1.

DIAGNOSTICO DE % IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA PRODEC

AL BG S.R.L.
DOCUMENTO
% CUMPLIMIENTO FALTA
REQUISITO NORMATIVO CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES
POR REQUISITO HACER
REFERENCIA

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

FALT
REQUISITOS DEL SGC SI NO PONDERACIÓN FALTA
A
1.2 Alcance y Exclusiones
Se determinó el Alcance y según el
falta determinar las exclusiones y
alcance se definieron con justificación las SI FALTA 0,4 0,5
justificaciones
exclusiones?
4.1 Requisitos del SGC
Se determinó los procesos del SGC para no se tiene claro los procesos
SI FALTA 0,5 0,6
PRODECAL BG S.R.L. según el alcance? determinados de la empresa
Determinaron la secuencia e interacción
SI 1,0 0,0
en el Macro proceso, según el alcance
Posee un departamento de ventas
Definición de Procesos externos SI FALTA pero no hay una buena relación con 0,6 0,2
otros departamentos
4.2.1 Requisitos de la Documentación y Estructuración de los Documentos
la empresas no cuenta con todas las
Cumple con toda la estructura documental
SI FALTA documentaciones de Gestión de 0,5 0,8
del SGC
Calidad
¿El procedimiento escrito para la
codificación y elaboración de documentos NO No se determino 0,0 1,0
es coherente?
4.2.2 Manual de calidad
¿ Se tiene el manual según los requisitos NO No se determino 0,0 1,0
4.2.3 Control de los documentos
¿El procedimiento documentado,
establece el control de los documentos, SI FALTA No se determino 0,4 0,4
según norma?
Existe lista maestra con las versiones
NO FALTA Documentación faltante 0,0 1,0
vigentes de los documentos?
Se ha realizado la lista del control de los
La documentación es muy extensa,
documentos de origen externos con su SI FALTA 0,6 0,6
se necesita un presupuesto muy alto
respectiva distribución?
4.2.4 Control de registros
¿El procedimiento documentado
establece todos los controles de los SI FALTA Presupuesto es muy alto 0,5 0,7
registros?
¿Se definen en él formato de la lista Presupuesto es muy alto,
NO FALTA 0,0 1,0
maestra todos los requisitos de la norma? documentación faltante
SUBTOTAL 4,5 7,8
% REQUISITOS 37 63

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 y 5.2 Compromiso de la Dirección y Enfoque al cliente PONDERACIÓN FALTA
¿Definen su compromiso y evidencia con el Falta de objetivos y políticas hacia el SGC,
desarrollo e implementación de su SGC, dentro de la empresa.
mediante comunicación, política, objetivos? SI FALTA 0,5 0,6
¿Aseguran que los requisitos del cliente y el
aumento de satisfacción al cliente
5.3 La política de la Calidad
Tratan de poseer una mejoramiento
Es adecuada al propósito de la organización,
continuo pero al poseer varias líneas de
incluye un compromiso de cumplir con los SI FALTA 0,5 0,2
alimentación es una planificación muy
requisitos y mejorar continuamente?
extensa y un trabajo un poco extenso
5.4 Objetivos de calidad y Planificación del SGC
¿Se han definido objetivos de calidad Falta de estructuración de políticas en
SI FALTA 0,5 0,6
consistentes con la política? cuanto al SGC en la empresa.
Son medibles? SI 1,0 0,0
La planificación del SGC cumple los
requisitos del 4.1 (todos los procesos)y es
SI FALTA 0,4 0,6
coherente con los objetivos de la calidad y el
POA
5.5 Responsabilidad y autoridad
Están definidas las responsabilidades y
autoridades para el personal que entra al SI 1,0 0,0
SGC?
5.5.2 Representante de la dirección
Se ha designado al representante de la
SI 1,0 0,0
dirección para llevar a cabo los diferentes
seguimientos del SGC
5.5.3 Comunicación Interna
Se realiza mediante la Política de
Existe procesos de comunicación interna NO FALTA Interacción y cooperación entre los 0,0 1,0
diferentes grupos de interés
¿Están definidos los planes de la
SI 1,0 0,0
comunicación
¿Están definidos los canales y medios de No se determino
NO FALTA 0,0 1,0
comunicación interna?.
5.6 Revisión de la Dirección
¿Se encuentra definido el mecanismo para Presupuesto
efectuar las revisiones de la dirección del NO FALTA 0,0 1,0
SGC?
Contempla dicho mecanismo, revisiones Presupuesto
no FALTA 0,0 1,0
periódicas?
Existen formatos de registro que evidencien No se determino
las reuniones efectuadas para la revisión de
NO FALTA 0,0 1,0
la Dirección? Y el formato de acta cumple los
requisitos de entrada como resultados?

SUBTOTAL 5,9 7,0

% REQUISITOS. 46 54
 6. GESTION DE RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos PONDERACIÓN FALTA
la empresa no se enfoca tanto en el SGC
La organización determina y proporciona
NO FALTA como debería, tiene más prioridades en 0,0 1,0
recursos para el SGC?
su producción
6.2.2 Recursos humanos
En relación al personal, ¿se han definido los
niveles de competencia para el personal NO FALTA 0,0 1,0
relevante de la organización?
Existe el proceso de evaluación de personal
NO FALTA No se determino 0,0 1,0
e identificación de necesidades del personal
Se realizó el programa anual de
SI FALTA 0,4 0,6
capacitación
¿Se ha establecido un mecanismo para por factores de tiempo no se evalúa la
evaluar la efectividad de la capacitación SI FALTA efectividad de la capacitación a todos los 0,2 0,5
entregada? operarios
¿Se mantienen registros del personal que
demuestren su experiencia y nivel de NO FALTA No se determino 0,0 1,0
competencia?
6.3 Infraestructura
¿La organización determina proporciona y
mantiene la infraestructura e instalaciones SI 1,0 0,0
necesaria?
Se han definido mecanismos para la
mantención adecuada de los equipos NO FALTA Cumplimiento por parte de los operarios 0,0 1,0
hardware, software. Plan de mantenimiento
Existe algún servicio de apoyo, para
NO FALTA No se determino 0,0 1,0
mantener la infraestructura,
6.4 Ambiente de trabajo
Periódicamente revisar las condiciones
La determinación y gestión del ambiente de
SI FALTA del ambiente de trabajo; que estén 0,4 0,4
trabajo como la realizan?
higiénicas.
SUBTOTAL 2,0 7,5
% REQ. 21 79
 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO /SERVICIO
7.1 Planificación PONDERACIÓN FALTA
Se planifica y desarrolla los procesos de los
servicio, coherentes con todos los procesos NO FALTA 0,0 1,0
del SGC para el producto/servicio?
Se realizan actividades de verificación,
validación, seguimiento, medición, o prueba
compromiso mayor por parte de los
específicas para el producto/servicio así SI FALTA 0,5 0,3
operarios
como los criterios para la aceptación del
mismo.
Se manejan registros que demuestren la
realización de actividades y cumplimiento NO FALTA no se determino 0,0 1,0
de especificaciones definidas?
7.2 Procesos relacionados con los clientes
7.2.1 La Institución determino los requisitos Falta mayor seguimiento en el mercado
SI FALTA 0,5 0,2
que quiere el cliente? para atender a los clientes
¿Está establecida la forma en que son
recepcionados, identificados y canalizados NO FALTA no se determino 0,0 1,0
los requisitos del cliente?
Determinaron los requisitos reglamentarios
SI FALTA Falta la verificación de los mismos 0,6 0,4
necesarios
7.2.2 Se define cómo son revisados los
requisitos del cliente, para asegurarse que es NO FALTA no se determino 0,0 1,0
capaz de cumplir?
Se mantienen registros relacionados con las
solicitudes de las Instituciones, SI FALTA una mejor organización de los registros 0,6 0,4
clientes/usuarios y su revisión?

7.2.3 Se determinaron e implementaron

disposiciones de información de los
NO FALTA no se determino 0,0 1,0
servicios y producto? Y retroalimentación de
estos?
Se aplica el mecanismo para el tratamiento por el tema presupuesto, tiempo y por la
NO FALTA 0,0 1,0
de las quejas? importancia de quejas
7.3 Diseño y Desarrollo
Se planifica y tiene etapa de entradas,
salidas, revisión, verificación, validación Proporcionar un mayor información a los
SI FALTA 0,4 0,3
apropiadas para cada etapa de realización de operarios
nuevos productos
7.4 Compras
7.4.1 En el proceso de compras ¿Se
falta la verificación con lo establecido con
encuentra establecido el proceso de compras SI FALTA 0,6 0,8
el SGC
de la Institución conforme al SGC?
Falta establecer un procedimiento de la
Están definidos los criterios para la
evaluación y selección de los
evaluación y reevaluación de proveedores NO FALTA 0,0 1,0
proveedores según la calidad y capacidad
de productos/servicios críticos?
para suministrar
7.4.2 Se definen los requisitos de compra,
especificaciones y responsables de cada Faltan considerar los requisitos
SI FALTA 0,5 0,5
etapa (autorizaciones de compra, los relacionados a la calidad
documentos de compra)
7.4.3 En la verificación del
producto/servicio comprado o
contratado ¿Se encuentran identificadas control en todos los productos
SI FALTA 0,8 0,8
(definidas) las actividades necesarias para la comprados
verificación del producto comprado o
servicio contratado?
7.5 Prestación del servicio
7.5.1 En el Control de la Prestación del Falta evidenciar, mediante
servicio ¿se lleva la prestación del servicio, SI FALTA procedimientos la aplicabilidad y 0,6 0,5
en condiciones controladas? cumplimiento
Se describe las características de los
Falta revisar los procesos como se
procesos de la obtención del SI FALTA 0,5 0,3
realizan la descripción
producto/servicio?
¿Se implementa el seguimiento y la medición
de los procesos de prestación del servicio SI FALTA ética profesional de los operarios 0,7 0,5
para el producto/servicio?
 ¿Se implementan las actividades de
liberación, entrega y posterior entrega del NO FALTA 0,0 1,0
producto?.
7.5.2 validación? Existe la validación del Falta evidenciar que su aplicación va
SI FALTA 0,6 0,4
producto/servicio conforme el SGC
7.5.3 La identificación y trazabilidad ¿Se
Falta establecer claramente la
ha definido la identificación única del SI FALTA 0,5 1,5
trazabilidad y la identificación.
producto y su registro?

¿Existe algún proceso para realizar la Comprobar la trazabilidad y la

SI FALTA 0,5 0,6
trazabilidad del producto? identificación de los productos

7.5.5 La preservación o archivo del

producto incluye: Como se almacena y
cumplimiento de los registros que
archiva los servicios terminados? Tiene SI FALTA 0,6 0,6
indican el mismo
identificación, el modo de archivo y
condiciones de almacenaje y protección?

SUBTOTAL 8,5 16,1

% REQ. 35 65

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

PONDERACIÓN FALTA
8.2.1 Satisfacción del cliente ¿Se determina algún
método para medir la percepción de
No FALTA Presupuesto 0,0 1,0
clientes/usuarios y establecer el tratamiento de la
satisfacción del cliente?
8.2.2 Auditoria Interna ¿Se ha elaborado el
Sus auditorías no se puede establecer
procedimiento documentado para la realización de No FALTA 0,0 1,0
en todas las líneas
auditorías internas’
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos ¿Se
ha definido algún método para la medición y
seguimiento de todos los procesos del SGC, su No FALTA 0,0 1,0
capacidad, indicadores, según la caracterización de
los procesos?
¿De qué manera realiza el seguimiento de control de Se establece técnicas estadísticas de
los indicadores de cada proceso para alcanzar los SI cada línea en cuanto a su producción 1,0 0,0
objetivos planificados? (técnicas estadísticas)
8.2.4 Seguimiento y medición del
Por el tema de prepuesto y tiempo; no
producto/servicio, en todos los pasos del proceso SI FALTA 0,5 0,5
se lo realiza a detalle
según lo planificado?
¿Se establecieron formatos de registros para
SI FALTA no se los maneja con mucho detalle 0,5 0,6
asegurar los criterios de aceptación o cumplimiento?
Se establecen en las mediciones, los responsables de
liberar los servicios terminados, según lo planificado SI 1,0 0,0
en 7.1?
8.3 Control de servicios no conformes
¿El procedimiento documentado tiene identificado, el
control para prevenir el uso y entrega no intencional No FALTA 0,0 1,0
del producto antes de la entrega.
¿Se estableció los criterios de tratar las no Presupuesto, tiempo se establece la
conformidades en todo su proceso de realizar el SI FALTA prioridad de riesgo 0,4 0,5
producto?
¿Se considera la detección de No Conformidades en Presupuesto, tiempo
el servicio y/o producto que se da al cliente SI FALTA 0,5 0,5
/usuario?
Presupuesto y tiempo
Toma acciones a las NC reales o potenciales luego de
SI FALTA 0,5 0,5
la entrega o uso del servicio?

8.4 Análisis de datos

Se lo establece con un constante análisis
¿Con que herramientas, se está realizando la
de líneas, estudio de tiempo, pruebas
determinación, recopilación y análisis de los datos
SI FALTA organolépticas, control de calidad, 0,8 0,2
para demostrar la eficacia del SGC y evaluar la
controla los de temperatura para cada
mejora continua?
producto.
¿Se han definido como se proporciona información No con gran relevancia debido a falta de
de la satisfacción del cliente; conformidad con los presupuesto para un buen estudio de
requisitos del producto; las características y SI FALTA mercado. 0,6 0,4
tendencias de los procesos y de los servicios,
incluyendo las acciones preventivas?
8.5 Mejora
8.5.2 Acciones correctivas ¿Se estableció un
procedimiento documentado para definir las No FALTA No se registran las acciones a tomar. 0,0 1,0
acciones correctivas?
¿Se han establecido formatos de registro de la toma
No FALTA no se determino 0,0 1,0
de acciones para eliminar las causas de las NC?
Determinaron la causa y evalúa las no Presupuesto y dan énfasis al grado de
No FALTA 0,0 1,0
conformidades? riesgo
Se determina o implementa las acciones. No FALTA Falta establecer 0,0 1,0

Revisa la eficacia y hace Seguimiento de las acciones

No no se determino 0,0 1,0
correctivas?

8.5.3 Acciones Preventivas ¿Se estableció un

procedimiento documentado para definir las No FALTA Presupuesto 0,0 1,0
acciones Preventivas?
¿Se han establecido formatos de registro de la toma
de acciones para determinar las causas de las NC No FALTA Presupuesto 0,0 1,0
potenciales?
Se determina, evalúa las NC potenciales y sus
No FALTA Presupuesto 0,0 1,0
causas?
Se registran los resultados y revisión de eficacia de
No FALTA Presupuesto 0,0 1,0
las acciones preventivas?
Existe Seguimiento y cierre de las acciones
No FALTA no se determino 0,0 1,0
Preventivas?
SUBTOTAL 5,8 17,2

% REQ. 25 75

%TOTALES 33 67
PRODUCTOS DE CALIDAD EMBUTIDOS BG S.R.L.
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 9001:2008 PARA BOLETIN
DE INGRESOS TRIBUTARIOS

CUMPLIMIENTO POR (%) DE

REQUISITO NORMATIVO
REQUISITO (%) INCUMPLIMIENTO

4. SISTEMA DE CALIDAD 37 63
5. RESPONSABILIDAD DE LA
46 54
DIRECCIÓN
6. GESTION DE RECURSOS 21 79
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 35 65
8. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA 25 75
TOTAL 33 67

GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS

NORMATIVOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO POR REQUISITO (%)
90
79
80 75
70 63 65
60 54
Ponderación (%)

50 46
40 37 35
30 25
21
20
10
0
Requisito Normativo

ALCANCES Y EXCLUSIONES
El presente Manual de Calidad ha sido confeccionado de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO
9001:2008 y los Requisitos Técnicos del proceso de cerveza. Asimismo, el presente Manual de
PRODUCTOS DE CALIDAD EMBUTIDOS BG S.R.L.
Calidad debe servir como referencia permanente en la implementación y mantenimiento del Sistema
de Calidad
ALCANCE
El Alcance de este Sistema de Gestión de Calidad está conformado para todas las operaciones
asociados a los procesos de producción y ventas, para cumplir con las exigencias y la satisfacción
de los clientes tanto internos como externos.
EXCLUSIONES

7.3” DISEÑO Y DESARROLLO “: La Empresa, no aplica este requisito, ya que el proceso está
conforme a la normas técnicas del producto y reglamentarias de los alimentos.
7.5.2 “VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO”: No aplica para el Sistema de gestión de la Calidad debido a que todos los productos
resultantes del proceso de este sistema pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o
de medición.
7.5.4. “PROPIEDAD DEL CLIENTE”: No aplica para el sistema de gestión de la calidad debido a
que no se utilizan bienes que sean propiedad del cliente.

CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD 11

PRODUCTOS DE CALIDAD EMBUTIDOS BG S.R.L.

5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 Responsabilidad de la Dirección y Planificacion

5.2. Planificación de Objetivos

7.5., 7.6. Producción fabricación y control de calidad

R
E
Q Preparación de
U carnes
E 7.2 Pedidos
R del cliente
I Control de 7.5.5.
Evaluación Recepción
M Orden de inventarios Producción Almacenamiento
de de materias
I producción y de y despacho
proveedores primas
E calidad Preparación de
N 7.4 Compra insumos
T
O CLIE
NTE

C 6.2.2.,6.3 Recursos Humanos e Infraestructura

L
I
E
N 4.1,4.2.1,4.2.3, ,4.2.4,Documentacion
T
E

8.3 Control de servicios no conforme

CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD 12