INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AL I TRIMESTRE AÑO 2019

PERIODO DEL POI : 2019

SECTOR : Salud
PLIEGO : 450 Gobierno Regional de Junín
UNIDAD EJECUTORA : 001224 – Red de Salud Valle del Mantaro
FECHA : 26 de Abril del 2019

1. Resumen ejecutivo
El Plan operativo Institucional (POI) 2019 de la Red de Salud Valle del Mantaro, es un
instrumento de gestión institucional, que detalla la programación de las actividades y
proyectos a desarrollar en el corto plazo durante el ejercicio presupuestal del año fiscal,
precisando las metas físicas, metas financieras y los indicadores objetivamente verificables así
como su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica Institucional
articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario.

Es así que mediante Resolución Gerencial General Regional Nº264-2018-GR-JUNIN/GGR,

de fecha 31 de mayo del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno
Regional Junín, que forma parte de la Unidad Ejecutora 1224 -Red de Salud Valle del Mantaro.
Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Unidad Ejecutora 1224
-Red de Salud Valle del Mantaro, con la participación de las unidades orgánicas: órganos de
asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea y los coordinadores (ras) de los programas
presupuestales de: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y
Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres,
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de
Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en
Salud Mental.

En el presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional al I

Trimestre del año 2019 de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, se presenta el análisis de
cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas como las
modificaciones, evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones,
medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua de la
Red de Salud Valle del Mantaro.

Así mismo se exponen las conclusiones y el Reporte de seguimiento del POI al I trimestre
2019 (Reporte del sistema CEPLAN V.01).

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas
e Inversiones
 2.1. Modificaciones

Se ha realizado modificaciones respecto al POI aprobado 2019 tanto de metas físicas como
financieras de las actividades operativas esto a causa del incremento de presupuesto y a la
incorporación de nuevas actividades viéndose reflejado en la mayoría de unidades orgánicas.

Respecto a las modificaciones financieras se dio por la incorporación de créditos

suplementarios como saldos balance y transferencias de partida según los siguientes decretos
supremos:

 D.S. Nº106-2019-EF a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y

diversos Gobiernos Regionales.
 D.S. Nº89-2019-EF para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del
Incentivo Único.
 D.S. Nº 050-2019-EF para financiar la continuidad de los servicios en los 37 centros
de salud mental comunitarios y 01 unidad de hospitalización en salud mental, así
como el plan de intervención de prevención y control de tuberculosis.
 D.S. 022-2019-EF donde Aprueban nuevos montos de la valorización principal que
forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en
el marco del Decreto Legislativo Nº 1153

Donde se tuvo inicialmente un POI consistente con el PIA de S/53,498,331 y un incremento

de presupuesto de S/7,975,187.00 obteniéndose un POI Modificado de S/61,473,518.00 a nivel
de actividades y proyectos, tal como se aprecia en la tabla Nº01.

Tabla N°1: POI Financiero Aprobado y Modificado

POI Modificado
POI Consistente con POI Modificado
respecto a lo
el PIA - Al 01 de al 25 de Abril de
consistente con
enero de 2019 (A) 2019 (B)
el PIA (B/A)
Monto Total en Nuevos Soles 53,498,331 61,473,518 115%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a las modificaciones físicas se dio el programa presupuestal Materno Neonatal,

Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Programa Presupuestal Salud
Mental, Estrategia de Salud bucal, programa presupuestal enfermedades no transmisibles,
programa presupuestal servicio de atención de emergencias y urgencias Médicas, Programa
Presupuestal Reducción del Riesgo de Emergencias por Desastres y Salud Ambiental; dándose
a solicitud del área usuaria y coordinadoras de los Programas Presupuestales debidamente
sustentado esto debido al cambio de las definiciones operacionales MINSA y de acuerdo a las
incorporaciones de nuevas actividades operativas para el cumplimiento de metas; así también
se dio en la unidad orgánica de planeamiento estratégico y administración tal como se aprecia
en la tabla Nº02.

Tabla N°2: POI de Metas Físicas Aprobado y Modificado

 Meta Física Meta Física
Actividad Operativa Unidad de Medida
Programada Modificada
3.01.00 - Oficina de Planeamiento Estratégico
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060 : INFORME 38 34
5.01.00 - Administración

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 101 : RACION 39,600 44,114

0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE 134 : RECETA
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 377,000 1,363,716

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 036 : DOCUMENTO 160 1,123

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 060 : INFORME 50 1,143

6.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A
206: PAREJA PROTEGIDA
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 103,897 47,600

6.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES 086:PERSONA
CRONICAS NO TRANSMISIBLES 14,496 12,270
6.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA 086 : PERSONA

PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 11.840 15,168
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE 060 : INFORME
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 27 16
TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO
086: PERSONA 8,704 8,967
PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO 086: PERSONA 12,164 1
TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE
086 : PERSONA
CANCER DE CUELLO UTERINO 17,219 8,913
6.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA 394 : PERSONA TRATADA
SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 930 1,800
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
087 : PERSONA ATENDIDA
PSICOSOCIALES 1000 1,400
CAPACITACION A AGENTES SOCIALES QUE PREMUEVEN LA 088: PERSONA
0 900
CONVIVENCIA SALUDABLE CAPACITADA
6.01.11 - ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN
394 : PERSONA TRATADA
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 132,032 68,709
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
394 : PERSONA TRATADA
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 19,900 20,196
7.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION
583 : BRIGADA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 3 2
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A 614 : Infraestructura Móvil
EMERGENCIAS Y DESASTRES 2 3
7.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y
083 : PACIENTE ATENDIDO
URGENCIA INDIVIDUAL 1,389 1,243
7.01.04 - SALUD AMBIENTAL
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
223 : CENTRO POBLADO
HUMANO 290 201
DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
223 : CENTRO POBLADO
CONSUMO HUMANO 4 5
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 060 : INFORME 4 12
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E

INVERSIONES:
En las siguientes tablas se presenta el avance físico y financiero de las actividades operativas
así como el cumplimiento de metas, el cual se puede apreciar que las actividades presentan un
avance porcentual bajo, medio y alto según actividad, así también como actividades operativas
sin avance fisco y financiero esto debido principalmente a que se crearon más actividades
operativas que no fueron priorizados y a que algunas actividades no estuvieron programados al
primer trimestre para su ejecución.

Respecto al programa materno neonatal la actividad operativa que alcanzo un mayor nivel de
ejecución física es brindar atención del parto complicado no quirúrgico complicaciones con un
31.67% debido a la adecuada asistencia técnica del personal de obstetricia y por contar con los
insumos básicos para la atención integral de salud de las gestantes (SIS, APENDIS, FED); la
actividad operativa que alcanzo mayor ejecución financiera es el mejoramiento del acceso de
la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva con un 97.93% debido a la
adecuada gestión de la actividad para su cumplimiento como se aprecia en la tabla 3.

CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 6.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL
Tabla N°3: Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestal Materno Neonatal
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
Fisico 30,207 30,207 RECIEN 703 2.33
19AO000192101 - ATENDER AL NACIDO
RECIEN NACIDO NORMAL Financ.S/. 789,813 816,715 ATENDIDO 191,569 23.46

Fisico 2,431 2,431 GESTANTE 195 8.02

19AO000192104 - MEJORAMIENTO Y/O
DEL ACCESO AL SISTEMA DE Financ.S/. 166,464 187,815 NEONATO 42,687 22.73
REFERENCIA INSTITUCIONAL REFERIDO
Fisico 13,773 13,773 ATENCION 816 5.92
19AO000192107 - ATENDER EL PUERPERAL
PUERPERIO Financ.S/. 497,415 538,876 128,498 23.85

19AO000192109 - BRINDAR Fisico 60 60 PARTO 19 31.67

ATENCION DEL PARTO COMPLICAD
COMPLICADO NO QUIRURGICO Financ.S/. 267,971 298,053 O 71,425 23.96

Fisico 16,070 16,070 PARTO 703 4.37

19AO000192112 - BRINDAR NORMAL
ATENCION DE PARTO NORMAL Financ.S/. 825,135 1,151,945 200,283 17.39

19AO000192115 - BRINDAR Fisico 2,129 2,129 GESTANTE 538 25.27

ATENCION A LA GESTANTE CON ATENDIDA
COMPLICACIONES Financ.S/. 1,154,279 1,285,709 299,408 23.29
19AO000192118 - MEJORAMIENTO Fisico 50,631 50,631 6,694 13.22
DEL ACCESO DE LA POBLACION A PERSONA
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN Financ.S/. 28,618 28,618 INFORMADA 28,025 97.93
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
19AO000192121 - MEJORAMIENTO Fisico 103,897 47,600 2,486 5.22
DEL ACCESO DE LA POBLACION A PAREJA
METODOS DE PLANIFICACION Financ.S/. 562,133 814,197 PROTEGIDA 166,711 20.48
FAMILIAR
19AO000192124 - BRINDAR Fisico 11,724 11,724 GESTANTE 1,375 11.73
ATENCION PRENATAL CONTROLAD
REENFOCADA Financ.S/. 1,962,448 2,396,344 A 490,052 20.45
19AO000192126 - BRINDAR Fisico 12,706 12,706 297 2.34
ADOLESCEN
SERVICIOS DE SALUD PARA
TE
PREVENCION DEL EMBARAZO A Financ.S/. 279,389 430,747 104,493 24.26
ATENDIDA
ADOLESCENTES
19AO000192128 - BRINDAR Fisico 151,421 151,421 1,200 0.79
INFORMACION SOBRE SALUD
PERSONA
SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
Financ.S/. 500 500 INFORMADA 0 0
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
Fisico 18 18 INFORME 3 16.67
 19AO000192130 - MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
Financ.S/. 1,611,519 2,060,722 461,762 22.41
CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL
19AO000395086 - ADMINISTRAR Fisico 11,724 11,724 GESTANTE 1,019 8.69
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO SUPLEMENT
FOLICO A GESTANTES Financ.S/. 475,866 638,661 ADA 141,662 22.18
19AO001679026 -:ADQUISICION
DE MONITOR FETAL Y CUNA DE Fisico 2 2 0 0
CALOR RADIANTE; EN EL(LA) EESS
EQUIPO
CHILCA - CHILCA DISTRITO DE
CHILCA, PROVINCIA HUANCAYO, Financ.S/. 0 65,000 0 0
DEPARTAMENTO JUNIN
19AO001677807 - ADQUISICION DE
CUNA DE CALOR RADIANTE Y
Fisico 2 2 0 0
MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS
DAVID GUERRERO DUARTE -
EQUIPO
CONCEPCION DISTRITO DE
CONCEPCION, PROVINCIA
Financ.S/. 0 65,000 0 0
CONCEPCION, DEPARTAMENTO
JUNIN
19AO001677818 - ADQUISICION DE
EQUIPO ECOGRAFO -
ULTRASONIDO, CUNA DE CALOR Fisico 3 3 0 0
RADIANTE Y
ESPECTROFOTOMETRO; EN EL(LA) EQUIPO
EESS LA LIBERTAD - HUANCAYO
DISTRITO DE HUANCAYO, Financ.S/. 0 230,000 0 0
PROVINCIA HUANCAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN
19AO001677822 - ADQUISICION DE
CUNA DE CALOR RADIANTE; EN Fisico 1 1 0 0
EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL EL
TAMBO - EL TAMBO DISTRITO DE EQUIPO
EL TAMBO, PROVINCIA
HUANCAYO, DEPARTAMENTO Financ.S/. 0 50,000 0 0
JUNIN
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la Estrategia de Prevención y Control de TBC la actividad operativa que alcanzo un

mayor nivel de ejecución física es brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus
complicaciones con un 25.5% debido a que se ha intensificado la búsqueda del sintomático
respiratorio en los diferentes servicios de las IPRESS de la Red de Salud Valle del Mantaro, así
como la búsqueda respectiva en poblaciones en riesgo (instituciones educativas, universidades,
escuela de la Policía Nacional del Perú, asilos, etc.); la actividad operativa que alcanzo mayor
ejecución financiera es el control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis
(general, indígena, privada de su libertad) con un 23.94% debido a la adecuada gestión de la
actividad para su cumplimiento como se aprecia en la tabla 4.
CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE COSTO: 6.01.02 - ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC
Tabla N°4: Avance Físico y Financiero de la Estrategia de Prevención y Control de TBC
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. EJEC. % AVANCE
MEDIDA
19AO001677826 - ADQUISICION DE
EQUIPO ECOGRAFO -
ULTRASONIDO, CUNA DE CALOR Fisico 3 3 0 0
RADIANTE Y
ESPECTROFOTOMETRO; EN EL(LA) EQUIPO
EESS LA LIBERTAD - HUANCAYO
DISTRITO DE HUANCAYO, Financ.S/. 0 20,000 0 0
PROVINCIA HUANCAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN
Fisico 14 14 2 14.29
 19AO000556421 - BRINDAR
TRATAMIENTO OPORTUNO A
GESTANTE
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A Financ.S/. 1,030 1,030 0 0
ATENDIDA
SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN
NACIDOS EXPUESTOS
19AO000192131 - BRINDAR Fisico 9 9 0 0
TRATAMIENTO PARA PERSONA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON Financ.S/. 1,030 1,030 TRATADA 0 0
COMORBILIDAD
19AO000192135 - BRINDAR A Fisico 56,294 56,294 1,800 3.2
POBLACION CON INFECCIONES DE
PERSONA
TRANSMISION SEXUAL
Financ.S/. 246,102 270,085 ATENDIDA 57,739 21.38
TRATAMIENTO SEGUN GUIA
CLINICAS
19AO000192137 - ENTREGAR A Fisico 3,431 3,431 232 6.76
POBLACION ADOLESCENTE PERSONA
INFORMACION SOBRE CAPACITAD
INFECCIONES DE TRANSMISION Financ.S/. 1,648 1,648 A 0 0
SEXUAL Y VIH/SIDA
19AO000192139 - ENTREGAR A Fisico 67,384 67,384 451 0.67
ADULTOS Y JOVENES VARONES PERSONA
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Financ.S/. 508,595 552,153 INFORMADA 89,197 16.15
Y VIH/SIDA
19AO000192141 - MEJORAR EN Fisico 4,000 4,000 451 11.28
POBLACION INFORMADA EL USO
PERSONA
CORRECTO DE CONDON PARA
Financ.S/. 50,665 62,120 INFORMADA 11,919 19.19
PREVENCION DE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
19AO000192145 - MEDIDAS DE Fisico 240 240 0 0
TRABAJADO
CONTROL DE INFECCIONES Y
R
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS Financ.S/. 1,030 1,030 0 0
PROTEGIDO
DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
19AO000192146 - BRINDAR A Fisico 9 9 0 0
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE PERSONA
HEPATITIS B CRONICA ATENCION Financ.S/. 4,018 4,018 TRATADA 0 0
INTEGRAL
19AO000192148 - BRINDAR Fisico 200 200 51 25.5
TRATAMIENTO OPORTUNO PARA PERSONA
TUBERCULOSIS Y SUS Financ.S/. 126,675 133,433 TRATADA 30,258 22.68
COMPLICACIONES
19AO000192149 - DESPISTAJE Y Fisico 624 624 156 25
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PERSONA
PARA PACIENTES CON Financ.S/. 10,303 10,303 TRATADA 0 0
COMORBILIDAD
Fisico 214 214 PERSONA 52 24.3
19AO000192151 - DIAGNOSTICO
DIAGNOSTIC
DE CASOS DE TUBERCULOSIS Financ.S/. 454,973 481,765 92,386 19.18
ADA
19AO000192153 - CONTROL Y Fisico 832 832 174 20.91
TRATAMIENTO PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE CASOS PERSONA
TUBERCULOSIS (GENERAL, Financ.S/. 64,061 71,940 TRATADA 17,223 23.94
INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
19AO000192155 - DESPISTAJE DE Fisico 20,747 20,747 5,147 24.81
PERSONA
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
Financ.S/. 569,897 676,099 ATENDIDA 138,160 20.43
RESPIRATORIOS
19AO000192158 - MONITOREO, Fisico 10 10 1 10
SUPERVISION, EVALUACION Y INFORME
CONTROL DE VIH/SIDA Financ.S/. 160,791 160,791 28,295 17.6
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al programa Enfermedades No Transmisibles la actividad operativa que alcanzo un

mayor nivel de ejecución física es brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes
mellitus con un 32.2% y las actividades operativas que alcanzaron mayor ejecución financiera
con un 23.82% fueron brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial y
brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus como se aprecia en la tabla.
CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE COSTO: 6.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Tabla N°5: Avance Físico y Financiero del Programa Enfermedades No Transmisibles
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000451017 - MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y Fisico 22 22 3 13.64
INFORME
CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES Financ.S/. 4,347 4,347 0 0
19AO000451033 - EVALUACION DE Fisico 14,150 14,150 PERSONA 2,054 14.52
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE TAMIZADA
PACIENTES CON CATARATAS Financ.S/. 501,190 514,611 114,652 22.28
19AO000451076 - EVALUACION
CLINICA Y TAMIZAJE Fisico 14,496 12,270 3,415 27.83
LABORATORIAL DE PERSONAS CON PERSONA
RIESGO DE PADECER TAMIZADA
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES Financ.S/. 327,450 693,189 96,682 13.95
19AO000452176 - BRINDAR
TRATAMIENTO A PERSONAS CON Fisico 430 430 PERSONA 101 23.49
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION TRATADA
ARTERIAL Financ.S/. 243,566 258,221 61,516 23.82
19AO000452206 - BRINDAR
TRATAMIENTO A PERSONAS CON Fisico 118 118 PERSONA 38 32.2
DIAGNOSTICO DE DIABETES TRATADA
MELLITUS Financ.S/. 212,922 233,786 55,681 23.82
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al programa Presupuestal Prevención y control del cáncer la actividad operativa que
alcanzo un mayor nivel de ejecución física es atención de la paciente con lesiones premalignas
de cuello uterino con escisión con un 33.33% y la actividad operativa que alcanzaron mayor
ejecución financiera es consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer con un 25.04%
como se aprecia en la tabla 6.
CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE COSTO: 6.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Tabla N°6: Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestal Prevención y Control del
Cáncer
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000556074 -
MONITOREO, SUPERVISION, Fisico 27 16 1 6.25
EVALUACION Y CONTROL DE INFORME
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER Financ.S/. 15,882 15,882 0 0
19AO000556079 - TAMIZAJE
CON PAPANICOLAO PARA Fisico 17,219 8,913 1,203 13.5
PERSONA
DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO Financ.S/. 627,693 633,567 137,574 21.71
19AO000556084 - PROTEGER A Fisico 7,225 7,225 NIÑO 15 0.21
LA NIÑA CON APLICACION DE PROTEGIDO
VACUNA VPH Financ.S/. 170,961 170,961 29,025 16.98
19AO000450832 - TAMIZAJE
CON INSPECCION VISUAL CON
ACIDO ACETICO PARA Fisico 8,704 8,967 PERSONA 1,034 11.53
DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO Financ.S/. 3,135 3,135 0 0
19AO000450839 - DETECCION Fisico 12,164 1 0 0
MOLECULAR DE VIRUS PERSONA
PAPILOMA HUMANO Financ.S/. 522 522 0 0
19AO000450848 - CONSEJERIA Fisico 17,265 17,265 PERSONA 4,460 25.83
PREVENTIVA EN FACTORES DE INFORMADA
RIESGO PARA EL CANCER Financ.S/. 235,202 235,202 58,905 25.04
 19AO000450864 - TAMIZAJE
EN MUJER CON EXAMEN Fisico 11,840 15,168 1,429 9.42
CLINICO DE MAMA PARA PERSONA
DETECCION DE CANCER DE
MAMA Financ.S/. 122,092 122,092 22,641 18.54
19AO000450876 - TAMIZAJE Fisico 4,748 4,748 12 0.25
PARA DETECCION DE CANCER PERSONA
DE PROSTATA Financ.S/. 10,769 10,769 471 4.38
19AO000450893 - ATENCION
DE LA PACIENTE CON LESIONES Fisico 200 200 12 6
PERSONA
PREMALIGNAS DE CUELLO
UTERINO CON ABLACION Financ.S/. 126,557 126,557 20,909 16.52
19AO000450905 - ATENCION
DE LA PACIENTE CON LESIONES Fisico 48 48 16 33.33
PERSONA
PREMALIGNAS DE CUELLO
UTERINO CON ESCISION Financ.S/. 10,448 10,448 0 0
19AO000450915 - ATENCION Fisico 120 120 1 0.83
CON CUIDADOS PALIATIVOS EN PERSONA
EL DOMICILIO Financ.S/. 9,926 9,926 1,125 11.33
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al programa presupuestal Salud Mental la actividad operativa que alcanzo un mayor
nivel de ejecución física es tratamiento de personas con problemas psicosociales con un 24%
debido a que se presenta mayores atenciones y a que se realiza un trabajo integral con todo el
equipo de profesionales de la salud mental, capacitaciones, supervisión, monitoreo y evaluación
constante por parte de la coordinadora; y la actividad operativa que alcanzo mayor ejecución
financiera es desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y
problemas de psicosociales con un 23.82% debido a la adecuada gestión de la actividad y por el
adecuado abastecimiento de materiales (test psicológicos, rotafolios, rooll screen, formatos
diversos, etc.) para su cumplimiento como se aprecia en la tabla 7.

CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 6.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL
Tabla N°7: Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestal Salud Mental
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000453092 - TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE PERSONAS CON Fisico 930 1,800 179 9.94
PERSONA
TRASTORNOS AFECTIVOS
TRATADA
(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)
Y DE ANSIEDAD Financ.S/. 500 138,332 28,240 20.41
19AO000555979 - MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y Fisico 6 6 1 16.67
INFORME
CONTROL DEL PROGRAMA EN
SALUD MENTAL Financ.S/. 380 380 0 0
19AO000555994 - DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA Fisico 2 2 1 50
EL ABORDAJE DE TRASTORNOS NORMA
MENTALES Y PROBLEMAS DE
PSICOSOCIALES Financ.S/. 286,559 355,289 84,646 23.82
19AO000556037 - TAMIZAJE DE
PERSONAS CON TRASTORNOS Fisico 162,794 162,794 PERSONA 23,357 14.35
MENTALES Y PROBLEMAS EVALUADA
PSICOSOCIALES Financ.S/. 140,970 224,540 35,896 15.99
19AO000556041 - TRATAMIENTO Fisico 1,000 1,400 PERSONA 336 24
DE PERSONAS CON PROBLEMAS ATENDIDA
PSICOSOCIALES Financ.S/. 105,297 246,113 31,535 12.81
19AO001661631 - TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE PERSONAS CON Fisico 55 55 8 14.55
PERSONA
TRASTORNO DEL
ATENDIDA
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DE ALCOHOL Financ.S/. 0 159,624 10,744 6.73
 19AO001661815 - TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Fisico 1,430 1,430 280 19.58
DE 03 A 17 AÑOS CON
TRASTORNOS MENTALES Y DEL PERSONA
COMPORTAMIENTO Y/O TRATADA
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA Financ.S/. 0 139,624 13,147 9.42
19AO001661836 - TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE PERSONAS CON Fisico 400 400 PERSONA 27 6.75
SINDROME O TRASTORNO ATENDIDA
PSICOTICO Financ.S/. 0 139,014 4,553 3.28
19AO001661883 - REHABILITACION
PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON Fisico 164 164 25 15.24
PERSONA
TRASTORNOS DEL
ATENDIDA
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DE ALCOHOL Financ.S/. 0 66,416 6,881 10.36
19AO001661901 - REHABILITACION
PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON Fisico 266 266 PERSONA 33 12.41
SINDROME O TRASTORNO ATENDIDA
ESQUIZOFRENICO Financ.S/. 0 66,416 7,918 11.92
19AO001668299 - CAPACITACION
Fisico 0 900 PERSONA 18 2
A ACTORES SOCIALES QUE
CAPACITAD
PROMUEVEN LA CONVIVENCIA
A
SALUDABLES Financ.S/. 0 66,416 7,888 11.88
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al programa Presupuestal Discapacidad la actividad operativa monitoreo, supervisión,

evaluación y control del programa presupuestal alcanzo un nivel de ejecución física de 12.5% y
alcanzó un nivel de ejecución financiera de 23.25% como se aprecia en la tabla 8.

CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 6.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD
Tabla N°8: Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestal Discapacidad
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000555960 - MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y Fisico 24 24 3 12.5
INFORME
CONTROL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL Financ.S/. 163,840 163,840 38,089 23.25
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a Promoción de la Salud la actividad operativa que alcanzo un mayor nivel de

ejecución física es promover en las familia practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA
y tuberculosis con un 45.92% debido a que se ha intensificado la promoción de esta actividad
para combatir estas enfermedades la actividad operativa; y la actividad operativa que alcanzo
mayor ejecución financiera es familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas
saludables con un 23.36% debido a la adecuada gestión de la actividad para su cumplimiento
como se aprecia en la tabla 9 .

CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 6.01.07 - PROMOCIÓN DE LA SALUD
Tabla N°9: Avance Físico y Financiero de Promoción de Salud
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000557504 - CAPACITACION
Fisico 10 10 PERSONA 0 0
A AGENTES COMUNITARIOS EN
CAPACITAD
REHABILITACION BASADA EN LA
A
COMUNIDAD Financ.S/. 4,682 4,682 0 0
19AO000556090 - CAPACITACION
A ACTORES SOCIALES PARA LA FAMILIA
PROMOCION DE PRACTICAS Y Fisico 430 430 44 10.23
 ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DEL CANCER EN
FAMILIAS Financ.S/. 13,061 13,061 210 1.61
19AO000556047 -
INTERVENCIONES COMUNITARIAS Fisico 12 12 3 25
COMUNIDA
PARA LA RECUPERACION
D
EMOCIONAL DE POBLACIONES
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA Financ.S/. 534 88,002 3,635 4.13
19AO000556462 - FAMILIAS CON
NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES Fisico 20,507 20,507 1,121 5.47
FAMILIA
DESARROLLAN PRACTICAS
SALUDABLES Financ.S/. 580,691 588,022 137,337 23.36
19AO000556627 - PROMOCION DE
PRACTICAS SALUDABLES PARA EL Fisico 12,436 12,436 291 2.34
FAMILIA
CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN FAMILIAS Financ.S/. 106,609 106,609 24,027 22.54
19AO000556424 - PROMOVER EN
LAS FAMILIA PRACTICAS Fisico 2,940 2,940 1,350 45.92
FAMILIA
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS Financ.S/. 54,548 68,171 14,320 21.01
19AO000555934 - PROMOCION DE
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
Fisico 1,521 1,521 158 10.39
PREVENCION DE ENFERMEDADES FAMILIA
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO Financ.S/. 4,552 4,552 0 0
19AO000556359 - PROMOCION DE
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS Fisico 7,100 7,100 990 13.94
EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO
FAMILIA
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES Financ.S/. 47,469 47,469 10,809 22.77
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la Estrategia de Alimentación y Nutrición la actividad operativa que alcanzo un

mayor nivel de ejecución física es control de calidad nutricional de los alimentos con un 18.75%
y la actividad operativas que alcanzo mayor ejecución financiera es administrar suplemento de
hierro y vitamina A con un 23.53%debido a la adecuada gestión de la actividad para su
cumplimiento como se aprecia en la tabla 10.

CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 6.01.08 - ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Tabla N°10: Avance Físico y Financiero de la Estrategia de Alimentación y Nutrición
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000393452 - CONTROL DE Fisico 64 64 REPORTE 12 18.75
CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS TECNICO
ALIMENTOS Financ.S/. 10,000 55,000 0 0
19AO000393470 - ADMINISTRAR NIÑO
Fisico 11,695 11,695 828 7.08
SUPLEMENTO DE HIERRO Y SUPLEMENT
VITAMINA A Financ.S/. 1,759,331 1,874,369 ADO 441,100 23.53
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la Estrategia de Alimentación y Nutrición la actividad operativa que alcanzo un

mayor nivel de ejecución física es atender a niños con infecciones respiratorias agudas con un
23.29% y la actividad operativa que alcanzo mayor ejecución financiera es atender a niños con
infecciones respiratorias agudas con un 24.1% debido a la adecuada gestión de la actividad para
su cumplimiento como se aprecia en la tabla 11.
CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE COSTO: 6.01.09 - ESTRATEGIA DE ETAPA VIDA NIÑO
Tabla N°11: Avance Físico y Financiero de la Estrategia de Etapa Vida Niño
 UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000556458 - BRINDAR Fisico 12,702 12,702 CASO 1,678 13.21
ATENCION A OTRAS TRATADO
ENFERMEDADES PREVALENTES Financ.S/. 10,000 10,000 2,000 20
19AO000394656 - ATENCION A NIÑO
Fisico 29,259 29,259 2,459 8.4
NIÑOS CON CRECIMIENTO Y CONTROLAD
DESARROLLO Financ.S/. 3,002,578 3,775,021 O 732,407 19.4
19AO000394888 - ATENDER A Fisico 22,517 22,517 CASO 5,244 23.29
NIÑOS CON INFECCIONES TRATADO
RESPIRATORIAS AGUDAS Financ.S/. 621,764 656,963 158,339 24.1
19AO000394898 - ATENDER A Fisico 4,465 4,465 CASO 995 22.28
NIÑOS CON ENFERMEDADES TRATADO
DIARREICAS AGUDAS Financ.S/. 57,001 57,001 10,723 18.81
19AO000394917 - ATENDER A
NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE Fisico 126 126 CASO 2 1.59
INFECCIONES RESPIRATORIAS TRATADO
AGUDAS CON COMPLICACIONES Financ.S/. 873,321 873,321 139,916 16.02
19AO000394924 - ATENDER A
NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE Fisico 79 79 CASO 0 0
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA TRATADO
COMPLICADA Financ.S/. 543,499 543,499 119,255 21.94
19AO000395069 - ATENDER A Fisico 4,064 4,064 CASO 123 3.03
NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO TRATADO
DE PARASITOSIS INTESTINAL Financ.S/. 238,859 302,989 57,977 19.14
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la Estrategia de Salud Bucal la actividad operativa que alcanzo un mayor nivel de
ejecución física es atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos
mayores con un 16.56% y con ejecución financiera de19.37% como se aprecia en la tabla 12.

CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 6.01.11 - ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL
Tabla N°12: Avance Físico y Financiero de la Estrategia de Salud Bucal
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000452245 - ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA Fisico 132,032 68,709 PERSONA 3,229 4.7
BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y TRATADA
ADULTOS MAYORES Financ.S/. 831,633 1,263,530 220,063 17.42
19AO000452261 - ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Fisico 19,900 20,196 PERSONA 3,344 16.56
BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y TRATADA
ADULTOS MAYORES Financ.S/. 1,122,207 1,546,392 299,460 19.37
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al Programa Presupuestal Metaxenicas y Zoonosis la actividad operativa que alcanzo

un mayor nivel de ejecución física es evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de
enfermedades zoonoticas con un 22.53% y mayor ejecución financiera con un 25.12% debido a
la adecuada gestión de la actividad para su cumplimiento como se aprecia en la tabla 13.

CENTRO COSTO RESPONS. : 7.01 - OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA

C ENTRO DE COSTO: 7.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS
Tabla N°13: Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestal Metaxenicas y Zoonosis
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000555929 - MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y Fisico 8 8 0 0
INFORME
CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS Financ.S/. 137,856 149,898 35,876 23.93

Fisico 134,012 134,012 978 0.73

 19AO000450958 - INFORMACION
DE LOS MECANISMOS DE
PERSONA
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
CAPACITAD
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
A
POBLADORES DE AREAS CON
RIESGO Financ.S/. 517 517 0 0

Fisico 65,439 65,439 ANIMAL 0 0

19AO000450968 - VACUNAR A VACUNADO
ANIMALES DOMESTICOS Financ.S/. 8,799 8,799 0 0
19AO000450977 - EVALUACION, Fisico 497 497 PERSONA 40 8.05
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRATADA
ENFERMEDADES METAXENICAS Financ.S/. 807,344 863,180 195,527 22.65
19AO000450994 - EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE Fisico 5,109 5,109 PERSONA 1,151 22.53
CASOS DE ENFERMEDADES TRATADA
ZOONOTICAS Financ.S/. 1,509,006 1,516,657 380,988 25.12
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al programa reducción del riesgo la actividad operativa que alcanzo un mayor nivel de
ejecución física es desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
con un 28.57% y la actividad operativa que alcanzo mayor ejecución financiera es organización
y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres con un 74.8% como
se aprecia en la tabla 14.

CENTRO COSTO RESPONS. : 7.01 - OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA

CENTRO DE COSTO: 7.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Tabla N°14: Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestal Reducción del riesgo
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000556647 -
MONITOREO,SUPERVISION Y Fisico 20 20 4 20
INFORME
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
TECNICO
ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES Financ.S/. 24,690 24,456 0 0
19AO000556652 - DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS Fisico 7 7 INFORME 2 28.57
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE TECNICO
DESASTRES Financ.S/. 6,962 6,962 1,458 20.94
19AO000556657 - DESARROLLO DE
SIMULACROS EN GESTION Fisico 33 33 REPORTE 0 0
REACTIVA Financ.S/. 4,878 4,878 599 12.27
19AO000556661 -
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS Fisico 3 2 0 0
BRIGADA
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES Financ.S/. 36,644 36,644 2,802 7.65
19AO000556668 -
ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE Fisico 2 3 Infraestruct 0 0
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA ura Movil
LA ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES Financ.S/. 32,225 32,145 0 0
19AO000556675 - DESARROLLO DE
LOS CENTROS Y ESPACIOS DE Fisico 12 12 3 25
REPORTE
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES Financ.S/. 45,159 45,159 7,394 16.37
19AO000556680 - DESARROLLO DE
Fisico 2 2 DOCUMENT 0 0
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y
O TECNICO
RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS Financ.S/. 1,205 1,205 0 0
19AO000556684 - FORMACION Y
CAPACITACION EN MATERIA DE Fisico 120 120 60 50
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PERSONA
Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO Financ.S/. 12,051 7,019 0 0

Fisico 60 60 PERSONA 0 0
 19AO000556689 - ORGANIZACIÓN
Y ENTRENAMI ENTO DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES
FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES Financ.S/. 9,373 5,356 4,000 74.68
19AO000556695 - SEGURIDAD Fisico 12 12 INTERVENCI 0 0
FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS ON
PUBLICOS Financ.S/. 13,767 9,511 0 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al Programa Presupuestal Servicio de Atención de Emergencias y Urgencias Médicas

la actividad operativa atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual
alcanzo un nivel de ejecución física de 17.46% y ejecución financiera de 0% debido a que está
ejecutando con recursos propios hasta el momento como se aprecia en la tabla 15.

CENTRO COSTO RESPONS. : 7.01 - OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA

CENTRO DE COSTO: 7.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Tabla N°15: Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestal Servicio de Atención de
Emergencias y Urgencias Medicas
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000556641 - ATENCION
PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA Fisico 1,389 1,243 PACIENTE 217 17.46
EMERGENCIA Y URGENCIA ATENDIDO
INDIVIDUAL Financ.S/. 1,380 1,380 0 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la Unidad de Seguros Públicos la actividad operativa prestaciones administrativas

subsidiadas/no tarifado alcanzo un nivel de ejecución física de 0.0% y ejecución financiera de
0.0% debido a que es una nueva actividad y a que no está programado su ejecución para el I
Trimestre como se aprecia en la tabla 16.

CENTRO COSTO RESPONS. : 7.01 - OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA

CENTRO DE COSTO: 7.01.03 - UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS
Tabla N°16: Avance Físico y Financiero de la Unidad de Seguros Públicos
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO001670028 - PRESTACIONES Fisico 1 1 0 0
ADMINISTRATIVAS INFORME
SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Financ.S/. 0 94 0 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a Salud Ambiental la actividad operativa que alcanzo un mayor nivel de ejecución
física y financiera es vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano alcanzo un nivel
de ejecución física de 96.52% y una ejecución financiera de 23.26% debido a la adecuada
gestión de la actividad para su cumplimiento a como se aprecia en la tabla 17.

CENTRO COSTO RESPONS. : 7.01 - OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA

CENTRO DE COSTO: 7.01.04 - SALUD AMBIENTAL
Tabla N°17: Avance Físico y Financiero de Salud Ambiental
UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. MEDIDA EJEC. % AVANCE
19AO000446806 - DESINFECCION Fisico 4 5 CENTRO 1 20
Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA POBLADO
PARA EL CONSUMO HUMANO Financ.S/. 4,850 4,850 820 16.91
19AO000393645 - VIGILANCIA DE Fisico 290 201 CENTRO 194 96.52
LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL POBLADO
CONSUMO HUMANO Financ.S/. 1,885,761 2,161,438 502,678 23.26
 Fisico 4 12 2 16.67
19AO000393840 - VIGILANCIA Y INFORME
CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Financ.S/. 500 500 0 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la actividad operativa planeamiento y

presupuesto alcanzo un nivel de ejecución física de 26.47%y ejecución financiera de 22.79%
debido a la adecuada gestión que está teniendo como se aprecia en la tabla 18.
CENTRO COSTO RESPONS. : 3.01 - Oficina de Planeamiento Estratégico
CENTRO DE COSTO: 3.01.00 - Oficina de Planeamiento Estratégico
Tabla N°18: Avance Físico y Financiero de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
%
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. UNIDAD MEDIDA EJEC. AVANCE

Fisico 38 34 9 26.47
19AO000556932 - PLANEAMIENTO Y INFORME
PRESUPUESTO Financ.S/. 291,562 333,582 76,030 22.79
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto oficina de administración la actividad operativa que alcanzo un mayor nivel de

ejecución física es atención en consultas externas con un 40.01% seguida de atención de
emergencias y urgencias con un 30.03% y la actividad operativa que alcanzo mayor ejecución
financiera es acciones administrativas con un 26.59% como se aprecia en la tabla 19.
CENTRO COSTO RESPONS. : 5.01 - Oficina de Administración
CENTRO DE COSTO: 5.01.00 – Administración
Tabla N°19: Avance Físico y Financiero de la Oficina de Administración
%
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. UNIDAD MEDIDA EJEC. AVANCE

Fisico 24 24 ESTABLECIMIENTO 6 25
19AO000556953 - MEJORAMIENTO DE LA DE SALUD
OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Financ.S/. 444,629 444,629 25,000 5.62

Fisico 39,600 44,114 11,887 26.95

19AO000556964 - APOYO ALIMENTARIO RACION
PARA GRUPOS EN RIESGO Financ.S/. 437,835 437,835 106,075 24.23

Fisico 12,000 12,000 PACIENTE 3,603 30.03

19AO000557194 - 000256 ATENCION DE ATENDIDO
EMERGENCIAS Y URGENCIAS Financ.S/. 1,303,330 1,382,344 329,658 23.85

Fisico 384,000 384,000 153,632 40.01

19AO000557202 - 000266 ATENCION EN ATENCION
CONSULTAS EXTERNAS Financ.S/. 7,182,942 8,904,735 1,594,759 17.91
19AO000557209 - 0000299 BRINDAR Fisico 4 4 0 0
ATENCION BASICA DE SALUD - CLAS, INFORME
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Financ.S/. 886,934 969,187 217,913 22.48

Fisico 18,000 18,000 3,807 21.15

19AO000557214 - 0001401 SERVICIOS ACCION
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Financ.S/. 1,431,718 1,431,718 364,410 25.45

Fisico 52 52 14 26.92
19AO000557440 - VIGILANCIA Y CONTROL INFORME
EPIDEMIOLOGICO Financ.S/. 103,453 103,453 27,113 26.21

Fisico 72,000 72,000 30,962 43

19AO000557450 - 0000295 BRINDAR EXAMEN
APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO Financ.S/. 325,264 325,264 80,212 24.66
19AO000557459 - 0000319 BRINDAR UNA
ADECUADA DISPENSION DE Fisico 377,000 1,363,716 355,458 26.07
RECETA
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Financ.S/. 452,486 452,486 101,876 22.51

Fisico 12 12 0 0
19AO000557466 - 0040386 OTRAS INFORME
ATENCIONES DE SALUD BASICAS Financ.S/. 2,414,537 2,411,274 532,653 22.09
 Fisico 12 12 3 25
19AO000585834 - 0238543 PAGO DE INFORME
CUOTAS DEL REPRO - AFP Financ.S/. 7,289 7,289 0 0

Fisico 50 1,143 304 26.6

19AO000556928 - GESTION DE RECURSOS INFORME
HUMANOS Financ.S/. 2,387,210 737,954 0 0

Fisico 1 1 0 0
19AO001679588 - ATENCIÓN INTEGRAL EN INFORME
SALUD ESCOLAR Financ.S/. 0 5,268 0 0

Fisico 160 1,123 273 24.31

19AO000192251 - ACCIONES DOCUMENTO
ADMINISTRATIVAS Financ.S/. 2,811,682 3,697,117 983,120 26.59
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la Estrategia de Inmunización la actividad operativa aplicación de vacunas

completas alcanzo un mayor nivel de ejecución física con un 20.39% y un mayor nivel de
ejecución financiera de 23.19% debido a la adecuada gestión que está teniendo como se aprecia
en la tabla 20.

CENTRO COSTO RESPONS. : 6.01 - OFICINA DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: 6.01.00 - ESTRATEGIA DE INMUNIZACION
Tabla N°20: Avance Físico y Financiero de la Estrategia de Inmunización
%
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. MODIF. UNIDAD MEDIDA EJEC. AVANCE
19AO000192070 - MONITOREO, Fisico 16 16 3 18.75
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL INFORME
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Financ.S/. 2,091,786 2,091,786 438,438 20.96

Fisico 38,000 38,000 7,748 20.39

19AO000192080 - APLICACION DE VACUNAS NIÑO PROTEGIDO
COMPLETAS Financ.S/. 2,357,792 2,662,730 617,369 23.19
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Entre las causas que limitaron el cumplimiento de avance de las metas físicas y
financieras son principalmente:

 La deficiente programación de sus metas físicas.

 El desinterés del personal responsable y algunas unidades orgánicas en enviar
su seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional.
 Inadecuada capacidad de gasto y gestión de algunas estrategias.

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Para el cumplimiento de las metas físicas la Red de Salud Valle del Mantaro se ha
desarrollado las siguientes actividades:

 Se realizó eventos de capacitación, reuniones técnicas con la participación de

representantes de CEPLAN, Gobierno Regional Junín y las coordinadoras de los
programas Presupuestales, realizándose la Revisión de las Definiciones
Operacionales MINSA y la adecuada ejecución de sus metas físicas.
 Se realizó asistencia directa a los coordinadores de los Programas Presupuestales y
Jefes de Oficinas sobre las metas físicas alcanzadas, logros y dificultades.
 Se realizó permanentemente el seguimiento de metas físicas y financieras,
detectando fallas y corrigiéndolas oportunamente.
  Se cursa documentos administrativos mensuales para realizar el seguimiento
mensual del Plan Operativo Institucional POI 2019, que obran en los archivos.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

 La distribución del presupuesto de Recursos Ordinarios, debe realizarse

considerando la población asignada a la Unidad Ejecutora.
 No se cuenta con la infraestructura adecuada para la demanda de atención que se ha
incrementado en menos de 5 años, sobre todo en la zona urbana y periurbana.
 Contar con los recursos humanos, insumos, equipamiento e infraestructura necesaria
para realizar las actividades de los Programa Presupuestales y un adecuado
Monitoreo a los responsables de la Estrategia en los diferentes IPRESS para brindar
una adecuada atención a la población.
 Adecuado monitoreo, supervisión y evaluación a los profesionales de las estrategias
y mejor involucramiento en actividades de los programas estratégicos, de todos los
profesionales de la salud en los diferentes establecimientos de salud.
 Coordinación con el área de estadística para dar prioridad al registro de las
actividades operativas y socializando a los puntos de digitación.
 Continuar con las Evaluaciones de Implementación del Plan Operativo Institucional
para su adecuado control y monitoreo.
 Realizar Talleres teóricos prácticos para los Jefes y Coordinadores de los programas
presupuestales de elaboración de requerimientos de Compras de bienes y/o servicios
en coordinación con la Oficina de Logística para agilizar las compras ya que existe
demoras y pérdida de Requerimientos.

3. CONCLUSIONES

 Se cumplió con la Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2019.

 Se ha tenido incorporación de marco presupuestal durante el I Trimestre para el
cumplimiento de diversas actividades permitiéndonos fortalecer las Actividades
Operativas, lo cual involucra el cumplimiento de metas físicas.
 Se debería trabajar de manera articulada con todos los Programas Presupuestales para el
logro del mismo objetivo, debido a que algunas actividades tienen mayor relación que
otras para el cumplimiento de metas.
 Se recomienda actualizar los instrumentos de gestión como es el ROF y MOF, ya que no
guardan relación con las funciones que desempeñan los funcionarios responsables de las
unidades orgánicas.
 Se recomienda programar reuniones con las unidades de presupuesto (SIAF),
abastecimiento (SIGA Y PAC) y planeamiento (POI), para establecer y uniformizar
criterios en cuanto concierne a las unidades de medida y metas.

4. ANEXOS
 Reporte del seguimiento al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019, emitido a
través del aplicativo CEPLAN V.01.