ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTROL Y REDES
INDUSTRIALES

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

TEMA:
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTUCHE ANTIRROBO PARA
DISPOSITIVOSMÓVILES”

INTEGRANTES:
Angel Guanga 246348
Alex Paucar 642
Dario Iza 353
DOCENTE:
Dra. Gabriela Cuadrado

OCTUBRE 2017 – FEBRERO 2018

I
CONTENIDO
1. JUSTIFICACIÓN ...................................................... Error! Bookmark not defined.
2. PROBLEMA A RESOLVER .................................... Error! Bookmark not defined.
3. OBJETIVO GENERAL ............................................ Error! Bookmark not defined.
4. RESUMEN EJECUTIVO ......................................... Error! Bookmark not defined.
5. MISIÓN Y VISIÓN.................................................... Error! Bookmark not defined.
6. METAS........................................................................ Error! Bookmark not defined.
7. VIABILIDAD LEGAL .............................................. Error! Bookmark not defined.
8. ANÁLISIS DE MERCADOS .................................... Error! Bookmark not defined.
a) MERCADO OBJETIVO ....................................... Error! Bookmark not defined.
b) ANÁLISIS FODA ................................................... Error! Bookmark not defined.
9. PLAN DE MERCADOTECNIA Y VENTAS .......... Error! Bookmark not defined.
a) Análisis de la competencia ..................................... Error! Bookmark not defined.
b) Precios ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
c) Publicidad y promocion ......................................... Error! Bookmark not defined.
d) Canal de distribucion ............................................. Error! Bookmark not defined.
e) Proyecccion de ventas ............................................. Error! Bookmark not defined.
f) Distribucion ............................................................. Error! Bookmark not defined.
g) Plan de ventas ......................................................... Error! Bookmark not defined.
10. ANÁLISIS OPERATIVO ........................................... Error! Bookmark not defined.
a) Localización y descripción de las instalaciones.... Error! Bookmark not defined.
b) Método de producción ............................................ Error! Bookmark not defined.
c) Capacidad instalada ............................................... Error! Bookmark not defined.
d) Cadena de abastecimiento. Diagrama de flujo de procesos, Otida (operación,
transporte, inspección, demora, almacenamiento) ..... Error! Bookmark not defined.
e) Recursos humanos .................................................. Error! Bookmark not defined.
11. ANALISIS FINANCIERO ......................................... Error! Bookmark not defined.
a) Inversión requerida ................................................ Error! Bookmark not defined.
b) Estado de resultados……………………………………………………………..18
c) Flujo neto de efectivo (FNE) (o caja) por mes………………………………...67
d) Análisis del punto de equilibrio………………………………………………..78
e) Análisis de sensibilidad…………………………………………………………89
f) Análisis de tasa interna de retorno…………………………………………….90
g) Índice de rentabilidad (BNA)………………………………………………….45
II
 h) valor actual neto
i) Retorno de inversión
12. VIABILIDAD LEGAL

III
 1. JUSTIFICACIÓN

Con el paso de los años y la aparición de dispositivos móviles novedosos y de costos

considerables los índices de robos han ido creciendo de una manera alarmante. Es así
que según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) se
reportó el robo, hurto o pérdida de 954.842 móviles, incluyendo celulares, tabletas y
laptops. El recuento corresponde al período enero 2015 y febrero de 2017. Se
denunciaron 543.385 dispositivos en 2015, 385.326 en 2016 y 53.131 en los dos
primeros meses de 2017.

Debido a lo expuesto anteriormente se ha visto de crear una empresa que se enfoque en

la construcción de un dispositivo de seguridad antirrobos. El proceso consiste en
adjuntar a los dispositivos un estuche de seguridad que permitirá localizar el mismo, es
de este modo que se evitará perder un instrumento de trabajo que es muy valiosos y
necesario en el diario vivir de las personas.

2. PROBLEMA A RESOLVER
En vista de los altos índices de robo que se reportan en el país y específicamente en la
ciudad de Riobamba la empresa “AIA” surge con el fin de proveer al mercado un
producto electrónico que permitirá recuperar los dispositivos móviles hurtados.

Es de esta manera que nuestro producto aportará a la sociedad contribuyendo a

disminuir los índices de delincuencia que se reportan a diario.

3. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un producto que permita localizar los dispositivos móviles robados
mediante la adjunción de un estuche diseñados con características únicas y novedosas
en el mercado.

4. RESUMEN EJECUTIVO
Luego de analizar datos estadísticos de los niveles de delincuencia en la ciudad de
Riobamba se decidió crear una empresa que se dedique al diseño y construcción de un
dispositivo que ayude a combatir la alta tasa de robos de dispositivos móviles.
Con la inversión de los 3 socios se ha reunido el capital necesario para dar inicio a las
actividades de la empresa y consecuentemente la creación de los prototipos. Para su
respectiva comercialización se ha difundido mediante radio, volates y redes sociales.

4
Mediante las estrategias de marketing y proyección de ventas mensuales se logró
determinar el número de productos que se venderán cada mes, los egresos y los ingresos
respectivos, determinado así que a partir de los 6 primeros meses se recuperó la
inversión inicial y obtuvo ganancias.
Es así que se estableció que el desarrollo de nuestro proyecto fue factible, pues se
obtuvo más ingresos que egresos.

5. MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
“AAI S.A” es una empresa Riobambeña que ofrece la venta y comercialización de
estuche para laptop con un innovador microchip anti robos lo que permite generar un
beneficio más a la colectividad, con una atención personalizada a nuestros clientes.

VISIÓN
Ser la empresa líder de venta y distribución de estuches y accesorios de seguridad del
país, por valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad en general.

6. METAS
 Ser el principal distribuidor de dispositivos de seguridad en el Ecuador.
 Superar el número de ventas pronosticadas.
 Mantener la estabilidad económica y operacional de la empresa mejorando e innovando
en nuestros servicios.
 Mejorar la percepción que tienen los usuarios del producto, con una estrategia basada en
transparencia y entretenimiento se puede conseguir.
 Crear una relación de lealtad entre el producto y el usuario.

7. VIABILIDAD LEGAL

FIGURA JURIDICA
En el presente plan de negocios se propone una organización de sociedad anónima que
permite para su constitución un número de tres y un máximo de cinco participantes
anónimos. Para el presente plan se tiene previsto un número de tres socios, Con un
aporte en efectivo de 2.000 dólares cada uno:
Darío Iza 050340337-0
Ángel Guanga 060412143-4
Alex Paucar 060493776-3
PERMISOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA
EMPRESA
 Permiso de Funcionamiento de ARCSA (Agencia de Regulación y Control
Sanitario)
5
  Pago de tratamiento de desechos biológicos.
 Tasas del municipio: Predios Urbanos
 Permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos

8. ANÁLISIS DE MERCADOS

a) MERCADO OBJETIVO

GEOGRAFÍA
Nuestros potenciales cliente son de nacionalidad ecuatoriana, se localizan en la región
Sierra y más específicamente en la Zona 3 de planificación, provincia de Chimborazo,
ciudad de Riobamba. Riobamba tiene un tamaño medio cuya densidad poblacional es de
193. 315. En lo referente al clima, por su elevada altitud, y su ubicación en la Sierra
central del Ecuador, no es raro que las temperaturas en Riobamba lleguen a bajar hasta
0ºC con fríos vientos. Durante la estación seca, pueden alcanzar entre los 20ºC y 25ºC.
Esta ciudad no tiene centros de venta y distribución de dispositivos de seguridad para
dispositivos móviles a comparación de las principales ciudades del país por lo que sería
nuevo y novedoso crear una empresa que se dedique a la elaboración de dispositivos
antirrobos.

Figura 1: Zonas de planificación según Senplades

DEMOGRAFÍA
En cuanto al aspecto demográfico, la edad de los consumidores varía entre los 15 y 50
años de sexo femenino y masculino. Los consumidores deberán tener un ingreso mayor
a 800 dólares. Se enfocará a los estudiantes y profesionales, que obviamente tendrán un
nivel de estudios de entre secundaria y tercer nivel.
PSICOGRAFÍA
En este aspecto el cliente pasa su tiempo en actividades laborales y en actividad
recreativa especialmente utilizando dispositivos electrónicos y por lo general siempre
están esperando los medios adecuados y cómodos para desarrollar sus actividades.

6
De los clientes se destaca su responsables, entusiastas y trabajadores, además de su
seriedad y son exigentes con el servicio y beneficios que ofrecen los productos. Los
mismos se interesen en la adquisición de nuevos dispositivos que faciliten y protejan sus
dispositivos electrónicos móviles.

Figura 2: Ocupación de los pobladores de Riobamba

Figura 3: Uso de la tecnología en el Ecuador

CONDUCTUAL
Los clientes esperan que nuestro producto sea de calidad, que cumpla con los servicios
que ofrece y ayude a la recuperación rápida y efectiva de sus dispositivos móviles en
caso de pérdida y robos esencialmente. Por otro se espera que nuestro dispositivo
antirrobo tenga una vida útil considerable y ayude a la recuperación de datos
importantes que el cliente tenga en sus dispositivos.
7
Se espera que el requerimiento de ventas vaya subiendo a cada mes debido a estrategias
de publicidad que se desarrollen para promocionar el producto, por otro lado, también
se espera que el grado de lealtad sea medio y alta debido a los beneficios del producto y
su gran calidad.

MERCADOS DE CONSUMO
El producto es enfocado principalmente a la seguridad de los dispositivos móviles de
nuestros clientes, se pretende evitar que la pérdida definitiva de los dispositivos móviles
y disminuir los índices delincuenciales que afectan al país y en si a la ciudad de
Riobamba.
Por el momento en la empresa “AIA” se diseñará y construirá alrededor de 2 prototipos
por día, de esta manera cumpliendo con el número de ventas establecidas en un periodo
a corto y largo plazo.
Si el cliente se siente muestra agrado y se satisfecho con el producto se puede afirmar
que el grado de lealtad de nuestros clientes será ALTA ya que cumple con los
beneficios que ellos buscan en nuestro producto, consecuentemente el número de cliente
irá aumentando y la empresa se irá dando a conocer aún más alrededor de la ciudad y el
país.
b) ANÁLISIS FODA

OPORTUNIDADES
 Riobamba no existe una empresa que se dedique a la fabricación de dispositivos
antirrobos.
 Riobamba presenta un alto índice de delincuencia en lo referente a la sustracción
de dispositivos móviles.
 Riobamba tiene un gran número de estudiantes de secundaria, universitarios y
catedráticos que necesitan proteger sus dispositivos móviles ya sea para
distracción y para guardar información.

FORTALEZAS
 Conocimientos y manejo de circuitos electrónicos.
 Conocimiento de instalaciones eléctricas
 Conocimiento de análisis financiero

DEBILIDADES
 La obtención del capital necesario para arrancar con el negocio.
 La falta de una infraestructura propia.

AMENAZAS
 Presencia de otras empresas competidoras en el país.

8
 9. PLAN DE MERCADOTECNIA Y VENTAS
a) ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS

 SERVICIOS GESTIONADOS DE DISPOSITIVOS (MDS)

Asegurar los dispositivos corporativos también significa asegurar a los usuarios
móviles. Los dispositivos móviles son especialmente vulnerables a la pérdida de datos,
e incluso a la pérdida física y al robo. Mantenga segura su fuerza laboral de datos y
móviles con protección inflexible contra amenazas en línea, aplicaciones móviles
maliciosas, ex filtración de datos y robo.

 MACROQUIL S.A.
Es una compañía dedicada a la importación y distribución de dispositivos electrónicos
de seguridad. Nuestra empresa cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de este
campo. Somos una empresa distribuidora de sistemas de seguridad que genera confianza
a nuestros clientes, ofreciendo equipos de avanzada tecnología garantizados, con precios
competitivos, asesoría técnica de excelencia, con seguridad y compromiso, además con
un personal altamente capacitado con sentido de presencia generando rentabilidad a los
accionistas y bienestar a los empleados y la sociedad.

 SENSORTECSA S.A.
Es una empresa dedicada a la ingeniería y comercialización de equipos y dispositivos de
seguridad, siendo nuestro mayor valor agregado el respaldo técnico y servicio
postventa.
Ofrecemos servicios de alta tecnología en ingeniería, con las mejores marcas y
productos que garantizan aplicaciones de alto rendimiento y confiabilidad.
De esta manera nuestra empresa conjunta la importancia que tiene la cadena de valor
para el crecimiento, y desarrollo potencial de nuestros Clientes, Colaboradores,
Directivos y Socios.

 CLARO MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)

MDM
Administre dispositivos móviles de manera remota. Instale aplicaciones, localice
dispositivos, sincronice archivos, genere reportes.
Mobile Device Management es un servicio empresarial diseñado para administrar y
mantener la seguridad en dispositivos móviles inteligentes.

9
 b) PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

LOGO DE LA EMPRESA

LOGO DEL PRODUCTO

Thor Security
FRASE
“El precio es lo que pagas. El valor es lo que consigues”
MEDIOS
El producto se promocionará a través de tres diferentes medios: Medios de difusión,
medios impresos y en línea.

10
Para el primer caso se utilizará la difusión por radio ya que la mayoría de las personas
usan este medio y por otro lado no representa una gran inversión económica.
Costo: $ 100.00
Para el segundo caso se utilizarán volantes y los correos directos, pues es una manera
muy factible y fácil de llegar a nuestros futuros potenciales cliente y también no
representa mayor inversión.
Costo: $ 50.00
Para el último se utilizarán blogs y sitios de medios sociales. Gracias a la innovación
tecnológica la mayoría de personas manejan redes sociales, ya sea por razones laborales
o entretenimiento, tales como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.
Costo: $ 10.00

FRECUENCIA
En la radio se considera tener una transmisión de 2 veces diarias durante los 6 primeros
meses, debido a que es esencial dar a conocer el producto para atraer cada día más
clientela.
Se repartirán volantes en establecimientos en las principales instituciones educativas de
la ciudad y además se enviarán correos directos a profesionales con el fin de llegar de
una manera más efectiva y rápida al cliente.
En Redes Sociales se publicarán anuncios cada dos días promocionando nuestro
producto y los respectivos descuentos, además se mostrarán las ventajas que presenta
nuestro estuche antirrobo.
PLAN DE PROMOCIÓN
– Cupones: Se darán derechos de descuento a las 20 primeras personas que adquieran
el segundo producto. De este modo se conseguirá aumentar durante la vigencia de los
cupones las ventas de dicho producto, además servirá para contrarrestar movimientos de
la competencia, impulsando las ventas de un producto y logrando que promociones no
controladas de otras empresas afecten tanto al consumo de nuestro producto.
Los cupones se adjuntarán al producto, o también a través de redes sociales.
– Reembolsos o devolución de efectivo: Se devolverá parte del importe gastado a un
consumidor siempre y cuando remita al vendedor/fabricante algún justificante de la
compra -ticket, etiqueta, etc.
- Créditos: El cliente podrá pagar el total del producto en un plazo máximo de 2 meses,
35 cada mes. El pago se realizará en efectivo acercándose a las instalaciones de la
empresa.
– Premios: Se darán productos complementarios por la compra de dos o más productos
en adelante. Al igual que los cupones las promociones tienen un efecto similar, con sus
mismas ventajas e inconvenientes.

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– Regalos publicitarios: Artículos con el logo de la empresa o producto que se
entregan al cliente.
– Premios a la fidelidad: Descuentos, facilidades, etc. que se entregarán a un cliente
por el uso o adquisición continuada o reiterativa de nuestro producto.
– Exposición en ferias, eventos: Tienen como finalidad dar a conocer el producto al
cliente cuando éste se encuentra más receptivo.
– Concursos: Se darán premios relacionados con el producto objeto de promoción. De
este modo se pretende obtener beneficios paralelos tales como feedback, seguimiento en
redes sociales, etc.
– Primas por objetivos: Consiste en ofrecer más comisión para aquellos intermediarios
que logren vender más cantidad de un producto.

c) CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Puntos de Venta
La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba,
centro de la ciudad, calles Juan Montalvo y José Veloz.
Ventajas
- La ubicación del punto de venta hace que esté cerca de varios centros de
diagnóstico Se encuentra localizado en un punto accesible para todos.
- Se puede llegar al lugar en bus.
- Se puede localizar fácilmente el local.
- El centro es un lugar muy concurrido por las personas.

Desventajas
- La ciudad de Riobamba no es una ciudad muy grande.

Unas ves realizadas la producción del producto como productores se buscara

distribuir el producto buscando minoristas que nos ayuden a distribuir y vender el
producto.

Productor minorista Consumidor Final

Para dar a conocer el producto utilizaremos los siguientes medios:

 Radio
 Hojas volantes
 Redes sociales
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Ubicación y cobertura de la empresa
La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba,
centro de la ciudad, calles Juan Montalvo y José Veloz.
La empresa tiene cobertura en todo el país, mediante envió por encomiendas se podrá
llegar a todas las ciudades del Ecuador.

d) PROYECCIÓN DE VENTAS

En esta parte haremos un análisis en tres etapas: cortó plazo, mediano plazo y largo
plazo.
Corto plazo
Durante los primeros tres meses, se espera que al menos se venda 65 unidades, 20 en el
primer mes, 20 en el segundo mes y 25 el tercer mes. Lo ideal sería vender unos 50
mensual pero debido a que la empresa acaba de iniciar sus actividades de publicidad se
espera dicha proyección.

Mes N. productos Precio Ingreso del mes/$

vendidos unitario
1 20 70,00 1400,00
2 20 70,00 1400,00
3 25 70,00 1750,00
Ingresos total 4550,00

Mediano plazo
A los seis meses de funcionamiento, se espera que la empresa empiece a subir sus
ventas y ser reconocida a nivel de la ciudad y a nivel nacional, así para el cuarto mes se
espera vender 30, para el quinto mes 35 y el sexto mes 35.
Mes N. productos Precio Ingreso del mes/$
vendidos unitario
4 30 70,00 2100,00
5 35 70,00 2450,00
6 35 70,00 2450,00
7 40 70,00 2800,00
8 40 70,00 2800,00
Ingresos totales 12 600,00

Largo plazo

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Luego de un año de funcionamiento se espera ya tener una empresa sólida, haber
cubierto los gastos de inversión y producción y estar empezando a recibir muchas más
ganancias. Se proyecta que para el onceavo y doceavo mes las ventas sean de 50
unidades.

Mes N. productos Precio Ingreso del mes/$

vendidos unitario
9 45 70,00 3150,00
10 45 70,00 3150,00
11 50 70,00 3500,00
12 50 70,00 3500,00
Ingresos totales 13 300,00

e) DISTRIBUCIÓN

Distribución local
La empresa “AIA” se radica en la ciudad de Riobamba, lugar al cual las personas
podrán acercarse a comprar nuestro producto.
Mes Número de Precio Total/$
pedidos unitario
1 20 70,00 1400,00
2 20 70,00 1400,00
3 25 70,00 1750,00
4 30 70,00 2100,00
5 35 70,00 2450,00
6 35 70,00 2450,00
7 40 70,00 2800,00
8 40 70,00 2800,00
9 45 70,00 3150,00
10 45 70,00 3150,00
11 50 70,00 3500,00
12 50 70,00 3500,00

Distribución Nacional
Desde la empresa se podrá hacer la distribución libre de nuestros dispositivos hacia las
diferentes ciudades del país, tomando en cuenta el valor extra que cuesta enviar por
servicios de encomiendas dependiendo de la distancia de cada ciudad con respecto a
Riobamba.
Los clientes podrán solicitar nuestro producto acercándose directamente a la empresa,
mediante vía telefónica o a través de nuestras redes sociales. De este modo la empresa
recibe la petición y envía el producto hacia el lugar solicitado.

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 Mes Número de Precio Precio total Total/$
pedidos unitario Precio de del producto
envío
1 1 70,00 5,00 75,00 75,00
2 2 70,00 5,00 75,00 150,00
3 3 70,00 5,00 75,00 225,00
4 4 70,00 5,00 75,00 300,00
5 5 70,00 5,00 75,00 375,00
6 6 70,00 5,00 75,00 450,00
7 6 70,00 5,00 75,00 450,00
8 7 70,00 5,00 75,00 525,00
9 7 70,00 5,00 75,00 525,00
10 8 70,00 5,00 75,00 600,00
11 8 70,00 5,00 75,00 600,00
12 10 70,00 5,00 75,00 750,00

f) PLAN DE VENTAS
 CÓMO SE DARÁ A CONOCER EL PRODUCTO

Se hará publicidad por radio, se repartirán volantes en las calles y en las principales
instituciones educativas y laborales de la ciudad.
Por radio se transmitirá durante los seis primeros meses, el primer mes se realizarán 4
transmisiones al día y así progresivamente ir reduciendo la frecuencia de transmisión
trasmitiendo hasta llegar al sexto mes. Los volantes se repartirán durante los 3 primeros
meses, los correos directos se enviarán por tiempo indefinido a las personas que
cumplan con el perfil de nuestros clientes potenciales.
Actualmente el uso de las redes sociales se ha vuelto indispensable y hasta cierto punto
demasiado dependiente, por eso en Facebook e Instagram se publicarán promociones de
nuestros productos, se dará a conocer las ventajas de nuestro producto.
Nos comprometemos a dar garantía de 6 meses a nuestro producto, además de brindar la
respectiva asesoría técnica para el uso de nuestro dispositivo.
Se premiará la fidelidad de nuestros clientes.
 QUIÉN ES MI PÚBLICO POTENCIAL

Nuestros potenciales clientes son de nacionalidad ecuatoriana, se localizan en la región

Sierra y más específicamente en la Zona 3 de planificación, provincia de Chimborazo,
ciudad de Riobamba.

La edad de los consumidores varía entre los 15 y 50 años de sexo femenino y

masculino. Los consumidores deberán tener un ingreso mayor a 800 dólares. Se
enfocará a los estudiantes y profesionales, que obviamente tendrán un nivel de estudios
de entre secundaria y tercer nivel.
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En el aspecto pictográfico el cliente pasa su tiempo en actividades laborales y en
actividad recreativa especialmente utilizando dispositivos electrónicos y por lo general
siempre están esperando los medios adecuados y cómodos para desarrollar sus
actividades.
 QUIÉN ES NUESTRA COMPETENCIA

Nuestros principales competidores son:

 SERVICIOS GESTIONADOS DE DISPOSITIVOS (MDS)

 MACROQUIL S.A.
 SENSORTECSA S.A.
 CLARO MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)

 PRECIO DE VENTA
Nuestro producto se ofrecerá al público a un precio de 70 dólares.

 PREVISIÓN DE VENTAS Y COSTO DE PUBLICIDAD

CORTO PLAZO
Ventas locales
A continuación mostramos un plan de ventas local, es decir las ventas que se realizan en
el local de la empresa.
Mes N. productos Precio Ingreso del Costo de publicidad / $
vendidos unitario / $ mes/ $ Ventas – costo
de publicidad
Radio Volantes Redes Exposici
Sociale ones en
s ferias
1 20 70,00 1400,00 240,00 30,00 2,00 30,00 1098,00
2 20 70,00 1400,00 240,00 30,00 2,00 30,00 1098,00
3 25 70,00 1750,00 220,00 25,00 2,00 25,00 1478,00
4 30 70,00 2100,00 220,00 25,00 2,00 25,00 1828,00
Total 95 4550,00 920,00 110,00 8,00 110,00 3402,00

Ventas regionales
A continuación mostramos un plan de ventas regional, es decir las ventas que se
realizan a través de pedidos que se enviaran a las diferentes ciudades del país.
Mes N. Precio Costo Costo Ingreso Costo de publicidad / $ Ventas –
producto unitario de total del del costo de
s envío producto mes/$ Radio Redes publicidad
vendidos Sociales
1 1 70,00 5,00 75,00 75,00 3,00 0,50 71,50
2 2 70,00 5,00 75,00 150,00 3,00 0,50 146,5
3 3 70,00 5,00 75,00 225,00 3,00 0,50 221,5
4 4 70,00 5,00 75,00 300,00 3,00 0,50 296,6
Total 10 750,00 12,00 2,00 736,00

16
MEDIANO PLAZO
Ventas locales
A continuación mostramos un plan de ventas local, es decir las ventas que se realizan en
el local de la empresa.
Mes N. Precio Ingreso Costo de publicidad Ventas –
productos unitario del mes/$ costo de
vendidos publicidad
Radio Volan Redes Exposicio
tes Sociale nes en
s ferias
5 35 70,00 2450,00 210,00 25,00 2,00 25,00 2188,00
6 35 70,00 2450,00 210,00 25,00 2,00 25,00 2188,00
7 40 70,00 2800,00 200,00 20,00 2,00 20,00 2558,00
8 40 70,00 2800,00 200,00 20,00 2,00 20,00 2558,00
Total 150 10500,00 820,00 90,00 8,00 90,00 9492,00

Ventas regionales
A continuación mostramos un plan de ventas regional, es decir las ventas que se
realizan a través de pedidos que se enviaran a las diferentes ciudades del país.
Mes N. Precio Costo Costo Ingreso Costo de publicidad / $ Ventas – costo
productos unitario de total del del mes/$ de publicidad
vendidos envío producto
Radio Redes
Sociales
5 5 70,00 5,00 75,00 375,00 2,00 0,50 372,5
6 6 70,00 5,00 75,00 450,00 2,00 0,50 447,5
7 6 70,00 5,00 75,00 450,00 2,00 0,50 447,5
8 7 70,00 5,00 75,00 525,00 2,00 0,50 522,5
Total 24 1800,00 8,00 2,00 1790,00

LARGO PLAZO
Ventas locales
A continuación mostramos un plan de ventas local, es decir las ventas que se realizan en
el local de la empresa.
Mes N. productos Precio Ingreso del Costo de publicidad / $
vendidos unitario / $ mes/ $ Ventas – costo de
publicidad
Radio Volantes Redes Exposici
Sociale ones en
s ferias
9 45 70,00 3150,00 150,00 15,00 2,00 15,00 2968,00
10 45 70,00 3150,00 150,00 15,00 2,00 15,00 2968,00
11 50 70,00 3500,00 100,00 10,00 2,00 10,00 3378,00
12 50 70,00 3500,00 100,00 10,00 2,00 10,00 3378,00
Total 190 13300,00 500,00 50,00 8,00 50,00 12692,00

Ventas regionales
A continuación mostramos un plan de ventas regional, es decir las ventas que se
realizan a través de pedidos que se enviaran a las diferentes ciudades del país.

17
 Mes N. Precio Costo Costo Ingreso Costo de publicidad / $ Ventas – costo
productos unitario de total del del mes/$ de publicidad
vendidos envío producto
Radio Redes
Sociales
9 7 70,00 5,00 75,00 525,00 1,00 0,50 523,5
10 8 70,00 5,00 75,00 600,00 1,00 0,50 598,5
11 8 70,00 5,00 75,00 600,00 1,00 0,50 598,5
12 10 70,00 5,00 75,00 750,00 1,00 0,50 748,5
Total 33 1800,00 4,00 2,00 1794,00

10.ANÁLISIS OPERATIVO

a) LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba,

centro de la ciudad, calles Juan Montalvo y José Veloz.
La empresa cuenta con la siguiente infraestructura:
 Área Administrativa
 Área de bodega
 Área de servicio
 Área de envasado
 Recepción
 Cocina
 Parqueadero

Organigrama de la empresa
Recepción Bodega
En el organigrama de la empresa se representa las funciones jerárquicas que
existen entre las dependencias y los individuos de una organización.
Parqueadero

GERENTE
Área envasado
Área administrativa

AREA DE PRODUCCION AREA ADMINITRATIVA AREA DE MARKETING 18

Gerente:
Toma decisiones, asigna recursos y dirige el trabajo de otros, paga gastos legales e
impuestos .
Comercialización:
Se encarga de la promoción, además de la creación de paquetes promocionales.
Compra:
Realiza adquisiciones del área productiva y comercial
Ventas:
Amortiza y ordena el despacho de la mercadería vendida, aprueba condiciones de venta
al contado o crédito.

b) MÉTODO DE PRODUCCIÓN
El método de producción más adecuado para nuestra empresa es el de producción
por lotes, debido a que consiste en la producción de un número limitado de
productos idénticos. Pues en nuestro caso realizarán un número limitado de
estuches antirrobos dependiendo de la proyección de ventas que se tenga.

Ventajas del Producto

Para resaltar la calidad y confiabilidad de nuestro producto es necesario detallar
las ventajas que tiene el producto en comparación otras empresas fabricadoras de
dispositivos de seguridad para dispositivos móviles.
 Mayor tiempo de vida.
 Resistencia a caídas y golpes.
 Posee una fuente de carga propia.
 Diseño moderno y amigable para el cliente.
 Calidad de los materiales utilizados.
c) CAPACIDAD INSTALADA

La siguiente tabla se realizó en base al tiempo y a los días laborables, tratando de cubrir
la demanda insatisfecha. En el año, trabajare 260 días, a esto le multiplico por lo que se
va a confeccionar diariamente y se obtendrá el total anual, a este total le divido para
(260) diarios, (48) semanal, (24) quincenal, (12) mensual, (2) semestral y obtengo para
la producción para cada año.
Año N. N. N. de N. Productos
19
 horas trabajad trabajado Diari Seman Quincen Mensu Semestr Anual
para ores por res en la
o al al al al
realiza producto empresa
r el
produc
to
1 8 1 2 2 11 22 43 260 520
2 8 1 2 2 11 22 43 260 520
3 8 1 3 3 16 33 65 390 780
4 8 1 3 3 16 33 65 390 780
5 8 1 4 3 22 43 87 520 1040

Año N. N. Stock
Produ producto
ctos s
fabrica vendidos
dos
1 520 505 15
2 320 505 15
3 780 770 10
4 780 770 10
5 1040 1035 5

Haciendo un enfoque a corto plazo para el primer año la capacidad instalada de “AIA” es
fabricar en un año 520 productos de los cuales solo se venderán 505 por lo tanto se tendrá un
Stock de 15 unidades, puesto que le primer año la empresa recién inicia sus actividades.

d) CADENA DE ABASTECIMIENTO

FASE 3
Prueba del producto.
Se procederá a realizar
FASE 2 pruebas de la calidad,
Implemetación del y el correecto
prototipo. Se funcionamiento del
FASE 1 adquiriran los mismo.
Diseño del producto. materiales y se
Se determinaran los porcederá a construir
matriales que se van a un circuito integrado.
utilizar, las
dimensiones, color.

e) RECUROSOS HUMANOS

20
 PRECIO DE MANO DE OBRA
Descripción Precio/$ Horas de trabajo Horas para la
diario obtención de un
producto
Trabajador 1 360.00 8 8
Trabajador 2 360.00 8 8
TOTAL 720.00

Gastos administrativos

Descripción Precio/$ Horas de trabajo

diario
Sueldo gerente 700.00 8
TOTAL 700.00 8

11.ANALISIS FINANCIERO

a. INVERSION REQUERIDA
i. COSTOS DE LA OPERACIÓN
CUADRO: MAQUINARIA
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL/$

1 Maquina soldadora 30,00

de circuitos

1 Osciloscopio 300,00
1 Impresora 3D 1000,00
TOTAL 3330.00

CUADRO: MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCION CANT P. UNITARIO TOTAL

Mesa 1 27.00 27.00
Sillas 4 4.00 16.00
Escoba 1 1.00 1.00
Recogedor de 1 1.00 1.00
basura
Basurero 1 2.00 2.00
21
 TOTAL 8 47.00
MOBILIARIO

CUADRO: EQUIPOS
CANTIDAD Detalle Valor total/$

1 Computadora 500.00
1 Mini componente 300.00
1 Teléfono 12.00
1 Televisor 200.00

Total $ 1012.00
CUADRO: MATERIA PRIMA
CANTIDAD DETALLE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL/$

2 Circuitos 20,00 40,00

integrados
2 Placas 10,00 20,00
8 Estaño 4,00 8,00
Total 68,00

CUADRO: MANO DE OBRA

CANTIDAD DETALLE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

2 AYUDATE 360,00 720,00

22
TOTAL 720,00

CUADRO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANAUL

Luz 5 60
Arriendo 50 600
Agua 5 60
Mantenimiento del 2 24
local
Mantenimiento 4 48
maquinaria
TOTAL 66 792

CUADRO: UTILES DE OFICINA

CANTIDAD DETALLE VALOR ANAUL

2 Esferos 0,60
1 Libreta 0,80
1 Cinta masqui 0,50
2 Lápices 0,60
TOTAL 2,5

CÁLCULO DE DEPRECIACION
AÑO VALOR BIEN DEPRECIACION AÑOS
ANUAL

MAQUINARIA 3330,00 96,2 10

EQUIPOS 1012,00 156,2 10
Muebles y enceres 47,00 4,7 10

23
 ii. LISTA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EMPRENDIMIENTO

12. Precio de materiales

Descripción Precio/$
Circuito integrador 60.00
GPS con batería incluida 40.00
Mica 4.00
Maletín estuche para dispositivos 20.00
TOTAL 124.00

Gastos maquinaria de construcción

Descripción Precio/$
Maquina soldadora de circuitos 30.00
Osciloscopio 300.00
Impresora 3D 1000.00
TOTAL 3330.00

COSTO DE MANO DE OBRA, PAGO A LOS TRABAJADORES

Y GASTOS DE OPERACIÓN

TABLA I y III: Costos de sueldos y salarios.

Precio de mano de obra

Descripción Precio/$ Horas de trabajo Horas

diario para la obtención de
un producto
Trabajador 1 360.00 8 8
Trabajador 2 360.00 8 8
TOTAL 720.00

Gastos administrativos

Descripción Precio/$ Horas de trabajo

diario
Sueldo gerente 700.00 8
TOTAL 700.00 8

24
 TABLA IV.: Costos de operación.
Descripción Precio/$
Arriendo local 150.00
Luz 20.00
Agua 10.00
Transporte material 20.00
TOTAL 200.00

TABLA IV.: Gastos ventas

Descripción Precio/$
Publicidad 300.00

COSTO DE REGISTROS, LICENCIAS Y ASPECTOS LEGALES

MARCA

25
LEMA COMERCIAL
Registro inscripción o concesión de $ 208,00
derecho de Lema Comercial

EMPRESA

Asunto Precio
Nombre de la empresa $ 200

Los gatos de promoción se lo realizara en su mayoría por medios tales como el internet,
la distribución se lo realizara mediante servientrega, el costo de la misma dependerá
que peso de la mercadería. Se ha estimado que se realizara un pedido por persona

b) ESTADO DE RESULTADOS

26
 El Estado de resultados proyectados se lo realiza en base a los datos obtenidos en los demás
ítems. Se realizará un análisis de los 6 primeros meses

ESTADO DE
RESULTADOS
RUBROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
VENTAS 1475,00 1550,00 1975,00 2400,00 2825,00 2900,00
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA 21200 225 324 239 000 255 435
GASTOS DE
OPERACION,
ADMINISTRATIVOS
Y VENTAS 1725,50 1725,50 1695,50 1695,50 1684,50 1684,50
UTILIDAD DE
OPERACION 198 422 204 567 218 765 231 765 247 675
GASTOS
FINANCIEROS 3000 3000 3000 4000 50000
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS 194 543 201 345 214 654 227 543 241 432
IMPUESTOS 29 175, 2 30 150, 3 32 013,4 34 054, 3 36 015, 5
UTILIDAD 165 030, 45 161 342,00 161250,232 193 456, 01 205 43,342

c) ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS
Descripción Precio/$
Arriendo local 150.00
Luz 20.00
Agua 10.00
Transporte material 20.00
TOTAL 200.00

Precio del producto=59,32

Precio del producto con utilidad del 18 % = 70
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
(Precio del producto con utilidad del 18 % )/Precio del producto
200
𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
70
59,32
𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 169,49

d) COSTOS FIJOS Y COSTO DE VENTA AL PUBLICO

Este análisis dependerá de los costos de venta, costos de administración, entre otros

27
 COSTOS FIJOS
Descripción Precio/$
Arriendo local 150.00
Luz 20.00
Agua 10.00
Transporte material 20.00
TOTAL 200.00

COSTOS DIRECTOS
Descripción Precio/$
Circuito integrador 60.00
GPS con batería incluida 40.00
Mica 4.00
Maletín estuche para dispositivos 20.00
TOTAL 124.00

COSTOS INDIRECTOS = 0
Precio del producto=59,32
Precio del producto con utilidad del 18 % = 70

g) ÍNDICE DE RENTABILIDAD

Para calcular el Índice de Rentabilidad de nuestro plan, utilizaremos la siguiente formula:

IR = VA ingresos / VA egresos

Año Ingresos Egresos IR

1 194 543 57791,85 3,37
2 201 345 57 651,00 3,49
3 214 654 58 764 ,02 3,65
4 227 543 58 709,01 3,88
5 241 432 59 654, 98 4,05

IR>1 POR LO TANTO LA IDEA ES FACTIBLE, ES DECIR QUE LOS INGRESOS

SUPERAN A LOS EGRESOS, POR LO QUE HAY GANANCIAS.

12. VIABILIDAD DEL PROYECTO

Económicamente el proyecto ha demostrado ser rentable, ya que se obtiene una
rentabilidad financiera media del 55,72 %. Esto hace que los $ 6 000,00 de aportación
inicial de los promotores se conviertan en $ 210 000, 00 en el año 5. Esta rentabilidad es
muy difícil de conseguir en activos sin riesgo, como pudieran ser bonos del tesoro o
28
depósitos bancarios, por lo que siempre que se cumplan las proyecciones establecidas,
se puede considerar como un buen proyecto de inversión.
Enfocándonos en la viabilidad técnica se pudo determinar que los equipos, sistemas y
software están disponibles y tienen las capacidades técnicas necesarias para cada
propuesta de diseño planificado. El personal cuenta con la experiencia y conocimientos
técnicos requeridos para el sistema que se propone.
En cuanto a la viabilidad Legal, las propuestas no presentan conflictos o problemas con
el sistema legal vigente.
Por último, centrándonos en la viabilidad Social se puede ver que el proyecto tuvo
impacto social, tanto a nivel regional como local, ya que ayudo reducir los niveles de
robo en la ciudad.

29