y para adquirir el hábito de la higiene.
Educación Sanitaria,indicadores de Gestión del ATM.
DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE continuidad del servicio, las 24 horas del día, el 90% de la población,continúa con
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE un servicio de agua y saneamiento de calidad y eficiente, producto de la
CAJAMARCA. operación,mantenimiento y administración, al quinto año de ejecutado el proyecto.

1.- Adecuado sistema de abastecimiento de agua

para consumo humano.
2.- Adercuada Infraestructura de disposición SISTEMA DE AGUA POTABLE: 01 captación de manantial de Ladera y 01
sanitaria de excretas. captación de barraje (fuente superficial) que incluye 01 Desarenador, en la Linea
3.- Adecuados niveles de Educación Sanitaria. de Conducción 15 CRP-6 Ø2",08 pases aéreos: L=14m (01), L=55m (01),L=30m
(01), L= 22m (01),L=25m (02),L=20m (01),L=50m (01), Tubería LC: PVC Ø 1",
L=140.00m, PVC Ø 2", L=3,910.00m, Válvulas de Purga Tipo I: 08 Unid Ø 2",
Válvulas de Aire: 04 Unid Ø 1", 04 Reservorios Apoyados: 01 de 12m3, 02 de
Informe del supervisor, informe de la unidad ejecutora,Padrón de Población comprometida con su participación, en todas las
10m3 y 01 de 08m3, en la Línea de Aducción: 03 CRP-6 Ø2",Tubería LA: PVC
usuarios, registro de avance fisico-financiero de la obra, Informes y/o etapas del proyecto. La Población participa en todo el proceso
Ø2", en la Red de Distribución: Válvulas de Control y Regulación: 10 unid, Ø 1"- 06
acta de entrega de obra de los sistemas de agua y saneamiento a la de intervención, para lograr el cambio de conducta en
und; Ø 1 1/2"- 01 ; Ø 2"- 03 unid, Válvulas de Purga Tipo I: 01 Unid Ø 1", 02 Unid
COMPONENTES JASS, Informe Técnico de la Supervisión, del Plan de Intervención Educación Sanitaria. Existe interes en los integrantes de la
Ø 2",Válvulas de Purga Tipo II: 06 Unid Ø 1",CRP7Ø1": 10 UND; CRP7Ø1 1/2": 05
para el cambio de conducta en Educación Sanitaria. Informe Técnico JASS en capacitarse. Existe interés por parte de los
UND; CRP7Ø2": 16 UND, Tubería RD: Ø 2" ,L=3575.95 m, Ø 1 1/2", L=1276.04 m,
de la Supervisión de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades integrantes de la Municipalidad, en lograr la sostenibilidad del
Ø 1", L=3918.01 m; Total: 8,770.00 m., Conexiones Predomiciliarias: 272 Unid,
de la JASS y el ATM. proyecto.
Lavaderos en Viviendas: 265 Unid, Lavaderos para I.E: 07 Und. SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO: Instalación de 265 UBS TIPO AH para
viviendas,Instalación de 265 Tanques Biodigestor de 700 Litros, Instalación de 07
Tanques Biodigestor de 1,600 Litros, construcción de 265 Pozos Percoladores
Tipo I para vivienda,construcción de 07 Pozos Percoladores Tipo II para viv.,
construcción de zanjas de infiltración.

COSTO DIRECTO: 5,617,721.74

GASTOS GENERALES(10%): 561,772.17
UTILIDAD (5%): 280,886.09
=============
SUBTOTAL: 6,460,380.00
IGV (18%): 1,162,868.40
Participación del Gobierno Local, Regional y/o Central.
Agua Potable: Captación (02), Redes de ============
Reporte de avance de la unidad ejecutora, Informe de valorización y Los Precios de los materiales no se incrementan por encima
Conducción, aducción y distribución, Reservorio COSTO TOTAL DE OBRA: 7,623,248.39
liquidación de obras, Acta de Recepción de obra, lista de asistentes a del 10% de los valores presupuestados,durante la ejecución
ACTIVIDADES (04), Conexiones Predomiciliarias. • SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (2.33%CT): 177,492.81
las capacitaciones, Cuaderno de Obra, Talleres de Evaluación. del PI.
Saneamiento Básico: UBS de arrastre Hidráulico EXPEDIENTE TECNICO: 32,000.00
con todos sus componentes. SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO: 8,000.00
COMPONENTE SOCIAL: 160,000.00
MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO: 78,258.80
MONITOREO ARQUEOLOGICO: 30,000.00
=============
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 8,108,000.00

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): ____________________ DE FECHA: __________________

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ING. LEYVA GARCIA RAYSON DEYVI………….……………………..…………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. ESi una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

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