Código

PSGQ – 002
CONTROLE DE REGISTROS
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Macaé – RJ –Brasil

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

REVISÃO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Revisado
ROBSON GAUTÉRIO Assinatura: Data: 25/07/2019
por:

Aprovado
JORGE MAGNAGO Assinatura: Data: 25/07/19
por:

HISTÓRICO DAS REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

1 Aprovado para implantação. 27/07/2019 Jorge

A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO SERÁ SOMENTE A TÍTULO INFORMATIVO, SE NÃO HOUVER INDICAÇÃO
INEQUÍVOCA QUE ATESTE CONDIÇÃO ORIGINAL OU CÓPIA CONTROLADA.
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1. OBJETIVO
Estabelecer critérios para o controle dos registros de forma assegurar a conformidade do
Sistema de Gestão da Qualidade da M&P Serviços, baseado nos requisitos da Norma
NBR ISO 9001.

2. APLICAÇÃO
Este procedimento visa estabelecer e manter evidência da conformidade com os
requisitos do SGQ e da eficácia das atividades desenvolvidas.

3. DOCUMENTOS REFERÊNCIA
NBR ISO 9001

4. DEFINIÇÕES
Registro: Documento que apresenta resultado obtido ou fornece evidência de atividades
realizadas em conformidade.

Procedimento: Forma específica de executar uma atividade ou um processo.

(VCP): Verificação de conformidade de procedimento: É utilizado para avaliar e

adequar os processos na pratica com seus respectivos procedimentos escritos.
Nota: Procedimentos podem ser documentados ou não.

5. RESPONSABILIDADE
É de responsabilidade da área de Qualidade implementar a sistemática estabelecida
nestes procedimentos.
6. DESCRIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
Cabe aos Departamentos/Setores evidenciarem a utilização do registro, mantendo-os sob
sua responsabilidade durante o período que for indicado.
A M&P Serviços possui uma Lista Mestra de Documentos e Registros (RE-001), definindo
identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte.
Os registros são arquivados na forma de cópia física ou eletrônica (escaneados-PDF). A
responsabilidade, o tempo e o local de arquivamento de cada registro são identificados
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através da Lista Mestra de Documentos e Registros (RE-001), disponível em meio

eletrônico.
A definição do tempo, o local e o responsável pelo arquivamento bem como a indexação
dos registros é de responsabilidade da área de Qualidade, em conjunto com o
responsável pelo departamento/setor usuário do registro.
Os registros devem ser armazenados e mantidos de forma a serem prontamente
recuperáveis, rastreáveis e preservados de forma a evitar danos, deterioração e perda. A
forma de armazenamento poderá ser em Pasta AZ, Pasta Suspensa, Pasta Envelope ou
caixa Box.
Os registros possuem um campo de identificação dentro do Sistema de Gestão através de
um número conforme descrito no PSGQ-001 Controle de Documentos, e contendo um
campo que atesta a sua revisão.
Quando acordados em contrato os registros estão disponíveis para avaliação do cliente
ou seu representante durante o período acordado.
As regras para recuperação são estabelecidas na medida em que se definem as regras
de armazenamento, tempo de retenção e disposição. A proteção é garantida por serem
mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis através do sistema de
backup.
Todos os registros após seu tempo de retenção são descartados através da fragmentação
dos registros e enviando os mesmos para coletores de papel para destino de reciclagem.
Certificados de qualidade oriundos de fornecedores são considerados registros.

Nota: Todos os procedimentos precisam ser avaliados e revisados periodicamente quanto

a sua aplicação na integra e para tal é estipulado realização de um VCP anual ou
imediatamente quando houver alteração do processo no físico.

7. REGISTROS
RE 001 - Lista Mestra de Documentos e Registros

8. ANEXOS
N/A
A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO SERÁ SOMENTE A TÍTULO INFORMATIVO, SE NÃO HOUVER INDICAÇÃO
INEQUÍVOCA QUE ATESTE CONDIÇÃO ORIGINAL OU CÓPIA CONTROLADA.