Sol EjerciciosModuloVentas 01 PDF

SOLUCION EJERCICIOS PRACTICOS - MODULO VENTAS I
Unidad: Modulo de Ventas I

Al finalizar este ejercicio, podrá:
 Realizar los pasos del proceso de ventas.
 Crear documentos de ventas para cantidades parciales.
 Ver el status de stock para los artículos vendidos.
 Discutir los efectos de los documentos de venta en el inventario y la
contabilidad.
________________________________________________________________________________
Ejercicio 1: Flujo OV -> EN -> FV

[Orden de Venta - Entrega (Guía Remisión) – Factura de Deudor (Venta)]
OBSERVACION: Si no existe algún dato maestro crearlo en SAP y de no existir T.C agregar 3.20,
3.21
1.- Genere una Orden de Venta en DOLARES para el cliente C20515124111 - CODEC SAC con RUC
20515124111 y con direcciones FACTURA (Jr. Camaná 1775 – Lima) y ENTREGA (Calle Miguel
Tamayo 1886 – Callao).
Establecer como Referencia de Documento OC-15580 y agregue siguientes fechas:

 Fecha de Contabilidad : 14/09/2017
 Fecha de Entrega (Fecha de Máxima de Entrega) : 15/09/2017
 Fecha del Documento ( Fecha de OV) : 14/09/2017
Luego agregue algún artículo que cuente stock actual (Verificar Informe de Stock de Almacén)
Articulo Nombre Cant. Precio Unit. Impuesto Fecha Envió

XYZ XYZ 2 USD 100 IGV 15/09/2017
Indique el número de Orden de Venta_______________________________________________
SOLUCION:
1.1.- Ingresamos al Formulario de Orden de Venta mediante la siguiente ruta:
MODULO VENTAS ->> ORDEN DE VENTA
1.2.- En mi caso, utilizare el articulo J018900 que presenta stock actual de 3 UND.
Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 1

1.3.- Registramos el Orden de Venta con los datos mencionados:

2.- Registre la entrada de mercancías en DOLARES tomando como referencia la fecha de entrega
al cliente y copiando de la orden de compra anterior los siguientes artículos:
Articulo Nombre Cant. Precio Unit. Impuesto Fecha Entrega de Proveedor

XYZ XYZ 2 USD 100 IGV 15/09/2017
Establecer como Numero de Documento de Entrega 001-5810 y agregue siguientes fechas:

 Fecha del Documento ( Fecha de Entrega) : 15/09/2017
Indique el número de Entrega ____________________________________________
SOLUCION:
2.1.- Ingresamos al Formulario de Entrada de Mercancías mediante la siguiente ruta:
MODULO VENTAS ->> ENTREGA
2.2.- Registra la Entrada de Mercancías utilizando la opción COPIAR A ó COPIAR DE:
COPIAR A : Se usa estando en el documento base, para nuestro caso es el

Orden de Venta y seleccionando el ítem Entrega.

COPIAR DE : Se usa estando en el documento destino, para nuestro caso es la
Entrega. Buscamos al Cliente y Elegimos la Clase ARTICULO.
2.3.-En nuestro caso, usaremos la opción COPIAR A desde el formulario de Orden

de Venta y creamos la Entrega.

3.- Genere la Factura de Deudor en DOLARES según la siguiente estructura:
Entrega Nro Guía

001-5810
Factura
FT-001-7085 100%
Y teniendo en cuenta la fecha de documento 15/09/2017.Asimismo, verificar la fecha de

vencimiento según la condición de pago acordada con el cliente.
Indique el número de Factura de Deudores creada _______________________________________
SOLUCION:
3.1.- Registramos la Factura de Deudores con los datos indicados. Para realizarlo usaremos
la opción COPIAR A, desde la Entrega generada anteriormente.

3.2.- Agregamos los datos indicados para la Factura de Deudores

4.- ¿Cuál es el Monto de Saldo de Cuenta (Visualícelo desde el formulario Datos Maestro de Socio
de Negocio) para el cliente C20515124111? ____________________________________________
SOLUCION:
8.1.- Ingresamos al Formulario de Datos Maestros de Socio de Negocio mediante la siguiente

ruta:
MODULO SOCIOS DE NEGOCIO ->> SOCIO DE NEGOCIO
8.2.- Buscamos por el Código de Cliente C20515124111 y visualizamos el campo Saldo de

Cuenta ubicado en la parte superior derecha del formulario.

Ejercicio 2: Flujo OV -> OC -> EM -> FC -> EN -> FV / (INTEGRACION DE PROCESOS)
[Orden de Venta – Orden de Compra (Pedido) – Entrada Mercancías - Entrega (Guía

Remisión) – Factura de Deudor (Venta)]
OBSERVACION: Si no existe algún dato maestro crearlo en SAP y de no existir T.C agregar 3.20
1.- Genere una Orden de Venta en DOLARES para el cliente C20874124111 - VITALE SAC con RUC
20874124111 , con direcciones FACTURA (Av. Naciones Unidas 075 – Lima) y ENTREGA (Av. Colonial
786 – Lima) y Persona de Contacto JEFE COMPRAS – Rafael Soto.

Luego agregue los siguientes artículos:

J008608 MONITOR HP 3311Z 5 USD 100 IGV 14/09/2017
J008900 MONITOR LENOVO A4F 4 USD 89 IGV 14/09/2017
J008901 MONITOR LENOVO 3111AV 6 USD 110 IGV 14/09/2017
T008977 TECLADO GENERICO 3 USD 15 IGV 15/09/2017
Además, el empleado de ventas será el Vendedor Fabián López quien negocio con el cliente que
dicha orden de venta tendrá como Condición de Pago (Factura a 15 Días). Finalmente, activar el
check de aprovisionamiento para la autogeneración del Pedido (OC).
Indique el número de Orden de Venta creada ________________________________________
SOLUCION:
MODULO VENTAS->> ORDEN DE VENTA
1.2.- Llenamos los datos indicados:

Asimismo, llenar en la pestaña Finanzas, la condición de pago:

2.- Genere una Orden de Compra (Pedido) en base a la Orden de Venta creada, para el proveedor
P20515100000 - MONTERREY SAC con RUC 20515100000 con sus direcciones FACTURA (Jr. Viru
705 – Lima) y ENTREGA (Calle Camayo 810 – Lima).
Luego, ubicar la Orden de Compra (Pedido) y actualizar los siguientes datos:

 Moneda del Documento : USD
 Número de Referencia : OVP - 001580
 Fecha de Contabilización : 14/09/2017
 Fecha de Entrega (Fecha Máxima de la Entrega) : 14/09/2017
 Fecha de Documento (Fecha de la Orden de Compra) : 14/09/2017

Adicionalmente, el encargado de compras será el Señor: Elmer Chipana quien negocio con el
proveedor que dicha oferta de compra tendrá como Condición de Pago (Factura a 30 Días) y un
Descuento del 2% para el articulo T008977 y 10% para el articulo J008608.
Indique el número de Orden de Compra creada ________________________________________
SOLUCION:
2.1.- Para lograr la integración de la Orden de Venta con la Orden de Compra (Pedido), es
necesario que tenga activo el check de aprovisionamiento ubicado en la pestaña Logística
del formulario Orden de Venta.
2.2.- Luego SAP nos mostrara el formulario de asistente de aprovisionamiento.
2.2.1 Seguiremos los siguientes pasos:




2.2.2.- Luego buscaremos el Pedido (Orden de Compra) creada en la siguiente ruta:
MODULO COMPRAS  PEDIDO
2.2.3.-Finalmente, actualizaremos los datos según lo indicado.
3.- ¿Cuál es el Monto de Pedidos Cliente (Visualícelo desde el formulario Datos Maestro de Socio de
Negocio) para el cliente C20874124111? ______________________________________________
SOLUCION:

ruta:
3.2.- Buscamos por el Código de Cliente C20874124111y visualizamos el campo Monto de

Pedidos Cliente ubicado en la parte superior derecha del formulario.

4.- Compruebe la situación actual del stock de los artículos T008977 Y J008608, según el Informe
de Stock en almacén
T008977 J008608
En stock
Comprometido
Solicitado
Disponible
5.- ¿Cuál es el Monto de Pedidos (Visualícelo desde el formulario Datos Maestro de Socio de
Negocio) para el proveedor P20515100000? _________________________________
SOLUCION:

ruta:
5.2.- Buscamos por el Código de Proveedor P20515100000 visualizamos el campo Monto

de Pedidos ubicado en la parte superior derecha del formulario.
6.- El proveedor decide enviar sus guías según la siguiente estructura:
Guia Provedor Nro Guia

001-7505
Articulo
J008608 5
J008900 4
J008901 6
T008977 3
Por lo tanto, registre el Pedido de Entrada de Mercancías en DOLARES tomando como documento
base la Orden de Compra anterior y agregue los artículos según las guías de proveedor.
Asignar las siguientes fechas:

 Fecha de Documento (Fecha de la Entrega) : 14/09/2017

Articulo Nombre Cant. Precio Unit. Impuesto Fecha Entrega

Indique el número de Pedido de Entrada de Mercancías creada ______________________________
SOLUCION:
6.1.- Ingresamos al Formulario de Pedidos (Orden de Compra) mediante la siguiente ruta:
MODULO COMPRAS->> PEDIDO
6.2.- Ubicamos el Pedido (Orden de Compra) creada anteriormente y usamos la opción

COPIAR A.
6.3.- Seguidamente, llenamos los datos:

7.- Compruebe la situación actual del stock de los artículos T008977 Y J008608, según la Pestaña
de Inventarios del Dato Maestro de Articulo.
T008977 J008608
En stock
Comprometido
Solicitado
Disponible
8.- ¿Cuál es el Monto de Pedidos entrada mercancías (Visualícelo desde el formulario Datos Maestro
de Socio de Negocio) para el proveedor P20515100000? _________________________________

ruta:
8.2.- Buscamos por el Código de Cliente P20515100000 y visualizamos el campo Monto de

Pedidos Entrada Mercancías ubicado en la parte superior derecha del formulario.
9.-Registre la Entrega en DOLARES con el Numero de documento 001-1458 copiando desde el

documento base Orden de Venta creado anteriormente. Asignar las siguientes fechas:

Indique el número de Entrega ________________________________________________________
SOLUCION:
9.2.- Ubicamos la Orden de Venta creada anteriormente y usamos la opción COPIAR A.

10.- Registre la Factura de Deudor con el Número 001-7808 con fecha de documento 15/09/2017 y
copiando todas las entregas creadas anteriormente. Asimismo, verificar la fecha de vencimiento
según el acuerdo con el cliente.
Indique el número de Factura de Venta ________________________________________________
SOLUCION:
10.1.- Ingresamos al Formulario de Entrega mediante la siguiente ruta:
MODULO VENTAS ->> ENTREGA
10.2.- Ubicamos la Entrega creada anteriormente y usamos la opción COPIAR A.

11.- Registre la Factura de Proveedor en DOLARES con el Número 001-1848 y con fecha de
documento 14/09/2017, copiando todas las entradas de mercancías creadas anteriormente.
Asimismo, verificar la fecha de vencimiento según el acuerdo con el proveedor.
Indique el número de Factura de Proveedor ____________________________________________
SOLUCION:
11.1.- Ingresamos al Formulario de Entrada de Mercancías mediante la siguiente ruta:
MODULO COMPRAS ->> ENTRADA DE MERCANCIAS
11.2.- Ubicamos la Entrada de Mercancías creada anteriormente y usamos la opción COPIAR

A.

de Negocio) para el cliente C20874124111? ____________________________________________
SOLUCION:
12.1.- Ingresamos al Formulario de Datos Maestros de Socio de Negocio mediante la

siguiente ruta:
12.2.- Buscamos por el Código de Cliente C20874124111 visualizamos el campo Saldo de

Cuenta ubicado en la parte superior derecha del formulario.
de Negocio) para el proveedor P20515100000? ________________________________________
SOLUCION:

siguiente ruta:
13.2.- Buscamos por el Código de Proveedor P20515100000 visualizamos el campo Saldo

de Cuenta ubicado en la parte superior derecha del formulario.

Ejercicio 3: Flujo OV -> OC -> EM 2 -> EN 2 / (INTEGRACION DE PROCESOS II)
[Oferta de Compra (Cotización) - Pedido (Orden de Compra) – Entrada de Mercancías –

Factura de Proveedor (Compra)]
OBSERVACION: Si no existe algún dato maestro crearlo en SAP y de no existir T.C agregar 3.31
1.- Genere una Orden de Venta en DOLARES para el cliente C20515124099 - FAME SAC con RUC
20515124099 con sus direcciones FACTURA (Calle Chiclayo 750 – Lima) y ENTREGA (Calle Apurímac
160 – Lima).

Luego agregue los siguientes artículos:

T008978 TECLADO GENERICO BXZ 8 USD 17 IGV 26/09/2017
Además, el empleado de ventas será el Vendedor Fabián López quien negocio con el cliente que
dicha orden de venta tendrá como Condición de Pago (Factura a 10 Días) y un 2% de Descuento por
el total del documento. Finalmente, activar el check de aprovisionamiento para la autogeneración
del Pedido (OC).
Indique el número de Orden de Venta creada ________________________________________
SOLUCION:
1.2.- Procedemos a registrar los datos:

Asignamos la condición de pago:

2.- Genere una Orden de Compra (Pedido) en base a la Orden de Venta creada, para el proveedor
P20515100000 - MONTERREY SAC con RUC 20515100000 con sus direcciones FACTURA (Jr. Viru
705 – Lima) y ENTREGA (Calle Camayo 810 – Lima).
Luego, ubicar la Orden de Compra (Pedido) y actualizar los siguientes datos:

 Moneda del Documento : USD
 Número de Referencia : OVP - 980580
 Fecha de Documento (Fecha de la Orden de Compra) : 24/09/2017

Adicionalmente, el encargado de compras será el Señor: Elmer Chipana quien negocio con el
proveedor que dicha oferta de compra tendrá como Condición de Pago (Factura a 45 Días) y un
Descuento del 5% para el articulo T008977 y 15% para el articulo T008978.
Indique el número de Orden de Compra creada _________________________________________
SOLUCION:
2.1.- Para generar el Pedido en base a la Orden de Venta, es necesario que active el check
de aprovisionamiento en la Orden de Venta. Por lo tanto, active dicha opción y procesa con
el registro de aprovisionamiento.
2.2.-Ingresamos al Formulario de Orden de Venta mediante la siguiente ruta:
2.3.- Procedemos con la activación del aprovisionamiento:

2.4.- Realizamos los siguientes pasos, según el asistente de aprovisionamiento.



2.5.- Luego ubicamos el Pedido generado y actualizamos los datos.

Definimos la condición de pago:
3.- ¿Cuál es el Monto de Pedidos Cliente (Visualícelo desde el formulario Datos Maestro de Socio de
Negocio) para el cliente C20515124099? ______________________________________________
SOLUCION:

ruta:
3.2.- Buscamos por el Código de Cliente C20515124099 visualizamos el campo Pedidos

Cliente ubicado en la parte superior derecha del formulario.
4.- Compruebe la situación actual del stock de los artículos T008977 Y J008608, según la Cantidad
ATP del documento de Pedido. (Ubíquese en alguna celda del artículo)
T008977 T008978
En stock
Comprometido
Solicitado
Disponible
SOLUCION:

4.1.- Para analizar los datos del stock para los artículos, se debe realizar lo siguiente:
4.1.1.- Ubicarnos en la celda del Código de Artículo y pulsar CLICK DERECHO.

Al realizarlo, SAP muestra una serie de opción, para nuestro caso
ubicaremos la opción CANTIDAD ATP.
4.1.2. Luego se muestra el siguiente informe, en donde observamos la

trazabilidad del código de producto según el tipo de stock:
Donde observamos que tenemos 16 de Solicitado, 16 de Comprometido y

0 de Disponible (Esta columna está en función de los movimiento,
no es acumulativa).
4.2.- Realizar los mismos pasos para el otro artículo.

5.- ¿Cuál es el Monto de Pedidos (Visualícelo desde el formulario Datos Maestro de Socio de
Negocio) para el proveedor P20515100000? _________________________________
SOLUCION:

ruta:
5.2.- Buscamos por el Código de Proveedor P20515100000 y visualizamos el campo Pedidos

ubicado en la parte superior derecha del formulario.
6.- El proveedor decide enviar entregas parciales según la siguiente estructura:
Guia Provedor Nro Guia Nro Guia Nro Guia Nro Guia
001-2600 001-2604 001-2619 001-2627
24/09/2017 24/09/2017 25/09/2017 26/09/2017
Articulo
J008608 4 1 0 0
J008900 2 2 0 0
J008901 0 0 6 0
T008977 0 0 0 3
T008978 0 0 0 8
Por lo tanto, registre el Primer Pedido de Entrada de Mercancías en DOLARES según la fecha de
entrega y número de guía proveedor (24/09/2017, 001-2600) y copiando de la orden de compra
anterior los siguientes artículos:

SOLUCION:
6.1.- Ingresamos al Formulario de Pedido (Orden de Compra) mediante la siguiente ruta:
MODULO COMPRAS ->> PEDIDO
6.2.- Usamos la opción COPIAR A, y elegimos los artículos mencionados. Luego agregamos
los datos de la entrada de mercancías.

7.- Registre el Segundo Pedido de Entrada de Mercancías en DOLARES según la fecha de entrega y
número de guía proveedor (24/09/2017, 001-2604) y copiando de la orden de compra anterior los
siguientes artículos:

SOLUCION:

8.- ¿Cuál es el Monto de Pedido de Entrada de Mercancías (Visualícelo desde el formulario Datos
Maestro de Socio de Negocio) para el proveedor P20515100000? ___________________________
SOLUCION:

ruta:
8.2.- Buscamos por el Código de Proveedor P20515100000 y visualizamos el campo Pedido

de Entrada de Mercancias ubicado en la parte superior derecha del formulario.
9.- Registre el Tercer Pedido de Entrada de Mercancías en DOLARES según la fecha de entrega y


SOLUCION:
10.- Registre el Cuarto Pedido de Entrada de Mercancías en DOLARES según la fecha de entrega y


SOLUCION:
10.1.-Ingresamos al Formulario de Pedido (Orden de Compra) mediante la siguiente ruta:
11.-Teniendo stock actual en el almacén, se procede a armar los despachos a cliente mediante la
siguiente estructura:
Guia Cliente Nro Guia Nro Guia Nro Guia

001-1085 001-1086 001-1087
24/09/2017 25/09/2017 26/09/2017
Articulo
J008608 5 0 0
J008900 4 0 0
J008901 0 6 0
T008977 0 0 3
T008978 0 0 8

Por consiguiente, registre la primera Entrega en DOLARES con el Numero de documento 001-1085
copiando desde el documento base Orden de Venta creado anteriormente. Asignar las siguientes
fechas:


SOLUCION:
los datos de la entrega.
12.-Registre la segunda Entrega en DOLARES con el Numero de documento 001-1086 copiando

desde el documento base Orden de Venta creado anteriormente. Asignar las siguientes fechas:

SOLUCION:
13.-Registre la tercera Entrega en DOLARES con el Numero de documento 001-1087 copiando desde
el documento base Orden de Venta creado anteriormente. Asignar las siguientes fechas:


SOLUCION:
14.- ¿Cuál es el Monto de Entregas (Visualícelo desde el formulario Datos Maestro de Socio de
Negocio) para el cliente C20515124099? _____________________________
SOLUCION:

siguiente ruta:
14.2.- Buscamos por el Código de Cliente C20515124099y visualizamos el campo Entregas

ubicado en la parte superior derecha del formulario.

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SOLUCION EJERCICIOS PRACTICOS - MODULO VENTAS I

Unidad: Modulo de Ventas I

Ejercicio 1: Flujo OV -> EN -> FV

Establecer como Referencia de Documento OC-15580 y agregue siguientes fechas:

Articulo Nombre Cant. Precio Unit. Impuesto Fecha Envió

Indique el número de Orden de Venta_______________________________________________

1.1.- Ingresamos al Formulario de Orden de Venta mediante la siguiente ruta:

MODULO VENTAS ->> ORDEN DE VENTA

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 1

1.3.- Registramos el Orden de Venta con los datos mencionados:

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 2

Articulo Nombre Cant. Precio Unit. Impuesto Fecha Entrega de Proveedor

Establecer como Numero de Documento de Entrega 001-5810 y agregue siguientes fechas:

Indique el número de Entrega ____________________________________________

2.1.- Ingresamos al Formulario de Entrada de Mercancías mediante la siguiente ruta:

MODULO VENTAS ->> ENTREGA

2.2.- Registra la Entrada de Mercancías utilizando la opción COPIAR A ó COPIAR DE:

COPIAR A : Se usa estando en el documento base, para nuestro caso es el

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 3

2.3.-En nuestro caso, usaremos la opción COPIAR A desde el formulario de Orden

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 4

3.- Genere la Factura de Deudor en DOLARES según la siguiente estructura:

Entrega Nro Guía

Y teniendo en cuenta la fecha de documento 15/09/2017.Asimismo, verificar la fecha de

Indique el número de Factura de Deudores creada _______________________________________

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 5

3.2.- Agregamos los datos indicados para la Factura de Deudores

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 6

8.1.- Ingresamos al Formulario de Datos Maestros de Socio de Negocio mediante la siguiente

8.2.- Buscamos por el Código de Cliente C20515124111 y visualizamos el campo Saldo de

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 7

Ejercicio 2: Flujo OV -> OC -> EM -> FC -> EN -> FV / (INTEGRACION DE PROCESOS)

[Orden de Venta – Orden de Compra (Pedido) – Entrada Mercancías - Entrega (Guía

Establecer como Referencia de Documento OC-15580 y agregue siguientes fechas:

Luego agregue los siguientes artículos:

Articulo Nombre Cant. Precio Unit. Impuesto Fecha Envió

Indique el número de Orden de Venta creada ________________________________________

1.1.- Ingresamos al Formulario de Orden de Venta mediante la siguiente ruta:

MODULO VENTAS->> ORDEN DE VENTA

1.2.- Llenamos los datos indicados:

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 8

Asimismo, llenar en la pestaña Finanzas, la condición de pago:

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 9

Luego, ubicar la Orden de Compra (Pedido) y actualizar los siguientes datos:

Articulo Nombre Cant. Precio Unit. Impuesto Fecha Envió

Indique el número de Orden de Compra creada ________________________________________

2.2.- Luego SAP nos mostrara el formulario de asistente de aprovisionamiento.

2.2.1 Seguiremos los siguientes pasos:

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 10

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 11

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 12

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 13

2.2.2.- Luego buscaremos el Pedido (Orden de Compra) creada en la siguiente ruta:

MODULO COMPRAS  PEDIDO

2.2.3.-Finalmente, actualizaremos los datos según lo indicado.

3.1.- Ingresamos al Formulario de Datos Maestros de Socio de Negocio mediante la siguiente

3.2.- Buscamos por el Código de Cliente C20874124111y visualizamos el campo Monto de

Instructor SAP: Edison Nuñez Página | 14

5.1.- Ingresamos al Formulario de Datos Maestros de Socio de Negocio mediante la siguiente

5.2.- Buscamos por el Código de Proveedor P20515100000 visualizamos el campo Monto

6.- El proveedor decide enviar sus guías según la siguiente estructura:

Guia Provedor Nro Guia

Asignar las siguientes fechas: