DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE

PLAN DE VISITA- INDOLMASA

15 de 19 noviembre de 2019

1. INTRODUCCION

Este documento detalla el plan de la visita para realizar un diagnóstico y levantamiento de línea base
por parte del equipo de Proforest, además describe las actividades que vamos a realizar y el apoyo
que necesitaremos de la empresa. El objetivo de la visita realizar un diagnóstico de la empresa frente
al Estándar RSPO de P&C 2018 y la Política de Sostenibilidad y NDPE de ALICORP y establecer una
línea base con los hallazgos identificados.
El alcance de la visita incluye la planta extractora, las plantaciones de la empresa, y las plantaciones
de otros proveedores de la planta extractora. Por favor, revisarlo y déjennos saber sus insumos o
sugerencias si tienen.

2. DATOS LA EMPRESA

Nombre de la empresa INDOLMASA

Dirección Ucayali: KM. 61 - LAS PALMERAS

Teléfono XXXXX
Persona Contacto Norberto Ángulo

Correo electrónico gerencia@indolmasa.com.pe

3. DATOS DE LA VISITA

Líder de equipo Bella Sosa

Equipo Daniela Espejo González

Fecha de Visita
Viernes 15 – martes 19 de noviembre, 2019

Oficina principal
Plantaciones propias
Plantaciones de proveedores (muestra de 8
Alcance del diagnostico
productores)
Planta extractora
 4. Logística de Llegada
Traslado: Llegada a Pucallpa

Importante: INDOLMASA suministra el transporte local a la planta y para los desplazamientos

durante la visita.
Información importante sobre base de suministro:

 Base productiva 80 productores

o 10 a 12 son medianos productores (> 100 a 500 Ha) - Reunirnos con al menos 1
representante de las empresas proveedoras (RFF)
o Pequeños productores- 50 a 60 productores (< 50Ha) – convocar a un grupo
representativo de 15 a la planta
 Se plantea atender en 2 grupos de reunión (espacio de 1 a 1:30 hr): objetivo, conocer
condiciones actuales, dado que no se han organizado previamente entendimiento
sobre RSPO, retos, interés que pueden tener de organizarse como grupo, hacia la
certificación

5. Agenda

Jueves 14 de noviembre

DE A ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR LOGISTICA

Jueves 14 de noviembre
09:00 15:40 Llegada de equipo de Proforest a Pucallpa Proforest

Viernes 15 de noviembre
DE A ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR LOGISTICA
Viernes 15 de noviembre
06:00 06:30 Desayuno ¿?
06:30 07:00 TRASLADO PLANTA DE BENEFICIO

7:30 am 9:00 pm REUNIÓN DE APERTURA Se requiere proyector

 Presentación del equipo Indolmasa
 Presentación del equipo Proforest Audiencia personal
 Exposición de los objetivos de la verificación técnico y de toma de
 Presentación de plan de verificación Instalaciones en la decisión de la
 Revisión de Logística y lugares por visitar Planta extractora
 Presentación breve sobre RSPO

 Opcional: si se termina más temprano se puede

iniciar la revisión documental
09:30 12:30 REVISIÓN DOCUMENTAL EN OFICINA (PARTE 1) Encargado de área Oficina Oficina para revisión
Administrativa documental /Internet
Los responsables de área dan una explicación de la
operación y marco legal (cuando aplique) para facilitar
la comunicación con el equipo de PF
Temas por revisar (entre otros):

EQUIPO 1
 Salud y Seguridad Ocupacional: Matrices de Riesgo,
Programas, Preparación ante Emergencias,
investigación de accidentes, estadísticas, etc.
 Talento Humano: contratos laborales, nóminas,
salario mínimo y formas de pago, jornadas
laborales, horas extras, capacitación / inducción,
etc.
 Otros temas: tenencia de tierra, etc.
 Gestión Social: evaluaciones sociales, planes /
proyectos, identificación de actores, etc.

EQUIPO 2
 Gestión Ambiental: marco legal de las evaluaciones
de impacto ambiental y de aguas residuales; manejo
de desechos; estudio AVC, etc.
 Agrícola y Técnico Agrícola: Programa de
Fertilización, MIP / manejo de plagas, productividad,
pesticidas, historial de lluvias, etc.
 Planta: recepción de fruta, manejo de inventarios,
planes energéticos, planes de manejo de agua,
manejo de aguas residuales, compost, despachos,
etc.
Proveedores de fruta: contratos, pagos, visitas
técnicas, etc.
12:30 13:30 ALMUERZO ¿?

13:30 16:30 REVISIÓN DOCUMENTAL EN OFICINA (PARTE 1) Encargado de área Oficina Oficina para revisión
Administrativa documental /Internet
Los responsables de área dan una explicación de la
operación y marco legal (cuando aplique) para facilitar
la comunicación con el equipo de PF
Temas por revisar (entre otros):

EQUIPO 1
 Salud y Seguridad Ocupacional: Matrices de Riesgo,
Programas, Preparación ante Emergencias,
investigación de accidentes, estadísticas, etc.
 Talento Humano: contratos laborales, nóminas,
salario mínimo y formas de pago, jornadas
laborales, horas extras, capacitación / inducción,
etc.
 Otros temas: tenencia de tierra, etc.
 Gestión Social: evaluaciones sociales, planes /
proyectos, identificación de actores, etc.

EQUIPO 2
 Gestión Ambiental: marco legal de las evaluaciones
de impacto ambiental y de aguas residuales; manejo
de desechos; estudio AVC, etc.
  Agrícola y Técnico Agrícola: Programa de
Fertilización, MIP / manejo de plagas, productividad,
pesticidas, historial de lluvias, etc.
 Planta: recepción de fruta, manejo de inventarios,
planes energéticos, planes de manejo de agua,
manejo de aguas residuales, compost, despachos,
etc.
Proveedores de fruta: contratos, pagos, visitas
técnicas, etc.
16:30 17:30 PRIMERA REUNION DE ENLACE EQUIPO EVALUADOR Equipo Verificador Oficina Oficina para revisión
Proforest (2) Administrativa documental /Internet
Nota: Solo participa equipo de Proforest

17:30 18:30 TRASLADO A HOTEL Indolmasa

DE A ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR LOGISTICA

Sábado 16 de noviembre
06:00 am 06:30 Desayuno
06:30 07>30 TRASLADO PLANTA DE BENEFICIO Y CULTIVOS Indolmasa lugar para desayuno y
transporte

07:30 am 12:00pm VERIFICACION EN CAMPO PLANTA Y CULTIVOS

PROPIOS
Indolmasa Planta de Beneficio Transporte 2
EQUIPO 1 Primario vehículos
 Planta extractora y cultivo principales propios

EQUIPO 2 y espacio en
 Visita pequeños productores- oficinas asociaciones- oficinas para
cooperativas y reunión con grupo de productores/ asociaciones de
gerentes de grupo pequeños
 Asociación, grupo de productores (6 a 10 productores
productores), conocer detalles sobre cultivo, (audiencia, 2
relación con la extractora, retos (reunión de 1 a 1:30 grupos, grandes
horas), productores y
 Presentación a palmicultores sobre RSPO pequeños-
 Revisión documental medianos)
Nota: El equipo 2 visitara una asociación
12:00 13:00 ALMUERZO Indolmasa

13:00 17:00 VERIFICACION EN CAMPO SITIOS DE INTERES SOCIAL Y Indolmasa

AMBIENTAL Zona de Neshuya y
alrededores (según Transporte mínimo 2
EQUIPO 1 proponga vehículos
 VISITA COMUNIDAD(ES) DENTRO DEL AREA INDOLMASA)
INFLUENCIA: (reunión de 1 hora)
 Grupos de sociedad civil
 Asociación pro carreteras, otros

  Ver las relaciones intercambiar los impactos de la Según MAPA que
palma en la zona, relaciones con la empresa y con enviará
los productores INDOLMASA

EQUIPO 2
 SITIO DE INTERES AMBIENTAL (IDENTIFICADOS EN
AVC O MAPA)
 En el gobierno regional tienen una ZEE y Z forestal
(Norberto) 31 de octubre
17:00 18:00 TRASLADO A HOTEL Indolmasa Transporte

18:00 19:30 SEGUNDA REUNION DE ENLACE EQUIPO EVALUADOR Equipo En el Hotel

Verificador
Nota: Solo participa equipo verificador + equipo de Proforest (2)
Proforest

Visitar a pequeños, medianos y algunos grandes de importancia para indolmasa (lista previa
INDOLMASA) hasta el 31

Criterios (INDOLMASA envía según criterios el 31 para selección)

 Filtrar en los medianos y grandes según importancia en abastecimiento (Volúmenes que recibe)
 Pequeños: tamaño de parcela, ubicación y accesos.

DE A ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR LOGISTICA

domingo 17 de noviembre
06:00 am 06:30 Desayuno
Indolmasa Transporte- 2
7:00 am 8:30 am TRASLADO A OFICINAS- FINCAS DE PRODUCTORES vehículos

VISITA CULTIVOS DE PROVEEDOR (ES)

8:30 am 12:00pm Según lista de Transporte 2
EQUIPO 1 proveedores de vehículos
 PROVEEDORES IDNOLMASA

EQUIPO 2
 PROVEEDORES

Nota: Cada equipo visitara 2 productores

12:00 13:00 ALMUERZO Indolmasa

13:00 16:00 Indolmasa Según lista de

EQUIPO 1 proveedores de Transporte 2
 PROVEEDORES IDNOLMASA vehículos

EQUIPO 2
 PROVEEDORES

Nota: Cada equipo visitara 2 productores

 16:00 17:00 TRASLADO A HOTEL/CAMPAMENTO Indolmasa

17:00 18:30 REUNION FINAL DE ENLACE EQUIPO EVALUADOR Equipo Oficina Oficina para revisión
Verificador Administrativa documental /Internet
Nota: Solo participa equipo de Proforest Proforest (2)

DE A ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR LOGISTICA

Lunes 18 de noviembre
06:00 am 06:30 Desayuno
Indolmasa Transporte- 2
7:00 am 8:30 am TRASLADO A OFICINAS- FINCAS DE PRODUCTORES vehículos

VISITA CULTIVOS DE PROVEEDOR (ES)

8:30 am 12:00pm Según lista de Transporte 2
EQUIPO 1 proveedores de vehículos
 PROVEEDORES IDNOLMASA

EQUIPO 2
 PROVEEDORES

Nota: Cada equipo visitara 2 productores

12:00 13:00 ALMUERZO Indolmasa

13:00 16:00 Indolmasa Según lista de

EQUIPO 1 proveedores de Transporte 2
 PROVEEDORES IDNOLMASA vehículos

EQUIPO 2
 PROVEEDORES

Nota: Cada equipo visitara 2 productores

16:00 17:00 TRASLADO A HOTEL/CAMPAMENTO Indolmasa

17:00 18:30 REUNION FINAL DE ENLACE EQUIPO EVALUADOR Equipo Oficina Oficina para revisión
Verificador Administrativa documental /Internet
Nota: Solo participa equipo de Proforest Proforest (2)
 DE A ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR LOGISTICA
Martes 19 de noviembre
06:30 am 07:00 DESAYUNO
am
TRASLADO PLANTA DE BENEFICIO Indolmasa
7:00 am 8:00 am

08:00 am 12:00 am  REVISIÓN FINAL DOCUMENTAL EN OFICINA Indolmasa

(PARTE 2)

 REUNION FINAL DE ENLACE EQUIPO EVALUADOR

Nota: Solo participa equipo de Proforest

12:00 13:00 ALMUERZO INDOLMASA

Se requiere proyector
13:00 am 15:00pm REUNION DE CIERRE Equipo
 Presentación de resultados Verificador
 Siguientes pasos y acuerdos Proforest/
Indolmasa

15:00 16:00 pm Salida del Equipo de Proforest a Hotel Indolmasa

3. Logística de Salida
Viernes 1 de noviembre
Equipo Proforest de regreso a Lima

4. Información de Contacto

4.1 LISTADO DE VISITANTES DE INDOLMASA

 Bella Sosa (Proforest) – bella@proforest.net
 Daniela Espejo

4.2 EQUIPO INDOLMASA

Número NOMBRE / CARGO CELULAR E-MAIL

1 Norberto Angulo
2 Daniel Villacorta
3
4
5
6
 7
8

4.3 Vehículos

Vehículo 1:

Vehículo 2:
Anexo 1 – Documentos requeridos en planta
La tabla siguiente demuestra los documentos que típicamente el equipo de verificación necesitara ver. Por favor tener en cuenta que no todos
aplicarían en todas las situaciones.

Sistema de Capacitación Ambiental- Salud y Identificación de las áreas de

Programas gestión de de los Conservación seguridad producción para expansión.
Calidad trabajadores del agua ocupacional

Social- No
Políticas Ambiental Otras relevantes
DDHH deforestación

Plan de manejo
Reducción de Plan de
Plan de Salud de aguas Plan de Plan de
Eficiencia Construcción riesgos y manejo del Plan de Manejo de
Planes y Seguridad residuales/cons expansión manejo de
energética de obras emergencias recurso Residuos Solidos
Ocupacional ervación del (si aplicara) AVC
potenciales Hídrico
agua

Del sistema
Procedimient Primeros Emergencias Manejo de
de gestión
os auxilios potenciales residuos
de calidad Otros relevantes

Registro de
Análisis de aguas Registros de
Capacitacion Transferencia Volumen de padrón de
Registros descargadas al accidentes y
es de desechos. agua utilizada proveedores de Identificación
ambiente. registros médicos
RFF de GEI

Evaluación de
Contratos con
Permisos/cont Concesiones Impacto Tenencia de la Contratos de
proveedores
ratos de agua Ambiental tierra trabajadores
de RFF
 AVC
CLPI (Evaluación
Evaluación Evaluación
(consentimien de Altos
Evaluaciones Impacto Impacto HCS
to libre, previo Valores de
Ambiental Social
e Informado) Conservació
n

Anexo 2 – Documentos requeridos en la finca

La tabla siguiente demuestra los documentos que típicamente el equipo de verificación necesitara ver. Por favor tener en cuenta que no todos aplicarían en
todas las situaciones.

Sistema de Capacitación Salud y Identificación de las áreas de Conservación Manejo

Conservación Manejo de
Programas gestión de deles seguridad producción para expansión. del suelo y integrado
del agua residuos
Calidad trabajadores ocupacional fertilización de plagas

No
Políticas Social Ambiental
deforestación

Plan de manejo
Plan o Plan de
Eficienci Plan de Reducción Reducción de aguas
Programa de Plan de Salud Manejo Plan Plan de Plan de
a de productos de riesgos y residuales/cons
Planes prevención y y Seguridad de de expansión manejo de
energéti químicos categorías emergencias ervación del
control de Ocupacional Residuos MIPE (si aplicara) AVC
ca 1ay 1b potenciales agua / recurso
erosión Solidos
Hídrico

Del sistema
Procedimient Primeros Emergencias Manejo de
de gestión Manejo seguro
os auxilios potenciales residuos
de calidad de agroquímicos Agrícolas

Análisis de Registros de
Capacitacion Transferencia Volumen de aguas Registro de accidentes/ Volumen de
Registros
es de desechos. agua utilizada descargadas productores registros Uso de agua usada Identificac
al ambiente. médicos/ agroquímicos en riego ión de GEI
 exámenes
médicos

Evaluación de
Permisos/co Concesiones Tenencia de la Contratos de Contratos con
Impacto
ntratos de agua tierra trabajadores proveedores
Ambiental

AVC
CLPI (Evaluación
Evaluación Evaluación
(consentimien de Altos
Evaluaciones Impacto Impacto HCS
to libre, previo Valores de
Ambiental Social
e Informado) Conservació
n