Expediente Tecnico Campo Deportivo PDF

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda
Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Tacna-Tacna
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL

GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO E

INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES
PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y
VILLA TACNA EN EL DISTRITO CORONEL
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
TACNA – TACNA”.
ACNA
CNA-
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Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora
Tacna-Tacna
1
TACNA - PERU
NOVIEMBRE 2011
CAPITULO
RESUMEN
EJECUTIVO
A. Nombre del Proyectode Inversión Publica
“Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el
Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna”
B. Objetivo del Proyecto
“Adecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones

de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna”
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
A continuación se presenta el análisis del balance de oferta y demanda:
Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles
Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población
310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389
Demandante Efectiva
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Tacna-Tacna
Demanda Área
502 514 526 538 550 563 576 589 602 616 630
Recreativa (m2/año)
Oferta Sin Proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(m2/año)
Balance Oferta /
Demanda Sin Proyecto -502 -514 -526 -538 -550 -563 -576 -589 -602 -616 -630
(m2/año)
Oferta Con Proyecto
651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93
(m2/año)
Cobertura 130% 127% 124% 121% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103%
Fuente: Equipo Técnico
Es necesario mencionar que la unidad de medida tanto a nivel de la oferta y

demanda del campo deportivo y juegos infantiles es el de población.
D. Análisis Técnico del PIP
Alternativa 01:
Componente N° 01 Infraestructura:
- Área general a intervenir 3,258.96 m2
- Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12
m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.
- Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto armado y
rejas metálicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en
una longitud de 211.18 ml.
- Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas,
debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato
en un área de 136.26 m2.
- Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas
verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito
chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato;
glorietas iluminación y otros.
- Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el
perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.
- Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con
acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo,
pintados.
Componente N° 02 Equipamiento Urbano:
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Tacna-Tacna
- Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos

recreativos metálicos.
- Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.
Alternativa 02:
- Construcción de cerco perimétrico con columnas y vigas de concreto
armado, muros de albañilería tarrajeados y pintados hasta la altura de la
columna, en una longitud de 211.18 ml.
- Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zocalos con
pintados.

E. Costos del PIP
Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha

considerado lo siguiente:
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Tacna-Tacna
 Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la

zona.
 Los costos por concepto de Estudios se estiman en 3.5% del total de
presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del
total de presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5% del
total de presupuesto de obra.
 Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base al
3.2% del total de presupuesto de obra.
Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera:
Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 01
Costo Total
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad a Precios de
Medida Unitario
Mercado
1. COSTO DIRECTO 1.068.840,98
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 299,56 976.255,94
Campo Deportivo M2 1076 365,26 393.153,69
Servicios Higiénicos M2 138 1675,54 230.604,94
Cerco Perimétrico ML 211 802,71 169.517,25
Parque Infantil M2 2045 87,52 178.980,06
Impacto Ambiental Gbl 1 4000,00 4.000,00
MOBILIARIO URBANO Und 24 3857,71 92.585,04
2. GASTOS GENERALES (12% ) Gbl 1 128260,92 128.260,92
SUB TOTAL 1.197.101,90
3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) Estudio 1 41898,57 41.898,57
4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) Informe 1 35913,06 35.913,06
5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) Documento 1 17956,53 17.956,53
6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) Gbl 1 38307,26 38.307,26
COSTO DE INVERSION (S/.) 1.331.177,31
NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.2%)

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (1,6%) 19.153,63
DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) 478,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%) 18.674,79
S/. 38.307,26
Fuente: Elaboración propia
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Tacna-Tacna
Costo Total
Unidad de Costo
Medida Unitario
Mercado
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 316,09 1.030.139,27
SUB TOTAL 1.257.451,23

S/. 40.238,44
F. Beneficios del PIP
Los beneficios a ser determinados y calculados son aquellos directamente

relacionados con la ejecución del proyecto, en este caso de acuerdo a su
naturaleza los beneficios provenientes son a nivel cualitativo y cuantitativo:
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
 Aumento en la seguridad al realizar actividades deportivas-recreativas en
áreas consolidadas, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e
incrementando la convivencia.
 Estimular una dinámica de revitalización de las zonas de vivienda como
parte de una reestructuración de espacios.
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Tacna-Tacna
 Contar con Infraestructura deportiva-recreativa en buen estado, con

capacidad de albergar gran cantidad de personas. Esto se obtiene como
resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de
suelos y especificaciones técnicas.
 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente el contacto con el polvo.
 Mejora de la imagen de la zona.
Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son:
 Área general a intervenir 3,258.96 m2

 Construcción de campo deportivo de 940.12 m2 de grass sintético con sus
respectivos arcos y pintado, además con su respectiva iluminación para los
eventos a realizarse en la noche.
 Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas,
debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de
Policarbonato en un área de 136.26 m2.
 Construcción de cerco Perimétrico de 211.18 ml con muros de albañilería
confinadas de columnas de concreto armado, rejas metálicas con malla
protectora de alambre y pintado.
 Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas
 Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el
 Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con
pintados.
 Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.
 Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.
G. Resultados de la Evaluación Social
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Tacna-Tacna
Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social,

orientado a segmentos de población vulnerables; con necesidades económicas,
de calidad de vida y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que éste
permitirá contribuir con la revaloración de sus viviendas; razón por la cual se va
a utilizar como indicador de evaluación Costo/Efectividad.
La evaluación social se ha determinado mediante los costos con proyecto para
cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.
Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento

(A Precios Sociales)
Descripción Alternativa I Alternativa II

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04
Costo de mantenimiento
Mantenimiento Rutinario 12,836.87 16,027.03
Mantenimiento Periódico 13,634.45 16,727.16
Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación

económica a precios sociales para ambas alternativas:
Resumen de la Evaluación Social

(A precios de sociales)
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04
VAC 1,260,310.71 1,344,215.09
CE 880.78 939.41
En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para

ambas alternativas:
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Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna
Evaluación Económica - Alternativa 01

A Precios Privados
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,331,177.31
I. COSTO DIRECTO 1,068,840.98
1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 976,255.94
Campo Deportivo 393,153.69
Servicios Higiénicos y Camerinos 230,604.94
Cerco Perimétrico 169,517.25
Parque Infantil 178,980.06
Impacto Ambiental 4,000.00
2. MOBILIARIO URBANO 92,585.04
II. COSTOS INDIRECTOS 262,336.33
1. GASTOS GENERALES (15%) 128,260.92
2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 41,898.57
3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 35,913.06
4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 17,956.53
5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 38,307.26
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19
1. Costos de Operación 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00
2. Costos de Mantenimiento 15,155.70 15,155.70 15,155.70 15,155.70 16,221.19 15,155.70 15,155.70 15,155.70 15,155.70 16,221.19
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,331,177.31 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin
Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1331177.31 27555.70 27555.70 27555.70 27555.70 28621.19 27555.70 27555.70 27555.70 27555.70 28621.19
FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Flujo Descontado 1,331,177.31 25,050.63 22,773.30 20,703.00 18,820.91 17,771.51 15,554.47 14,140.43 12,854.94 11,686.30 11,034.71
VACT 1,501,567.51
VAC. O y M 170,390.20
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A Precios Sociales
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTO DIRECTO 896,484.51
1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA 818,064.98
Insumos de Origen Nacional 631,383.01
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 117,984.94
Mano de Obra No Calificada 68,697.03
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT 1,260,310.71
VAC. O y M 133,314.66
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A Precios Privados
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1.398.285,76
I. COSTO DIRECTO 1.122.724,31
1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 1.030.139,27
Campo Deportivo 393.210,16
Servicios Higiénicos y Camerinos 230.604,94
Cerco Perimétrico 224.632,87
Parque Infantil 177.691,30
Impacto Ambiental 4.000,00
2. MOBILIARIO URBANO 92.585,04
II. COSTOS INDIRECTOS 275.561,45
1. GASTOS GENERALES (15%) 134.726,92
2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 44.010,79
3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 37.723,54
4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 18.861,77
5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 40.238,44
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71
1. Costos de Operación 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
2. Costos de Mantenimiento 18.922,24 18.922,24 18.922,24 18.922,24 19.748,71 18.922,24 18.922,24 18.922,24 18.922,24 19.748,71
C) Costos con Proyecto (A+B) 1.398.285,76 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyecto"
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1398285,76 32322,24 32322,24 32322,24 32322,24 33148,71 32322,24 32322,24 32322,24 32322,24 33148,71
FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39
Flujo Descontado 1.398.285,76 29.383,85 26.712,59 24.284,17 22.076,52 20.582,74 18.245,06 16.586,42 15.078,56 13.707,78 12.780,26
VACT 1.597.723,73
VAC. O y M 199.437,97
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A Precios Sociales
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTO DIRECTO 942.336,74
1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA 863.917,21
Insumos de Origen Nacional 660.577,15
Insumos de Origen Importado 0,00
Mano de Obra Calificada 131.701,18
Mano de Obra No Calificada 71.638,88
Mano de Obra Calificada 0,00
Mano de Obra No Calificada 0,00
Proyecto" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39
VACT 1.344.215,09
VAC. O y M 159.746,05
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Tacna-Tacna
H. Sostenibilidad del PIP

Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación
de los siguientes aspectos:
I. Sostenibilidad Técnica:
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con
el personal técnico y administrativo tanto en la etapa pre-operativa como
en la etapa de operación del proyecto.
II. Disponibilidad de Recursos:
los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de
inversión.
III. Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento:
Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna,
Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa asumen los costos de operación y mantenimiento, formaran
comités con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura
del campo deportivo y juegos infantiles, asi lo respalda el acta firmada por
las tres Asociaciones de Vivienda.
I. Impacto ambiental
Se tiene como objetivo ambiental el “Contribuir a la Purificación y Conservación
del Medio Ambiente” por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus
respectivas medidas de mitigación así como los Impactos Positivos generados
por el proyecto:
A. Antes ejecución del proyecto

I. Evaluación física
El terreno a intervenir se ubica en la Asociación de Vivienda Roca Eterna y el
terreno es de topografía plana.
II. Evaluación Biológica
Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalación de redes de
agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de áreas verdes,
pistas, bermas y veredas.
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Tacna-Tacna
III. Evaluación socio cultural

El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayoría se
desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades
comerciales, albañilería y metal-carpintería.
B. Durante la ejecución del proyecto
Para la identificación de los factores ambiéntales afectados, se tomó como
base la identificación de las metas del proyecto. Con la información anterior,
a continuación se presenta los medios componentes y factores del medio
que interaccionarán con las diferentes actividades asociadas a las diferentes
etapas de ejecución del proyecto:
I. Impactos sobre el Componente Abiótico
a. Componente: Aire
Parámetro: Calidad de Aire
La calidad de aire puede verse afectada por la dispersión de partículas,
como consecuencia de las acciones de construcción, puesto que en la
zona predomina un suelo arenoso, además la dirección del viento (nor-
este) y la topografía del lugar, contribuye a que en esta fase, las partículas
que se levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause
molestias a la salud de los trabajadores, y en menor grado a la población.
Parámetro: Ruidos (Contaminación sonora)
El empleo de las maquinarias para la construcción y el depósito de los
residuos, generarán ruido que puede perturbar a los propios trabajadores,
para ello se contará con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles
no alcanzarán distancias mayores solo al área de construcción, por la
misma topografía del lugar.
b. Componente: Geomorfología
En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista
geológico, así también se considerará la técnica de aislamiento. Esta
técnica se refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de
la construcción sea a través de materiales sintéticos o naturales.
c. Componente: Suelo
Parámetro: Contaminación
Contaminación del suelo por derrames de material provenientes de los
equipos durante el proceso de construcción.
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Tacna-Tacna
d. Componente: Agua
Parámetro: calidad de agua superficial y subterránea
En términos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco
probable de magnitud reducida, baja duración, y con alta posibilidad de
evitarse si se cumple estrictamente con el diseño establecido para el
proyecto, además que la profundidad de la napa freática se encuentra lo
suficientemente alejada del relleno y no existe escorrentía superficial en el
área del proyecto.
Por las características climáticas de la zona, esta posee condiciones
especiales que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el
diseño de los rellenos de seguridad.
Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor
de 200 mm. Por lo general, la vegetación en estas zonas es nula y la napa
freática se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la
relación precipitación/evapotranspiración es muy baja. Como resultado, el
riesgo de generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo.
Aún así se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas.
II. Impactos sobre el Factor Biológico
a. En la Flora
Parámetro: Cobertura Vegetal
No existe cobertura vegetal en el área del proyecto.
b. En la Fauna
Parámetro: Afectación en aves
No se ha identificado fauna en el área del proyecto, por ello se ha
considerado un impacto prácticamente nulo.
III. Impactos sobre el Componente de Interés Humano
a. Factor Estético
Parámetro: Paisaje
Durante la fase de construcción, las actividades que se realizarán
disminuirán la calidad estética del paisaje. Sin embargo, este impacto es
temporal ya que solo será evidenciado en las labores de esta fase. Cabe
mencionar que por la ubicación del área del proyecto, esta no es
percibida desde las vías principales y al final la calidad del paisaje será
significativamente mejorada.
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Tacna-Tacna
IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico

a. Componente Social
Parámetro: Exposición a Riesgo de accidentes.
Durante la fase de construcción del relleno de seguridad, existen
posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a caídas o
cualquier otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades
de construcción e instalación se hace un mal manejo de los equipos,
generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser
manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de
protección personal y seguridad. Por otro lado, los trabajadores se
exponen a la emisión de partículas, así como a la generación de ruidos
provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas.
b. Componente Económico
Parámetro: Generación de empleo
Dada las características de la obra a realizar, la construcción de la obra
dará lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra
no calificada además de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el
suministro de alimentos a los trabajadores.
Impactos Negativos y Medidas de Mitigación
Impactos Tipo Medidas de Mitigación Costo

Negativos
Alteración de la Transporte de - humedecer la superficie del

calidad del aire herramientas, suelo de estas áreas, para
por la emisión de movimiento de disminuir la emisión de
material maquinaria, partículas.
particulado y transporte de - cubrir el material transportado
gases material excedente, en volquetes con una red.
limpieza - mantenimiento preventivo de
equipos y maquinarias.
Aumento de los Por el transporte de - utilizar maquinaria en buen
niveles de ruido herramientas, estado mecánico.
movimiento de S/.
- mantenimiento preventivo de
maquinaria, 4,000.00
transporte de Nuevos soles
- las actividades se realizarán en
material excedente, horario diurno y vespertino.
PÁGINA 16
Tacna-Tacna
obras preliminares, - cercar el lugar, mientras duren

Alteración del movimiento de los trabajos de construcción.
paisaje tierras, - el material excedente deberá
implementación de ser dispuesto temporalmente
los arcos, parantes, en las áreas asignadas para
mallas y cerco este fin, para luego ser
dispuesto en el lugar
autorizado por la
municipalidad
Nota: El presupuesto de mitigación de impacto ambiental se encuentra incluido en el
presupuesto total de obra
Por tanto se concluye:

El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que
perjudique al medio ambiente.La obra se ejecutará en terreno reservado a la
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa lo que no
permitirá afectar terrenos destinados a terceros.
Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno,
armonizando con el paisaje circundante.
Las obras no implican ningún tipo de afectación a la flora y a la fauna del medio.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectarán las
actividades de la población pues éstos serán depositados en áreas adecuadas.
Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de
señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las
personas en el interior del local escolar.
Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en la ejecución del Proyecto.
El aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del
Proyecto se realizará tomándose las precauciones pertinentes para dejar el
entorno natural en las mejores condiciones posibles.
La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su
disposición final deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o
ser enterrado adecuadamente.
Además cabe señalar que la construcción del campo deportivo e instalación de
los juegos infantiles mejorará el nivel de vida de la población que
constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura
recreativa.
PÁGINA 17
Tacna-Tacna
J. Organización y Gestión
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó
la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo
las funciones asignadas.
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su

estructura orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Desarrollo Urbano,
Infraestructura y Transportes, el cual es el órgano de línea responsable de la
elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la administración,
supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo
depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal.
La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal

técnico-administrativo, así como los equipos necesarios y capacidad operativa
para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creación de la
institución, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva,
educativa, salud, entre otros.
Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la

más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, teniendo
como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT
tiene las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a
cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes
mencionada.
K. Plan de Implementación
En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el

logro del proyecto, resaltándose la secuencia ordenada de actividades, su
duración, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y
adecuado de la ejecución. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la
PÁGINA 18
Esquemática, complementándose ambas con el cronograma de metas financieras y el cronograma de metas físicas; la narrativa es la que
continua:
PRESUPUESTO TOTAL POR

ITEM ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/. COMPONENTE
01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 145.648,49 1.875,00 0,00 976.255,94
01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0,00 13.501,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.501,34
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 20.414,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.414,84
01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 1.875,00 0,00 12.500,00
01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0,00 0,00 191.721,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.721,69
01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0,00 0,00 67.806,90 67.806,90 33.903,45 0,00 0,00 0,00 0,00 169.517,25
01.06 GRADERIAS 123.578,44 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 61.789,22 0,00 0,00 0,00 123.578,44
01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 89.490,03 0,00 0,00 178.980,06
01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9.431,21 15.718,69 6.287,48 0,00 0,00 31.437,38
01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0,00 0,00 0,00 0,00 69.181,48 115.302,47 46.120,99 0,00 0,00 230.604,94
01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 91.805,04 0,00 92.585,04
02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 420,00 0,00 1.200,00
02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.385,04 0,00 91.385,04
COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 146.428,49 93.680,04 0,00 1.068.840,98
GASTOS GENERALES 128.260,92 0,00 4.444,94 31.263,43 8.256,83 21.486,64 33.996,05 17.571,42 11.241,60 0,00 128.260,91
PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0,00 41.486,12 291.792,02 77.063,73 200.542,01 317.296,46 163.999,91 104.921,64 0,00 1.197.101,89
GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 41.898,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57
GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0,00 1.244,58 8.753,76 2.311,91 6.016,26 9.518,89 4.920,00 3.147,65 0,00 35.913,05
GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 17.956,53
GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 38.307,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.307,26
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 80.205,83 42.730,70 300.545,78 79.375,64 206.558,27 326.815,35 168.919,91 108.069,29 17.956,53 1.331.177,30
PÁGINA 19

S/. COMPONENTE
01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0% 4% 27% 7% 18% 29% 15% 0% 0% 100%
01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%
01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0% 25% 0% 0% 30% 0% 30% 15% 0% 100%
01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 100%
01.06 GRADERIAS 123.578,44 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100%
01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%
01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%
01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%
01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 100%
02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 99% 0% 100%
02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 35% 0% 100%
02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
GASTOS GENERALES 128.260,92 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 0,06 0,03 0,23 0,06 0,16 0,25 0,13 0,08 0,01 100%
PÁGINA 20
Tacna-Tacna
L. Marco Lógico
El marco lógico del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada, tiene

como fin lo siguiente:
Medios de
Resumen de Objetivo Indicadores Supuestos
Verificación
Aumento en la Calidad Incremento en un 60% de la Encuesta a la

de Vida en las población que practica población
Asociaciones de actividades deportivas y beneficiaria
Vivienda Roca Eterna, recreativas
Villa Los Arenales y Villa
Fin
Tacna
Adecuadas Condiciones Visita de Mantenimiento
para realizar prácticas Reducción de accidentes verificación a la de la
Recreativas en las deportivos y recreativos en un zona de influencia infraestructura
Propósito
Asociaciones de 80%. del proyecto y deportiva y

Vivienda Roca Eterna, Encuesta a la recreativa, la
Villa Los Arenales Y Villa población no ocurrencia
Tacna beneficiaria de desastres
naturales
INFRAESTRUCTURA: S/. 976,255.94 nuevos soles
- Campo Deportivo S/. 393,153.79 nuevos soles
- Servicios Higiénicos S/. 230,604.94 nuevos soles
- Cerco Perimétrico S/. 169,517.25 nuevos soles
-Parque Infantil S/. 178,980.06 nuevos soles
- Mitigación de Impacto S/. 4,000 nuevos soles
Ambiental
Componente
EQUIPAMIENTO S/. 92,585.04 nuevos soles

URBANO :
- Campo deportivo S/. 1,200.00 nuevos soles
- Parque infantil S/. 91,385.04 nuevos soles
Asignación del
- Elaboración de S/. 41,898.57 nuevos soles Resolución de presupuesto
Expediente Técnico aprobación del oportuno
Expediente
Acciones
Técnico
- Ejecución de la obra S/. 1,197,101.90 nuevos soles Cuaderno de
obras e informes
mensuales de
PÁGINA 21
Tacna-Tacna
avance físico-
-Supervisión S/. 35,913.06nuevos soles financiero.
- liquidación S/. 17,956.53nuevos soles Informes de
supervisión.
Resolución de
Liquidación
Técnica-
financiera de
obra.
-
- Operación S/. 12,400.00 nuevos soles - Registros
- Mantenimiento S/. 31,376.88 nuevos soles -Informes
-Resoluciones
Gerenciales
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Tacna-Tacna
2
CAPITULO
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el
Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna”
2.2 LOCALIZACION
A continuación se presenta la ubicación del distrito,así como la localización en

donde se plantea desarrollar el PIP y en el cual se encuentran involucradas las
Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.
Departamento /Región: Tacna

Provincia: Tacna
Distrito: Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa.
Localidad Asociaciones de Vivienda Roca
Eterna, Villa Los Arenales y Villa
Tacna
Región Geográfica: Costa
Altitud : 552 m.s.n.m.
Latitud : 16º 58' 00" y 18º 18' 00”
PÁGINA 23
Tacna-Tacna
Imagen Nº 01
Plano de Ubicación del Distrito
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3.1 UNIDAD FORMULADORA
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano

Infraestructura y Transporte -
MDCGAL
Persona Responsable de Formular el Ing. Jorge Alberto Siles Ale
PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora del PIP Menor Ing. Emerson Gambetta Montalvo
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano

Infraestructura y Transporte -
MDCGAL
Persona Responsable de la Unidad Ing. Raúl Flores Aquepucho
Ejecutora
2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
Se realizo la visita a la zona de influencia del proyecto en coordinación con los

presidentesde las asociaciones de vivienda en el cual se pudo identificar de
manera clara las instancias relacionadas con el problema y su solución.
PÁGINA 24
Tacna-Tacna
Involucrados afectados por el problema:

Que en este caso es la población que radica en el ámbito de lasasociaciones de
vivienda, así como también a los transportistas particulares que hacen uso de las
vías internas de la asociación de vivienda.
Involucrados que se mueven en torno al problema:

Se considera aquí a los dirigentes de las asociaciones de vivienda, que son los
interesados en solucionar los problemas que aquejan a la población a la cual
representan y tienen el objetivo de colaborar en la consolidación del presente
proyecto.
Involucrados que participan en la solución del problema:

Se considera a la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa
que es la institución estatal que va a financiar y ejecutar la inversión del proyecto.
La asociación de vivienda participa brindando la información para el diagnostico
Grafico Nº 01
Mapa de Involucrados
ASOCIACIONES DE
MUNICIPALIDAD INADECUADAS
VIVIENDA ROCA
DISTRITAL CORONEL CONDICIONES PARA
ETERNA, VILLA
GREGORIO REALIZAR PRACTICAS
LOSARENALES Y VILLA
ALBARRACÍN RECREATIVAS EN LAS
TACNA
LANCHIPA. ASOCIACIONES DE
VIVIENDA ROCA ETERNA,
VILLA LOSARENALES Y
VILLA TACNA
Aportará el
Financiamiento durante
Beneficiarios
los ciclos de pre
Directos se encargaran
inversión e inversión
de la Operación y
del proyecto.
Mantenimiento del
Proyecto así como su
cuidado y conservación.
PÁGINA 25
Tacna-Tacna
Asimismo para la elaboración del presente estudio de pre-inversión, se ha

recogido la opinión de los beneficiarios y de la institución directamente
involucrada en él, tal como se observa en el cuadro de análisis de involucrados
adjunto.
Cuadro Nº 01
Análisis de Involucrados
Grupo Intereses Problemas Estrategias

Percibidos
Municipalidad Fomentar las actividades Inexistencia de Priorizar la
Distrital Coronel deportivas - recreativas Infraestructura construcción de
Gregorio deportiva - recreativa infraestructura
Albarracín deportiva - recreativa
Lanchipa
Asociación de Contar con Inadecuadas Compromiso en
Vivienda Roca infraestructura que condiciones para velar por la
Eterna brinde los servicios realizar actividades operación y
deportivos-recreativos deportivas y mantenimiento de la
recreativas infraestructura
Asociación de Contar con No cuenta con Compromiso en

Vivienda Villa infraestructura que áreas destinadas velar
Los Arenales brinde servicios para realizar por la operación y
deportivos actividades mantenimiento de la
deportivas infraestructura
Asociación de Contar con No cuenta con Compromiso en
Vivienda Villa infraestructura que áreas destinadas velar
Tacna brinde para realizar por la operación y
serviciosrecreativos actividades mantenimiento de la
recreativas infraestructura
De acuerdo a las reuniones y visitas de campo realizadas con los directivos de

las tres Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacnalos
cuales participaron activamente en la identificación de la problemática, así como
de las carencias de la población, se ha permitido identificar el problema central y
plantear alternativas de solución. Éstos coincidieron que el punto más crítico en
la produccióndel servicio, es la ausencia de una Infraestructura deportiva-
recreativa que brinde las condiciones adecuadas para desarrollar actividades
físicas y/o de esparcimiento.
PÁGINA 26
Tacna-Tacna
La población del ámbito de influencia (Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa

Los Arenales y Villa Tacna) ha solicitado la elaboración de un Estudio de Pre-
inversión (Perfil) para la creación espacios deportivos-recreativos, en beneficio
de la población. Asimismo, están involucrados en la solución del problema, los
siguientes grupos:
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa; encargado de

formular el Proyecto de Inversión Pública(Perfil), realizando las tareas de
coordinación con las Asociaciones de Vivienda y las personas involucradas,
asimismo garantiza la ejecución de la obra debido a que cuenta con los recursos
presupuestales.
Asociación de Vivienda Roca Eterna; están a favor del proyecto y solicitan su

pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos,
asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y
mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del
proyecto.
Asociación de Vivienda Villa Los Arenales; están a favor del proyecto y solicitan
su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-
recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y
proyecto.
Asociación de Vivienda Villa Tacna; están a favor del proyecto y solicitan su

pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos,
asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y
proyecto.
2.5 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1Antecedentes del Proyecto
PÁGINA 27
Tacna-Tacna
En el área de intervención del proyecto y zonas aledañas, no se dispone de áreas

verdes e infraestructura adecuada para la práctica deportiva, recreación y
esparcimiento con los beneficios para la salud física, mental, autoestima y mejores
condiciones de vida de la población. Por lo cual la directiva de la asociación de
vivienda ha venido solicitando la construcción del campo deportivo e instalación
de juegos infantiles en las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna, con
áreas verdes y jardinerías, graderías culminadas, Cerco perimétrico, SSHH y
camerinos, etc. y que por diversos motivos se postergó su realización.
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en cumplimiento

de los plazos y de los procesos establecidos para el desarrollo del llamado
“Presupuesto Participativo” convoco a los distintos actores sociales y económicos
para priorizar la ejecución de inversiones para el Periodo Fiscal 2011. En ella las
AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna representadas por su juntas
directivas, conjuntamente con las autoridades municipales, priorizó como
necesidad la construcción del campo deportivo e instalación de juegos infantiles
en el área de aporte de la asociación destinado para recreación.
El desarrollo de la zona es relativamente reciente generado por el crecimiento

poblacional que ha experimentado el Distrito y es justamente este crecimiento
observado el que determina el clamor y la necesidad por la construcción del
campo deportivo y su implementación.
2.5.2 Lineamientos De Política Sectorial-Funcional
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y la sociedad civil

albarracina han elaborado el Plan de Desarrollo Concertado 2009-2016, el cual
contienen como un eje estratégico 01 Desarrollo Social, dentro del cual se
encuentra inmerso el presente proyecto.
La Gestión Municipal orienta sus esfuerzos en mantener el liderazgo, la identidad

y los valores; referida a potenciar y formar lideres con valores e identidad que se
constituyan en verdaderos gerentes de desarrollo, con sólidos valores morales,
comprometidos con las aspiraciones de su pueblo y capaces de implementar
PÁGINA 28
Tacna-Tacna
acciones que privilegien el interés colectivo, promoviendo y estableciendo la

intervención de los actores locales en las tareas de desarrollo.
Con tal fin propone tres objetivos estratégicos:
- Fortalecer el gobierno local para una gestión eficaz y transparente.

- Consolidar la organización y participación de la sociedad civil en el desarrollo.
- Formar el capital humano del Distrito con valores y liderazgo.
Los dos últimos tienen directa relación y validan el desarrollo del presente
proyecto, pues como vemos este incide en generar a partir de la Municipalidad
Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa la mejora sustancial de la
capacidad organizativa de la población local, tomando como fundamental
elemento a las llamadas asociaciones de vivienda con respectivas directivas.
2.5.3 En el Contexto Local Distrital
Visión
La Municipalidad Distrital "Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa" como

organismo local promotor del desarrollo de su ámbito tiene como visión el
desarrollo integral sostenible, todo ello a través de un modelo urbanístico,
productivo, turístico y económico planificado con instituciones competitivas y una
población capacitada, educada e identificada con su distrito.
Misión
Nuestra misión como institución edil es promover e impulsar el desarrollo socio

económico y bienestar de la población albarracina, con la presentación de
servicios administrativos, impulsando proyectos de infraestructura básica y de
apoyo a la producción de autoconsumo; mejorando la calidad de vida de la
población y promoviendo la participación de la inversión privada
Los esfuerzos del MDGAL se orientan prioritariamente a los ámbitos de extrema

pobreza, organizaciones de base y Juntas Vecinales, favoreciendo a los grupos
PÁGINA 29
Tacna-Tacna
más vulnerables de la población, para crear y garantizar el acceso al empleo

productivo que posibilite mejorar sus niveles y calidad de vida.
En el corto y mediano plazo, la MDGAL debe constituirse en un municipio piloto y

modelo, pionero acorde con la modernización de la administración pública y
descentralizada y desconcentración del país; nuevo distrito de frontera, con
ganas de desarrollar los servicios básicos y oportunidades; eje distrital con fines
de desarrollo.
2.5.4 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones
y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional,
orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia
social, preservar y difundir la cultura.
PROGRAMA 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación
y las aptitudes físicas del individuo.
SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de
carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.
2.5.5 MARCO NORMATIVO-LEGAL
 Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
 Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
 Ley de Bases de la Descentralización 27783.
 Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293 y sus modificatorias.
 D.S. Nº 102-2007-EF Aprobación del Reglamento de la Ley del SNIP.
 R.D Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP.
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Tacna-Tacna
 Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna.

 Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Distrital Coronel Gregorio
Albarracín.
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
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Tacna-Tacna
3
CAPITULO
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
El diagnostico de la situación actual se enmarca dentro del análisis de una serie

de aspectos que nos permiten detallar las condiciones actuales de prestación del
servicio público que el proyecto ha de considerar; por lo cual en este capítulo se
hará una breve descripción de las principales características del área del proyecto,
sin embargo previamente se analizara las características del distrito.
El Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se encuentra ubicado en el
llamado “Cono Sur” de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso
Ugarte, nace a partir de la promulgación y publicación de la Ley Nº 27415, del 03
de Febrero del 2001.
Su jurisdicción está configurada sobre la demarcación del entonces Centro
Poblado Menor Nueva Tacna, su extensión es de 187.74 km2, representando
aproximadamente el 1,2 % de la extensión departamental y el 2,4 % de la
extensión total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se
encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m.
Los límites del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, son los siguientes:
POR EL NORTE:
Con el distrito de Tacna, se inicia en la intersección de la Avenida la Bohemia
Tacneña, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá (en la coordenada UTM
8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en dirección Nor-Este por la Avenida
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Tacna-Tacna
Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracín Lanchipa (en la

coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E).
POR EL ESTE:
Con el Distrito de Pocollay. El límite se inicia en la intersección de la Avenida
Gregorio Albarracín, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km
N y 369,03 km E), continua en dirección Sur Este en línea recta hasta la cota 862
m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de allí en la misma dirección en línea recta hasta
interceptar el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4
km N y 379 km E).
POR EL SUR ESTE:

Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauñani,
(en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en dirección Sur
Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauñani (La Garita) hasta
interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y
359,47 km E)
POR EL OESTE:
Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en la intersección de la quebrada de
Cauñani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y
359,47 km E), continua en línea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar
a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de allí el límite sigue en
dirección Este en línea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en
el Cerro de Molles, de allí continua en Dirección Nor Este en línea recta hasta
interceptar la Avenida Bohemia Tacneña con la Avenida Los Pintores en la
coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en dirección Nor Oeste
por la Avenida Bohemia Tacneña, hasta la intersección con la Avenida Collpa, en
el Ovalo Tarapacá en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E.
Asimismo según el censo XI Población y VI de Vivienda del 2007, la población de

la Región de Tacna cuenta con 288,781 habitantes, en el Distrito Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa presenta una población de 68,989 habitantes de
los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres.
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Tacna-Tacna
Cuadro Nº 02
Población
Región/Provincia/Distrito
Región/Provincia/Distrito Total Hombres Mujeres

Casos % Casos %
Región Tacna 288,781 144,528 50.05 144,253 49.95
Provincia Tacna 262,731 130,212 49.56 132,519 50.44
Distrito Coronel Gregorio 68,989 33,973 49.24 35,016 50.76

Albarracín Lanchipa
Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI
La población por ciclo de vida delDistrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

es de 68,989.00 mil habitantes, donde el mayor porcentaje de la población lo
constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 años de vida (54.8%), luego el
grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la población.
Cuadro Nº 03
Población por Ciclo de Vida
Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Población Ciclo de Vida N° % Total Total

%
Niño Infancia (< 1 año) 1,281 1.9 14,092 20.4
Pre - escolar ( 1 - 4 5,691 8.3
años)
De 5 - 9 años 7,120 10.3
Adolescente De 10 - 14 años 7,494 10.9 14,676 21.3
De 15 - 19 años 7,182 10.4
Adulto De 20 - 30 años 15,065 21.8 37,809 54.8
De 31 - 44 años 15,534 22.5
De 45 - 59 años 7,210 10.5
Adulto Mayor De 60 a más años 2,412 3.5 2,412 3.50
Total 100.0 68,989 100.0
Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI
Asimismo a continuación se presenta información referente a características

generales del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como vivienda con
alumbrado eléctrico, abastecimiento de agua en la vivienda y tipo de vivienda.
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Tacna-Tacna
Cuadro Nº 04
Alumbrado Eléctrico en Vivienda
Categorías Casos % Acumulado

%
Si Tiene Alumbrado Eléctrico 15,532 70.67 70.67
No Tiene Alumbrado Eléctrico 6,446 29.33 100
Total 21,978 100 100

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI
Cuadro Nº 05
Abastecimiento de Agua en la Vivienda
Descripción Casos % Acumulado

%
Red pública dentro de la vivienda (agua 12,086 54.99 54.99
potable)
Red pública fuera de la vivienda 767 3.49 58.48
Pilón de uso público 8,439 38.4 96.88
Camión-cisterna u otro similar 182 0.83 97.71
Pozo 92 0.42 98.13
Río, acequia. manantial o similar 9 0.04 98.17
Vecino 262 1.19 99.36
Otro 141 0.64 100
Total 21,978 100 100

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Tacna-Tacna
Cuadro Nº 06
Tipo de Vivienda
Categorías Casos % Acumulado

%
Casa independiente 21,713 77.86 77.86
Departamento en edificio 574 2.06 79.92
Vivienda en quinta 20 0.07 79.99
Vivienda en casa de vecindad 74 0.27 80.26
Choza o cabaña 319 1.14 81.4
Vivienda improvisada 5,146 18.45 99.85
Local no destinado para habitabilidad humana 17 0.06 99.91
Otro tipo particular 9 0.03 99.95
Hotel, hostal, hospedaje 4 0.01 99.96
Casa pensión 3 0.01 99.97
Cárcel, centro de readaptación Social 1 0 99.97
Aldea infantil, orfelinato 2 0.01 99.98
Otro tipo colectiva 4 0.01 100
En la calle (persona sin vivienda) 1 0 100
Total 27,887 100 100

Asimismo también en la provincia de Tacna se encuentran los distritos de mayor

concentración poblacional, entre ellos el Distrito Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa con un indicador de 367.5 Hab/Km2.
Cuadro Nº 07
Densidad Poblacional
Distrito Superficie Densidad Población

(Km2) (Hab/Km2) Total
Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa 187.74 367.5 68,989
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Tacna-Tacna
3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
El presente proyecto es generado por iniciativa propia de las tres Asociaciones

de Vivienda,al apreciar que no cuentan con infraestructura deportiva y
recreativa.
A. Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto:
La población que radica en lasAsociaciones de Vivienda perciben la
incomodidad de no contar con una infraestructura deportiva-recreativa
acorde a las necesidades, actualmente realizan sus prácticas deportivas en
condiciones inadecuadas y otros juegan en las calle poniendo en riesgo la
salud e integridad de niños y jóvenes al estar expuestos a infecciones a la
piel, ojos, gastrointestinales, etc.más aun cuando dichas Asociaciones no
cuentan con pistas, bermas y veredas, debido a que aun no se ha ejecutado
el proyecto de Construcción de Pistas y Veredas en las cuatro etapas del
Promuvi Pampas de Viñani. Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones
de Vivienda no cuentan con un campo deportivo en condiciones adecuadas,
dicha actividad deportiva por parte de los pobladores del sector es muy
limitada; por otro lado el aspecto recreativo y de esparcimiento se considera
nulo, puesto que existen 2 juegos metálicos abandonados, en estas
condiciones no son utilizados por los niños, ya que no se cuenta con ningún
tipo de equipamiento para la recreación activa de los pobladores que viven
en el sector.
B. Las Características de la situación negativa que se intenta modificar:
Campo Deportivo.- La infraestructura deportiva es inexistente en la zona, es
decir la situación actual en que se encuentran el área donde practican
deporte es de tierra con 2 arcos metálicos improvisadosanti reglamentario
que no ofrecen ningún tipo de seguridad, presentándose por ejemplo
desmontes que se han ido acumulandocon el transcurrir del tiempo y
huecos por el mismo trajín y paso continúo de personas y vehículos debido a
que no se encuentra delimitada el área.
Juegos Infantiles.-Respecto a esta necesidad también se
considerainexistentes en la zona, además el área destinada para los juegos
se encuentran en estado natural (tierra), sin ningún tratamiento donde se
ubican 2 juegos metálicos inoperativos por falta de mantenimiento,
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Tacna-Tacna
oxidados, en consecuencia están abandonados, no existe un límite marcado

entre la pista y el terreno de juegos por lo cual los vehículos transitan por el
área.
Áreas Verdes.-Las áreas verdes son un elemento complementario a la
infraestructura,pero también es carente en las asociaciones; se observa unos
pocos árboles, pero no se encuentran consolidados están en forma
desordenada.
C. Las Razones por la que es de interés de la comunidad resolver dicha
situación:
La razón principal es que las Asociaciones de Vivienda no cuentan con una
infraestructura deportiva-recreativa y al ser beneficiadas con esta, mejoraran
la calidad de vida de la población, además de ser incorporarla
urbanísticamente como parte del desarrollo del Distrito.
Imagen Nº 03
Terreno - Área Abandonada
Terreno sin
ningún
tratamiento, se
visualiza arcos de
futbol
Imagen Nº 04
Terreno – Presencia de Desmonte
Presencia de
desmonte
aledañoal terreno
a intervenir
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Tacna-Tacna
Imagen Nº 05
Terreno – Costado Local Comunal
Terreno a
intervenir
ubicado al
costado del local
comunal
Imagen Nº 06
Terreno – Frentera Local Comunal
Área de terreno
donde se plantea
construir el
campo deportivo
3.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA
A continuación nos enfocaremos a analizarel área de los beneficiarios directos y

la población afectada que en este caso se identifica como las Asociaciones de
Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.
Para tener una idea más clara de la ubicación de las Asociaciones de Vivienda
involucradas en el proyecto se presenta la siguiente imagen:
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Tacna-Tacna
Imagen Nº 02
Plano de Ubicación
Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
Área a
Intervenir
3,471.91
m2
Asimismo los limites de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los
Arenales y Villa Tacna son los siguientes:
Cuadro Nº 08
Limites
Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
Limites Ubicación
Por Norte Avenida CMDT José Manuel Mercado

Por el Este Avenida Cnel. Gregorio Albarracín
Por el Oeste Avenida La cultura
Por el Sur Calle TNT Alejandro Monford
Análisis de la Infraestructura
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Tacna-Tacna
Asimismo se mostrara un cuadro donde se detalla la cantidad de manzanas y

predios de viviendas que comprenden la circunscripción de las Asociaciones de
Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
Cuadro Nº 09
Cantidad de Manzanas y Predios
Asociación de Vivienda Roca Eterna

Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda
Manzana 447 29 predios
Asociación de Vivienda Villa los Arenales
Asociación de Vivienda Villa Tacna
Total 315 predios

Fuente: Elaboración propia/Trabajo de campo
Cabe mencionar que las únicas áreas de terreno destinados como aporte para
uso público se encuentra en la Asociación de Vivienda Roca Eterna, en la
manzana “449-A” y que las Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna no
cuentan con terrenos destinados de aporte para uso público, de acuerdo al
siguiente cuadro hecho en base a las partidas registrales tramitadas ante la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP.
Cuadro Nº 10
Terreno de Aporte - Uso PúblicoActual
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Tacna-Tacna
Partida Área de
Manzana Uso
Registral Predio
P20057550 Otros Fines 1,243.05 m2
449-A
P20057548 Recreación Publica 3,471.91 m2
Fuente: SUNARP
Medidas y colindancias actuales según área de uso:
TERRENO Área: 3,017.586 m2 OTROS FINES

LINDEROS MEDIDA COLINDANCIA
Frente 85.57 ml Calle Nº 104
Derecha 34.50 ml Calle Nº 43
Izquierda 35.21 ml Lote Nº 2
Fondo 87.00 ml Lote Nº 1
TERRENO Área: 3,471.91.00 m2 PLAZA PÚBLICA

Fondo 69.90 ml Lote Nº 2 y 3.
Para la intervención del presente proyecto se ha realizado una acumulación de

áreas, de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, por consiguiente el
área correspondiente al área de Uso Plaza se ha reducido y el área de Uso Otros
Fines se ha incrementado en las siguientes proporciones:
Cuadro Nº 11
Terreno de Aporte - Uso Público Propuesta
Partida Área de
Manzana Uso
Registral Predio
P20057550 Otros Fines 3,017.568 m2
449-A
P20057548 Recreación Publica 1773.30 m2
Fuente: SUNARP
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Tacna-Tacna
Medidas y colindancias Propuesta según área de uso:
TERRENO Área: 3,017.568 m2 OTROS FINES

Frente 85.73 ml Calle Manuel Cantas
Derecha 34.50 ml Calle Florencia Coronado
Izquierda 35.21 ml Calle Chabuca Granda
Fondo 87.00 ml Local Comunal y Plaza.
TERRENO Área: 1,773.30 m2 PLAZA PÚBLICA

Fondo 34.63 ml Lote Nº 2 y 3.
A. Identificación de la población afectada:

Después de realizar un análisis a nivel de infraestructura existente, es decir el
conteo de manzanas y predios de vivienda por asociación, podemos
determinar la cantidad de población por grupos etarios, con esta
información poder dimensionar los servicios a intervenir en el presente
proyecto. Para lo cual se ha utilizado la información proporcionada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, según el Censo Nacional
XI de Población y VI de Vivienda, sin embargo el INEI solo muestra datos a
nivel de distrito, no por asociaciones, por lo que se ha prorrateado la
información basándonos en la información de la población por grupos
etareos del distrito, dando los siguientes resultados por asociación:
Cuadro Nº 12
Población por Ciclo de Vida Estimada
Población
Grupos Etareos Composición A.VV. Roca Hombres Mujeres Total %
Eterna
Infancia / Niñez De 0 a 2 años 24 12 12 101 25%
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Tacna-Tacna
De 3 a 5 años 26 13 13
De 6 a 8 años 26 13 13
De 9 a 11 años 25 12 13
Pubertad /
De 12 a 15 años 36 18 18 87 21%
Adolescencia
De 16 a 21 años 51 25 26
Adultez De 22 a 44 años 166 82 84 209 51%
De 45 a 59 años 43 21 22
Adulto Mayor De 60 a mas años 14 7 7 14 3%
Total Población Local 412 203 209 412 100%
Cuadro Nº 13
Asociaciones de Vivienda, Villa Los Arenales
Población
Grupos Etareos Composición A.VV. Villa Hombres Mujeres Total %
Los Arenales
De 3 a 5 años 32 16 16
De 6 a 8 años 31 15 16
De 9 a 11 años 31 15 16
Pubertad /
De 12 a 15 años 44 22 22 106 21%
Adolescencia
De 16 a 21 años 61 30 31
Adultez De 22 a 44 años 202 99 102 254 51%
De 45 a 59 años 52 26 27
Cuadro Nº 14
Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Tacna
Población
Grupos Etareos Composición A.VV. Villa Hombres Mujeres Total %
Tacna
De 3 a 5 años 22 11 11
De 6 a 8 años 22 11 11
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Tacna-Tacna
De 9 a 11 años 21 11 11
Pubertad /
De 12 a 15 años 31 15 16 73 21%
Adolescencia
De 16 a 21 años 43 21 22
Adultez De 22 a 44 años 140 69 71 177 51%
De 45 a 59 años 36 18 18
Estos datos han sido trabajados en base alcenso 2007, en donde indican que la
población de la Región Tacna ascendía a 288,781 personas, en tanto que la
población de la Provincia de Tacna es de 262,731 pobladores y la del Distrito
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de 68,989 ciudadanos; se manifestaba
también que la densidad poblacional por vivienda era de 4.0 personas y la tasa
de crecimiento calculada por el INEI para la Región de Tacna, es de 2.3%
Del trabajo de campo realizado y que se refleja en los cuadros anteriores, se

observa que la asociación de vivienda existe actualmente 315 predios de
vivienda, si tómanos la información del INEI referida al índice de ocupabilidad
de personas por vivienda, que para el caso de Tacna es de 4.0 habitantes por
vivienda, encontramos que viven o radican 1260 pobladores
aproximadamente, dentro de los cuales el 40% de la población se concentra
entre las edades de 22 – 44 años de edad, evidenciándose al distrito con mayor
proyección de la región.
Grafico Nº 02
Estimación de la Población Afectada
Población de Población Población

referencia afectada objetivo
(Ámbito de (Población (Meta del
intervención) carente) proyecto)
Población total Población Población total

del Distrito de estimada de las afectada por el
GAL Asociaciones de problema
vivienda
68,989 1260 habitantes 1260 habitantes

habitantes
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Tacna-Tacna
Aspecto de la Situación Socioeconómica de la Población Afectada
El área afectada está conformada por lasAsociaciones de Vivienda Roca Eterna,

Villa Los Arenales y Villa Tacna. De la población que está inmersa en la actividad
económica el 38% se encuentra laborando en el sector comercio (abarrotes,
mercadillos, ferias y distribuidores), 20% de las personas se encuentran en el
sector construcción, el 16 % se encuentra en hogares, el 15% comprendido
servicios (Instituciones Públicas y Privadas), el 6% en industrias y finalmente el
5% trabaja en transportes y comunicaciones.
GRAFICO Nº 09
Estructura de la Actividad Económica de la población afectada
ACTIVIDAD ECONÓMICA
16% 6%
20% INDUSTRIAS
5%
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
SERVICIOS
15% TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
HOGARES
38%
Fuente: Elaboración equipo formulador.
Dado las características de la población y relacionando la actividad económica

en el que se desempeña, se tiene un estimado sobre el ingreso familiar, donde
el promedio fluctúa sobre los S/. 900.00 – S/. 1100 por familia, así mismo
sabemos que cada familia está conformado por 04 personas en promedio, estos
ingresos generados por las familias no están dentro de los márgenes de la
Canasta básica, según los cálculos realizados de acuerdo a la fuente
mencionada es de S/.1,292.00 a precios constantes (Fuente: INEI estimaciones
al 2009). Entre los aspectos a considerar se ha visto que el sector comercio es la
actividad predominante, debido a que el 38% de la PEA se encuentra en este
sector.
Aspectos Económicos Productivos
PÁGINA 46
Tacna-Tacna
En lo que se refiere a este punto podemos señalar que existe actividad

económica productiva artesanal, carpintería, zapatería, confecciones, además
dedicándose la población a pequeños negocios de abarrotes, venta de comida;
comercio ambulatorio, actividades profesionales y labores diversas. Estas
actividades son consecuencia de la retracción y recesión productiva por la que
nuestro País y esencialmente nuestra Región atraviesa, incrementando los
niveles de sub-empleo y desempleo en el distrito es por eso que buscan otras
alternativas de trabajo dentro de la misma zona.
CUADRO Nº 15
Agentes Económicos
AGENTES ECONOMICOS
N° ACTIVIDAD ECONOMICA CANTIDAD %
1 Comercio 1065 61%

2 Industria 239 14%
3 Servicios 443 25%
FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico
En el presente cuadro podemos advertir que el 61% de los Agentes Económicos

se dedican al comercio, 25% a brindar servicios y sólo el 14% se dedica a la
Industria.
Gráfico Nº 09
Agentes Económicos
443
Comercio
239 1065 Industria

Servicios
Comercio
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Tacna-Tacna
El principal Agente Económico es el comercio del cual el 32% se dedican a la

venta de abarrotes ya sea en pequeñas bodegas, tiendas o Minimarket, lo que
se explica al no existir un gran centro comercial.
Como segunda actividad económica de este Agente, es en el rubro de

ferreterías y complementos para la construcción, representando un 4.87%. Le
sigue otras actividades comerciales, dado el alto crecimiento urbanístico del
distrito.
CUADRO Nº 16
Actividad Comercial
ACTIVIDAD COMERCIAL
N° Actividad Económica Cantidad %

1 Abarrotes / Bodega / Minimarket 687 32.81
2 Ferretería 102 4.87
3 Licorería / Deposito de cervezas / Venta de vino 84 4.01
4 Librería 50 2.39
5 Botica 29 1.38
6 Venta de Gas 29 1.38
7 Vidriería 28 1.34
8 Venta de productos forestales 23 1.1
9 Venta de Muebles / Tapicería 14 0.67
10 Lubricentro 11 0.53
11 Venta de Cerámicos 6 0.29
12 Tienda de ropa 2 0.1
Industria
En el segundo Agente Económico se advierte que el 5.49% se dedican a la

fabricación de estructuras metálicas, básicamente para un tema de seguridad
en el hogar y el 3.82% a la confección de muebles para el hogar y oficina, el
1.43% a las confecciones textiles, cuya producción se comercializa fuera del
Distrito y el 0.67% a productos de panadería y pastelería para consumo en el
sector.
CUADRO Nº 17
Actividad Industrial
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
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Tacna-Tacna

1 Taller de Soldadura 115 5.49
2 Taller de Carpintería 78 3.72
3 Confecciones Textiles 30 1.43
4 Panadería / Pastelería 14 0.67
5 Fabricante de muebles en melamina 2 0.1
Servicio
En este rubro se tiene como principal actividad a las cabinas de internet y

locutorios con una incidencia del 4.35% y 2.29% respectivamente,
entendiéndose esto como una oportunidad de ampliar el servicio en los
domicilios del distrito.
Los servicios de alimentación se ubican en los siguientes puestos con un 3.73%
lo que indica que existe una gran y variada oferta gastronómica
En cuanto al sistema financiero estos son desarrollados por la banca privada (9)
y existen casas de préstamo (14).
CUADRO Nº 18
Actividades de Servicios
1 Cabinas de Internet 91 4.35

2 Locutorio 48 2.29
3 Venta de MENU 36 1.72
4 Salón de belleza 30 1.43
5 Restaurant Pollería 26 1.24
6 Restaurant 23 1.1
7 Bar 21 1
Alquiler de Equipos de Sonido / Eventos /
8 21 1
decoraciones
9 Hospedaje / Alquiler de Habitación 18 0.86
10 Taller de Mecánica 16 0.76
11 Casa de Préstamo 14 0.67
12 Restaurant Cevichería 14 0.67
13 Consultorio Dental 10 0.48
14 Taller de Electrónica 10 0.48
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Tacna-Tacna
15 Banca 9 0.43
16 Taller de Pintura y Planchado de Carros 9 0.43
17 Video Juegos 8 0.38
18 Alquiler de disfraces / Piñatería 7 0.33
19 Restaurant Picantería 6 0.29
20 Centro Médico 5 0.24
21 Gimnasio 5 0.24
22 Guardería 5 0.24
23 Restaurant Sanguchería 4 0.19
24 Comida Rápida 3 0.14
25 Restaurant Chifa 2 0.1
26 Discoteca / Pub 2 0.1
Población Educativa del Área de Influencia
Para determinar la estructura del nivel educativo de la población de área de

influencia del proyecto, se ha tomando como base las categorías de nivel
educativo del distrito.
CUADRO Nº 19
Estructura del Nivel Educativo de la Población
del Área de Influencia
Categorías Casos %
Sin nivel 111 8,81%
Educación Inicial 34 2,67%
Primaria incompleta 223 17,72%
Primaria completa 103 8,20%
Secundaria Incompleta 246 19,55%
Secundaria Completa 348 27,65%
Superior no Univ.
88 7,00%
Incompleta
Superior no Univ. Completa 59 4,65%
Superior Univ. Incompleta 33 2,60%
Superior Univ. Completa 14 1,15%
Total 1260 100%
Salud
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Tacna-Tacna
El sector Salud en el Distrito, está conformado por instituciones que pertenecen

en su mayoría al sector público (95%) y otras en menor porcentaje al sector
privado (5%) entre las que podemos citar.
El Ministerio de Salud a través de la Microred Cono Sur con 05 establecimientos
de salud (01 Centro de Salud – cabecera de la Microred) y 04 puestos de Salud,
atienden al 80% de la población del Distrito.
ESSALUD con su Centro Médico atiende aproximadamente al 15% de la
población del Distrito.
Instituciones sin fines de lucro REMAR.
Consultorios particulares.
CUADRO Nº 20
Principales Prestaciones de Salud 2011
HORARIO DE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA
ATENCIÓN
C.S SAN FRANCISCO DRSST 24 HRS
P.S 05 DE NOVIEMBRE DRSST 12 HRS
P.S LAS BEGONIAS DRSST 12 HRS
P.S VISTA ALEGRE DRSST 12 HRS
P.S VIÑANI DRSST 12 HRS
C.M CONO SUR ESSALUD 8 HRS
CASA HOGAR NIÑOS DEL BUEN SAMARITANO REMAR 24 HRS
OTROS CONSULTORIOS PARTICULARES -
Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna
Gráfico Nº 10
Ubicación de los Principales establecimientos de la Micro red de Salud
Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna
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Tacna-Tacna
GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Características del problema:
Considerando la realización del diagnostico respecto a las Asociaciones de

Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, ahora se realizara un
análisis del área de terreno donde se plantea realizar la intervención: El terreno
se encuentra ubicado dentro de la circunscripción de la Asociación de Vivienda
Roca Eterna, asignado con la Manzana 449-A, en el lote de otros fines con una
extensión de 1,243.05 m2 y la mitad del lote de recreación publica con una
extensión de 3,471.91 m2; asimismo los terrenos se encuentran inscritos en la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con partida activa Nº
P20057550 y P20057548 respectivamente a favor de la Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
Cuadro Nº 21
Linderos de Terreno
Terreno Recreación Publica A= 3,471.91 m2

Linderos Medida Colindancia
Frente Predios/Vivienda
69.90 ml Calle Nº 109
Izquierda 49.67 ml Calle Nº 43
Fondo 69.90 ml Calle Nº 2,3
Fuente: Ficha Registral - SUNARP
Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones de Vivienda no cuentan con

un campo deportivo en condiciones adecuadas, el existente es totalmente
improvisado, de tierra y sin medidas reglamentarias,que no ofrecen ningún tipo
de seguridad para los deportistas que lo utilizan, por el contrario los niños y
jóvenes que juegan en él están expuestos a enfermedades e infecciones a los
ojos, piel y gastrointestinales por la presencia de tierra y polvo, poniendo en
peligro la salud y bienestar de los pobladores que allí viven, dado a que el
terreno es abierto y descampado es utilizado por los vecinos para arrojar su
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Tacna-Tacna
desmonte y basura, proliferándose la presencia de perros y roedores quienes

esparcen la basura pudiendo originarse un foco infeccioso, dando mala imagen
a la asociación, además al ser descampado es usado por personas de mal vivir
Temporalidad:
La situación negativa se agrava por el crecimiento poblacional de las
asociaciones beneficiadas con el proyecto: Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa
Tacna, este crecimiento poblacional originará que también crezcan las
actividades comerciales de la zona: ferreterías, carpinterías, locales de expendio
de maderas, tiendas de abarrotes, pensiones, kioscos, carretas, locutorios
propias de la zona. Otro factor que dinamiza el movimiento económico es que
dentro de la asociación se ubica el terminal de algunas líneas de transporte
como la Ruta 13 y a su alrededor se genera todo el movimiento descrito
anteriormente.
Relevancia:
Los problemas que presentan por la inexistencia de infraestructura deportiva-
recreacional son sustanciales debido a que no se pueden desarrollar actividades
recreativas y de esparcimiento de esparcimiento.
Grado de Avance:
La situación negativa afecta al 100% de habitantes de la zona de influencia del
proyecto y el problema se ha visto agravado por la falta de tratamiento para
reducir las emanaciones de polvo que se generan.
En resumen haciendo una inspección visual de la zona afectada podemos
enumerar las siguientes características:
Cuadro Nº 22
Indicadores Situación Actual
Principales Indicadores de la Situación

Actual (Máximo 3) Valor Actual
1. Terreno Parcialmente Plano , lleno 100%

de Escombros y Basura
2. Polvaredas y Desmejora del Terreno 100%
en Abandono
3. Falta de Áreas verdes Tratadas en
Zonas de Recreación 100%
3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
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Tacna-Tacna
No existe ningún intento anterior de solución en la zona respecto a proyectos de

esparcimiento recreativo. Lasintervenciones que ha realizado el Gobierno Local
han sido a través de la construcción de un local comunal, la instalación de redes de
agua y desagüe y electrificación.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Después de haber realizado el diagnóstico de la Situación Actual, se concluye que
el problema que se tiene y que aqueja a la poblaciónes “INADECUADAS
CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES
DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA”
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Tacna-Tacna
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA
LOS ARENALES Y VILLA TACNA
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

POBLACION LIMITADO INSEGURIDAD Y ACUMULACION DE
DESMOTIVADA DESARROLLO MALAS DESMONTE Y
PSICOMOTRIZ DE LA COSTUMBRES BASURA
POBLACION
INFANTIL
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

DESARROLLO DE PRÁCTICAS
RECREATIVAS EN ESPACIOS ESPACIOS ABANDONADOS
INADECUADOS
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS
DEPROTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE
VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

CARENCIA DE ESPACIOS FISICOS CARENCIA DE EQUIPAMIENTO
ADECUADOS DESTINADOS PARA LA URBANO RECREATIVO
PRÁCTICA RECREATIVA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

INEXISTENCIA INADECUADAO INEXISTENCIA DE
CAUSA INDIRECTA
DELSERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIOS
INSUFICIENTE MOBILIARIO
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIOS
URBANO RECREATIVO
RECREATIVA DEPORTIVA
INFANTIL
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Tacna-Tacna
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es el siguiente:
FIN ÚLTIMO
AUMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA
LOS ARENALES Y VILLA TACNA
FIN INDIRECTO EFECTO INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

DESARROLLO
POBLACION PSICOMOTRIZ DE LA SEGURIDAD Y ACUMULACION DE
MOTIVADA POBLACION INFANTIL BUENAS DESMONTE Y
COSTUMBRES BASURA
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

DESARROLLO DE PRÁCTICAS ESPACIOS APROPIADOS PARA LA
RECREATIVAS EN ESPACIOS PRÁCTICA RECREATIVA
ADECUADOS
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS
RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA
ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

PRESENCIA DE ESPACIOS FISICOS PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO
ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA URBANORECREATIVO
RECREATIVA
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO

EXISTENCIA DE FUNDAMENTAL FUNDAMENTALEXISTE
MEDIO FUNDAMENTAL
SERVICIO DE EXISTENCIA DE NCIA DE SERVICIOS
SUFICIENTE MOBILIARIO URBANO
INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE COMPLEMENTARIOS
RECREATIVO
RECREATIVA INFRAESTRUCTURA
INFANTIL DEPORTIVA
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Tacna-Tacna
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 01
pintados en un área de 137.63 m2.

- Equipamiento con 02 parantes para juego de vóley y su respectiva Net.
Alternativa 02:
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Tacna-Tacna

pintados en un área de 137.63 m2..
Componente N° 02 Equipamiento Urbano

- Equipamiento con 02 parantes para juego de vóley y su respectiva Net.
Imagen Nº 08
Juegos Infantiles - Casa/Tobogán Tipo Rampa
Imagen referencial
de casa/tobogán
tipo rampa de
metal/fibra de
vidrio para niños
de 0 años a 3 años
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Tacna-Tacna
Imagen Nº 09
Juegos Infantiles – Balancín
Imagen
referencial de
balancínde metal
para niños de 3
años a 6 años
Imagen Nº 10
Juegos Infantiles – Columpio
Imagen
referencial de
columpio de
metal para niños
de 6 años a 9 años
Imagen Nº 11
Juegos Infantiles – Letrero Informativo
Imagen referencial
de letrero
informativo para
el área de juegos
infantiles
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Tacna-Tacna
Imagen Nº 12
Basurero Resina/Metal
Imagen
referencial de
basurero de
resina /metal
para área de
juegos infantiles
Imagen Nº 13
Juegos Infantiles – Tobogán fibra de vidrio
Imagen
referencial de
juego de fibra de
vidrio y soportes
de metal
Imagen Nº 14
Juegos Infantiles - Disco
Imagen
referencial de
juego de disco
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Tacna-Tacna
Imagen Nº 15
Juegos Infantiles – Juego de Madera
Imagen
referencial de
juego de madera
/metal para
juegos infantiles
Imagen Nº 16
Campo Deportivo – Vista Lateral
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Tacna-Tacna
Imagen Nº 17
Campo Deportivo – Vista Frontal
Imagen Nº 18
Campo Deportivo – Ingreso Principal
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Tacna-Tacna
Imagen Nº 19
Campo Deportivo – Ingreso Lateral
Imagen Nº 20
Campo Deportivo – Vista de la Tribuna
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Tacna-Tacna
4
CAPITULO
FORMULACION Y
EVALUACION
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la

suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso
será de 10 años de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de inversión
Pública SNIP. Se utilizara este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la
demanda.
Cuadro Nº 24
Horizonte de Evaluación
ESQUEMA DE FACES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

AÑO 0
MES 0 AÑOS 1 - 10
MESES 1 MESES 7
INVERSION
PRE EJECUCIONY POST INVERSION
INVERSION EXPEDIENTE SUPERVISION DEL OPERACIÓN Y
PERFIL TECNICO. PROYECTO. MANTENIMIENTO.
Los servicios que cada proyecto ofrecerá es mejorar la atención de los usuarios que
desean hacer prácticas deportivas dentro de los estándares de calidad y seguridad
adecuados.
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Tacna-Tacna
4.2ANALISIS DE LA DEMANDA
Diagnostico de la Situación Actual de la Demanda y sus principales

Determinantes
Actualmente tomando como población directamente afectada a la Asociaciones

de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna que no cuentan con un
espacio adecuado para prácticas deportivas.
Además, se cuenta con un terreno propiedad de la Municipalidad Distrital Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa en el que actualmente se encuentran ocupado por
grandes volúmenes de material de agregado y piedra el cual representa un riesgo
de ocurrencia de accidentes por lo elevado de los montículos para los niños que
juegan en esas áreas por carecer de espacios adecuadamente implementados, la
población joven, adulta y niños tienen que trasladarse hasta media hora de camino
a pie para poder esperar por turnos el alquiler de una losa deportiva o una losa de
asfalto para poder practicar deportes.
Por último se puede notar que los jóvenes y niños que no tienen fácil accesibilidad
de jugar en un lugar adecuado juegan en las calles y pistas exponiéndose a que
puedan sufrir un accidente de tránsito.
Población de Referencia
Esta dada por la población del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
para el presente año 2011 que es de 93338 habitantes, cuyos datos son obtenidos
del INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento,
Provincia y Distrito 2000 - 2015. Para la proyección de la población de los
próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento promedio
poblacional de la Provincia de Tacna 2.3%, de acuerdo al INEI Censos
Poblacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007, asumiendo que ésta se
mantiene constante en el periodo de evaluación.
Cuadro Nº 25
Población Proyectada para los 10 años de vida del Proyecto
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Tacna-Tacna
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población
93338 95485 97681 99928 102226 104577 106982 109443 111960 114535 117170
Referente MDGAL
Hombres 47665 48761 49883 51030 52204 53404 54633 55889 57175 58490 59835
Mujeres 45673 46723 47798 48897 50022 51173 52350 53554 54785 56045 57334
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007
Población Demandante Efectiva
Consiste en estimar la población objetivo. Para el estudio de la demanda efectiva

se presenta a continuación el cuadro de la población estimada total de hombres y
mujeres que habitan dentro de la Asociación de Vivienda mencionada en el
proyecto: Roca Eterna y la población Indirecta del área de influencia, la que se
calculó en base a la cantidad de predios asumiendo una carga familiar de 4
integrantes en promedio por familia totalizando 1260 personas. A esta población
estaremos aplicando el índice anual de crecimiento poblacional de 2.3% dado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 100% de

los pobladores de la asociación de vivienda, mas la población Indirecta de las
Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna, es por ello la naturaleza de la
intervención múltiple: la construcción de un campo deportivo multidisciplinario
con una zona de recreación activa con juegos para niños y una zona de
esparcimiento. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este
grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 09 y 44 años
de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los
días lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos
mayormente.
Cuadro Nº 26
Proyección de la Población Demandante Efectiva
POBLACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población
412 421 431 441 451 462 472 483 494 506 517
AA.VV. Roca Eterna
Población Beneficiada 848 868 887 908 929 950 972 994 1017 1041 1065
Población
1260 1289 1319 1349 1380 1412 1444 1477 1511 1546 1582
Demandante Efectiva
Hombres 620 635 649 664 680 695 711 728 744 761 779
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Tacna-Tacna
Mujeres 640 654 669 685 700 717 733 750 767 785 803
Cuadro Nº 27
Población Demandante Efectiva por Grupos Etareos
Población
Grupos Etareos Composición A.VV. Roca Hombres Mujeres Total %
Eterna

De 3 a 5 años 26 13 13
De 6 a 8 años 26 13 13
De 9 a 11 años 25 12 13
Pubertad / Adolescencia De 12 a 15 años 36 18 18 87 21%
De 16 a 21 años 51 25 26
Adultez De 22 a 44 años 166 82 84 209 51%
De 45 a 59 años 43 21 22
Población Beneficiada Total 848
TOTAL 1260
De acuerdo con el cuadro anterior realizamos una separación de la población

demandante efectiva, entre los niños de 0 – 11 años de los que se cuentan 209
personas de la AA.VV. Roca Eterna, mas la población de las Asociaciones
beneficiadas Villa Los Arenales y Villa Tacna 101 niños, suman en total 310 niños.
Cuadro Nº 28
Población Demandante Efectiva de Juegos Infantiles
Población
Grupos Etareos Composición AA.VV. Roca Hombres Mujeres Total
Eterna
Infancia / Niñez De 0 a 2 años 24 12 12 101
De 3 a 5 años 26 13 13
De 6 a 8 años 26 13 13
De 9 a 11 años 25 12 13
Total Población Local 101 50 51 101
TOTAL 310
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Tacna-Tacna
La población demandante del campo deportivo donde se encuentra parte de la

población infantil es decir niños entre los 9 a 11 años y la población adolescente y
adulta de 12 – 44 años los cuales hacen un total de 278 habitantes, sumada a la
población Indirecta tanto joven y adulta en razón de 573 personas, resultando
una población total promedio beneficiada de 851 personas, el cual especificamos
en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 29
Población Demandante Efectiva de Campo Deportivo
Población
Grupos Etareos Composición AA.VV. Roca Hombres Mujeres Total
Eterna
Infancia / Niñez De 9 a 11 años 25 13 13 112
Pubertad / Adolescencia De 12 a 15 años 36 18 18
De 16 a 21 años 51 25 26
Adultez De 22 a 44 años 166 82 84 166
Total Población Local 278 137 142 278
TOTAL 851
A. Población Demanda Efectiva de Juegos Infantiles
Cuadro Nº 30
Proyección Población Demandante Efectiva de Juegos Infantiles
Demanda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población Demanda Infantil 101 104 106 109 111 114 116 119 122 124 127
Total Población Juegos Infantiles 310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389
Promedio para los 10 años 352
B. Población Demanda Efectiva del Campo Deportivo
Cuadro Nº 31
Proyección Población Demandante Efectiva del Campo Deportivo
Población 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total horas/año 3120 3192 3265 3340 3417 3496 3576 3658 3742 3829 3917
Total partidos/año 3120 3192 3265 3340 3417 3496 3576 3658 3742 3829 3917
4.3 Estimación de la Demanda
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Tacna-Tacna
A. Estimación de la Demanda del Área de Juegos Infantiles
Para estimar la demanda se toma como referencia el índice de área activa por
habitante según las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de
Educación Básica Regular Nivel Inicial, establece un área de juegos de 2 m2;
así también las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de
Primaria y Secundaria que establece un área de juego de 1.5 m2, toda estas
dadas por el Ministerio de Educación Vice-ministerio de Gestión Institucional -
Oficina de Infraestructura Educativa.
Cuadro Nº 32
Demanda del Área de Juegos Infantiles
Área por
Total Área
Grupos Etareos Composición Total Edades
en (m2)
(m2)
Infancia / Niñez De 0 a 2 años 24 2 48,35
De 3 a 5 años 26 1,5 39,28
De 6 a 8 años 26 1,5 38,64
De 9 a 11 años 25 1,5 37,94
Total Población Local 101 5 164,20
Infancia / Niñez De 0 a 2 años 50 2 99,51
De 3 a 5 años 54 1,5 80,85
De 6 a 8 años 53 1,5 79,52
De 9 a 11 años 52 1,5 78,08
Total Población Beneficiada 209 5 337,97
TOTAL 310 10 502,17
Para la proyección de la demanda se toma en cuenta la proyección de la

población efectiva que demanda los juegos infantiles en la Asociaciones de
Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.
Para la proyección de la demanda de área recreativa se utilizo la tasa de
crecimiento poblacional dada en el censo de Población y Vivienda del 2007,
cuya tasa ínter censal es de 2.3%, cuyo promedio para los diez años es 389
m2.
Cuadro Nº 33
Proyección del Área Demanda del Juegos Infantiles
Grupos Etareos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población Total Infantil
74 76 77 79 81 83 85 87 89 91 93
entre 0 a 2 años de edad
Área Demanda M2 148 151 155 158 162 166 169 173 177 181 186
PÁGINA 69
Tacna-Tacna

236 242 247 253 259 265 271 277 283 290 297
Área Demanda M2 354 362 371 379 388 397 406 415 425 435 445
310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389
Total Demanda
502 514 526 538 550 563 576 589 602 616 630
Área Recreativa
B. Demanda de Campo Deportivo
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de

partidos de fulbito y vóley, que la población demandante tiene preferencia de
realizar cada semana. Con este fin, se realizó entrevistas en la cual se observan
los siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 48

partidos. Entre las 3 disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan
el 72% de preferencias y vóley 28% cada uno.
De acuerdo con la disponibilidad de la población en sus momentos libres es

posible que practiquen durante 9 horas diarias de lunes a viernes (14:00 –
23:00) y 17 horas los días sábados y domingos en promedio (05:00 – 12:00) y
de (13:00 – 23:00 hrs.) con tendencia a mayores horas de prácticas recreativas
y manteniendo sus preferencias por la práctica de su deporte favorito, se tiene
los valores indicados líneas abajo.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de

partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1
hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 34
Demanda de partidos al año en Campo Deportivo
Días Partidos Partidos

Total
de fulbito de Vóley
Sábado 10 4 14
Domingo 12 4 16
Lunes a Viernes 25 10 35
Total partidos semanal 47 18 65
Total partidos mensual 188 72 260
Total partidos al año 2256 864 3120
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Tacna-Tacna
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha

supuesto que en los partidos de fulbito 16 y vóley 12 personas. Así, el total de
personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 3,120 tal
como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 35
Beneficiarios de partidos al año en Campo Deportivo
Jugadores Jugadores
Días Total
de fulbito de Vóley
Sábado 160 48 208

Domingo 192 48 240
Lunes a Viernes 400 120 520
Total partidos semanal 752 216 968
Total partidos mensual 3008 864 3872
Total jugadores al año 36096 10368 46464
Como se puede notar, para que cubrir los 48 partidos en promedio al año que
cada individuo prefiere, se requerirá de 2 campos deportivos para el caso de
jugadores de fulbito según el cuadro Nº 24 se tienen 21888 como oferta
optima, dividido entre la demanda efectiva de jugadores 1223 se tendría 30
partidos en promedio al año, este no cubriría los 48 partidos en promedio que
cada individuo prefiere jugar, por lo que se necesitaría de un campo de fulbito
adicional para cubrir esta necesidad, como a continuación se detalla:
37,248 participantes en los partidos al año = 48 partidos / año.

967demandantes en promedio = 4 partidos / mes.
= 1 partido / semana.
Cuadro Nº 36
Proyección de la Demanda de Campo Deportivo
Demanda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población Demandante 278 285 291 298 305 312 319 326 334 342 350
Total Población
851 871 891 912 933 954 976 998 1021 1045 1069
Campo Deportiva
4.4ANALISIS DE LA OFERTA
a) Análisis de la Oferta Sin Proyecto
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Tacna-Tacna
La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de juegos

infantiles y campo deportivo es cero, debido a que hasta la fecha no existe
ninguna infraestructura, pedido que viene siendo solicitado por la población
organizada es así que la niñez y juventud ocupa lugares públicos para su
distracción como son las calles, estando expuestos a accidentes vehiculares y a
daños en su integridad física por causa de terceros exponiéndose al peligro.
Oferta Optimizada
Debido a que no existe infraestructura para juegos infantiles ni para campo

deportivo, no podemos expresar una optimización de estos.
b) Análisis de Oferta Con Proyecto
Oferta con Proyecto de Juegos Infantiles
Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida la

cantidad de veces Horas/Niño que cada niño tiene predilección en utilizar los
juegos infantiles, se asumirá el siguiente horario de funcionamiento de los juegos
infantiles:
Cuadro Nº 37
Oferta de Disponibilidad de Tiempo Horas/Niño
Total de
Días Tiempo Horas Días
Horas
Lun- Vie 14:00 18:00 4 5 20
Sab- Dom 10:00 18:00 8 2 16
EN UNA SEMANA 36
EN UN MES 144
EN UN AÑO 1728
En la situación Con Proyecto para la demanda infantil que se tiene de niños

desde los 0 hasta los 11 años se proyecta la instalación de juegos infantiles dentro
del parque los cuales en total abarcarán un área de 651.93 m2 será la oferta a lo
largo de todo el horizonte del proyecto, siendo las áreas parciales de cada juego
las siguientes:
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Tacna-Tacna
Oferta con Proyecto del Campo Deportivo
Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida

Partidos/Año se asumirá un horario de funcionamiento del campo deportivo de
lunes a viernes desde las 14:00 hrs. hasta las 23:00 hrs. y los días sábado y
domingo desde las 05:00 a 12:00 hrs. y desde las 13:00 hrs hasta las 23:00 hrs.
manteniéndose el tiempo de duración de cada partido jugado en 1:00 hra.
(fulbitoo vóley) acumulando una oferta con proyecto de 3792 horas
((9x7+17x2)x4semanasx12meses).
Cuadro Nº 38
Oferta Con Proyecto Campo Deportivo
Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población
851 871 891 912 933 954 976 998 1021 1045 1069
Demandante Efectiva
Oferta Con Proyecto
3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792
Partidos / año
Oferta Con Proyecto
3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792
Horas / año
4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
Balance Oferta - Demanda de Área de Juegos Infantiles
La demanda anual en el año 2011 alcanza los 502 m2, mientras que la oferta
actual es cero m2 en el mismo año. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.
Cuadro Nº 39
Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles
Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población
310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389
Demandante Efectiva
Demanda Área
502 514 526 538 550 563 576 589 602 616 630
Recreativa (m2/año)
Oferta Sin Proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(m2/año)
Balance Oferta /
Demanda Sin Proyecto -502 -514 -526 -538 -550 -563 -576 -589 -602 -616 -630
(m2/año)
Oferta Con Proyecto
651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93
(m2/año)
Cobertura 130% 127% 124% 121% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103%
PÁGINA 73
Tacna-Tacna
En la oferta con proyecto se tendrá 651.93 m2 logrando coberturar la brecha en

un 130 % en el primer año del proyecto, en esta área se ha considerado: área de
juegos, área de recreación pasiva y área verde y circulación esto debido a la gran
cantidad de demanda de juegos infantiles.
Balance Oferta - Demanda del Campo Deportivo
La demanda anual en el año 2011 alcanza los 3,120 partidos, mientras que la
oferta actual es cero en el mismo año. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura. En la oferta con proyecto se
tendrá 3600 logrando coberturar la brecha en un 122% en el primer año del
proyecto.
Cuadro Nº 40
Balance Oferta Demanda Campo Deportivo
Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población
851 871 891 912 933 954 976 998 1021 1045 1069
Demandante Efectiva
Demanda
3120 3192 3265 3340 3417 3496 3576 3658 3742 3829 3917
partidos / año
Oferta Sin Proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Partidos/año)
Balance Oferta / Demanda
-3120 -3192 -3265 -3340 -3417 -3496 -3576 -3658 -3742 -3829 -3917
Sin Proyecto (horas/año)
Oferta Con Proyecto
3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792
(horas/año)
Balance Oferta / Demanda
672 600 527 452 375 296 216 134 50 -37 -125
Con Proyecto (horas/año)
Cobertura 122% 119% 116% 114% 111% 108% 106% 104% 101% 99% 97%
4.5ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 01:
PÁGINA 74
Tacna-Tacna

pintados.

Alternativa 02:

PÁGINA 75
Tacna-Tacna

pintados.

4.6COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha considerado
lo siguiente:
 Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la

zona.
 Los costos por concepto de Estudios se estiman en 3.5% del total de
presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del total
de presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5% del total
de presupuesto de obra.
 Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base al 3.2%
del total de presupuesto de obra.
Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera:
4.6.1 Costos en la Situación Sin Proyecto
PÁGINA 76
Tacna-Tacna
Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura actual, que para el presente caso es cero,
debido a que no existe infraestructura deportiva-recreativa.
4.62 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 01
Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 01 están referidos a los

costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento
que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes
cuadros:
Cuadro Nº 41
Costos de Inversión a Precios de Mercado
Alternativa 01
Costo Total
Unidad de Costo
Medida Unitario
Mercado
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 299,56 976.255,94
SUB TOTAL 1.197.101,90
NOTA: GASTOS DE GESTIÓN Y OGR. (3.2%) º

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ( 1,6%) 19.153,63
S/.
38.307,26
El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 01 presentada para

el presente proyecto asciende a S/. 1,331,177.31 nuevos soles.
PÁGINA 77
Tacna-Tacna
Cuadro Nº 42
Costos de Inversión a Precios Sociales
Alternativa 01
Costo Total Costo a

Factor de
Principales Rubros a Precios de Precios
Corrección
Mercado Sociales
1. COSTO DIRECTO 1.068.840,98 896.484,51
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 976.255,94 818.064,98
Insumos de Origen Nacional 745.434,49 0,847 631.383,01
Insumos de Origen Importado 0,00 0,00 0,00
Mano de Obra Calificada 129.796,41 0,909 117.984,94
Mano de Obra No Calificada 101.025,04 0,680 68.697,03
MOBILIARIO FÍSICO 92.585,04 78.419,53
Mano de Obra Calificada 0,00 0,00 0,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,00 0,00
2. GASTOS GENERALES (12% ) 128.260,92 0,847 108.637,00
SUB TOTAL 1.197.101,90 1.005.121,50
3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%) 41.898,57 0,909 38.085,80
4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) 35.913,06 0,909 32.644,97
5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) 17.956,53 0,909 16.322,48
6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3,2%) 38.307,26 0,909 34.821,30
COSTO DE INVERSION (S/.) 1.331.177,31 1.126.996,05
El costo total de la inversión a precios sociales de la alternativa 01 presentada para el

presente proyecto asciende a S/. 1, 126,996.05 nuevos soles.
Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1 Sin Proyecto
En la situación Sin Proyecto los costos de operación y mantenimiento es 0, pues no

existe ningún tipo de edificación o infraestructura, mientras que los costos Con
Proyecto los mostramos a continuación:
Cuadro Nº43
Costos de Operación y Mantenimiento
Alternativa 01
UNIDAD Total
PRECIO PARCIAL Factor de
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD (precios
S/. S/. Corrección
MEDIDA sociales)
A. COSTOS DE OPERACIÓN 12400,00 9061,80
I. PERSONAL 10000,00 7029,00
1.00 TECNICO Persona 1,00 1000,00 1000,00 0,909 909,00
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Tacna-Tacna
2.00 GUARDIAN/LIMPIEZA Persona 1,00 750,00 9000,00 0,680 6120,00

II. SERVICIOS BASICOS 2400,00 2032,80
1.00 ENERGIA ELECTRICA Meses 12,00 150,00 1800,00 0,847 1524,60
2.00 AGUA Meses 12,00 50,00 600,00 0,847 508,20
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 31.376,88 26.471,32
I. MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AÑO) 15.155,70 12.836,87
1.00 CAMPO DEPORTIVO
1.10 GRASS SINTETICO 1191,04 1008,81
1.20 INSTALACION DE GRASS SINTETICO m2 9,4012 126,69 1191,04 0,847 1008,81
1.30 PINTURA 56,47 47,83
1.40 PINTURA EN LOSA DEPOTIVA m2 18,70 3,02 56,47 0,847 47,83
2.00 CERCO PERIMETRICO
2.10 PINTURA 8351,11 7073,39
2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS m2 763,74 9,32 7118,06 0,847 6028,99
2.30 PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO m2 302,22 4,08 1233,06 0,847 1044,40
3.00 GRADERIAS
3.10 PINTURA 911,59 772,12
3.20 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS m2 223,43 4,08 911,59 0,847 772,12
3.30 CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO 68,86 58,33
COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO
3.40 m2 1,36 50,55 68,86 0,847 58,33
5.80x2.10 m DE COLOR
4.00 PARQUE INFANTIL
4.10 OTROS 1170,24 991,19
4.20 IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS m2 47,19 9,62 453,97 0,847 384,51
4.30 PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS m2 94,37 7,59 716,27 0,847 606,68
5.00 SS.HH Y CAMERINOS
5.10 PINTURA 3406,37 2885,20
5.20 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193,00 9,07 1750,51 0,847 1482,68
5.30 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1452,24 0,847 1230,05
5.40 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 22,50 9,05 203,63 0,847 172,47
II. MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑO) 16221,19 13634,45
1.10 GRASS SINTETICO 2262,68 1916,49
1.30 PINTURA 56,47 47,83
1.40 PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA m2 18,70 3,02 56,47 0,847 47,83
2.10 PINTURA 8346,45 7069,45
3.00 GRADERIAS
3.10 PINTURA 911,59 772,12
3.30 CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO 123,85
4.10 OTROS 1170,24 991,19
4.20 PINTURA m2 47,19 9,62 453,97 0,847 384,51
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Tacna-Tacna

5.10 PINTURA 3406,37 2885,20
5.20 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193,00 9,07 1750,51 0,847 1482,68
5.30 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1452,24 0,847 1230,05
PRESUPUESTO TOTAL S/. 27,555.70 21,898.67
4.6.3 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 02
Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 02 están referidos a los

costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento
que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes
cuadros:
Cuadro Nº 44
Costo Total
Unidad de Costo
Medida Unitario
Mercado
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 316,09 1.030.139,27
SUB TOTAL 1.257.451,23

S/. 40.238,44
PÁGINA 80
Tacna-Tacna
El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 02 presentada para

el presente proyecto asciende a S/. 1,398,285.76 nuevos soles incluye el
equipamiento urbano.
Cuadro Nº 45
Costos de Inversión a Precios Sociales
Alternativa 02
Costo Total Costo a

Factor de
Principales Rubros a Precios de Precios
Corrección
Mercado Sociales
1. COSTO DIRECTO 1.122.724,31 942.336,74
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 1.030.139,27 863.917,21
Mano de Obra Calificada 144.885,79 0,909 131.701,18
Mano de Obra No Calificada 105.351,30 0,680 71.638,88
MOBILIARIO FÍSICO 92.585,04 78.419,53
Mano de Obra Calificada 0,00 0,00 0,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,00 0,00
2. GASTOS GENERALES (12% ) 134.726,92 0,847 114.113,70
SUB TOTAL 1.257.451,23 1.056.450,44
3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%) 44.010,79 0,909 40.005,81
4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) 37.723,54 0,909 34.290,69
5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) 18.861,77 0,909 17.145,35
6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3,2%) 40.238,44 0,909 36.576,74
COSTO DE INVERSION (S/.) 1.398.285,76 1.184.469,04
Cuadro Nº46
Costos de Operación
Alternativa 02
UNIDAD Total
PRECIO PARCIAL Factor de
ITEM DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD (precios
(S/.) S/. Corrección
MEDIDA sociales)
A. COSTOS DE OPERACIÓN 13400,00 9970,80
I. PERSONAL 11000 7938
1.00 TECNICO Persona 1 2000 2000 0,909 1818,00
2.00 GUARDIAN/LIMPIEZA Persona 1 750 9000 0,680 6120,00
II. SERVICIOS BASICOS 2400 2032,8
1.00 ENERGIA ELECTRICA Meses 12 150 1800 0,847 1524,60
2.00 AGUA Meses 12 50 600 0,847 508,20
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 38.670,95 32.754,29
PÁGINA 81
Tacna-Tacna
I. MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AÑO) 18.922,24 16.027,13

1.10 GRASS SINTETICO 1.191,04 1.008,81
1.30 PINTURA 54,57 46,22
1.40 PINTURA EN LOSA DEPOTIVA m2 18,07 3,02 54,57 0,847 46,22
2.10 PINTURA 12.119,54 10.265,25
2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS m2 763,74 9,32 7.118,06 0,847 6028,99
2.30 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS m2 43,47 14,76 641,54 0,847 543,39
3.10 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS m2 251,12 14,76 3.706,53 0,847 3139,43
3.20 GRADERIAS
3.30 PINTURA 911,59 772,12
4.10 COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO m2 1,3626 50,55 68,88
0,847
5.80x2.10 m DE COLOR 58,34
4.30 OTROS 1.170,24 991,19
5.30 PINTURA 3.406,37 2.885,20
5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193 9,07 1.750,51 0,847 1482,68
5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1.452,24 0,847 1230,05
II. MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑO) 19748,71 16727,16
1.10 GRASS SINTETICO 107,30 90,88
1.30 PINTURA 56,47 47,83
1.40 PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA m2 18,7 3,02 56,47 0,847 47,83
2.10 PINTURA 13972,88 11835,03
2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y m2 763,74 9,32 7.118,06 0,847 6028,99
SOBRECIMIENTOS
2.30 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS m2 43,47 14,76 641,62 0,847 543,45
3.10 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS m2 376,68 14,76 5.559,80 0,847 4709,15
3.20 GRADERIAS
3.30 PINTURA 911,59 772,12
4.10 COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO m2 2,45 50,55 123,85
0,847
5.80x2.10 m DE COLOR 104,90
4.30 OTROS 1170,24 991,19
5.30 PINTURA 3406,37 2885,20
5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193 9,07 1.750,51 0,847 1482,68
5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1.452,24 0,847 1230,05
PRESUPUESTO TOTAL S/. 32,322.24 25.997.93
PÁGINA 82
Tacna-Tacna
Costos Incrementales
La determinación de los costos incrementales está dada por la diferencia de los

costos en la situación con proyecto con los costos en la situación sin proyecto. Para
efectos de visualización real del flujo de costos para el componente del proyecto por
cada una de las alternativas. Los costos incrementales se muestran en los cuadros
PÁGINA 83
siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%.
Cuadro Nº 47
Costos Incrementales a Precios Privados
Alternativa 01
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PÁGINA 84
Cuadro Nº48
Costos Incrementales a Precios Sociales
Alternativa 01
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PÁGINA 85
Cuadro Nº 49
Costos Incrementales a Precios Privados
Alternativa 02
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÁGINA 86
Cuadro Nº50
Costos Incrementales a Precios Sociales
Alternativa 02
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÁGINA 87
Tacna-Tacna
4.7EVALUACION SOCIAL
Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social, orientado a

segmentos de población vulnerables; con necesidades económicas, de calidad de vida
y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que éste permitirá contribuir con la
revaloración de sus viviendas; razón por la cual se va a utilizar como indicador de
evaluación COSTO/EFECTIVIDAD.
La evaluación social se ha determinado mediante los costos con proyecto para
cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.
Cuadro Nº50
Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento
(A Precios Sociales)
Descripción Alternativa I Alternativa II

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04
Costo de mantenimiento
Mantenimiento Rutinario 12,836.87 16,027.03
Mantenimiento Periódico 13,634.45 16,727.16
Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación

económica a precios sociales para ambas alternativas:
Cuadro Nº51
Resumen de la Evaluación Social
(A precios de sociales)
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04
VAC 1,260,310.71 1,344,215.09
CE 880.78 939.41
En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para

ambas alternativas:
PÁGINA 88
Cuadro Nº52
Evaluación Social a Precios Privados
Alternativa 01
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT 1,501,567.51
VAC. O y M 170,390.20
PÁGINA 89
Cuadro Nº53
Evaluación Social a Precios Sociales
Alternativa 01
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT 1,260,310.71
VAC. O y M 133,314.66
PÁGINA 90
Cuadro Nº 54
Evaluación Social a Precios Privados
Alternativa 02
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyecto"
FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39
VACT 1.597.723,73
VAC. O y M 199.437,97
PÁGINA 91
Cuadro Nº55
Evaluación Social a Precios Sociales
Alternativa 02
PERIODO POR AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proyecto" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39
VACT 1.344.215,09
VAC. O y M 159.746,05
PÁGINA 92
Tacna-Tacna
4.8ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores de los mismos. Dichos riesgos
afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser
considerados el momento de analizar su viabilidad. Es así, que se hace necesario
llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios que sufrirán los indicadores de
rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas, y analizar bajo qué
circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.
Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de mano

de obra utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará un análisis de
sensibilidad asumiendo incrementos en este rubro de un 10, 20, 30 y 40 %. Dicho
análisis será realizado para ambas alternativas; así tenemos:
Cuadro Nº 56
Análisis de Sensibilidad Alternativa I y II
Variación Alternativa 1 Alternativa 2

Beneficiarios
% VACS C/E VACS C/E
40% 1,431 1,764,435.00 1,233.09 1,881,901.12 1,315.18
30% 1,431 1,638,403.93 1,145.01 1,747,479.62 1,221.24
20% 1,431 1,512,372.86 1,056.93 1,613,058.11 1,127.29
10% 1,431 1,386,341.78 968.85 1,478,636.60 1,033.35
0 1431 1,260,310.71 880.78 1,344,215.09 939.41
-10% 1,431 1,134,279.64 792.70 1,209,793.58 845.47
-20% 1,431 1,008,248.57 704.62 1,075,372.07 751.53
-30% 1,431 882,217.50 616.54 940,950.56 657.59
-40% 1,431 756,186.43 528.47 806,529.05 563.65
GRAFICO Nº 7
Análisis de Sensibilidad
PÁGINA 93
Tacna-Tacna
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
ALT 1
600.00
ALT 2
400.00
200.00
0.00
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
Podemos decir que la alternativa 1 es la que se aconseja para la inversión porque

presenta un menor grado de sensibilidad respecto a la alternativa 2, porque a
incrementos mayores al 40% en la alternativa 1, entonces hará recomendable
adoptar la alternativa 2.
Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado

que ante cambios en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad
de la alternativa 1 siempre es menor que la alternativa 2 y por lo tanto es menos
sensible; así también se puede apreciar que ante incrementos superiores al 7%, la
alternativa 1 es de MENOR costo efectividad que la alternativa 2, siempre que esta
última se mantenga constante.
Finalmente, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se ha considerado para

el análisis de sensibilidad una variación porcentual en la inversión de 40%
tomando referencia proyectos similares, este valor es ADECUADO por estar dentro
del rango de proyectos similares en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.
4.9ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación de
los siguientes aspectos:
I. Sostenibilidad Técnica:
PÁGINA 94
Tacna-Tacna


II. Disponibilidad de Recursos:

los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de
inversión,otorgada por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalizacióncon cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos
Determinados Rubro 18 proveniente ingresos por Canon, Sobre Canon y
Regalías Mineras destinado a proyectos de inversión pública.
III. Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna,
Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa asumen los costos de operación y mantenimiento, formaran
comités con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura
del campo deportivo y juegos infantiles, así lo respalda el acta de
Conformidad de Diseño sobre la distribución y ejecución del PIP y de
Operación y Mantenimiento del PIP costeando los gastos que signifiquen la
conservación y mantenimiento de la infraestructura, en ambos casos se
coordinaron reuniones de trabajo con la directiva de la asociación, así mismo
se realizaron exposiciones en la misma zona de intervención del proyecto,
donde se les explicó las propuestas técnicas de la intervención, costos de las
alternativas, también se absolvieron dudas y se tomaban sugerencias
PÁGINA 95
Tacna-Tacna
técnicamente viables en mejora del proyecto, documentos que sustentan los

acuerdos institucionales u otros que garanticen el financiamiento de los
costos de operación y mantenimiento, por parte de la asociación beneficiada
firmada por las tres Asociaciones de Vivienda.
Cuadro Nº 57
Análisis de Sostenibilidad
FUENTE DE
RUBRO MONTO S/. INSTITUCIÓN
FINANCIAMIENTO
Canon y sobre canon,

Inversión 1,331,177.31 Gobierno Local de MDCGAL.
regalías mineras.
Asociación de Vivienda
Operación y Recursos directamente
27,555.70 Roca Eterna, Villa Los Arenales
Mantenimiento recaudados.
y Villa Tacna.
4.10 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Se tiene como objetivo ambiental el “Contribuir a la Purificación y Conservación

del Medio Ambiente” por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus
respectivas medidas de mitigación así como los Impactos Positivos generados por
el proyecto.
A. Antes ejecución del proyecto
IV. Evaluación física

El terreno a intervenir se ubica en la Asociación de Vivienda Roca Eterna y el
terreno es de topografía plana.
V. Evaluación Biológica
Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalación de redes de
agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de áreas verdes,
pistas, bermas y veredas.
VI. Evaluación socio cultural
El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayoría se
desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades
comerciales, albañilería y metal-carpintería.
PÁGINA 96
Tacna-Tacna
B. Durante la ejecución del proyecto

Para la identificación de los factores ambiéntales afectados, se tomó como base la
identificación de las metas del proyecto. Con la información anterior, a
continuación se presenta los medios componentes y factores del medio que
interaccionarán con las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas de
ejecución del proyecto:
I. Impactos sobre el Componente Abiótico
a. Componente: Aire
Parámetro: Calidad de Aire
La calidad de aire puede verse afectada por la dispersión de partículas, como
consecuencia de las acciones de construcción, puesto que en la zona
predomina un suelo arenoso, además la dirección del viento (nor-este) y la
topografía del lugar, contribuye a que en esta fase, las partículas que se
levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause molestias a la salud
de los trabajadores, y en menor grado a la población.
Parámetro: Ruidos (Contaminación sonora)
El empleo de las maquinarias para la construcción y el depósito de los
residuos, generarán ruido que puede perturbar a los propios trabajadores,
para ello se contará con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles no
alcanzarán distancias mayores solo al área de construcción, por la misma
topografía del lugar.
b. Componente: Geomorfología
En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista
geológico, así también se considerará la técnica de aislamiento. Esta técnica se
refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de la construcción
sea a través de materiales sintéticos o naturales.
c.Componente: Suelo
Parámetro: Contaminación
Contaminación del suelo por derrames de material provenientes de los
equipos durante el proceso de construcción.
d. Componente:Agua
Parámetro: calidad de agua superficial y subterránea
PÁGINA 97
Tacna-Tacna
En términos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco

probable de magnitud reducida, baja duración, y con alta posibilidad de
evitarse si se cumple estrictamente con el diseño establecido para el proyecto,
además que la profundidad de la napa freática se encuentra lo
suficientemente alejada del relleno y no existe escorrentía superficial en el área
del proyecto.
Por las características climáticas de la zona, esta posee condiciones especiales
que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el diseño de los
rellenos de seguridad.
Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor de
200 mm. Por lo general, la vegetación en estas zonas es nula y la napa freática
se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la relación
precipitación/evapotranspiración es muy baja. Como resultado, el riesgo de
generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo. Aún así se
requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas.
II. Impactos sobre el Factor Biológico
a. En la Flora
Parámetro: Cobertura Vegetal
No existe cobertura vegetal en el área del proyecto.
b. En la Fauna
Parámetro: Afectación en aves
No se ha identificado fauna en el área del proyecto,por ello se ha
considerado un impacto prácticamente nulo.
III.Impactos sobre el Componente de Interés Humano
a. Factor Estético
Parámetro: Paisaje
Durante la fase de construcción, las actividades que se realizarán
disminuirán la calidad estética del paisaje. Sin embargo, este impacto es
temporal ya que solo será evidenciado en las labores de esta fase. Cabe
mencionar que por la ubicación del área del proyecto, esta no es percibida
desde las vías principales y al final la calidad del paisaje será
significativamente mejorada.
IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico
PÁGINA 98
Tacna-Tacna
a. Componente Social
Parámetro: Exposición a Riesgo de accidentes.
Durante la fase de construcción del relleno de seguridad, existen
posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a caídas o cualquier
otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades de
construcción e instalación se hace un mal manejo de los equipos,
generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser
manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de
protección personal y seguridad. Por otro lado, los trabajadores se
exponen a la emisión de partículas, así como a la generación de ruidos
provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas.
b. Componente Económico
Parámetro: Generación de empleo
Dada las características de la obra a realizar, la construcción de la obra dará
lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra no
calificada además de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el
suministro de alimentos a los trabajadores.
Cuadro Nº58
Impactos Negativos y Medidas de Mitigación
Impactos Tipo Medidas de Mitigación Costo

Negativos
Alteración de la Transporte de - humedecer la superficie del

calidad del aire herramientas, suelo de estas áreas, para
por la emisión de movimiento de disminuir la emisión de
material maquinaria, partículas.
particulado y transporte de - cubrir el material transportado
gases material excedente, en volquetes con una red.
limpieza - mantenimiento preventivo de
Aumento de los Por el transporte de - utilizar maquinaria en buen
niveles de ruido herramientas, estado mecánico. S/.
movimiento de 4,000.00
- mantenimiento preventivo de
maquinaria, Nuevos soles
transporte de - las actividades se realizarán en
material excedente, horario diurno y vespertino.
PÁGINA 99
Tacna-Tacna
obras preliminares, - cercar el lugar, mientras duren

Alteración del movimiento de los trabajos de construcción.
paisaje tierras, - el material excedente deberá
implementación de ser dispuesto temporalmente
los arcos, parantes, en las áreas asignadas para
mallas y cerco este fin, para luego ser
dispuesto en el lugar
autorizado por la
municipalidad
Elaboración: Propia
Nota: El presupuesto de mitigación de impacto ambiental se encuentra incluido en el
presupuesto total de obra
Por tanto se concluye:
El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que

perjudique al medio ambiente.
La obra se ejecutará en terreno reservado alaMunicipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa lo que no permitirá afectar terrenos destinados a
terceros.
Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno,
armonizando con el paisaje circundante.
Las obras no implican ningún tipo de afectación a la flora y a la fauna del medio.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectarán las
actividades de la población pues éstos serán depositados en áreas adecuadas.
Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de
señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las
personas en el interior del local escolar.
Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en la ejecución del Proyecto.
El aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del
Proyecto se realizará tomándose las precauciones pertinentes para dejar el
entorno natural en las mejores condiciones posibles.
La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su
disposición final deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o
ser enterrado adecuadamente.
PÁGINA 100
Tacna-Tacna
Además cabe señalar que la construcción del campo deportivo e instalación de

los juegos infantiles mejorará el nivel de vida de la población que
constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura
recreativa.
C. Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental SEIA
De acuerdo a las normas del SEIA esta Municipalidad Distrital cumplió con la
elaboración del estudio de Impacto Ambiental en Agosto del año 2010 para la
ejecución del proyecto Cod. Snip 119748 denominado “INSTALACION DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN PROMUVI VIÑANI I, II,
III Y IV ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -
TACNA – TACNA”. El resultado del estudio determinó que la ejecución del
presente proyecto no representa impactos negativos a la población, mas por el
contrario se trata de mejorar la educación y la cultura a través del deporte en
bienestar de la población referida.
4.11ORGANIZACIÓN Y GESTION
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó
la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo
las funciones asignadas.
Las organizaciones comunales, tienen la capacidad de efectuar gestiones en

diferentes Instituciones públicas y privadas, para que el proyecto sea una
realidad. Igualmente, se denota un interés activo de los funcionarios de la
Municipalidad Distrital quienes coordinan permanentemente con las
organizaciones existentes en la zona del proyecto.
Las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, han
efectuado gestiones, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se
denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa quienes coordinan permanentemente
con las organizaciones representativas en la zona del proyecto.Los costos de
PÁGINA 101
Tacna-Tacna
organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de

inversión y de operación.


Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la

más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, teniendo
como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT
tiene las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a
cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes
mencionada.
4.12PLAN DE IMPLEMENTACION
En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el

logro del proyecto, resaltándose la secuencia ordenada de actividades, su
duración, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y
adecuado de la ejecución. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la
esquemática, complementándose ambas con el cronograma de metas
financieras y el cronograma de metas físicas; la narrativa es la que continua:
PÁGINA 102
Cuadro Nº 59
Plan de Implementación

S/. COMPONENTE
01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 145.648,49 1.875,00 0,00 976.255,94
01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0,00 13.501,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.501,34
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 20.414,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.414,84
01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 1.875,00 0,00 12.500,00
01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0,00 0,00 191.721,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.721,69
01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0,00 0,00 67.806,90 67.806,90 33.903,45 0,00 0,00 0,00 0,00 169.517,25
01.06 GRADERIAS 123.578,44 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 61.789,22 0,00 0,00 0,00 123.578,44
01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 89.490,03 0,00 0,00 178.980,06
01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9.431,21 15.718,69 6.287,48 0,00 0,00 31.437,38
01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0,00 0,00 0,00 0,00 69.181,48 115.302,47 46.120,99 0,00 0,00 230.604,94
01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 91.805,04 0,00 92.585,04
02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 420,00 0,00 1.200,00
02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.385,04 0,00 91.385,04
COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 146.428,49 93.680,04 0,00 1.068.840,98
GASTOS GENERALES 128.260,92 0,00 4.444,94 31.263,43 8.256,83 21.486,64 33.996,05 17.571,42 11.241,60 0,00 128.260,91
PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0,00 41.486,12 291.792,02 77.063,73 200.542,01 317.296,46 163.999,91 104.921,64 0,00 1.197.101,89
GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 41.898,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57
GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0,00 1.244,58 8.753,76 2.311,91 6.016,26 9.518,89 4.920,00 3.147,65 0,00 35.913,05
GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 17.956,53
GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 38.307,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.307,26
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 80.205,83 42.730,70 300.545,78 79.375,64 206.558,27 326.815,35 168.919,91 108.069,29 17.956,53 1.331.177,30
PÁGINA 103
Cuadro Nº60
Cronograma Valorizado

S/. COMPONENTE
01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0% 4% 27% 7% 18% 29% 15% 0% 0% 100%
01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%
01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0% 25% 0% 0% 30% 0% 30% 15% 0% 100%
01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 100%
01.06 GRADERIAS 123.578,44 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100%
01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%
01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%
01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%
01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 100%
02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 99% 0% 100%
02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 35% 0% 100%
02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
GASTOS GENERALES 128.260,92 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 0,06 0,03 0,23 0,06 0,16 0,25 0,13 0,08 0,01 100%
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Tacna-Tacna
4.13SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Las alternativas seleccionadas y priorizadas están referidas a dotar de

infraestructura deportiva y recreativa a las Asociaciones de Vivienda Roca
Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, con esto se pretende mejorar las
condiciones recreativas físicas para mejor desenvolvimiento del capital humano.
De acuerdo al análisis técnico y económico la Alternativa 1 presenta los mejores

indicadores de costo/efectividad S/. 889.07 nuevos soles por beneficiario con
respecto al costo/efectividad de la segunda Alternativa S/.946.88 nuevos soles a
precios sociales.
Considerando que la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa, como institución involucrada está comprometida en la gestión de los
recursos de inversión y los costos de operación y mantenimiento corren por
cuenta de las Asociaciones de Vivienda la cual se encuentra garantizada a
través de la respectiva acta de compromiso, por lo cual se recomienda declarar
la viabilidad del proyecto con la Alternativa I.
4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICOPARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVO VERIFICACIÓN
Aumento en la Calidad Incremento en un 60% de la Encuesta a la

de Vida en las población que practica población
F Asociaciones de actividades deportivas y beneficiaria
I Vivienda Roca Eterna, recreativas
N Villa Los Arenales y Villa
Tacna
Adecuadas Condiciones Visita de Mantenimiento

para realizar prácticas Reducción de accidentes verificación a la de la
Recreativas en las deportivos y recreativos en un zona de influencia infraestructura
PROPÓSITO
Asociaciones de 80%. del proyecto y deportiva y

Vivienda Roca Eterna, Encuesta a la recreativa, la
Villa Los Arenales Y Villa población no ocurrencia
Tacna beneficiaria de desastres
naturales
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Tacna-Tacna
INFRAESTRUCTURA: S/. 976,255.94 nuevos soles Elaboración de Asignación del

- Campo Deportivo S/. 393,153.79 nuevos soles expediente presupuesto
- Servicios Higiénicos S/. 230,604.94 nuevos soles técnico oportuno
- Cerco Perimétrico S/. 169,517.25 nuevos soles
COMPONENTE
-Parque Infantil S/. 178,980.06 nuevos soles

- Mitigación de Impacto S/. 4,000 nuevos soles
Ambiental
EQUIPAMIENTO S/. 92,585.04 nuevos soles

URBANO :
- Campo deportivo S/. 1,200.00 nuevos soles
- Parque infantil S/. 91,385.04 nuevos soles
- Elaboración de S/. 41,898.57 nuevos soles Resolución de

Expediente Técnico aprobación del
Expediente
Técnico
- Ejecución de la obra S/. 1,197,101.90 nuevos soles Cuaderno de
obras e informes
mensuales de
avance físico-
financiero.
Informes de
supervisión
ACCIONES
-Supervisión S/. 35,913.06nuevos soles

- liquidación S/. 17,956.53nuevos soles
Resolución de
Liquidación
Técnica-
financiera de
obra.
-
- Operación S/. 12,400.00 nuevos soles - Registros
- Mantenimiento S/. 31,376.88 nuevos soles -Informes
-Resoluciones
Gerenciales
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Tacna-Tacna
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El presente estudio de pre-inversión enfoca el problema como Inadecuadas

Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda
Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.
2. Después de realizar la evaluación económica se obtiene que es factible la
ejecución del presente proyecto en su la alternativa 01 debido a que tiene el
menor costo/efectividad S/. 880.78 nuevos solesa sociales, comparada con la
alternativa 02 que es de S/.939.41nuevos soles a sociales en el periodo de
análisis de 10 años.
3. Una vez aprobado y viabilizado el presente estudio de pre-inversión a nivel de
perfil, se debe continuar con el ciclo de proyecto, es decir elaborar el estudio
definitivo o expediente técnico, el cual debe respetar los parámetros de su
antecesor.
6. ANEXOS
A continuación se presentan los anexos:
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Tacna-Tacna
ANEXOS
PÁGINA 108
Tacna-Tacna
ACTA COMPROMISO
DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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Tacna-Tacna
ACTA
CONFORMIDAD
DE DISEÑO
ARQUITECTONICO
PÁGINA 110
Tacna-Tacna
FICHA
SANEAMIENTO
FISICO LEGAL
PÁGINA 111
Tacna-Tacna
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01
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Tacna-Tacna
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 02
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Tacna-Tacna
HOJA
METRADOS
ALTERNATIVA 01
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Tacna-Tacna
HOJA
METRADOS
ALTERNATIVA 02
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Tacna-Tacna
ANALISIS PRECIOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA 01
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Tacna-Tacna
ANALISIS PRECIOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA 02
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Tacna-Tacna
RECURSOS
REQUERIDOS
POR TIPO
ALTERNATIVA 01
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Tacna-Tacna
RECURSOS
REQUERIDOS
POR TIPO
ALTERNATIVA 02
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Tacna-Tacna
CRONOGRAMA
EJECUCION
FISICO VALORIZADO
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
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Tacna-Tacna
PLANO
UBICACIÓN Y
LOCALIZACION
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Tacna-Tacna
PLANO
PROPUESTA
PLANIMETRIA
GENERAL 01
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Tacna-Tacna
PLANO
PROPUESTA
PLANIMETRIA
GENERAL 02
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Tacna-Tacna
PLANO
PROPUESTA CORTES Y
ELEVACIONES
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Tacna-Tacna
PLANO
DETALLES
ARQUITECTONICOS
01
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Tacna-Tacna
PLANO
DETALLES
ARQUITECTONICOS
02
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Tacna-Tacna
PLANO
DETALLES
ARQUITECTONICOS
03
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Tacna-Tacna
FOTOGRAFIAS
PÁGINA 128

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Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO E

A. Nombre del Proyectode Inversión Publica

“Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las

B. Objetivo del Proyecto

“Adecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP

A continuación se presenta el análisis del balance de oferta y demanda:

Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles

Es necesario mencionar que la unidad de medida tanto a nivel de la oferta y

D. Análisis Técnico del PIP

Componente N° 02 Equipamiento Urbano:

- Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos

Componente N° 02 Equipamiento Urbano:

E. Costos del PIP

Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha

 Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la

Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera:

Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 01

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.2%)

Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 02

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.7%)

F. Beneficios del PIP

Los beneficios a ser determinados y calculados son aquellos directamente

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

 Contar con Infraestructura deportiva-recreativa en buen estado, con

Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son:

 Área general a intervenir 3,258.96 m2

G. Resultados de la Evaluación Social

Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social,

Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento

Descripción Alternativa I Alternativa II

Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación

Resumen de la Evaluación Social

Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para

Evaluación Económica - Alternativa 01

PERIODO POR AÑOS

Evaluación Económica - Alternativa 01

PERIODO POR AÑOS

Evaluación Económica - Alternativa 02

PERIODO POR AÑOS

Evaluación Económica - Alternativa 02

PERIODO POR AÑOS

H. Sostenibilidad del PIP

A. Antes ejecución del proyecto

III. Evaluación socio cultural

IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico

Impactos Negativos y Medidas de Mitigación

Impactos Tipo Medidas de Mitigación Costo

Alteración de la Transporte de - humedecer la superficie del

obras preliminares, - cercar el lugar, mientras duren

Por tanto se concluye:

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su

La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal

Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la

En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el

PRESUPUESTO TOTAL POR

PRESUPUESTO TOTAL POR

El marco lógico del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada, tiene