PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de

la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

Proceso del SGC Parámetros a Controlar Indicadores

Número de Incidencias por incorrecta

Elaboración de Documentos
elaboración de documentos

Número de Incidencias por incorrecta

Distribución de Documentos
distribución de documentos
Gestión de Número de Incidencias por falta de
Documentos actualización de documentos
Actualización de Documentos
Número de Incidencias por uso de
documentos obsoletos
Número de Incidencias por
Preservación de Documentos documentos extraviados o en mal
estado
Gestión de Registros Los comunes a todos los procesos

Número de Incidencias no registradas

Registro de Incidencias
Gestión de
Incidencias
Correccción de Incidencias
Acciones Correctivas
Acciones de Mejora
Acciones Preventivas
Auditorías Internas General
en su momento
% de Incidencias corregidas dentro de
plazo
Número de Acciones Correctivas
Propuestas/Aprobadas/Ejecutadas
Número de Acciones Correctivas
Propuestas/Aprobadas/Ejecutadas
Número de incidencias abiertas en
auditorías externas, no detectadas
durante las auditorías internas

Revisión y Objetivos de Calidad % de logro de Objetivos de Calidad

Planificación del
Número de Incidencias por falta de
Sistema
Recursos recursos

Seguimiento y Número de Incidencias por incorrecto

Diseño de los procesos del SGC
medición de procesos diseño de los procesos

Número de Reclamaciones de clientes

Satisfacción del Cliente
Cuestionario de Satisfacción del
Gestión Comercial
Cliente
Número de Incidencias por falta de
Requisitos del cliente
comunicación de sus requisitos
Planificación de Número de Incidencias por retraso en
General
Pedidos las entregas

Número de Incidencias por niveles de

Control de Stocks
stock erroneos
General
Número de correcciones de inventario
realizadas en el periodo

Indicadores de los procesos del SGC Página 369

 PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de
la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

Numero de incidencias por incorrecta

Compras General
definición de requisitos

Seguimiento de Número de Incidencias por proveedor

General
Proveedores y tipo
Número de Incidencias relacionadas
con materiales que incumplen los
Control de Recepción General
requisitos y que no fueron detectadas
en este proceso.
Número de total de Incidencias
General
relacionadas con el proceso
Almacenamiento,
Número de Incidencias de materiales
preservación y Preservación y Manipulación
dañados durante el almacenamiento
manipulación
Número de Incidencias por pérdida de
Identificación
identificación de materiales
Cantidad de material cortado, fuera de
Proceso de corte
tolerancias (en Kilogramos)
Corte de material
Número de reclamaciones de clientes
Inspección del material cortado
debidas al proceso de corte
Número de Reclamaciones de
Envíos al cliente
Gestión de certificados por parte del cliente
Certificados Número de Reclamaciones de
Recepción de certificados
certificados a proveedores

Expedición, Número de Indicencias por

General
Transporte y Entrega incumplimiento de plazos de entrega

Seguimiento de Número de Incidencias por uso de

General
equipos de medida equipos de medida defectuosos
Servicios perdidos por averías
Mantenimiento de inesperadas
General
equipos y maquinas Costes de mantenimiento/Costes de
no mantenimiento
Número de Incidencias por mala
capacitación del personal
Formación General
Número de Actividades de formación
realizadas/satisfactorias

Comunicación interna Los comunes a todos los procesos

Número de Incidencias relacionadas

con el proceso abiertas en auditorías
Para todos los externas
General
procesos Número de total de Incidencias
relacionadas con el proceso abiertas
en auditorías internas

Indicadores de los procesos del SGC Página 370