ANALISIS

DESAYUNOS REGALO “COFFEETEL” 1
PLAN DE NEGOCIOS
2014
PLAN DE NEGOCIOS
DESAYUNOS REGALO “COFFEETEL”
Reviva la llama del amor, la ternura filial o demuestre el aprecio entre amigos
con un desayuno “Coffeetel” será un hermoso detalle para un día inolvidable.
UNIVERSIDAD LOS ANGELES DE CHIMBOTE - ULADECH

DESAYUNOS REGALO “COFFEETEL”
22/11/2014
PLAN DE NEGOCIOS
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y

ADMINISTRATIVAS
ESCUELAPROFESIONALDEADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PLAN DE NEGOCIOS
IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE ENTREGA DE DESAYUNOS -

REGALO A DOMICILIO PARA EL MERCADO DEL DISTRITO DE TRUJILLO
Presentado por:
GUTIERREZ HORNA, Renato

MORGADO ATOCHE, Johnny
VARGAS ALVA, Ylder
Asesor:
Lic. CASTELLARES JHONSON, Carolina
TRUJILLO – PERÚ
2014
PLAN DE NEGOCIOS
ÍNDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 4

II. FORMULACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO ............................................................................ 7
III. ESTUDIO DEL MERCADO ................................................................................................... 8
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SERVICIO .................................................... 8
2. PERFIL DEL CONSUMIDOR ........................................................................................... 9
3. COMPETIDORES POTENCIALES .................................................................................. 9
4. ANÁLISIS DE MERCADO .............................................................................................. 10
IV. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................................... 23
1. ANÁLISIS FODA ............................................................................................................ 23
2. MISION ........................................................................................................................... 24
3. VISIÓN ............................................................................................................................ 25
4. VALORES ....................................................................................................................... 25
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ...................................................................................... 25
6. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO ....................................................................................... 25
V. PLAN DE MARKETING ...................................................................................................... 26
1. PÚBLICO OBJETIVO ..................................................................................................... 26
2. OBJETIVOS DE MARKETING ....................................................................................... 26
3. ESTRATEGIA DE MARKETING (MARKETING MIX) .................................................... 26
VI. ESTUDIO TÉCNICO DEL PLAN DE NEGOCIOS -PLAN DE OPERACIONES ................ 29
1. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................... 29
2. TAMAÑO DE PLANTA ................................................................................................... 32
3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ................................................................................... 32
4. OPERACIONES – PROCESO PRODUCTIVO .............................................................. 32
5. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL DE LOS DESAYUNOS ............. 34
6. PROVEEDORES: ........................................................................................................... 37
7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: .................................................................................. 38
VII. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS - ESTUDIO
ORGANIZACIÓN ................................................................................................................. 41
1. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................................. 41
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ................................................................... 42
1. INVERSIÓN .................................................................................................................... 42
2. FINANCIAMIENTO ......................................................................................................... 43
3. COSTOS......................................................................................................................... 44
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 48
PLAN DE NEGOCIOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
El presente Plan de Negocios expone la implementación de un nuevo negocio en el distrito
de Trujillo, llamado “COFFEETEL”, que tiene como finalidad difundir y brindar al público
objetivo algo nuevo, es decir, una forma diferente de expender alimentos matutinos, como los
desayunos, con cierto grado de nivel nutritivo y con excelente calidad en el servicio. Es
importante resaltar que el producto potencial no es solamente un contenido comestible, sino
que el valor agregado del producto son los detalles que hacen del mismo una opción más de
regalo para que el consumidor pueda engreír y sorprender con algo nuevo como son estos
productos.
Este Plan de negocios, podría decirse, que surge como respuesta a la necesidad de la
población trujillana, de no contar con una variedad exclusiva de regalos para ocasiones
especiales, pues el servicio es exclusivo, novedoso, romántico y actualizado, ajustándose al
mismo ritmo de crecimiento de los ingresos de los estratos socioeconómicos a quienes vamos
a dirigirnos.
“COFFEETEL” nace como una propuesta original, a la hora de querer agasajar o sorprender
a un ser querido en una ocasión especial como puede ser un cumpleaños, San Valentín,
aniversarios, y otras fiestas o días de celebración.
Para nosotros cada desayuno es un desafío, cada cliente es único, cada agasajado es
especial, ésta es la manera que elegimos para llevar adelante nuestro emprendimiento, pues
para todo pedido brindamos calidad y sobre todo estamos en cada detalle porque sabemos
que con cada desayuno llevamos mucho más que un obsequio, llevamos un momento
especial, transmitimos sentimientos, unimos distancias, entregamos sensaciones únicas.
Somos el nexo entre un enamorado y su alma gemela, un hijo y una madre, un abuelo y su
nieto, somos el nexo entre alguien que quiere y un ser querido. Finalmente, en “COFFEETEL”
el crecimiento diario será impulsado por nuestros propios clientes.
Trujillo se ha convertido en una ciudad de inversión empresarial, moderna e innovadora,

producto del crecimiento constante del poder adquisitivo de sus pobladores, siendo un
mercado muy atractivo, por ello que hoy existen distintos niveles de necesidades y uno de
ellos es el mercado estudiantil y trabajador más que todo, pues cuentan con ingresos
suficientes para poder adquirir nuestro servicio.
El mercado que se busca penetrar es el formado por el Distrito de Trujillo, dirigiéndonos a los
niveles socioeconómicos A, B y parte de C no por la alta concentración demográfica que
presenta, sino por el poder adquisitivo de dicha población así como por su carácter conductual
y estilo moderno de vida.
Este Plan de negocios es viable por tener una ventaja muy importante, ser la primera empresa
en Trujillo que se dedique única y exclusivamente al desayuno delivery, creando nuevas
necesidades; nuestro servicio brindará una experiencia diferente siendo la mejor opción para
disfrutar de entretenimiento nuevo y distinto.
La Inversión será efectuada en su totalidad por aporte propio de 3 socios en porcentajes

iguales, es decir 10% cada uno, sumando en su totalidad un 30%. El resto de la inversión
total, es decir, el 70% será obtenido de un préstamo bancario. Este Plan de Negocios consta
de una inversión inicial de S/.25,240.58 de los cuales el costo de activos tangibles de S/.
9,090.00, el costo de activos intangibles es de S/.2,495.73, y el capital de trabajo es de S/.
13,654.85.
PLAN DE NEGOCIOS
Una vez evaluado el presente plan de entrega de desayunos-regalos por delivery para la
ciudad de Trujillo, se puede concluir que es una alternativa viable, ya que se obtuvo resultados
favorables en los estudios realizados; ya que dentro de un escenario exigente (COK
20.88%),el Valor Actual Neto Económico (VANE) es igual a S/.262,141.40, el Valor Actual
Neto Financiero (VANF) es igual a S/. 294,301.52; la Tasa Interna de Retorno Económico
(TIRE) es igual a 151%, la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) es igual a 304% (ambos
tasas son mayores que el COK de 20.88 %) y el ratio beneficio costo es igual a 1.51 (este
ratio es mayor que 1).
1. Nombre de la Empresa: COFFEETEL S.A.C.

2. Aspecto Legal:
Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
3. Sector: SERVICIO
4. Descripción del Negocio:
Somos una Empresa especializada que tiene la responsabilidad de llevar tus sentimientos
a aquella persona tan especial para ti, a través de la entrega de desayunos regalos a
domicilio dentro de la ciudad de Trujillo-Perú.
Nuestros desayunos regalos serán entregados a través de diversas bandejas, azafates o

canastas que combinan vajilla, deliciosa comida y variedad de piqueos.
Contaremos con diversos productos, adecuados a cada ocasión y persona que se desee
agasajar.
Los alimentos incluidos en cada una de nuestras presentaciones serán preparados bajo
estrictas normas de higiene y calidad, supervisados por personal capacitado. Los
productos como ensaladas de frutas, los diversos sándwiches y los jugos son preparados
el mismo día de entrega, asegurando a nuestros clientes la máxima frescura y sabor.
Además, la persona agasajada recibirá en su domicilio nuestro producto en un empaque

hermético que previene cualquier tipo de contaminación durante el transporte del mismo.
A continuación se describirá el contenido de cada tipo de desayuno:
DESAYUNOS REGALO
PLAN DE NEGOCIOS
PAQUETE Nº 01 PAQUETE Nº 02 PAQUETE Nº 03

“DESAYUNO ESPECIAL PARA ÉL” “DESAYUNO DULCE RECUERDO” “DESAYUNO SÚPER KIDS”
 1 bandeja de pino  1 cesta de mimbre  1 azafate de mimbre
 1 juego de cubiertos de acrílico  1 juego de cubiertos de acrílico  1 juego de cubiertos de acrílico
 1 jarra de cerámica Feliz Día  1 jarro de cerámica Feliz Día  1 vaso de jugo néctar
 1 pack de infusiones (manzanilla,  1 pack de infusiones (manzanilla,  1 triple de palta, tomate y huevo
anís, té, café) y 2 sachets de azúcar anís, té, café) y 2 sachets de azúcar  2 muffins decorados con fudge
 1 vaso de jugo néctar  1 vaso de jugo néctar  1 velita
 3 panecillos  1 sándwich de pollo  5 galletas de animalitos
 1 pack de mermelada  1 empanada  4 alfajorcitos
 1 mantequilla  1 cupcake decorado en rosado  1 latita de leche condensada
 1 tripla de pollo, jamón y queso  1 paleta de chocolate  1 leche chocolatada
 1 sándwich de pollo  1 peluche rosado  1 caja de dibujos con dulces
 1 empanada  1 tarjeta de felicitación  1 chocolate sublime
 1 paleta de chocolate  1 plato con dibujos
 1 pack de alfajores  2 serpentinas
 1 tarjeta de felicitación  1 globo fiesta

“DESAYUNO ENAMORADO DE TI” “DESAYUNO PERUANITO” “DESAYUNO FELIZ DÍA LIGHT”
 1 lata con diseños de corazones  1 azafate  1 azafate de mimbre
 1 juego de cubiertos de acrílicos  3 panecillos  1 juego de cubiertos de acrílico
 1 pack de infusiones (manzanilla,  1 juego de cubiertos de acrílico  1 jarro de cerámica Feliz Día
anís, té, café) y 2 sachets de azúcar  1 jarro de cerámica HappyBirthday  1 pack de infusiones (manzanilla,
 1 vaso de jugo de néctar  1 pack de infusiones (manzanilla, anís, té, café) y 2 edulcorantes
 1 cupcake decorado como Feliz anís, té, café) y 2 sachets de azúcar  1 botella de té verde
Día  1 ensalada de frutas  1 yogurt natural
 1 ensalada de frutas estacionales  1 pack de mermelada  1 bolsita con fruta seca
 1 sándwich de pollo deshilachado  1 pack de mantequilla  2 penecillos integrales
 2 empanadas de pollo  1 vaso de jugo néctar  1 pack de mermelada
 1 paleta de chocolate en forma de  1 tamal de pollo  1 pack de mantequilla
corazón  1 salsa criolla  1 miel de abejas
 1 peluche temático  1 sándwich de chicharrón con  1 barra de cereal
 1 tarjeta de felicitación camote frito  1 sándwich de pavo, lechuga y
 1 sándwich de lomo ahumado tomate
 1 pie de limón  1 globo metálico
 1 globo metálico  1 tarjeta de felicitación
Cada uno de nuestros paquetes será entregado en una canasta de mimbre adornada con
pétalos de rosa si así lo prefiere el cliente. Llevará también una rosa un peluche o una
tarjeta como demostración del sentimiento especial hacia la persona que recibirá el detalle
y/o un globo que defina la fecha especial del obsequio. El presente será llevado al domicilio
de la persona que recibe el obsequio por un repartidor, previamente capacitado en
servicios de CATERING, el cual se dedica preferentemente al servicio profesional de
entrega de comida preparada; pero también en el abastecimiento de todo lo necesario
para realizar un banquete o una fiesta, lo cual hará de la entrega un momento agradable
grato y especial.
5. MISIÓN
“Trabajamos para llevar tus sentimientos a aquella persona especial para ti, a
través de un desayuno regalo elaborado bajo estrictas normas de calidad.”
6. VISIÓN
“Ser la empresa líder en el mercado Trujillano de desayunos regalos, a partir de
la preferencia de nuestros clientes.”
PLAN DE NEGOCIOS
II. FORMULACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO

Los consumidores al momento de dar obsequios o detalles; muchas veces carecen de
imaginación, lo convencional es por ejemplo regalar: arreglos florales, joyas, perfumes, entre
otras cosas, lo que hace a que se acostumbre a regalar casi siempre lo mismo, entregando
el mismo tipo de regalos para todo tipo de ocasiones, por lo cual muchas veces no se proyecta
lo que realmente se quiere decir o demostrar a esa persona especial y a su vez a que el
consumidor sea apreciado por las personas que reciben los obsequios.
Con estos antecedentes se encontró que existe una carencia de compañías o empresas de
servicio encargadas de la comercialización y distribución de variadas sorpresas que incluyan
un desayuno nutricional en días festivos y fechas especiales, una opción nueva y creativa de
combinar un rico desayuno acompañado con un regalo especializado dependiendo la ocasión,
dentro del distrito de Trujillo.
Generalmente las personas están acostumbradas a dar obsequios en ocasiones especiales

como: Cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Aniversarios,
Graduaciones, Matrimonios, etc.
Por lo que para estos consumidores el problema es elegir el regalo adecuado y respectivo a
cada tipo de celebración, cayendo en la monotonía de dar el mismo regalo, comprado
generalmente en las mismas tiendas, las cuales ofrecen generalmente el mismo tipo de
regalos.
Es por esta razón que se propone el presente Plan de Negocios de entrega de desayunos –
regalo a domicilio en el distrito de Trujillo; que contenga un detalle adicional con la finalidad
de mostrar afecto a familiares y personas especiales. Se ha diseñado específicamente este
modelo de negocio para poder aplicar un nuevo servicio en el mercado trujillano, el cual busca
ofrecer un servicio de calidad para satisfacer las necesidades de aquellos consumidores que
no tienen muchas opciones al momento de dar obsequios, presentes o detalles, ofreciendo
un desayuno íntegro que contenga las vitaminas necesarias para comenzar un día agradable
con una persona especial.
Para la elección del tipo de desayuno a entregar, se utilizó una lluvia de ideas y fue validad
con la siguiente matriz:
Evaluación del tipo de desayuno de COFFEETEL
CRITERIOS
Nivel de Costo del Mercado Requerimiento Conocimiento
TOTAL
Innovación Producto Potencial de Capital Técnico
1 Desayunos cumpleaños para él 5 4 5 4 4 22
2 Desayunos cumpleaños para ella 4 4 5 4 4 21
TIPOS DE DESAYUNOS
3 Desayunos para Niños 4 1 3 1 4 13

4 Desayunos para Niñas 4 1 3 1 4 13
5 Desayunos kids 5 3 5 3 4 20
6 Desayunos para el enamorado 4 2 4 1 4 15
7 Desayunos para la enamorada 4 1 4 1 4 14
8 Desayunos amor 5 4 4 4 4 21
9 Desayunos criollos 4 2 4 2 4 16
10 Desayunos light: 5 3 5 3 4 20
PLAN DE NEGOCIOS
III. ESTUDIO DEL MERCADO

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SERVICIO
En el país existe una variedad de restaurantes que ofrecen el servicio de desayunos,
mientras que hay pocos negocios dedicados al servicio de entrega de desayunos a
domicilio, y más aún en la ciudad de Trujillo, este tipo de negocio es algo fuera de lo
común, pues no es muy difundido.
La finalidad es la de satisfacer la comodidad del cliente; mas, este nuevo servicio se ve
enfocado a satisfacer la necesidad de sorprender a la persona que se estima, brindando
una sorpresa agradable y nutritiva. El servicio será realizado a través de la entrega a
domicilio de un desayuno que contenga variedad de alimentos nutritivos dependiendo del
menú o canasta que se elija.
Se eligió los 6 primeros desayunos según la matriz anterior. A continuación se describirá
el contenido de cada tipo de desayuno:
1.- Desayunos cumpleaños 2.- Desayunos cumpleaños 3.- Desayunos kids:
para él: para ella:
4.- Desayunos amor: 5.- Desayunos criollos 6.- Desayunos light:

Cada uno de nuestros paquetes será entregado en una canasta de mimbre adornada con
pétalos de rosa si así lo prefiere el cliente. Llevará también una rosa un peluche o una
PLAN DE NEGOCIOS
tarjeta como demostración del sentimiento especial hacia la persona que recibirá el detalle
y/o un globo que defina la fecha especial del obsequio. El presente será llevado al
domicilio de la persona que recibe el obsequio por un repartidor, previamente capacitado
en servicios de CATERING, el cual se dedica preferentemente al servicio profesional de
entrega de comida preparada; pero también en el abastecimiento de todo lo necesario
para realizar un banquete o una fiesta, lo cual hará de la entrega un momento agradable
grato y especial.
2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
El presente Plan de Negocios para la implementación de una empresa de entrega a

domicilio de desayunos regalo para el mercado de Trujillo se encuentra enfocado a
jóvenes y adultos, de género masculino y femenino con ingresos suficientes para
satisfacer este tipo de necesidad, el de brindar un detalle caracterizado por ser novedoso
en el mercado y además de muy buena calidad. Cuando se menciona con ingresos
suficientes para satisfacer este tipo de necesidad, se hace referencia a personas de los
niveles socio-económicos A, B y C.
Según las cifras oficiales del APEIM 2014:

 Nivel A de más de 6000 soles (Clase Media Alta y Alta) (2.5%)
 Nivel B entre 2000 a 6000 soles (Clase Media)(12.9%)
o Nivel B1 entre 4000 a 6000 soles (Clase Media Típica)
o Nivel B2 entre 2000 a 4000 soles (Clase Media Baja)
 Nivel C entre 1200 a 2000 soles (Clase Baja)(29.6%)
o Nivel C1 entre 1600 a 2000 soles (Clase Baja Superior)
o Nivel C2 entre 1200 a 1600 soles (Clase Baja)
Dicho en otras palabras, los clientes potenciales o el perfil del consumidor para este
negocio son todas las personas mayores de 18 años que tengan una fuente de ingreso
mensual suficiente como se describe líneas más arriba y que necesiten de ayuda al
momento de decidir qué tipo de obsequio pueden dar en cada ocasión especial.
Independientemente del aspecto económico, al describir el perfil del consumidor, también

es importante evaluar los valores, personalidad, creencias y percepciones de los
potenciales consumidores. Para este caso, los clientes son aquellas personas detallistas
quienes tienen la necesidad de deslumbrar a sus seres queridos con variedad de detalles,
clasificándolos dentro de un nivel económico medio y alto (Fuente: APEIM), ya que por la
versatilidad de los servicios ofrecidos, tienen un precio que requiere una inversión
moderada para la confortabilidad del cliente.
3. COMPETIDORES POTENCIALES
La rivalidad existente entre los competidores indirectos o sustitutos actuales del mercado
es alta, pero no existen competidores directos con los que se pueda lidiar por captar una
mayor cuota de mercado referente a este negocio. Los competidores se ven enfocados a
ofrecer sus servicios a los consumidores a un precio adecuado de acuerdo a las
características del servicio que ofrecen y a la ubicación del lugar dentro de la ciudad.
Para resumir lo anterior, en la ciudad de Trujillo no se tiene a un competidor directo, ya

que el servicio a nivel nacional es limitado y brindado por pocas empresas. Este servicio
es brindado sólo dentro de la ciudad de Lima, por ciertas empresas, como: Desayunos
Perú o Dulces Envíos, que forma parte del Grupo Rosatel.
Sin embargo, si consideramos productos sustitutos en la ciudad de Trujillo, podemos citar
a:
 “Rosatel”(empresa peruana), dedicada al envío de mensajes desde el año 1994,
mediante productos como: Rosas y tulipanes en cajas, arreglos florales, bouquets
PLAN DE NEGOCIOS
para matrimonios, orquídeas, chocolates, muñecos de peluche, globos metálicos,

tarjetas de felicitación y obsequios en general.
 “Florería Salvatierra”, nace con la finalidad de ofrecer a sus clientes gran variedad
de arreglos florales para toda ocasión, como bodas, quinceañeros, bautizos,
decoración de auditorios, teatros, centros de convenciones, hoteles, restoranes, etc.
 “Pétalos de Valentín”, empresa encargada de la preparación y envío de plantas de

interior, arreglos florales y regalos en la ciudad de Trujillo.
 “Florería Rosamor”, envía flores y regalos, rosas, cajas de rosas, arreglos de

condolencias, coronas, cruces, lagrimas, peluches, chocolates, arreglos para
nacimientos, amor, aniversarios.
 “Mis Peluchitos”; tienda de regalos en Trujillo.
 "Amor & Chocolate" es una empresa especializada en la elaboración de chocolates

en barra, con variados rellenos, presentados en arreglos personalizados y de acuerdo
a cada ocasión, chocotejas, bombones, trufas, rosas, tulipanes, girasoles, margaritas
y diseños personalizados, variedad de paletas ( corazones, diseños infantiles,
babyshower, bautizos, etc.)
 “Joyería Topacio”, dedicada a la confección y venta de joyas en oro de 18kts.
 “Joyería Romero”, fabricantes en oro 18kts y plata 925 / 950, artesanía en plata,
platería italiana.
 “Joyería Relojería C. Brocca”, confecciona joyas de oro de18kts,composturas en

general, relojes de las mejores marcas
 “Hope & Faith”, juguetería, librería y regalos.
 “Rosabell”, especializada en arreglos florales.
 Comida rápida (Kfc, Bembos, MC Donalds)
4. ANÁLISIS DE MERCADO
1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:
Para la realización del presente plan de negocios es relevante definir y determinar la
población objetivo sobre la que va a recaer el estudio de mercado.
Para lo cual se utilizarán datos referentes a los habitantes de Trujillo, como es el

número de individuos que existen y el tipo de nivel socio-económico (nivel A, B y C)
a la que pertenecen.
De acuerdo al informe “Perfil Socio-demográfico” publicado por el INEI en el año

2007, Trujillo en ese año contaba con una población de 682,834 habitantes como ya
se dijoy de acuerdo a proyecciones brindadas por el INEI, en el año 2014se espera
que haya 776,873 habitantes.
Según estratos socioeconómicos de la ciudad de Trujillo nuestra población objetivo

es la siguiente:
 Nivel socioeconómico A: 19,422 habitantes (2.5%)
 Nivel socioeconómico B: 100,217 habitantes (12.9%)
 Nivel socioeconómico C: 229,954 habitantes (29.6%)
PLAN DE NEGOCIOS
GRÁFICO A: POBLACIÓN SEGÚN ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS
Esta es la evolución de la población de la ciudad en el período comprendido entre

1940 y 2012:
GRÁFICO B: EVOLUCIÓN DE AL POBLACIÓN ENTRE 1940 Y 2012
La población potencial o el mercado potencial al cual básicamente nos estaremos

enfocando, será seleccionado por urbanizaciones del mismo distrito de Trujillo que se
encuentran ubicadas lo más próximo a la zona centro del distrito, y que además están
constituidas por familias con el perfil de consumidor descrito con anterioridad. Estas
urbanizaciones son las siguientes:
Centro Histórico San Andrés La Merced

El Recreo Monserrate El Golf
La Arboleda San Nicolás Los Jardines
California Vista Hermosa Las Quintanas
Los Cedros Santa Inés San Fernando
Primavera Las Casuarinas Mansiche
PLAN DE NEGOCIOS
Las urbanizaciones (mencionadas y las que no, 53 en total) constan en su totalidad

de 294,899 habitantes (INEI 2007) que van acorde al último censo hecho público.
Finalmente se concluye que la población a la cual nos dirigiremos será un total de
100,154 habitantes.
2. DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

Como la venta de desayunos regalo por delivery es un mercado no explorado
potencialmente en Trujillo, es necesario utilizar una fuente primaria, acudiendo a los
potenciales clientes, con el fin de conocer de fuente directa las preferencias e ideas
que contribuyan al desarrollo de este Plan, es por eso que se realizó encuestas
dirigidas a la población de las urbanizaciones del distrito de Trujillo, las cuales fueron
mencionadas en el punto anterior. El cuestionario realizado cuenta con 13 preguntas,
de tipo: abiertas y cerradas.
3. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA:
La muestra que consideramos para realizar el sondeo de opciones, tiene la siguientes
características: Hombres y Mujeres que comprende las edades de 18 a 65 años,
debido al tiempo que se tuvo para el desarrollo del presente plan solo se tomó una
muestra de 100 personas (encuestados) que nos ayudarán a obtener un mejor criterio
para la conformación de la empresa bajo sus gustos y preferencias en este segmento
de mercado.
4. DESARROLLO DE LA ENCUESTA:
La encuesta que se muestra en el ANEXO N° 1 fue la que se realizó a 100 personas
debido al poco tiempo que se tuvo para el presente trabajo. Estas encuestas fueron
realizadas principalmente en las 18 urbanizaciones de la ciudad de Trujillo, puesto
que se consideró a aquellas personas como de clase social media alta y alta. Otro
aspecto que cabe recalcar es que el método de recolección de datos que se utilizó
fue el Método de acercamiento directo, es decir que los mismos investigadores
(alumnos) fueron quienes realizamos las preguntas a cada encuestado.
5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:

TABLA Nº 1: INTERVALOS DE EDAD
Intervalos de Edades Frecuencia Porcentaje
18 – 25 años 28 28.0%
26 - 35 años 27 27.0%
36 - 50 años 33 33.0%
51 - 65 años 12 12.0%
Total 100 100%
GRÁFICO Nº 1: INTERVALOS DE EDAD

PLAN DE NEGOCIOS
INTERVALOS DE EDAD
51 - 65 años
12% 18 – 25
años
28%
36 - 50 años
33%
26 - 35 años
27%
Elaboración: Los autores
Análisis Nº 01: Como se puede observar en la Tabla Nº 1, dentro de toda la población

entrevistada la que tiene mayor porcentaje de participación (33.0%) pertenece al
intervalo de edad entre 36 - 50 años. Así como también la que presenta una menor
participación (12.0%) se encuentra en el intervalo de edad de 51 – 65 años.
TABLA Nº 2: GÉNERO DE LOS HABITANTES

Genero Frecuencia Porcentaje
Hombre 47 47.0%
Mujer 53 53.0%
Total 100 100%
GRÁFICO Nº 2: GÉNERO DE LOS HABITANTES
GENERO DE LOS HABITANTES
Mujer
53%
Hombre
47%
Análisis Nº 02:Del total de las personas entrevistadas: el 53% (53) de éstas fueron
del género masculino, y el 48% (48) del género femenino, lo cual da como resultado
un total de 100 personas encuestadas.
TABLA Nº 3: URBANIZACIÓN DE TRUJILLO EN DONDE RESIDE

Urbanización Frecuencia Porcentaje
Centro Histórico 6 6.0%
El Recreo 8 8.0%
La Arboleda 13 13.0%
California 6 6.0%
Los Cedros 4 4.0%
Primavera 7 7.0%
San Andrés 8 8.0%
Monserrate 11 11.0%
San Nicolás 2 2.0%
Vista Hermosa 9 9.0%
Santa Inés 5 5.0%
PLAN DE NEGOCIOS
Las Casuarinas 4 4.0%

La Merced 5 5.0%
El Golf 8 8.0%
Los Jardines 1 1.0%
San Fernando 2 2.0%
Mansiche 1 1.0%
Total 100 1
Análisis Nº 03: Se pudo conocer que un 13.0% (13) de las personas entrevistadas
provienen de la Urbanización La Arboleda;11.0% (11) de la Urbanización Monserrate;
9.0% de la Urbanización Vista Hermosa. Otra de las alternativas más seleccionadas
pero con menos participación en el conteo final, están las urbanizaciones Los
Jardines y Mansiche con un porcentaje de %1.0%(2) cada una; le siguen las
urbanizaciones San Nicolás y San Fernando con un porcentaje de 2%(2) cada una.
TABLA Nº 4: INTERVALOS DE INGRESOS PERCIBIDOS MENSUALMENTE

Intervalos de Edades Frecuencia Porcentaje
Más de S/. 6000 8 8%
Entre S/. 2000 a S/.6000 49 49.0%
Entre S/.1200 a S/.2000 43 43.0%
Total 100 100%
GRÁFICO Nº 4: INTERVALOS DE INGRESOS PERCIBIDOS MENSUALMENTE
INTERVALOS DE INGRESOS
Más de S/.
6000
8%
Entre S/.1200
a S/.2000
43%
Entre S/. 2000

a S/.6000
49%
Análisis Nº 04: Dentro de la variable ingresos, se consideró aquellos que perciben

mensualmente como son salarios, remesas, dinero dado por familiares. De la
cantidad total de encuestados (100), la mayoría de personas (49%) se encuentran en
el estrato socioeconómico B, pues ellos perciben un ingreso que oscila ente S/.2000
A S/.6000; mientras que un porcentaje relativamente pequeño (8.0%) de los
habitantes pertenecen al estrato socioeconómico A, debido a que ellos reciben un
ingreso que supera los S/.6000.
TABLA Nº 5: FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN COMPRAS DE OBSEQUIOS

Frecuencia con la que realizan compras
Frecuencia Porcentaje
de obsequios
Nunca 4 4.0%
Muy pocas veces 25 25.0%
Algunas veces 34 34.0%
Casi siempre 13 13.0%
Siempre 24 24.0%
Total 100 100%
GRÁFICO Nº 5: FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN COMPRAS DE OBSEQUIOS

PLAN DE NEGOCIOS
FRECUENCIAS CON QUE REALIZAN

COMPRAS DE OBSEQUIOS
Nunca
4%
Muy pocas
veces
Siempre 25%
24%
Casi
siempre
Algunas
13%
veces
34%

Análisis Nº 05:La frecuencia con la que se realizan compras de obsequios nos
mostró que la mayor participación dentro de la variable la obtuvo la opción “algunas
veces” con un 34% (34) de las personas entrevistadas; le sigue la opción “muy pocas
veces” con un 25% (25); con el 24% de aceptación: las personas (24) que eligieron
la opción “siempre”; con 13% de aceptación las personas que escogieron la opción
“casi siempre”; y con un 4% de aceptación la opción “nunca”.
TABLA Nº 6: TIPO DE OBSEQUIO
Tipo De Obsequio Frecuencia Porcentaje

Comida Rápida 15 15.6%
Chocolates 18 18.8%
Peluches 23 24.0%
Arreglos Florales 27 28.1%
Joyas 8 8.3%
Otros 5 5.2%
Total 96 100%
GRÁFICO Nº 6: TIPO DE OBSEQUIO
TIPOS DE OBSEQUIOS
Otros Comida
5% Rápida
Joyas 16%
8%
Arreglos Chocolates
Florales 19%
28%
Peluches
24%

Análisis Nº 06:Al analizar la TABLA Nº 6, nos podemos dar cuenta que la gran
mayoría de las personas encuestadas acostumbran regalar “arreglos florares” y
“peluches” en una ocasión especial, pues representan un 28.1% y el 24.0%
respectivamente. En lo concerniente a los chocolates, pues estos representan un
18.8%; y un porcentaje mucho menor representan tanto la “comida rápida”, “las joyas”
y “otros (ropa, cuadros, etc.)” con un 15.6 %, 8.3% y un 5.2% respectivamente.
TABLA Nº 7: ¿ACOSTUMBRA DAR OBSEQUIOS EN ALGUNA OCASIÓN ESPECIAL?

¿Acostumbra dar obsequios en alguna ocasión especial? Frecuencia Porcentaje
Si 96 96.0%
No 4 4.0%
Total 100 100%
PLAN DE NEGOCIOS
GRÁFICO Nº 7: ¿ACOSTUMBRA DAR OBSEQUIOS EN ALGUNA OCASIÓN ESPECIAL?

¿ACOSTUMBRA DAR OBSEQUIOS EN
ALGUNA OCASIÓN ESPECIAL?
No
4%
Si
96%
Análisis Nº 07:Los resultados que nos brinda la TABLA Nº 7 es que un porcentaje de

96% de los encuestados (96 de los encuestados) acostumbran dar obsequios en
alguna ocasión especial, y un porcentaje mucho menor (4%) no acostumbra a dar
obsequios.
TABLA Nº 8: INVERSION DE OBSEQUIOS
Inversión de obsequios Frecuencia Porcentaje
De s/.0 a s/.20 4 4.2%
De s/.21 a s/.40 17 17.7%
De s/.41 a s/.60 38 39.6%
De s/.61 a más 37 38.5%
Total 96 100%
GRÁFICO Nº 8: INVERSION DE OBSEQUIOS
INVERSIÓN DE OBSEQUIOS
De S/.41 a
S/.60
De S/.21 a 40%
S/.40
18%
De S/.0 a
S/.20 De S/.61 a
4% más
38%

Análisis Nº 08: De las personas que invierten en regalos tenemos: las personas que
invierten entre S/.0 – S/.20 que comprenden el 4.2% de los encuestados (4); los que
invierten entre S/.21 - S/.40 tienen un porcentaje de 17.7% de las personas
entrevistadas (17); de S/.41 - S/.60 son el 39.6% de los entrevistados (40); de S/.61
a más representan el 38.5% de los encuestados (37).
TABLA Nº 9: SERVICIO A DOMICILIO DE REGALOS POR OTRAS EMPRESAS
Servicio a domicilio de regalos por
otras empresas
Si 25 25.0%
No 75 75.0%
Total 100 100%
PLAN DE NEGOCIOS
GRÁFICO Nº 9: SOLICITUD DE SERVICIO A DOMICILIO DE REGALOS POR OTRAS EMPRESAS

SERVICIO A DOMICILIO DE REGALOS POR
OTRAS EMPRESAS
Si
25%
No
75%

Análisis Nº 09: Adicionalmente, de los datos obtenidos en la pregunta: “¿Ha
solicitado servicio a domicilio de regalos por otras empresas?” el 75% de las
personas dijeron que “NO” lo han solicitado (75) y el resto de los encuestados
(25) con un 25% dijeron que “SI” habían solicitado el servicio antes aquí en la ciudad
de Trujillo.
TABLA Nº 10: DISPOSICIÓN A CONTRATAR EL SERVICIO DE NUESTRA EMPRESA

Disposición a contratar el servicio de
nuestra empresa
Si 96 96.0%
No 4 4.0%
Total 100 100%
GRÁFICO Nº 10: DISPOSICIÓN A CONTRATAR EL SERVICIO DE NUESTRA EMPRESA
DISPOSICIÓN A CONTRATAR EL SERVICIO

DE NUESTRA EMPRESA
No
4%
Si
96%
Análisis Nº 10:Continuando con el análisis de las preguntas, nos encontramos con

la más relevante: la pregunta DAC (Disponibilidad a Consumir): “¿Estaría dispuesto
a contratar un servicio, en el cual usted reciba un desayuno a domicilio con una
sorpresa a su preferencia incluida, para momentos especiales en el diario vivir?”; lo
cual arrojó un porcentaje de aceptación favorable equivalente a un 96% de los
entrevistados (96) y el porcentaje restante fue la no aceptación o el no deseo de
utilizar o contratar el servicio, con un 4% de las personas (4).
TABLA Nº 11: TIPO DE DESAYUNO - REGALO QUE LE GUSTARÍA ADQUIRIR

Tipo De Desayuno - Regalo Frecuencia Porcentaje
PLAN DE NEGOCIOS
Paquete 1 13 13.5%
Paquete 2 14 14.6%
Paquete 3 15 15.6%
Paquete 4 16 16.7%
Paquete 5 27 28.1%
Paquete 6 11 11.5%
Total 96 100%
PLAN DE NEGOCIOS
GRÁFICO Nº 11: TIPO DE DESAYUNO - REGALO QUE LE GUSTARÍA ADQUIRIR
TIPO DE DESAYUNO - REGALO
Paquete 6 Paquete 1
11% 13%
Paquete 5 Paquete 2
28% 15%
Paquete 3
16%
Paquete 4
17%

Análisis Nº 11:En la variable de la selección del tipo desayuno-regalo, encontramos
que el más solicitado por los encuestados fue el “Paquete 5” con un 28.1% (27
personas); un porcentaje casi igual tanto para el “Paquete 3” con un15.6% (15
personas) y para el “Paquete 4” con un 16.7% (16 personas); el “Paquete 2” con un
14.6% (14 personas); el “Paquete 1” con un porcentaje del 13.5% (13 personas) y el
“Paquete 6” fue el menos seleccionado por los encuestados (11 personas) con un
11.5%.
TABLA Nº 12: DETALLES ADICIONALES PARA NUESTROS PAQUETES DE DESAYUNO -
REGALOS
Detalles Adicionales Frecuencia Porcentaje
Canasta 9 9.4%
Rosas 21 21.9%
Tarjetas 29 30.2%
Vajillas 8 8.3%
Globos 21 21.9%
Velas 8 8.3%
Total 96 100%
GRÁFICO Nº 12: DETALLES ADICIONALES PARA NUESTROS PAQUETES DE DESAYUNO –

REGALOS
DETALLES ADICIONALES
Velas Canasta
8% 10%
Globos
22% Rosas
22%
Vajillas
8% Tarjetas
30%
Análisis Nº 12: Tenemos también la pregunta de interés que dice: “¿Qué detalles
adicionales le gustaría implementar a su paquete en la decoración del mismo?” la
PLAN DE NEGOCIOS
cual nos dio los siguientes resultados: como más importantes tenemos las “tarjetas”
que representan el 30.2%; por otro lado tenemos un porcentaje igual (21.9%)t anto a
las “rosas” y como a los “globos”. Las que tuvieron menor participación son: la
“canasta”, las “vajillas” y las “velas con un porcentaje igual (9.4%) para las canastas
y 8.3%tanto para las vajillas como para las velas.
TABLA Nº 13: PREFERENCIAS EN PUBLICIDAD

Preferencias en publicidad Frecuencia Porcentaje
Televisión 21 21.9%
Prensa Escrita 6 6.3%
Internet 51 53.1%
Radio 3 3.1%
Volantes 8 8.3%
Vallas Publicitarias 7 7.3%
Total 96 100%
GRÁFICO Nº 13: PREFERENCIAS EN PUBLICIDAD
PREFERENCIAS EN PUBLICIDAD
Vallas
Publicitarias Televisión
7% 22%
Volantes
9%
Radio
3%
Prensa Escrita
Internet 6%
53%

Análisis Nº 13: Finalmente se tiene el análisis del medio de comunicación más
solicitado por los entrevistados; que es la elección del medio de
comunicación en el cual la empresa publique o anuncie sus costos, promociones y
nuevos productos para la prestación del servicio. Los resultados fueron: el 53.1% de
los entrevistados dijeron que prefieren la el “internet”; también se tiene un porcentaje
menor al de internet pero mucho mayor al resto de los medios de publicidad, en
“televisión”conun21.9%; el resto fue compartido entre “volantes” con un 8.3% de los
entrevistados; las “vallas publicitarias” con un 7.3% en la decisión de los encuestados
y con un 3.1% de datos para la “radio”.
6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
Las encuestas fueron realizadas en el mes de Noviembre del presente año, en las
principales urbanizaciones de la Ciudad de Trujillo como: Centro Histórico, San
Andrés, La Merced, El Recreo, Monserrate, El Golf, La Arboleda, San Nicolás, Los
Jardines, California, Vista Hermosa, Las Quintanas, Los Cedros, Santa Inés, San
Fernando, Primavera, Las Casuarinas y Mansiche. El análisis de cada una de la
variables tomadas en la encuesta, son indispensables para la realización del plan,
tanto en la parte financiera como para conocer y marcar un perfil de clientes en
general.
Se logró obtener los siguientes resultados:

 En el gráfico de sectores se encuentran respuestas favorables. Dado que la mayor
participación dentro de las urbanizaciones de la Ciudad de Trujillo la tenía la
PLAN DE NEGOCIOS
Urbanización Arboleda con un porcentaje mayor a las demás con un 13.0%, es el

segmento al cual se va a dirigir la empresa.
 Por otro lado la variable de Ingresos compartió cantidades extremadamente bajas
y a la vez cantidades elevadas; encontramos un valor de S/.1200, este valor
corresponde a personas que se encuentran en el estrato socioeconómico C; y a
la vez un valor de S/.6000, que puede corresponder a una persona ejecutiva. El
valor promedio de los datos fue de S/.3125 lo cual es una cantidad bastante
aceptable; ahora cabe recalcar que los valores obtenidos en las encuestas no
estaban muy dispersos, es por eso que tuvimos una desviación estándar de 2572
menor al promedio; es decir poca diferencia en los ingresos.
 La frecuencia de consumo de servicio a domicilio tiene una baja
representación: dado que el mismo no es frecuente, según los resultados de
las encuestas.
 Tuvimos un porcentaje de aceptación favorable en la pregunta: ¿está dispuesta a
contratar el servicio que brindará la empresa? La aceptación de la misma se
muestra con un resultado favorable que se ve reflejado en un 96% de aceptación
y por otro lado el 4% fue la negación total.
 En el caso de los desayunos regalos propuestos, los 6 paquetes tuvieron una gran
acogida por los encuestados, pero el “Paquete 5” fue la que tuvo mayor acogida.
El “Paquete 5” fue escogido por un 28.1% de las personas encuestadas y está
conformado de:
PAQUETE Nº 05
“DESAYUNO PERUANITO”
 1 azafate
 3 panecillos
 1 juego de cubiertos de acrílico
 1 jarro de cerámica HappyBirthday
 1 pack de infusiones (manzanilla, anís, té, café) y 2
sachets de azúcar
 1 ensalada de frutas
 1 pack de mermelada
 1 pack de mantequilla
 1 vaso de jugo néctar
 1 tamal de pollo
 1 salsa criolla
 1 sándwich de chicharrón con camote frito
 1 sándwich de lomo ahumado
 1 pie de limón
 1 globo metálico
Continuando con los resultados tenemos con un 16.7% de participación al

“Paquete 4”, conformado de:
PAQUETE Nº 04
“DESAYUNO ENAMORADO DE TI”
 1 lata con diseños de corazones
 1 juego de cubiertos de acrílicos
 1 pack de infusiones (manzanilla, anís, té, café) y 2
sachets de azúcar
 1 vaso de jugo de néctar
 1 cupcake decorado como Feliz Día
 1 ensalada de frutas estacionales
 1 sándwich de pollo deshilachado
 2 empanadas de pollo
 1 paleta de chocolate en forma de corazón
 1 peluche temático
 1 tarjeta de felicitación
PLAN DE NEGOCIOS
Después tenemos el “Paquete 3” con el 15.6% de participación, el “Paquete 2” con el

14.6% de participación, el “Paquete 1” con el 13.5% y el “Paquete 6” con el 11.5% de
participación sobre el total.
 Los detalles adicionales que eligieron las personas entrevistadas tuvieron gran
acogida, los cuales son de ayuda para poder diversificar las sorpresas en el
servicio ofrecido. Se puede observar que basado en la decisión de las personas
detallistas, las “tarjetas” tuvieron más acogida ocupando el primer lugar y las
“rosas” y los “globos” quedaron en segundo lugar en el conteo final.
 Se cuenta con la variable de publicidad como un método para saber cuál es el

medio de comunicación más utilizado y más frecuente por las personas de la
ciudad. Las decisiones fueron compartidas, pero mayor participación tuvieron el
“internet” y la “televisión”, que son los dos medios de comunicación más frecuentes
en esta época.
7. CONCLUSIONES:
 Después de las entrevistas realizadas, podemos concluir que la aceptación del
servicio es buena. La empresa puede trabajar con diferentes intervalos en edades;
puesto que el hecho de regalar un detalle no tiene edad ni precio, lo que se ve
reflejado en que la mayoría de las personas que gastan en detalles o invierten en
regalos para sus seres queridos, independientemente del sueldo que perciben.
 En este caso es bueno saber que existen locales conocidos en la ciudad que
ofrecen servicios a domicilio en horas de la mañana pero aun así, ellos no ofrecen
el valor agregado (el detalle) que la empresa puede ofrecer a cada uno de los
clientes; es decir la inclusión de una sorpresa en el desayuno. Aun así debemos
tomar a estos locales como un punto muy fuerte en la competencia a la cual
debemos superar en todos los aspectos posibles.
 De otro modo, la poca cantidad o frecuencia de veces en la que las personas en

la actualidad utilizan los servicios a domicilio es preocupante para la empresa;
pero basados en un servicio de calidad y en el detalle que se va a entregar a cada
uno de los clientes se logrará que esa cifra aumente en el mediano plazo.
 La acogida del servicio fue favorable con un porcentaje de 96% de aceptación. Así
también, se obtuvo una aceptación relativamente similar entre los paquetes de
desayuno regalo que se presentaron: siendo el “Paquete 5” el más seleccionado;
puesto que la cantidad de ingredientes ayudan a que tenga un gran porcentaje
en aceptación.
 Los detalles adicionales que la persona decida colocar en su compra es un punto

a favor para la empresa; de este modo la persona puede personalizar su sorpresa
de acuerdo al momento o a la necesidad que vaya a satisfacer.
 Las comunicaciones son importantes y es por esto que la creación de la página

web es útil; puesto que el internet es un método necesario y económico para
anunciar a la empresa. De allí en adelante se pueden utilizar más medios de
comunicación, no solo para hacer conocer la empresa sino para que las
personas tengan más confianza en la veracidad de los valores al hacer sus
compras.
PLAN DE NEGOCIOS
IV. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación
actual de la empresa. Consta de dos partes; el análisis interno que comprenden las
Fortalezas y Debilidades (midiendo la capacidad de los recursos actuales de la empresa),
y del análisis externo que comprenden las Oportunidades y las posibles Amenazas que
definen las tendencias del mercado.
Su estudio nos mostrará un esquema general de las condiciones y las falencias que la
empresa podrá tener, con el fin de establecer estrategias de planificación.
Objetivo del Análisis FODA:
 Conocer si nuestra empresa posee más oportunidades que amenazas.
 Saber cuáles son las posibles fortalezas a mantener y las debilidades a eliminar.
a. Fortalezas:
 Productos y servicios de calidad para el cliente.
 Alianzas estratégicas, fácil negociación y diversificación con proveedores.
 Ser un servicio escasamente explotado en sectores de la ciudad de Trujillo.
 Ser una empresa especializada en prestar un servicio de entrega a domicilio
con personal calificado en atención y cumplimiento estandarizado del
servicio.
 Ser la primera empresa que ofrece entregas a domicilio de desayunos regalos
al gusto del cliente en la ciudad de Trujillo.
 Ser la única empresa que presta un servicio de desayunos con sorpresas a
través de un servicio de “Catering”, al gusto del cliente.
 Sala propia para el proceso de producción del producto final.
 Buena ubicación.
 Buenas relaciones con clientes y proveedores.
 Apoyo de la gerencia a través de la toma de decisiones.
b. Oportunidades:
 La gran demanda de productos alimenticios.
 La demanda puede aumentar, debido a ser un producto novedoso, la locación
del negocio es estratégica el cual se encuentra frente al centro comercial
“Real Plaza” y también debido a la página de internet con la que contará la
empresa.
 Posibilidad de apertura de otras sucursales a mediano y largo plazo.
 Introducir nuevos servicios y aumentar el rango de atención y de entrega del
servicio.
 Expandir el negocio a sectores importantes y de consumo masivo en la
ciudad.
 Personal capacitado y con experiencia.
c. Debilidades:
 Ausentismo del personal.
 Dificultad en la expansión del mercado.
 Falta de experiencia por parte de los propietarios y del personal en este tipo
de actividad.
 Demoras en el abastecimiento de insumos.
 Falta de lealtad de los consumidores por el desconocimiento de la marca.
d. Amenazas:
 Promover el emprendimiento de otras empresas que ofrezcan un servicio
similar o parecido.
 Poder de negociación de los proveedores.
 Carencia de interés de conocimiento por parte de los posibles consumidores
potenciales del sector A, B y C de la ciudad de Trujillo.
 La competencia agresiva de otras empresas que proveen el servicio de
entrega domicilio de detalles en días especiales (florerías, tiendas de regalos,
etc.).
 Rapidez en la entrega de pedidos de los principales competidores.
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N°1: ANÁLISIS FODA PARA COFFEETEL
FORTALEZAS ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - FO

F.1. Productos y servicios de calidad para el
cliente.
F.2. Alianzas estratégicas, fácil negociación y
diversificación con proveedores.
F.3. Ser un servicio escasamente explotado en -Incrementar las ventas anuales
sectores de la ciudad de Trujillo.
F.4. Ser una empresa especializada en prestar un
(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,
-Mejorar los beneficios, calidad y entrega
servicio de entrega a domicilio con personal O1,O2,O3,O4,O5).
del producto (F1, F2, F7, A1, A2, A3, A4,
calificado en atención y cumplimiento F11).
estandarizado del servicio. -Disminuir los costos
F.5. Ser la primera empresa que ofrece entregas a (F2, F7, F9, F10, O2, O3, O4, O5).
domicilio de desayunos regalos al gusto del - Incrementar el índice de clientes
cliente en la ciudad de Trujillo. satisfechos (F2, F3, F4, F5, F6, A1, A3,
-Incrementar el rendimiento de la
F.6. Ser la única empresa que presta un servicio de A4).
producción (F2, F7, F9, F10, O1,
desayunos con sorpresas a través de un
servicio de “Catering”, al gusto del cliente.
O3, O4, O5).
F.7. Sala propia para el proceso de producción del
producto final. -Mejorar la productividad (F6, F10,
F.8. Buena ubicación. O1, O3, O4, O5, O6).
F.9. Buenas relaciones con clientes y proveedores.
F.10. Apoyo de la gerencia a través de la
toma de decisiones.
DEBILIDADES ESTRATEGIAS - DA ESTRATEGIAS - DO
- Generar promociones
-Crear incentivos económicos al
exclusivas para asiduos
personal (D1, A1, A4).
compradores (D5, O1, O2,).
-Incrementar el rendimiento de la
D.1. Ausentismo del personal.
producción (D1, D2, D3, D5, A2).
D.2. Dificultad en la expansión del mercado. - Incrementar el número de
- Disminuir el tiempo de entrega de
D.3. Falta de experiencia por parte de los clientes (D3, D4, D5, O1, O2,
pedidos (D3, D4, A2, A5).
propietarios y del personal en este tipo de O3, O4, O5, O6).
- Aumentar programas de motivación
actividad.
(D1, A5).
D.4. Demoras en el abastecimiento de insumos. -Aumentar la satisfacción del
-Aumentar la satisfacción laboral del
D.5. Falta de lealtad de los consumidores por el cliente. (D3, D4, D5, O1, O2,
personal (D1, D5).
desconocimiento de la marca. O3, O4, O5, O6).
- Disminuir el tiempo de espera de
desarrollo del producto (D1, D3, D4,
-Fortalecimiento de
A3, A5).
comunicación interna. (D1, O6).
AMENAZAS OPORTUNIDADES
D.5. La gran demanda de productos
alimenticios.
D.6. La demanda puede aumentar,
A.1. Promover el emprendimiento de otras debido a ser un producto
empresas que ofrezcan un servicio similar novedoso, la locación del negocio
o parecido. es estratégica el cual se
D.1. Poder de negociación de los proveedores. encuentra frente al centro
D.2. Carencia de interés de conocimiento por comercial “Real Plaza” y también
parte de los posibles consumidores debido a la página de internet con
potenciales del sector A, B y C de la la que cuenta la empresa.
ciudad de Trujillo. D.7. Posibilidad de apertura de otras
D.3. La competencia agresiva de otras sucursales a mediano y largo
empresas que proveen el servicio de plazo.
entrega domicilio de detalles en días D.8. Introducir nuevos servicios y
especiales (florerías, tiendas de regalos, aumentar el rango de atención y
etc.). de entrega del servicio.
D.4. Rapidez en la entrega de pedidos de los D.9. Expandir el negocio a sectores
principales competidores. importantes y de consumo
masivo en la ciudad.
D.10. Personal capacitado y con
experiencia.
2. MISION
“Trabajamos para llevar tus sentimientos a aquella persona especial para ti, a través de
un desayuno regalo elaborado bajo estrictas normas de calidad.”
PLAN DE NEGOCIOS
3. VISIÓN
“Ser la empresa líder en el mercado Trujillano de desayunos regalos, a partir de la
preferencia de nuestros clientes.”
4. VALORES
 Ética: Individual y corporativamente nos identificamos por un proceder digno y
honorable, establecido por nuestras propias convicciones y demostrado a conciencia
con la equidad, justicia y rectitud de nuestros actos.
 Compromiso: Sentimos honor de trabajar en nuestra organización, donde nos

consideramos socios operacionales y estamos decididos a retribuirla con el máximo
de nuestras capacidades.
 Pro actividad: Nos distingue el desempeño dinámico, creativo y de respuestas

rápidas y efectivas para “hacer que las cosas sucedan” en coherencia con nuestros
principios.
 Profesionalismo: Nuestras competencias profesionales son relevantes y se

mantienen en perfeccionamiento continuo para tener un dominio integral en cada área
de responsabilidad y ser artífices en la generación de resultados óptimos.
 Comunicación: Somos personas extrovertidas, sociables y de positiva apertura

mental, que nos relacionamos a través de una red de comunicación abierta, clara y
objetiva, para facilitar nuestro desempeño y fortalecer la integración.
 Respeto: En nuestra convivencia laboral prevalece el respeto a la dignidad humana
y complementariamente, el respeto a las normas y reglas establecidas por la
empresa. Acatándolas aseguramos un clima de armonía integral.
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a. Posicionarse en los próximos cinco años, como la mejor empresa de entrega de
desayunos-regalo a domicilio para el mercado del distrito de Trujillo, por la calidad de
sus servicios.
b. Contar con personal calificado, para el óptimo desarrollo de las actividades de la
empresa.
c. Obtener una rentabilidad anual neta mucho mayor al 20.88% durante los próximos 5
años.
d. Tener alianzas estratégicas con los proveedores por los próximos cinco años.
6. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

Nuestra empresa buscará un posicionamiento en el mercado con una estrategia de enfoque en
diferenciación, pues nuestro negocio está orientado a segmentos específicos y buscaremos
presentar a nuestro servicio como único. Será exclusivo ya que en el mercado no se encuentra un
servicio semejante.
PLAN DE NEGOCIOS
V. PLAN DE MARKETING
1. PÚBLICO OBJETIVO
Nuestro servicio se encuentra enfocado a jóvenes y adultos, mayores a 18 años y que
pertenecen a los segmento socioeconómicos A, B y C; de género masculino y femenino
con ingresos suficientes para satisfacer este tipo de necesidad, el de brindar un detalle
caracterizado por ser novedoso en el mercado y además de muy buena calidad.
2. OBJETIVOS DE MARKETING
 Objetivo General
Introducir exitosamente el servicio de entrega de desayunos-regalo a domicilio en el
distrito de Trujillo.
 Objetivo financiero
Obtener ventas totales por S/. 502,687.52 al cerrar el primer año de operaciones
2015, en la ciudad de Trujillo.
 Objetivos de mercadotecnia
1. Lograr el posicionamiento de la marca COFFETEL en el consumidor, durante el
año 2015 en la ciudad de Trujillo.
2. Generar fidelidad por parte del mercado objetivo a la marca, a lo largo del primer
año de operaciones.
3. ESTRATEGIA DE MARKETING (MARKETING MIX)
PRODUCTO:
Nuestro servicio que tiene como finalidad difundir y brindar al público objetivo algo nuevo,
es decir, una forma diferente de expender alimentos matutinos, como los desayunos, con
cierto grado de nivel nutritivo y con excelente calidad en el servicio.
Es importante resaltar que el producto potencial no es solamente un contenido

comestible, sino que el valor agregado del producto son los detalles que hacen del mismo
una opción más de regalo para que el consumidor pueda engreír y sorprender con algo
nuevo como son estos productos.
Nuestros Producto es el siguiente:

PLAN DE NEGOCIOS

Somos el nexo entre un enamorado y su alma gemela, un hijo y una madre, un abuelo y
su nieto, somos el nexo entre alguien que quiere y un ser querido. Finalmente, en
“COFFEETEL” el crecimiento diario será impulsado por nuestros propios clientes.
Para esto nuestra empresa, ofrecerá también un valor nutricional en cada uno de sus
desayunos.
PRECIO
Los precios de nuestros servicios serán los siguientes:
S/. 62.49 S/. 68.94 S/. 67.95
S/. 61.06 S/. 78.91 S/. 70.96
CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA

COSTO VARIABLE COSTO FIJO PRECIO DE
UNITARIO UNITARIO VENTA
PAQUETE Nº 01 S/. 24.06 S/. 41.66 S/. 62.49
PAQUETE Nº 02 S/. 28.36 S/. 45.96 S/. 68.94
PAQUETE Nº 03 S/. 27.70 S/. 45.30 S/. 67.95
PAQUETE Nº 04 S/. 23.11 S/. 40.71 S/. 61.06
PAQUETE Nº 015 S/. 35.01 S/. 52.61 S/. 78.91
PAQUETE Nº 06 S/. 29.71 S/. 47.31 S/. 70.96
Los precios fueron determinados de acuerdo a los costos proyectados (variables y fijos)
y un margen de ganancia, y se incrementarán según los detalles que solicite agregar el
consumidor.
PLAN DE NEGOCIOS
PLAZA
El lugar donde se ubicará nuestra empresa será en la AV. CÉSAR VALLEJO 123
(FRENTE AL CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA), dentro del distrito de Trujillo, ya que
corresponde al sitio de fácil accesibilidad de búsqueda para nuestro mercado consumidor;
considerando que el costo de la vida es más caro en dicha zona de la ciudad, pues las
personas que posiblemente consuman el producto serán personas con una vida
económica estable.
Nuestro servicio, como se mencionó anteriormente; consiste en la entrega de desayunos

a domicilio; la entrega se llevará a cabo bajo pedido anticipado como mínimo 3 días
laborables y en casos especiales 1 día laborable.
Los encargados de realizar la entrega son personas que tienen conocimientos previos de
catering, el cual ofrece al cliente un servicio de calidad desde que despierta: al
encontrarse con una sorpresa y con un delicioso desayuno. En cada desayuno llevamos
mucho más que un obsequio, llevamos un momento especial, transmitimos sentimientos,
unimos distancias, entregamos sensaciones únicas.
PROMOCION
Debido a nuestro público objetivo el cual se reflejó en la encuesta se creará nuestra
página web y a través de ella se anunciará las diferentes ofertas; además de esto se
utilizará los diferentes medios de comunicación como televisión, radio, revistas y
periódicos. Se imprimirá folletería como dípticos y trípticos donde hacemos el anuncio de
nuestros servicios así como difundimos el valor agregado y nutricional de nuestro
producto. Estos medios serán utilizados de comunicación, no solo serán usados para
hacer conocer la empresa sino para que las personas tengan más confianza en la
veracidad de los valores al hacer sus compras
PLAN DE NEGOCIOS
VI. ESTUDIO TÉCNICO DEL PLAN DE NEGOCIOS -PLAN DE OPERACIONES
1. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
El objetivo de la organización es elegir la mejor ubicación que permita las mayores

ganancias entre las alternativas que se consideren factibles.
El lugar donde se ubicar nuestra empresa será en la AV. CÉSAR VALLEJO 123 (FRENTE
AL CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA), dentro del distrito de Trujillo, ya que
corresponde al sitio de fácil accesibilidad de búsqueda para nuestro mercado consumidor.
1.1. Análisis de los factores de localización:
Existen tres alternativas para la ubicación de nuestra empresa:

DIRECCION COSTO DE ALQUILER SUPERFICIE
AV. CESAR VALLEJO 123 S/.1,100.00 87 m2
AV. LARCO 896 S/.1,200.00 92 m2
JR. PIZARRO 266 S/.800.00 70 m2
La matriz de localización muestra a cada opción de alquiler, calificada con cada

factor relevante, siendo el más conveniente aquel que mayor puntaje obtenga en
la sumatoria, como se detalla en la siguiente tabla:
MATRIZ DE LOCALIZACIÓN
A B C
Factor Peso Calificación Calificación Calificación
Calificación Calificación Calificación
Relevante Asignado Ponderada Ponderada Ponderada
Cercanía a
los 0.35 7.3 2.55 7.1 2.49 7.8 2.73
proveedores
Cercanía al
0.35 8.2 2.87 6.9 2.42 7.7 2.70
mercado
Costo de la
0.20 8.4 1.68 9 1.8 8 1.6
vida
Acceso a
0.10 6.5 0.65 6.4 0.64 6.1 0.61
vías
SUMA 1.00 7.75 7.35 7.64
Finalmente se concluye que la mejor opción (A) para las necesidades de la

empresa es el local comercial ubicado en la Av. Cesar Vallejo 123, pues se
encuentra cerca del mercado objetivo y de los posibles proveedores,
considerando que el costo de la vida es más caro en dicha zona de la ciudad,
pues las personas que posiblemente consuman el producto serán personas con
una vida económica estable.
1.2. Vista panorámica de la ubicación de COFFEETEL:

1.2.1. Mapa de la macro localización - Coffeetel
PLAN DE NEGOCIOS
En el distrito de Trujillo
1.2.2. Mapa de la micro localización - Coffeetel

Av. César Vallejo 123 (frente al Centro Comercial Real Plaza)
1.3. Croquis del local de Coffeetel:

PLAN DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
2. TAMAÑO DE PLANTA
Para establecer el nivel de producción se debe analizar los costos de: Materia prima,
materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de inversión, amortización del
capital, seguros, estudiar en condiciones locales calidad de insumos, abastecimientos,
productividad, etc. Sin embargo, al no contar aún con los costos de insumos, sueldos,
costo de comercialización, etc. se piensa establecer la capacidad de producción mediante
una aproximación, aplicando encuestas (prueba piloto) de la demanda potencial de
mercado; con lo que se tuvo los resultados más primordiales para establecer el tamaño de
planta, que a continuación se nombran:
 De 100 encuestados, 34 personas realizan compras de obsequios algunas veces, 13
personas casi siempre y 24 personas siempre.
 De 100 encuestados, 17 gastan en la compra de obsequios entre 21 y 40 soles, 38

personas de 41 a 60 soles y 37 personas gastan más de 60 soles.
 De 100 encuestados 96 tienen la disposición de contar con nuestro servicio.
 De 100 encuestados, 13 personas prefieren el paquete 1; 14 personas prefieren el

paquete 2; 15 personas prefieren el paquete 3; 16 personas prefieren el paquete 4; 27
personas prefieren el paquete 5 y 11 personas prefieren el paquete 6.
Por lo tanto, nuestro tamaño de planta será de 600 paquetes de desayuno al mes
(aproximadamente como sigue):
 78 unidades del paquete de desayuno n° 1
3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PROYECTADO
Año base
Año 2015 2016 2017 2018
2014
Porcentaje 100% 110% 115% 120% 127%
DESAYUNO TIPO 1 936 1030 1076 1123 1189
DESAYUNO TIPO 2 1008 1109 1159 1210 1280
DESAYUNO TIPO 3 1152 1267 1325 1382 1463
DESAYUNO TIPO 4 1152 1267 1325 1382 1463
DESAYUNO TIPO 5 2088 2297 2401 2506 2652
DESAYUNO TIPO 6 864 950 994 1037 1097
TOTAL UNIDADES 7200 7920 8280 8640 9144
4. OPERACIONES – PROCESO PRODUCTIVO
A continuación se presenta la descripción del proceso de producción de los desayunos
regalo, desde su preparación en la empresa hasta su proceso de entrega al cliente final.
PLAN DE NEGOCIOS
 RECEPCIÓN E INVENTARIO:
El proceso empieza con la recepción de los productos lácteos, embutidos, frutas y demás
productos, tanto perecibles como no perecibles, para mantener el inventario de acuerdo
a las solicitudes de compra necesarios que realizan los trabajadores para la preparación
de los paquetes desayunos regalo.
 CONTROL DE CALIDAD:
En este proceso de control de calidad uno de los trabajadores se encarga de verificar la
condición en la que llegan los alimentos y los otros insumos que forman parte de los
paquetes. Aquí se evalúa además lo que se va a utilizar en los días próximos y lo que
puede quedar guardado para pedidos siguientes. A la vez se cuenta personal necesario
que serán los encargados de tomar las cajas o empaques en las que llegue el producto
para almacenarlo en el congelador, si es necesario de lo contrario llevarlo al cuarto de
almacenamiento; de este modo las personas encargadas del control de calidad de los
productos, pueden llevar un control bajo inventario del producto que entra con la
respectiva fecha, para de esta manera tener en cuenta el uso del mismo antes de su
caducidad y ofrecer así un producto fresco al momento de brindar el servicio.
 PREPARACIÓN Y/O ARMADO:

Después de realizar todas las etapas anteriores, las cuales son básicamente procesos
para mantener un orden; llega la etapa de preparación de los desayunos, la que
depende en su totalidad de los pedidos que sean realizados por los clientes. Éstas,
serán elaboradas dependiendo de la elección del cliente y estará puesta en marcha por
los especialistas y sus asistentes quienes prepararán el pedido y se encargarán de la
respectiva decoración.
 CREACIÓN DEL DETALLE:

Previamente ya se conoce la decoración solicitada por el cliente como son: el tamaño,
el color, el mensaje o algún otro detalle que mejore la presentación del desayuno regalo,
según el deseo del cliente. La decoración estará a cargo de los asistentes de producción,
quienes tendrán habilidades manuales necesarias para realizarlas; los mismos que
serán encargados de personalizar la sorpresa que se requiera según sea el motivo; caso
contrario, el cliente podrá acceder a los detalles que podrán ser visto en la página web
de la empresa o ser explicados por el asistente de ventas.
Nota: Si al momento de personalizar un producto el cliente tiene alguna idea en especial,
la empresa podrá realizarla con un costo adicional.
PLAN DE NEGOCIOS
 ENTREGA:
Después de la preparación, los repartidores (outsourcing) tendrán un tiempo
determinado para realizar cada entrega. Los encargados de realizar la entrega son
personas que tienen conocimientos previos de catering, el cual ofrece al cliente un
servicio de calidad desde que despierta: al encontrarse con una sorpresa y con un
delicioso desayuno. Para satisfacción del cliente, la entrega se llevará a cabo bajo
pedido anticipado como mínimo 3 días laborables y en casos especiales 1 días
laborables (Es una sugerencia).
CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Nombre de Recursos Involucrados
Descripción Tiempo Responsable
la actividad Físico Humano
Después de hacer el pedido a los
diversos proveedores, se entregarán
los productos en nuestro local, donde el
Lista física de la
Recepción de asistente de compras será el Asistente de Asistente de
15 min. cantidad de productos
pedido encargado de la entrada de los compras compras
recibidos, lapiceros
productos para destinarlos a los
asistentes de producción para la
elaboración de cada tipo de desayuno.
Debido a que los no todos los
Lista física de los
proveedores con los que trabajaremos
productos que se deben
Compras de llevaran los insumos a nuestro local, es
30-45 Asistente de comprar, sellos, Asistente de
insumos (no necesario que nuestros trabajadores
min. compras lapiceros, transporte compras
perecibles) compren aquellos productos que
(taxi) en que se traerán
tendrán que recogerse desde los
los productos
locales de proveedores.
Los trabajadores se encarga de Lista física con el total
verificar la condición en la que llegan de productos, lista física
Asistente de
Control de los alimentos y los otros insumos que 10-15 de productos Asistente de
compras
Calidad forman parte de los paquetes para min. defectuosos (de los que compras
detectar a tiempo cualquier defecto que se hará reclamo o
puedan tener los insumos cambio)
Lista de productos,
Después de pasar los productos por el cajas, vitrinas y
control de calidad, y si no va a usarse refrigerador para el
inmediatamente para el armado de almacenamiento de los
pedidos pasa a almacenarse, teniendo 20 Asistente de diferentes insumos Asistente de
Inventario
en cuenta el tiempo de caducidad del min. compras perecibles (panes, compras
producto y que se mantenga en muffins, empanadas,
óptimas condiciones para el momento etc.) y no perecibles
de su uso (azafates, cubiertos,
vasos, etc.)
Mesas, materiales
Preparación y/o Los paquetes serán elaborados 15-20 Asistente de Asistente de
perecibles, y no
armado dependiendo de la elección del cliente. min. producción producción
perecibles
La decoración solicitada por el cliente
como son: el tamaño, el color, el
mensaje o algún otro detalle que
Mesas, rosas, peluches,
Creación del mejore la presentación del desayuno 5-8 Asistente de Asistente de
tarjetas, velas, globos,
detalle regalo. min. producción producción
etc.
(personalización del desayuno de
acuerdo a los requerimientos del
cliente)
El responsable de la entrega de pedido
15-20 Repartidor Repartidor
Entrega lleva al lugar correspondiente sin movilidad
min. (outsourcing) (outsourcing)
demora
5. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL DE LOS DESAYUNOS
PLAN DE NEGOCIOS
VALOR NUTRICIONAL DEL DESAYUNO CUMPLEAÑOS PARA EL: “DESAYUNO

ESPECIAL PARA ÉL”
COMPOSICIÓN
PRODUCTO CARBOHIDRATOS PROTEINAS AZÚCARES GRASA FIBRA MINERALES
CALÓRICA
Manzanilla,
anís, café 237 kcal. 3 g. 19.6 g. 3 g. 2 g. 55.8 g. 31 mg.
(180 ml)
Sachet de
azúcar 399 kcal. 99.8 g. 0 g. ---- 0 g. ---- ----
(100 gr.)
Jugo de
néctar 16 kcal. 11.8 g. 0.63 g. ---- 0.20 g. ---- 249 gr.
(100 gr.)
Panecillos
261 kcal. 51.5 g. 8.47 g. ---- 1.6 g. 3.5 g. 710 mg.
(100 gr.)
Mermelada
250 kcal. 59.6 g. 0.3 g. ---- 0.5 g. ---- ----
(100 gr.)
Mantequilla
750 kcal. 45.09 g. 2.07 g. ---- 83 g. ---- 825 mg.
(100 gr.)
Triple de
pollo, jamón
402 kcal. 19.77 g. 9.2 g. 1.92 g. 1.62 g. ---- 305 mg.
y queso
(100 gr.)
Sándwich de
pollo 380 kcal. 16.02 g. 8.5 g. 1.02 g. 1.3 g. ---- 300 mg.
(100 gr.)
Empanada
235 kcal. 20.52 g. 7.92 g. 0.38 g. 13.35 g. 0.8 g. 203 mg.
(100 gr.)
Paleta de
chocolate 525 kcal. 64.8 g. 4.7 g. ---- 29.2 g. ---- 102.4 mg.
(100 gr.)
Alfajores
302 kcal. 66 g. 6.8 g. 44 g. 9.4 g. ---- 170 mg.
(100 gr.)
TOTAL por
3757 kcal.
100 gr.
VALOR NUTRICIONAL DEL DESAYUNO CUMPLEAÑOS PARA ELLLA:
“DESAYUNO DULCE RECUERDO”
COMPOSI
CIÓN
PRODUCTO CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS AZÚCARES GRASA FIBRA MINERALES
CALÓRIC
A
Manzanilla, anís,
237 kcal. 3 g. 19.6 g. 3 g. 2 g. 55.8 g. 31 mg.
café (180 ml)
Sachet de azúcar
399 kcal. 99.8 g. 0 g. ---- 0 g. ---- ----
(100 gr.)
Jugo de néctar
16 kcal. 11.8 g. 0.63 g. ---- 0.20 g. ---- 249 gr.
(100 gr.)
Sándwich de pollo
380 kcal. 16.02 g. 8.5 g. 1.02 g. 1.3 g. ---- 300 mg.
(100 gr.)
Empanada (100
235 kcal. 20.52 g. 7.92 g. 0.38 g. 13.35 g. 0.8 g. 203 mg.
gr.)
Cupcake (100 gr.) 148 kcal. 17.43 g. 1.87 g. ---- 8 g. 0.3 g. ----
Paleta de
525 kcal. 47 g. 5.3 g. 43.15 g. 30 g. 15 g. 19 mg.
chocolate (100 gr.)
TOTAL por 100 1940
gr. kcal.
PLAN DE NEGOCIOS
VALOR NUTRICIONAL DEL DESAYUNO KIDS:

“DESAYUNOS KIDS”
COMPOSICIÓN
CALÓRICA
Jugo de néctar
16 kcal. 11.8 g. 0.63 g. ---- 0.20 g. ---- 249 gr.
(100 gr.)
Triple de palta,
tomate y huevo 202 kcal. 15.02 g. 8.3 g. 1.02 g. 1.1 g. ---- 300 mg.
(100 gr.)
Muffins con
fudge 180 kcal. 48 g. 5.5 g. 19.7 g. 6.5 g. 2.6 g. 663 g.
(100 gr.)
Galletas
221 kcal. 68 g. 11 g. 1.2 g. 14 g. 2.5 g. 510 mg.
(100 gr.)
Alfajor
302 kcal. 66 g. 6.8 g. 44 g. 9.4 g. ---- 170 mg.
(100 gr.)
Leche
condensada 336 kcal. 55 g. 8.9 g. ---- 9 g. ---- ----
(100 gr.)
Leche
12.3
chocolatada 193 kcal. 52 g. 15.6 g. ---- 16 g. 656 mg.
g.
(100 gr.)
Dulces
400 kcal. 18 g. 0 g. ---- 1 g. ---- ----
(100 gr.)
Chocolate en
barra 500 kcal. 47 g. 5.3 g. 43.15 g. 30 g. 15 g. 19 mg.
(100 gr.)
TOTAL por 100
2350 kcal.
gr.
VALOR NUTRICIONAL DEL DESAYUNO AMOR:

“DESAYUNO ENAMORADO DE TI”
COMPOSICIÓN
CALÓRICA
Manzanilla,
anís, té, café 237 kcal. 3 g. 19.6 g. 3 g. 2 g. 55.8 g. 31 mg.
(180 ml)
Jugo de
néctar 16 kcal. 11.8 g. 0.63 g. ---- 0.20 g. ---- 249 gr.
(100 gr.)
Cupcake(100
148 kcal. 17.43 g. 1.87 g. ---- 8 g. 0.3 g. ----
gr.)
Ensalada de
frutas 87 kcal. 18.1 g. 1.8 g. ---- 0.3 g. 3 g. ----
(100 gr.)
Sándwich de
pollo 380 kcal. 16.02 g. 8.5 g. 1.02 g. 1.3 g. ---- 300 mg.
(100 gr.)
Empanada de
pollo 235 kcal. 20.52 g. 7.92 g. 0.38 g. 13.35 g. 0.8 g. 203 mg.
(100 gr.)
Paleta de
chocolate 525 kcal 47 g. 5.3 g. 43.15 g. 30 g. 15 g. 19 mg.
(100 gr.)
TOTAL por
1628 kcal.
100 gr.
VALOR NUTRICIONAL DEL DESAYUNO CRIOLLO:

PLAN DE NEGOCIOS
“DESAYUNO PERUANITO”
COMPOSICI
PRODUCTO ÓN CARBOHIDRATOS PROTEINAS AZÚCARES GRASA FIBRA MINERALES
CALÓRICA
Panecillos (100
261 kcal. 51.5 g. 8.47 g. ---- 1.6 g. 3.5 g. 710 mg.
gr.)
Manzanilla, anís,
té, café 237 kcal. 3 g. 19.6 g. 3 g. 2 g. 55.8 g. 31 mg.
(180 ml)
Ensalada de frutas
87 kcal. 18.1 g. 1.8 g. ---- 0.3 g. 3 g. ----
(100 gr.)
Mermelada (100
250 kcal. 59.6 g. 0.3 g. ---- 0.5 g. ---- ----
gr.)
Mantequilla (100
750 kcal. 45.09 g. 2.07 g. ---- 83 g. ---- 825 mg.
gr.)
Jugo de néctar
16 kcal. 11.8 g. 0.63 g. ---- 0.20 g. ---- 249 g.
(100 gr.)
Tamal de pollo
126 kcal. 11.07 g. 6.42 g. 0.61 g. 6.29 g. 1.5 g. 525 mg.
(100 gr.)
Salsa criolla (100
18 kcal. 50.1 g 26.4 g. 2.3 g 0.09 g. 0.7 g. 143 mg.
gr.)
Sándwich de
chicharrón con
351 kcal. 36.02 g. 8.2 g. ---- 2.3 g. ---- 305 mg.
camote frito
(100 gr.)
Sándwich de lomo
169 kcal. 31 g. 9.3 g. ---- 1.8 g. ---- 400 mg.
ahumado (100 gr.)
Pie de limón
415 kcal 55 g. 10 g. ---- 25 g. ---- 317 mg.
(100 gr.)
TOTAL por 100
2680 kcal.
gr.
VALOR NUTRICIONAL DEL DESAYUNO LIGTH:
“DESAYUNO FELIZ DIA LIGTH”
COMPOSICIÓN
CALÓRICA
Manzanilla, anís, 55.8
237 kcal. 3 g. 19.6 g. 3 g. 2 g. 31 mg.
té, café (180 ml) g.
Té verde (180 ml) 28 kcal. 0.47 g. 0 g. 0g. 0 g. 0 g. 23 mg.
Yogurt natural
85 kcal. 23 g. 4g. 22 g. 3 g. 0 g. 55 mg.
(100 gr.)
Frutas secas
600 kcal. 12.1 g. 15 g. ---- 12 g. 4.6 g. ----
(100gr.)
Pan
261 kcal. 51.5 g. 8.47 g. ---- 1.6 g. 3.5 g. 710 mg.
integral(100gr.)
Mermelada(100gr.) 250 kcal. 59.6 g. 0.3 g. ---- 0.5 g. ---- ----
Mantequilla
750 kcal. 45.09 g. 2.07 g. ---- 83 g. ---- 825 mg.
(100gr.)
Miel de abeja
294 kcal. 85 g. 700 mg. ---- 0 g. ---- 29.9 mg.
(100 gr.)
Barra de cereal
110 kcal. 12 g. 8 g. ---- 8 g. ---- 0.8 g.
(100 gr.)
Salsa criolla
18 kcal. 50.1 g 26.4 g. 2.3 g 0.09 g. 0.7 g. 143 mg.
(100gr.)
Sándwich de pavo,
lechuga y tomate 449 kcal. 31 g. 9 g. ---- 1.6 g. ---- 410 mg.
(100 gr.)
TOTAL por 100 gr. 3082 kcal.
6. PROVEEDORES:
PLAN DE NEGOCIOS
 Panecillos, triples, empanadas, alfajores, cupcake, muffins, panecillos integrales;

dichos productos serán proveídos por la Empresa “PANOTI”, ubicada en la Esquina
Estados Unidos - Ecuador No 124 Urb. El Recreo con página web:
http://www.pasteleriaspanoti.com/, teléfono: 22 – 21 – 27. El pedido se realizará con
un día de anticipación, ya que el personal de producción dicha empresa comienza sus
labores a las 8 de la mañana y culminan a las 10 de la mañana; y la manera de entrega
de dichos productos serán en relación a la distancia de la empresa PANOTI a nuestra
empresa; aproximadamente 15 minutos.
 Peluches, tarjetas de felicitación, velitas, lata con diseño de corazón; estos productos
nos serán proveídos por la Empresa “MUNDO DE REGALITOS”, dicha empresa se
encuentra ubicada en la A.V Larco Nº 383 – 1. Los productos a proveernos serán de
manera inmediata.
 Paleta de chocolate, galletas de animalitos, caja de dibujos con dulce, chocolate
sublime, plato con dibujo, serpentina, globos de fiesta, globos temáticos; el proveedor
de estos productos será la Empresa “MUNDO DE CARAMELO”; que se encuentra
ubicada en la Av. Larco Herrera Nº389. Los productos a proveernos serán de manera
inmediata.
 Sándwiches (pollo; chicharrón con camote frito; lomo ahumado; pavo, lechuga y
tomate), tamales; el proveedor de estos productos será la Empresa “LOS LUISES”,
ubicado en el pasaje San Agustín Nº 105. Los productos a proveernos serán de
manera inmediata.
 Infusiones, jugo néctar, mermelada, mantequilla, leche condensada, leche
chocolatada, salsa criolla, botella de té verde, barra de cereal; el proveedor de estos
productos será la Empresa “COMERCIAL CHELITA”, ubicado en la calle José
Joaquín Olmedo Nº 213. Los productos a proveernos serán de manera inmediata.
 Ensalada de frutas, bolsitas de fruta secas, el proveedor de estos productos será la
Empresa “DELICIA”, ubicado en la Jirón Independencia Nº 150. Los productos a
proveernos serán de manera inmediata.
 Yogurt natural, miel de abeja; el proveedor de estos productos será la FERIA
CAJAMARQUINA, ubicado en la Av. José María Eguren al frente de Maestro home
center. Los productos a proveernos serán de manera inmediata.
 Cubiertos acrílicos; el proveedor de este producto será la Empresa
“DISTRIBUIDORA AVE FENIX”, ubicado en el mercado La Hermelinda. El producto
a proveernos será de manera inmediata.
 Bandeja de pino, cesta de minbre, azafata de minbre, jarra de cerámico; el proveedor
de estos productos será el CENTRO COMERCIAL MALL AVENTURA PLAZA,
ubicado en la Av. América Oeste. Los productos a proveernos serán de manera
inmediata.
7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
7.1 Equipos y accesorios:
En este rubro se incluyen todos los equipos necesarios para poner en marcha el
servicio. Dentro de éstos, se pueden destacar como indispensables: los equipos
necesarios para la elaboración y venta de todos los productos que contiene el
desayuno regalo. La presente tabla muestra los principales equipos que se utilizarán
cuando se ejecute el plan de negocios:
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO: EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL LOCAL

Equipos y accesorios cantidad precio/unidad precio/total
Estante de vidrio 1 S/.1,650.00 S/.1,650.00
Vitrina mostrador 1 S/.1,350.00 S/.1,350.00
Mesas 3 S/.450.00 S/.1,350.00
Sillas 12 S/.80.00 S/.960.00
Extintor 1 S/.80.00 S/.80.00
Refrigerador 1 S/.1,750.00 S/.1,750.00
Computadoras 2 S/.800.00 S/.1,600.00
Impresora 1 S/.250.00 S/.250.00
Útiles de escritorio 1 S/.100.00 S/.100.00
TOTAL S/. 9,090.00
7.2 Personal:
En este punto se enlistará todo el personal necesario: se ubicarán todos los puestos
que desempeñarán las personas al constituirse como empresa este servicio. Es
importante mencionar este punto, ya que conforma uno de los principales costos del
plan de negocios. Además, de esta forma se calcularán de una manera más
eficiente los sueldos y salarios de los mismos. En la siguiente tabla se detalla la
información del personal:
CUADRO: PERSONAL
N° de Remuneración mensual
Cargo puestos
Unitaria (S/.) Total(S/.)
Gerente 1 S/.1,635.00 S/.1,635.00
Contador 1 S/.500.00 S/.500.00
Secretaria 1 S/.872.00 S/.872.00
Vendedor 1 S/.1,090.00 S/.1,090.00
Asistente de compras 1 S/.872.00 S/.872.00
Asistente de producción 2 S/.872.00 S/.1,744.00
TOTAL S/.6,713.00
7.3 Insumos:
CUADRO: INSUMOS
*(600 PAQUETES DE DESAYUNO MENSUALES)
Insumos Cantidad Precio/Unidad Precio/Total
No Perecibles bandeja de pino 79 S/. 8.00 S/. 630.00
cesta de mimbre 86 S/. 7.00 S/. 603.75
azafate de mimbre 338 S/. 7.00 S/. 2,362.50
plato con dibujos 94 S/. 2.00 S/. 187.50
juego de cubiertos de acrílico 600 S/. 0.07 S/. 42.00
jarra de cerámica 409 S/. 5.00 S/. 2,043.75
tarjeta de felicitación 506 S/. 1.00 S/. 506.25
peluche temático 184 S/. 9.00 S/. 1,653.75
velita 94 S/. 0.40 S/. 37.50
serpentinas 94 S/. 1.40 S/. 131.25
globo 338 S/. 1.00 S/. 337.50
sachets de azúcar 165 S/. 0.10 S/. 16.50
lata con diseños de corazones 98 S/. 3.50 S/. 341.25
latita de leche condensada 94 S/. 1.80 S/. 168.75
leche chocolatada 94 S/. 1.00 S/. 93.75
caja de dibujos con dulces 94 S/. 3.00 S/. 281.25
chocolate sublime 94 S/. 0.83 S/. 77.81
PLAN DE NEGOCIOS
galletas de animalitos 94 S/. 0.50 S/. 46.88

1 botella de té verde 71 S/. 2.00 S/. 142.50
1 miel de abeja 71 S/. 2.50 S/. 178.13
1 barra de cereal 71 S/. 0.50 S/. 35.63
Perecibles pack de infusiones 506 S/. 0.04 S/. 20.25
vaso de jugo néctar 529 S/. 0.30 S/. 158.63
panecillos (normales e integrales) 323 S/. 0.30 S/. 96.75
pack de mermelada 323 S/. 1.00 S/. 322.50
mantequilla 323 S/. 0.50 S/. 161,25
empanada 263 S/. 0.35 S/. 91.88
triple de pollo, jamón y queso 79 S/. 3.00 S/. 236.25
triple de palta, tomate y huevo 79 S/. 3.00 S/. 236.25
sándwich de pollo 263 S/. 1.50 S/. 393.75
paleta de chocolate 263 S/. 1.50 S/. 393.75
pack de alfajores 79 S/. 1.40 S/. 110.25
cupcake decorado 184 S/. 2.50 S/. 459.38
muffins decorados 94 S/. 4.00 S/. 375.00
alfajorcitos 94 S/. 1.40 S/. 131.25
ensalada de fruta 270 S/. 3.00 S/. 810.00
tamal de pollo 173 S/. 0.80 S/. 138.00
salsa criolla 173 S/. 1.20 S/. 207.00
sándwich de chicharrón con camote frito 173 S/. 6.50 S/. 1,121.25
sándwich de lomo ahumado 173 S/. 5.00 S/. 862.50
pie de limón 173 S/. 2.30 S/. 396.75
yogurt natural 71 S/. 2.30 S/. 163.88
bolsita de fruta seca 71 S/. 1.00 S/. 71.25
sándwich de pavo, lechuga y tomate 71 S/. 5.50 S/. 391.88
TOTAL S/. 105.99 S/. 17,367.54
*Se proyectó la venta de 20 paquetes de desayunos regalo a diario, lo que suma 600 paquetes al mes (dato calculado
aproximadamente en base al Estudio de Mercado que sirvió para calcular el tamaño de planta).
PLAN DE NEGOCIOS
VII. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS - ESTUDIO

ORGANIZACIÓN
1. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN
El estudio organizacional que presentaremos define a nuestro recurso humano como un
factor importante en la empresa, ya que de ellos dependerá nuestra imagen y percepción
del cliente hacia nuestra empresa. Coffeetel será una organización, que si bien es cierto,
no será de gran tamaño, estará estructurada de acuerdo a las tareas que sean necesarias
realizar dentro de la empresa para alcanzar los objetivos generales de la misma. Para
ello, se ha elaborado un organigrama, que desea implantar la estructura organizacional
de nuestra empresa, asumiendo como objetivo principal ofrecer desayunos regalo a
domicilio (Ver organigrama). El diseño del organigrama de Coffeetel, estará en sentido
vertical, ya que las actividades se las coordina en base a las decisiones que tome el
Gerente de la compañía.
ORGANIGRAMA

PLAN DE NEGOCIOS
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

1. INVERSIÓN
1.1. Inversión Fija Tangible:

CUADRO: PRESUPUESTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Equipos y accesorios cantidad precio/unidad precio/total
Estante de vidrio 1 S/.1,650.00 S/.1,650.00
Vitrina mostrador 1 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00
Mesas 3 S/.450.00 S/. 1,350.00
Sillas 12 S/. 80.00 S/. 960.00
Extintor 1 S/.80.00 S/.80.00
Refrigerador 1 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00
Computadoras 2 S/. 800.00 S/. 1,600.00
Impresora 1 S/. 250.00 S/. 250.00
Útiles de escritorio 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Total Mobiliarios y Equipos S/. 9,090.00
1.2. Inversión Fija Intangible:

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Rubros Monto (S/.)
Estudios previos S/. 1,000.00
Gastos de organización y administración S/. 998.00
Intereses Pre-operativos S/. 497.73
TOTAL S/. 2,495.73
CUADRO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rubros Montos (s/.)
Registro de nombre de la empresa (SUNARP) S/.22.00
Búsqueda en el índice de nombres S/.4.00
Obtener la reserva del nombre S/.18.00
Trámite de escritura pública S/. 250.00
Registro de marca (INDECOPI) S/.36.00
Licencia Municipal de Funcionamiento S/. 495.00
Inscripción en el registro DIGESA S/. 195.00
Total S/.998.00
1.3. Capital de Trabajo:

CUADRO: PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO
Rubros Monto (S/.)
Insumos S/. 8,683.77
Mano de obra S/. 4,346.08
Gastos generales S/. 625.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/.13,654.85
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO: INVERSIÓN TOTAL DEL PLAN

Inversión Monto (S/.)
Inversión Fija Tangible S/. 9,090.00
Inversión Fija Intangible S/. 2,495.73
Capital de Trabajo S/. 13,654.85
Total Inversión S/. 25,240.58
2. FINANCIAMIENTO
La inversión total requerida para este plan de negocios es de S/. 25,240.58, del cual
contamos con un financiamiento propio del (30%), constituido por los aportes de los socios
y financiamiento externo (70%) lo que permitirá que podamos tener los accesorios equipos,
y la materia prima necesaria para una adecuada producción de desayunos.
CUADRO: COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL
Monto Peso Costo Impuesto Costo ponderado

Préstamo Bancario S/. 17,668.41 0.7 12.00% 30% 5.88%
Capital de Socios S/. 7,572.17 0.3 50.00% 15.00%
COK 20.88%
PLAN DE NEGOCIOS
3. COSTOS
CUADRO: COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN
2014 DESAYUNO 1 DESAYUNO 2 DESAYUNO 3 DESAYUNO 4 DESAYUNO 5 DESAYUNO 6
ventas en unidades 936 1008 1152 1152 2088 864
costo unitario S/. 41.66 S/. 45.96 S/. 45.30 S/. 40.71 S/. 52.61 S/. 47.31
Costo Total S/. 38,993.05 S/. 46,326.91 S/. 52,184.72 S/. 46,897.04 S/. 109,848.09 S/. 40,875.18 S/. 335,125.01




PLAN DE NEGOCIOS
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
CUADRO: PRESUPUESTO DE INGRESOS

ventas en 936 1008 1152 1152 2088 864
unidades
precio de venta
S/. 62.49 S/. 68.94 S/. 67.95 S/. 61.06 S/. 78.91 S/. 70.96
Ingreso Total S/.
S/. 58,489.57 S/. 69,490.37 S/. 78,277.09 S/. 70,345.57 164,772.14 S/. 61,312.78 S/. 502,687.52

ventas en 1030 1109 1267 1267 2297 950
unidades
precio de venta
S/. 62.49 S/. 68.94 S/. 67.95 S/. 61.06 S/. 78.91 S/. 70.96
Ingreso Total S/.
S/. 64,338.53 S/. 76,439.41 S/. 86,104.80 S/. 77,380.12 181,249.35 S/. 67,444.05 S/. 552,956.27

ventas en 1076 1159 1325 1325 2401 994
unidades
precio de venta
S/. 62.49 S/. 68.94 S/. 67.95 S/. 61.06 S/. 78.91 S/. 70.96
Ingreso Total S/.
S/. 67,263.01 S/. 79,913.93 S/. 90,018.65 S/. 80,897.40 189,487.96 S/. 70,509.69 S/. 578,090.64

ventas en 1123 1210 1382 1382 2506 1037
unidades
precio de venta
S/. 62.49 S/. 68.94 S/. 67.95 S/. 61.06 S/. 78.91 S/. 70.96
Ingreso Total S/.
S/. 70,187.49 S/. 83,388.45 S/. 93,932.50 S/. 84,414.68 197,726.57 S/. 73,575.33 S/. 603,225.02

ventas en 1189 1280 1463 1463 2652 1097
unidades
precio de venta
S/. 62.49 S/. 68.94 S/. 67.95 S/. 61.06 S/. 78.91 S/. 70.96
Ingreso Total S/.
S/. 74,281.76 S/. 88,252.77 S/. 99,411.90 S/. 89,338.87 209,260.62 S/. 77,867.22 S/. 638,413.14
PLAN DE NEGOCIOS
2. Flujo de caja proyectado
CUADRO: FLUJO DE CAJA PROYECTADO (expresado en nuevos soles)

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Ingreso por Ventas 502,675 552,943 578,076 603,210 638,398
Valor de Salvamento 1,835
(+)Recuperación del Capital de Trabajo 13,655
Total de Ingresos 502,675 552,943 578,076 603,210 653,887
Egresos
(-)Inversión de Activo Fija Tangible 9,090
(-)Inversión de Activo Fija Intangible 2,496
(-)Inversión de Capital de trabajo 8,684
Costo de Servicio 335,130 368,644 385,400 402,157 425,616
Gastos Administrativos 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107
Gastos de Ventas 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519
Impuesto a la Renta 74,750 83,878 88,628 93,042 99,222
Total de Egresos 20,270 417,507 460,148 481,654 502,825 532,463
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 4,971 85,168 92,795 96,422 100,385 121,424
Flujo de Financiamiento Neto
Aporte Propio 7,572
Préstamo 17,669
Amortización 8,334 9,335
Intereses 2,120 1,120
Escudo Tributario (30%) 636 336
Total Flujo Financiero 9,819 10,119
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 4,971 75,350 82,676 96,422 100,385 121,424
PLAN DE NEGOCIOS
3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
3.1. Valor actual neto
𝑭𝑵𝟏 𝑭𝑵𝟐 𝑭𝑵𝟑 𝑭𝑵𝟒 𝑭𝑵𝟓

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰 + + 𝟐
+ 𝟑
+ 𝟒
+
(𝟏 + 𝒊) (𝟏 + 𝒊) (𝟏 + 𝒊) (𝟏 + 𝒊) (𝟏 + 𝒊)𝟓
VANE 262151
VANF 294302
SALDO FACTOR VANE

0 -25241 1.00 -25241
0 4971 1.00 4971
1 85022 0.83 70336
2 92650 0.68 63407
3 96438 0.57 54599
4 100402 0.47 47025
5 121442 0.39 47054
VANE 262151
SALDO FACTOR VANF

0 -7572 1.00 -7572
0 4971 1.00 4971
1 94466 0.83 78149
2 102394 0.68 70076
3 96438 0.57 54599
4 100402 0.47 47025
5 121442 0.39 47054
VANF 294302
3.2. Tasa interna de retorno

Aquí se muestra la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) y la Tasa de Retorno
Financiero (TIRF) del plan de negocios. Dado que ambos resultados son mayores
al costo de oportunidad (COK) de 20.88%, es recomendable llevar a cabo el plan
de negocios.
TIRE 151%
TIRF 304%
3.3. Ratio beneficio costo (b/c)
Analizando los ingresos y egresos del flujo de caja a un COK de 20.88%, se
aprueba el plan ya que el ratio de beneficio/costo es mayor a 1.
VAN B 1657463
VAN C 1100974
B/C 1.51
PLAN DE NEGOCIOS
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. CONCLUSIONES
 Una vez evaluado el Plan de Negocios de entrega de desayunos-regalos por delivery
para la ciudad de Trujillo, se puede concluir que es una alternativa viable, ya que se
obtuvo resultados favorables en los estudios realizados.
 Existen muchos locales de comida rápida dentro de la ciudad de Trujillo que no ofrecen
un servicio de Detalles a domicilio, carecen además de calidad de servicio, lo que indica
una escasa preocupación por las estrategias de mercado.
 En el estudio de la evaluación económica y financiera se observa que el Plan de

Negocios es viable ya que dentro de un escenario exigente (COK 20.88%),el Valor
Actual Neto Económico (VANE) es igual a S/.262,141.40, el Valor Actual Neto
Financiero (VANF) es igual a S/. 294,301.52; la Tasa Interna de Retorno Económico
(TIRE) es igual a 151%, la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) es igual a 304%
(ambos tasas son mayores que el COK de 20.88 %) y el ratio beneficio costo es igual
a 1.51 (este ratio es mayor que 1).
 De acuerdo a la investigación realizada, existe un gran nivel de aceptación en la compra

de desayunos a domicilio con regalo, ya que el número de personas dispuestas a
adquirir este nuevo servicio está en un 96%, lo que muestra una aceptación positiva.
 La elaboración de nuestro Plan de Negocios nos permitirá incrementar puestos de

trabajo en la ciudad de Trujillo y ofrecer a la población una nueva alternativa de detalle.
2. RECOMENDACIONES
 Se recomienda la puesta en marcha de una empresa de venta de desayunos a domicilio
con regalos en la ciudad de Trujillo por la viabilidad presentada en el estudio.
 Se debería analizar la opción de expansión en el sector de la ciudad.
 Establecer otra sucursal, para así tener un mejor manejo en la demanda de otros
sectores.
 Se sugiere incluir nuevos tipos de menús que permitan atraer un nuevo segmento de
clientes, como por ejemplo las personas que gustan de las comidas dietéticas y para
festividades de calendario (día de la madre, día del padre, navidad, año nuevo, etc.)
 Es recomendable tener en cuenta la ejecución de nuevos contratos de publicidad con
empresas o personas interesadas en anunciar este servicio a través de los medios de
comunicación.
PLAN DE NEGOCIOS
ANEXO N° 1: LA ENCUESTA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Buenos días, somos estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
- ULADECH. Estamos realizando una encuesta para saber y medir su conocimiento en la prestación de un servicio a domicilio de desayunos
regalo, en la cual esperamos su absoluta colaboración y recuerde que sus respuestas son muy importantes. ¡GRACIAS!
SUS RESPUESTAS SE UTILIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN MEDICIONES ESTADÍSTICAS SOBRE SUS CONOCIMIENTOS, GUSTOS Y
PREFERENCIAS SOBRE SERVICIOS A DOMICILIO DE DESAYUNOS REGALO. SEA LO MÁS OBJETIVO Y SERIO POSIBLE.
1. Indique su edad: _______
2. Indique su género:
Hombre Mujer
3. Urbanización de Trujillo en donde reside:

Centro Histórico San Andrés La Merced
El Recreo Monserrate El Golf
La Arboleda San Nicolás Los Jardines
California Vista Hermosa Las Quintanas
Los Cedros Santa Inés San Fernando
Primavera Las Casuarinas Mansiche
4. Ingresos que percibe mensualmente, incluyendo remesas, salarios, sueldo

o dinero que usted reciba de algún familiar(aproximadamente)
Más de S/. 6000

Entre S/. 2000 a S/. 6000
Entre S/. 1200 a S/. 2000
5. ¿Con qué frecuencia realiza compras de obsequios a domicilio (delivery)?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
6. En ocasiones especiales, al querer realizar una compra a domicilio, ¿qué

tipo de obsequio suele comprar para regalar?
Comida rápida Chocolates Peluches

Arreglos florales Joyas Otros: ____
7. ¿Acostumbra usted a dar regalos o presentes en ocasiones especiales

(cumpleaños, aniversarios, San Valentín, Navidad, etc.) a sus seres
queridos?
SI NO
*Si respondió NO, pase a la pregunta 9

PLAN DE NEGOCIOS
8. ¿Cuánto invierte usted usualmente en los obsequios para estas fechas

especiales?
De 0 a 20 soles De 41 a 60 soles
De 21 a 40 soles De 61 a más
9. ¿Ha Solicitado servicio a domicilio de regalos por otras empresas?
SI NO
*Si respondió NO, pase a la pregunta 12
10. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio, en el cual usted reciba un

desayuno regalo a domicilio con una sorpresa incluida a su preferencia,
para momentos especiales en el diario vivir?
SI NO
Tomando en cuenta que el desayuno sorpresa oscile entre S/. 40 a S/.60

11. ¿Qué tipo de desayuno desearía probar de nuestro servicio?
*NOTA: Los paquetes poseen detalles como peluches, globos, rosas, tarjetas de felicitación,
etc., pero sólo por sus conocimientos anotamos lo más importante de cada paquete.
Paquete 1.
Paquete 2.
Paquete 3.
Paquete 4.
Paquete 5.
Paquete 6.
- Paquete 1: jugo néctar, panecillos, triple, sándwich de pollo, empanada,

alfajores, etc.
- Paquete 2: jugo néctar, sándwich de pollo, empanada, cupcake, etc.
- Paquete 3: jugo néctar, triple, muffins, galletitas, alfajores, leche chocolatada,
leche condensada, caja de dulces, chocolate sublime, etc.
- Paquete 4: jugo néctar, cupcake, ensalada de frutas, sándwich de pollo,
empanada, etc.
- Paquete 5: panecillos, ensalada de frutas, jugo néctar, tamal de pollo,
sándwich de chicharrón con camote, sándwich de lomo ahumado, pie de
limón, etc.
- Paquete 6: té verde, yogurt natural, bolsita con fruta seca, panecillos
integrales, miel de abeja, barra de cereal, sándwich de pavo, etc.
12. ¿Qué detalles adicionales le gustaría implementar a su paquete en la

decoración del mismo?
Canasta Rosas Tarjetas Otros

Vajillas Globos Velas
PLAN DE NEGOCIOS
13. ¿A través de qué medios le gustaría enterarse de la publicidad de esta

empresa?
Televisión Prensa escrita Internet

Radio Volantes Vallas publicitarias
La encuesta ha terminado
Muchas gracias por su colaboración

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DESAYUNOS REGALO “COFFEETEL” 1

UNIVERSIDAD LOS ANGELES DE CHIMBOTE - ULADECH

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE ENTREGA DE DESAYUNOS -

GUTIERREZ HORNA, Renato

Lic. CASTELLARES JHONSON, Carolina

I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 4

Trujillo se ha convertido en una ciudad de inversión empresarial, moderna e innovadora,

La Inversión será efectuada en su totalidad por aporte propio de 3 socios en porcentajes

1. Nombre de la Empresa: COFFEETEL S.A.C.

Nuestros desayunos regalos serán entregados a través de diversas bandejas, azafates o

Además, la persona agasajada recibirá en su domicilio nuestro producto en un empaque

A continuación se describirá el contenido de cada tipo de desayuno:

PAQUETE Nº 01 PAQUETE Nº 02 PAQUETE Nº 03

PAQUETE Nº 04 PAQUETE Nº 05 PAQUETE Nº 06

II. FORMULACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO

Generalmente las personas están acostumbradas a dar obsequios en ocasiones especiales

3 Desayunos para Niños 4 1 3 1 4 13

III. ESTUDIO DEL MERCADO

4.- Desayunos amor: 5.- Desayunos criollos 6.- Desayunos light:

El presente Plan de Negocios para la implementación de una empresa de entrega a

Según las cifras oficiales del APEIM 2014:

Independientemente del aspecto económico, al describir el perfil del consumidor, también

Para resumir lo anterior, en la ciudad de Trujillo no se tiene a un competidor directo, ya

para matrimonios, orquídeas, chocolates, muñecos de peluche, globos metálicos,

 “Pétalos de Valentín”, empresa encargada de la preparación y envío de plantas de

 “Florería Rosamor”, envía flores y regalos, rosas, cajas de rosas, arreglos de

 “Mis Peluchitos”; tienda de regalos en Trujillo.

 "Amor & Chocolate" es una empresa especializada en la elaboración de chocolates

 “Joyería Topacio”, dedicada a la confección y venta de joyas en oro de 18kts.

 “Joyería Relojería C. Brocca”, confecciona joyas de oro de18kts,composturas en

 “Hope & Faith”, juguetería, librería y regalos.

 “Rosabell”, especializada en arreglos florales.

 Comida rápida (Kfc, Bembos, MC Donalds)

Para lo cual se utilizarán datos referentes a los habitantes de Trujillo, como es el

De acuerdo al informe “Perfil Socio-demográfico” publicado por el INEI en el año

Según estratos socioeconómicos de la ciudad de Trujillo nuestra población objetivo

GRÁFICO A: POBLACIÓN SEGÚN ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS

Esta es la evolución de la población de la ciudad en el período comprendido entre

GRÁFICO B: EVOLUCIÓN DE AL POBLACIÓN ENTRE 1940 Y 2012

La población potencial o el mercado potencial al cual básicamente nos estaremos

Centro Histórico San Andrés La Merced

Las urbanizaciones (mencionadas y las que no, 53 en total) constan en su totalidad

2. DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:

GRÁFICO Nº 1: INTERVALOS DE EDAD

Elaboración: Los autores

Análisis Nº 01: Como se puede observar en la Tabla Nº 1, dentro de toda la población

TABLA Nº 2: GÉNERO DE LOS HABITANTES

GRÁFICO Nº 2: GÉNERO DE LOS HABITANTES

GENERO DE LOS HABITANTES

Elaboración: Los autores

TABLA Nº 3: URBANIZACIÓN DE TRUJILLO EN DONDE RESIDE

Las Casuarinas 4 4.0%

TABLA Nº 4: INTERVALOS DE INGRESOS PERCIBIDOS MENSUALMENTE

GRÁFICO Nº 4: INTERVALOS DE INGRESOS PERCIBIDOS MENSUALMENTE

Entre S/. 2000

Elaboración: Los autores

Análisis Nº 04: Dentro de la variable ingresos, se consideró aquellos que perciben

TABLA Nº 5: FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN COMPRAS DE OBSEQUIOS

GRÁFICO Nº 5: FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN COMPRAS DE OBSEQUIOS

FRECUENCIAS CON QUE REALIZAN

Elaboración: Los autores

Tipo De Obsequio Frecuencia Porcentaje