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UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUALGAYOC-BAMBAMARCA
RESUMEN EJECUTIVO
INDICE DE CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Gestión del proyecto
I. Marco Lógico
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
A.1 Nombre del Proyecto:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL
CASERÍO QUINUA BAJA – EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA”
A.2 Localización:
LOCALIZACION UBIGEO
Departamento Cajamarca 06
Provincia Hualgayoc 0607
Distrito Bambamarca 060701
Quinua Baja 0607010088
Localidades El Porvenir 0607010013
La Huaylla 0607010083
CUADRO B
A.3 Institucionalidad:
A.3.1 Unidad Formuladora:
Sector: Gobiernos Locales.
Pliego: Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
Nombre: Subgerencia De Formulación y Gestión De Proyectos De Inversión
Responsable de Formular: Ing. Luis Misahuaman Sangay
Responsable de Unidad Formuladora: Ing. Ronald N. Barboza Fustamante
Teléfono: (079) 35357
a) CAPACIDAD TÉCNICA
La Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca, a través de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la capacidad técnica necesaria para atender y
resolver los problemas de carácter técnico que se presenten durante la ejecución del
proyecto. Esta unidad orgánica cuenta con profesionales y técnicos capaces y con
experiencia, para gestionar y supervisar eficientemente la ejecución del proyecto.
b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fases
de ejecución del proyecto. La Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca,
cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar eficientemente la
ejecución del proyecto. En su haber, cuenta con una gama de profesionales competentes
y experimentados, que trabajan en las diversas áreas de esta comuna edil.
c) CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Provincial Hualgayoc-Bambamarca cuenta con una buena situación
financiera para financiar los costos que se incurrirán en la ejecución del proyecto.
A.3.3 Operador:
El sector responsable es el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones.
B.2 Medios
Medios fundamentales 1: SUFICIENTES VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE.
Acción 1.1: Apertura de 6.17 Km
Acción 1.2: Conformación de Cuentas 6,171.10 m
Acción 1.3: Alcantarillas TMC D=24", una longitud total de 34.02 m
Acción 1.4: Alcantarillas TMC D=36", una longitud de 14.58 m
Análisis de la demanda
Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Población Beneficiara 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186
Análisis de la oferta
Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Población Beneficiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Población Beneficiara -159 -162 -165 -168 -171 -174 -177 -180 -183 -186
Aspectos Técnicos:
La Localización de la trocha carrozable por aperturar, está ubicada en las localidades de
Quinua Baja – El Porvenir y La Huaylla, del Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc
y Departamento de Cajamarca, se considera en el terreno disponible es apropiado por para
el proyecto en mención, teniendo en consideración los requerimientos que se necesitan
para una trocha carrozable.
El proyecto abarca 03 Caseríos con una longitud total de intervención de 6.17 Km, de
acuerdo al trazo elaborado y el trabajo de campo realizados, la misma que cuenta con 03
tramos: el tramo principal parte del caserío Quinua Baja Hacia el Caserío el Porvenir
(Intersección con carretera existente que va al caserío La Huaylla por la parte alta) con una
longitud de 4+501m, el segundo tramo corresponde al desvió que inicia a partir de la
progresiva 2+422 (Tramo principal) con una longitud de 1468m hacia el Caserío la Huaylla
y el tercer tramo inicia a partir de la progresiva 4+000 (Tramo principal) hacia El Centro
Educativo Primario del Caserío El Porvenir con una Longitud de 202m.
Los beneficiarios forman parte de los tres caseríos Quinua Baja – El Porvenir y La Huaylla,
los mismos que se encuentran empadronados como beneficiarios del proyecto, y a su vez
cuentan con una organización mediante un comité de gestión del presente proyecto.
El tamaño o la escala de inversión se han determinado de acuerdo a la brecha de oferta y
demanda, y de acuerdo a los estándares normativos para el sector transportes, lo que ha
permitido organizar el programa de requerimientos.
Se ha planteado una vía afirmada de acuerdo con las características de diseño establecidas
en la normatividad vial vigente, y de acuerdo a consideraciones de diseño adoptadas de
acuerdo a la necesidad existente.
Para la ejecución se requiere la ejecución de los trabajos tomando todas las medidas y
consideraciones necesarias, teniendo en cuenta que se trata de zona rural (Sierra), donde
se cuenta con topografía ondulada a accidentada, propia del lugar, así como las
consideraciones de diseño planteadas.
La tecnología de construcción en el planteamiento técnico de la alternativa se realiza bajo
las indicaciones de las normas vigentes del sector.
No hay presencia de napa freática a profundidades menores de 1.50m, esto se ha
determinado de acuerdo a la visualización realizada durante el trabajo de campo, como
también de acuerdo a la excavación de las calicatas a cielo abierto de 1.50 metros de
profundidad del estudio de suelo realizado.
Metas de Productos:
DESCRIPCIÓN DEL Unidad de medida META
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
PRODUCTO
Km 6.17
Acción 1.1: APERTURA
m 6,171.1
Acción 1.2: CUENTAS
m 34.02
Acción 1.3: ALCANTARILLAS TMC D=24"
Producto 1: m 14.58
SUFICIENTES VIAS Acción 1.4: ALCANTARILLAS TMC D=36"
DE COMUNICACIÓN Und 36
TERRESTRE Acción 1.5: SEÑALIZACION
Intangible glb
Acción 1.6: FLETE
Intangible glb
Acción 1.7: MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Intangible glb
Acción 1.8: MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES
Producto 2: Intangible glb
CAPACITACIÓN Acción 2.1: CAPACITACION EN AOM
Requerimiento de Recursos:
Para el proyecto en estudio, se requerirá una inversión a Precios de Mercado de S/ 1,810,497.38
soles.
Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 1,299.67 1,299.67 2,416.36 1,299.67 1,299.67 2,416.36 1,299.67 1,299.67 2,416.36 1,299.67
MANTENIMIENT 12,996.6 12,996.6 24,163.5 12,996.6 12,996.6 24,163.5 12,996.6 12,996.6 24,163.5 12,996.6
O 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total a precios 14,296.3 14,296.3 26,579.9 14,296.3 14,296.3 26,579.9 14,296.3 14,296.3 26,579.9 14,296.3
de mercado 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
Total a precios 10,722.2 10,722.2 19,934.9 10,722.2 10,722.2 19,934.9 10,722.2 10,722.2 19,934.9 10,722.2
sociales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F. Evaluación social
BENEFICIOS SOCIALES: Los beneficios que generaría este proyecto son múltiples y de variada
índole. Sin embargo por la dificultad de cuantificación y valoración en términos monetarios, se
incluyen beneficios específicos de acuerdo al tipo de vía de comunicación. Se han identificado los
siguientes beneficios sociales:
Atender a una población de por lo menos 03 Caseríos Quinua Baja, El Porvenir y La Huaylla,
con un total de 119 familias beneficiarias de acuerdo al empadronamiento realizado.
Brindar adecuadas condiciones del servicio de transporte y calidad de vida de acuerdo con
la tecnología.
Garantizar con la nueva infraestructura la comercialización de la producción agrícola y
pecuaria.
Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades mejorando sus ingresos e intercambio
de mercancías con las comunidades y su entorno.
Beneficiar a la población beneficiaria mejorando la capacidad productiva y económica de
cada familia.
Contribuir a aumentar la producción agrícola y pecuaria, para su posterior transporte hacia
los mercados aledaños, mejorando en gran medida el sustento en la canasta básica familiar.
VAN 3,359.39
TSD 8%
n 1000%
((1-(1+COK)^-n)/COK)^-
0.1490
1
VAE 500.65
COSTO PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN
(S/) (%)
COSTO DE INVERSION TOTAL (S/ ) 1,810,497.38 100.0%
Respecto a los costos de Operación y Mantenimiento, están garantizados por los beneficiarios de las
comunidades de Quinua Baja, El Porvenir y la Huaylla, el presente adjunta la
constancia/compromiso de apoyo para la sostenibilidad del proyecto, luego de culminado la etapa
de ejecución del PIP.
Arreglos Institucionales para la Ejecución del proyecto de inversión y Operación del Servicio
Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecución se debe contar con el expediente técnico de obra culminado, el mismo que debe estar
visado y revisado por la unidad ejecutora para luego proceder al proceso de selección.
Durante la fase de post inversión se deberá contar con la estructura del financiamiento definida
adecuadamente, se destinarán los fondos de manera oportuna y se llevará correctamente la
operación y se implementarán cronogramas de mantenimiento.
Los organismos encargados de la operación y mantenimiento serán, asociación de beneficiarios en
coordinación con las demás autoridades del Sector, Localidad, Distrito, Provincia y Departamento.
Financiamiento
El proyecto será financiado según las categorías presupuestales de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc-Bambamarca asignado para la apertura de la trocha carrozable en las Localidades
Quinua Baja, El Porvenir y La Huaylla de la Provincia Hualgayoc, de esta etapa se hará cargo la
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización, con el objeto de determinar el mecanismo
más adecuado de asignación presupuestal para la posterior inversión y ejecución del proyecto, se
recomienda que la obra sea ejecutada bajo la modalidad de Administración Indirecta (Por Contrata).
AÑO 1
AÑO AÑ
Principales Rubros TOTAL
2 O3
mes 1-2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
Componente 2: Capacitación 0.0 1,854.00 1,854.00 1,854.00 1,854.00 0.0 0.0 7,416.01
Componente 3: Estudio Definitivo 25,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,000.00
Componente 4: Supervisión 0.0 18,583.25 18,583.25 18,583.24 18,583.24 0.0 0.0 74,332.98
M E S E S PRESUPUESTO POR
COMPONENTE
COMPONENTE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
100%
vía como se
Quinua Baja, El demandas de
proyecta.
Porvenir y La transitabilidad.
Participación de
Huaylla, del distrito
los beneficiarios
de Bambamarca – - Evaluación de
organizados.
provincia de tiempo en
Hualgayoc – desplazamiento.
Cajamarca
- Suficientes y - Disminución de tiempos de viaje.
adecuadas vías de - Mejores condiciones de transporte. Visitas a la zona del
Los usuarios del
COMPONENTES