Responsable de Responsable del

N. Proceso Descripción de la no conformidad Correccion Analisis de Causas Acción correctiva Fecha

ejecutar seguimiento
1. verificar estrictamente la 1. No se contempla dentro de la 1. realizar una capacitacion de el
trazabilidad de cada proyecto en capacitacion de SAP a los colabores la sistema SAP para un mejor
La organización no asegura la conservación de la información documentada relacion a los estandares de importancia de especificar y dejar aprovechamiento con el fin de utilizar
cumplimiento referenciados en el SAP comentarios para cada area . la herramienta con mayor efectividad
de los resultados de la revisión de las ordenes de compra y pedidos de
esto sera evidenciado en los correos, para el registro de los resultados de la
clientes, ni la correspondiente a los cambios en los requisitos. remisiones y facturas haciendo copia 2. Desconocimiento de la revisiòn.
Evidencia Sede Soacha: No se encontró información documentada asociada
a los resultados de la revisión de la orden de compra No. 32201277 del a los lideres del proceso o normatividad de la ISO 9001-2015 en 2. Entregar al responsable del SGC las
05/03/2019 que indica tiempo de entrega de 09/03/2019, respecto al el tema de trazabilidad. competencia requeridoas formandolo
tiempo real de entrega, el cual está pendiente de definir. Así mismo, los 2. Mantener la documentación que se 3. No se cuenta con la capacitacion en Sistemas de Gestión de Calidad
valores de la orden de compra, difieren respecto a la cotización No. 003- deja por correo electrónico con el fin en la ISO 9001 -2015 la persona 3. Verificar mediante Auditoría
11457. de brindar solides y trazabilidad a los encargada del sistema de calidad de la interna que el auditor haya aprobado
Evidencia Sede Barranquilla: Se verifica la cotización No. 18785 de procesos en caso de cambios y empresa. el ciurso en sistemas de Gestión de
1 comercial 16/05/2018 de un equipo transformador trifásico de 112,5 kva, por solicitudes especiales que vayan de Calidad. Director Comercial Director 30-Apr
comercial
$6.497.400 para el cliente Constructora Roncallo SAS, oc al proveedor: 5242 acuerdo con las necesidades del
del 06/07/2019, despachado el 10/07/2018 para el cliente, no hay oc del cliente .
cliente, no se puede evidenciar la fecha de solicitud por parte del cliente, la 3. Organizar revision
organización decidió por temas de cartera no hacer el despacho del equipo, con los lideres de los procesos para
de lo cual no se conserva información documentada. hacer un segumiento sobre las
Se verifica venta a C.B. HOTELES Y RESORTS /ZUANA), orden de compra No. revisiones o acuerdos que se dond
con los proveedores.y/o clientes, para
13789 del 15/01/2019, fecha de entrega según oc 22/01/2019, el asesor este fin se realizara un acta donde se
comenta de la revisión que se realiza, pero no queda información comprometare al personal encargado
documentada que la soporte, en este caso. Se realizaron 4 remisiones de
producto finalizando el 02/02/2019. No se cumple la fecha establecida de los diferentes procesos y
en la orden de compra, se argumentan acuerdo telefónico con el cliente, el colaboradores que utilicen los medios
cual no quedó registrado. de comunicaion y el aplicativo del SAP.
1. Documentar los planes de accion 1. falta de capacitaciones en el area 1. definir metodo de seguimiento al
para el logro de los objetivos de calidad para los lideres de cumplimiento de los objetivos
procesos con el fin de que se (cliantes a encuestar periodicidad,
apersonen de sus labores en le obtención de información formular
programa de calidad de la empresa. acciones de mejora.
2.
Establecer unos imetodos de 2. Hacer seguimiento a la
medicion de satisfacción del cliente implementación de indicadores y
La organización no ha documentado las acciones planificadas para el logro mas acordes al tamaño de la empresa rutinas de seguimiento a la evaluación
de los objetivos de calidad: y el numero de clientes y establecer de medición de satisfacción del Gerente General Gerencia general
2 Gerencial 1. Buscar la satisfacción del cliente rutinas de seguimiento al cliente y objetivoi mde crecimiento Director Comercial Director 30-Apr
2. Crecer sostenible y rentablemente cumplimiento de los propositos rentable. 3. Verificar mediante los Comercial
Dando incumplimiento al requisito 6.2.2 de la NTC ISO 9001:2015. mediante seguimiento a los informes de gerencia y auditoria
indicadores de gestión. interna como las acciones propuestas
son cerradas de manera correcta

1. Realizar revision y correcion del 1.No se tiene estandarizado dentro de 1. Verificicacion el perfil del personal
documento de recepcion de la organización la persona encargada que ctiene la investidura de la
documentos RLO-05 con el fin de que de realizar la liberacion del producto liberacion de la carga
la informacion de la aceptacion de la ni la importancia de esta asignacion . 2. Realizar revision de
mercancia sea asertiva y conforme al responsabilidades de liberacion de
proceso de calidad . 2. No existe un formato que producto , para la cual seran
permita que se evalue el estado de en notificados por una acta a
La organización no asegura la conservación de la información documentada que se reciben los productos por lo conformidad en donde solo las
de la liberación de los productos antes de su despacho, de modo que se cual se pierde la trazabilidad en los personas definidas puedan realizar
evidencia: procesos de garantia en caso de que esta liberacion .
- La conformidad de los criterios de aceptación legase algun producto no conforme. 3. Rediseñar el formato de
- La trazabilidad a las personas que realizaron la autorizaciòn. rutero PLO-03 con el fin de mitigar Director
3 Logistica Evidencia Despacho: Remisión 15908 de 14/03/2019, evidencia de entrega 3. Por desconocimiento de la riesgos e inconvenientes a los clientes Lider Logistico comercial Lider 30-Apr
normatividad de la ISO 9001 -2015 en y proveedores . Cordinador bodega
el 15/03/2019 con firma de almacenista. No se evidencia como se realizó la Logistio
liberación del producto o servicio, ni se conserva la información donde especifica en numeral 8.6 la 4. Verificar mediante los informes
documentada que de la trazabilidad con la persona y fecha de liberación. liberacion de productos y servicios de gerencia y auditoria interna como
Dando incumplimiento al requisito 8.6 Liberaciòn de los productos y donde especifica la importancia de las acciones propuestas son cerradas
servicios de la NTC ISO 9001:2015. este procedimiento. de manera correcta.
4.No han sido muy
precisas las auditorias internas con el
fin de avanzar en los procesos de
calidad lo cual permite que procesos
no sean evaluados y se sigan llevando
de manera incorrecta .
 1. Asegurar que esos casos 1. No se estan realizando 1. Capacitar a los lideres y personas
presentados queden con toda la capacitaciones en las areas misionales involucradas en este proceso evitar
trazabilidad de acuerdo a nuestro de la compañía del programa de cualquier riesgo que genera este
precedimiento de garantias. calidad lo cual no permite llevar de proceso 2.
2. Reevaluar si el manera eficiente los procesos de Asegurar que se describa de manera
formato del seguimiento es practico producto no conforme y garantias. muy especifica los procesos de
La organización no asegura el adecuado tratamiento a los productos no para el tratamiento de garantias y 2. Total garantias con los productos por
conformes y garantìas identificados . prodcuto no conforme . desconocimiento del proceso medio del correo o plataformas
Evidencia Barranquilla: Se verifica el caso del sensor de movimiento LED no ocasionado por la alta rotacion del empresariales.
se evidencia registro en el formato RLO-01 v1. No se evidencia el personal en el area de logistica. 3. Verificar mediante
tratamiento definido o la gestión realizada. Se evidencian 9 casos Auditoría interna que los procesos
registrados, no hay claridad sobre el tratamiento a seguir, sobre el 3. El proceso del manejo de logisticos en relacion a las garantias y
4 Comercial responsable, la fecha de tratamiento y los resultados de la verificación garantias y producto no conforme no productos no conforme cumplan con Lider Logistico Lider logistico 30-Apr
después de la acción tomada. es de facil entendimiento lo que no el sistema de Gestión de Calidad. Cordinador bodega
Evidencia Soacha: Se encuentran 2 productos físicos: Interruptor doble permite que los colaboradores omitan 4.
97GL2101B Galica2. 3 Tacos enchufables de 20 amperios 97DSE1020 los pasos en el desarrollo del proceso y Verificar mendiente el
cuales no se encuentran registrados en el formato RLO-01 Identificación y no dejan alguna trazabilidad diligenciamiento mensual de la
tratamiento de PN y Garantias. Dando incumplimiento al requisito 8.7 disponible para hacerle seguimiento. rotacion de productos no conformes y
Salidas no conformes de la NTC ISO 9001:2015. garantias , en relacion a las
observaciones del SAP.

1. Realizar el proceso de seguimiento 1. La persona encargada del Sistema 1.Realizar capacitaciones de

de las oportunidades de mejora y de de calidad no ha recibido el total de educacion continuada con el
manera mensual revisar los avances las capacitaciones del sistema ISO proveedor SGS
La organización no asegura la adecuada gestión de las acciones correctivas de las acciones establecidas . 9001-2015 2. No hay formatos de 2. Contratar un asesor capacitado
tomadas para evitar la recurrencia de las no conformidades. 2. Se planificacion de respuesta a No para el apoyo en el sistema de
Evidencia: Para las no conformidades de auditoria interna No. 3 asociada al genera un formato de plan de conformidades calidad . 3. Verificar Gerente General
5Gestion Calidadrequisito 10.3 y y la ncm NO. 8 asociada al requisito 7.2 el análisis de causas desarrollo de acciones correctivas con mediante Auditoría interna que el Director Director 30-Apr
no corresponde a la no conformidad identificada, las acciones planteadas Comercial
solo son correcciones, no incluyen acciones para evitar la recurrencia de la el fin de llegar a el cierre de cada una tratamiento de las N conformidades comercial.
no conformidad. de estas acciones . cumplan con el sistema de Gestión de
Calidad
Dando incumplimiento al requisito No. 10.2 de la NTC ISO 9001:2015.