F2.P2.

EI
PROCESO
Versión 4
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
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31/07/2019
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Clasificación de la Información
Reservada
Tipo de Informe (Marcar una X): PRELIMINAR: FINAL:

Proceso:

Líder de Proceso / Jefe(s)

Dependencia(s):

Objetivo General:

Objetivos Especificos:

Alcance:

Criterios:

Técnicas y
Procedimientos:

Tipo de Auditoría:

Desde (dd/mm/aaaa):
Fechas de la Ejecución de la
Auditoría:
Hasta (dd/mm/aaaa):

Reunión de Cierre (dd/mm/aaaa):

Director de Auditoria:

Supervisor de la Auditoria:
Equipo Auditor:
Líder Equipo Auditor:

Auditores:

Exclusiones:

CONCLUSIONES AUDITORÍA

Eficacia:

HALLAZGOS
Numeral de PROCESO(s) PROCESO(s) DESCRIPCIÓN
Cod. Hallazgo TIPO HALLAZGO Norma Técnica TIPO DE PROCESO
Norma MOP OPERATIVOS HALLAZGO (C-NC)

*Convenciones
C Conformidad 0
NC No conformidad 0
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Clasificación de la Información
Reservada

Numeral de
Norma Técnica PROCESO(s) PROCESO(s) DESCRIPCIÓN
Cod. Hallazgo (RI-OP-BP-RM) Norma TIPO DE PROCESO
(Si Aplica) MOP OPERATIVOS (RI-OP-BP-RM)
(Si Aplica)

*Convenciones
RM Recomedación para la mejora 0
BP Buena Práctica 0
OP Oportunidad 0
RI Riesgo Inherente Identificado 0

CONCLUSIÓN DE VERIFICACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE AUDITORÍA ANTERIOR:

Jefe Oficina de Control Interno Líder Equipo Auditor

Elaboró:
Revisó: