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APROBO: DR. LUIS ALBERTO FRANCO

Proceso: Auditoria de Calidad Reviso: Auditoria de Calidad

TAREA 2 “AUDITORIA”

DIPLOMADO HSEQ

PRESENTADO POR
JENNY ALEXANDRA CARDENAS SANCHEZ
DIEGO JAIR GUTIERREZ ROBAYO

DOCENTE
CLAUDIA BELLO RODRIGUEZ

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL
VILLAVICENCIO – META
2019
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TAREA 2

Dando continuidad al desarrollo de la tarea 1. En esta segunda tarea debe elegir una de las
tres secciones que referencia en la tarea 1 y realice el proceso de inicio de una auditoria
interna siguiendo los pasos que se explican dentro de los contenidos y temas del módulo.
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Nombre Cargo

Por parte del María Paula Rodríguez Gómez Auditor Líder

Equipo de
Auditoria
Miguel Ángel Bermúdez Pérez Auditor

ASISTENTES Nombre Cargo

Jefe María Inés Campos Arias Auditoria de Calidad

Por parte del
proceso
Auditado Jefe Diana Marcela Hernández Coordinadora de
Cano enfermería

Dra. Yudy Alexandra Mora Rivera Coordinadora de

urgencias

Verificar el cumplimiento de los estándares del SUH (Sistema Único de

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA Habilitación), PAMEC y Sistema de información para el servicio de
URGENCIAS operado por SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE
SALUD SAS en la sede Clínica Servimedicos ubicada en la Calle 32 No.40A-40
de la ciudad de Villavicencio.

ALCANCE DE LA AUDITORA Está dirigido a los procesos, procedimientos y demás documentos soporte
del servicio de URGENCIAS.

METODOLOGIA De acuerdo a lo establecido en el plan de auditoría enviado en la

notificación de auditoría.

IDIOMA Español
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RECURSOS  Equipos de cómputo

 acceso a los sistemas de información de la organización.
 sistemas de redes
 correo electrónico de la empresa

RIESGOS Asociados a:
 Incumplimiento
 Aplazamiento

FECHA DE INICIO 10/01/2019 FECHA DE CIERRE 10/01/2019

HORA DE INICIO 8:00 AM HORA DE CIERRE 1:00 PM

No. PROCESO AUDITADO OBSERVACIONES

Talento Humano: Cuenta con la matriz de capacidad instalada y oferta, pero no se

evidencia análisis de la relación oferta y demanda. Se evidencian las hojas de vida
con soportes incompletos (certificados de SVB – SVA).

Dotación: Los equipos biomédicos que requiere calibración del servicio de urgencias
no la tienen actualmente, aclaran que en el momento se encuentran en la calibración.

Infraestructura: Se evidencia madera expuesta en la gran parte de las áreas, oxido

1 Área de Urgencias
en barandas y atriles de acero inoxidable, cielos rasos en mal estado, pisos con pérdida
de continuidad, no hay baño para personas en condición de discapacidad, en el área
de procedimientos se preparan yesos y solo existe una poceta para lavado de
instrumental y lavado de manos, el piso y techos de cuarto de residuos en mal estado
y cuarto de residuos con canecas de color que no corresponden.

Medicamentos, Insumos y Dispositivos Médicos: Medicamentos, Insumos y

Dispositivos Médicos: No se evidencian en los documentos del servicio farmacéutico
los procesos relacionados con adquisición y transporte, el espacio en donde se
encuentra la farmacia no cumple con las condiciones de infraestructura establecidas
por la normatividad vigente, en el momento de la verificación no se encontraba termo
higrómetro en la farmacia, la semaforización definida en los documentos y
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confirmada por la persona que atiende la visita por parte de la farmacia no se

evidencia su aplicación en el depósito ni en la farmacia.

Procesos Prioritarios: No se cuenta con la documentación total que requiere la

normatividad vigente para el servicio de urgencias y lo establecido para el estándar
de procesos prioritarios, la documentación existente se encuentra desactualizada y
refieren que se encuentran en el proceso de actualización.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Se ha designado como fecha tentativa el día 05 de diciembre del 2019 para el envío del informe de los resultados
de la auditoría.

Se asigna la responsabilidad de la administración, de la entrega de información y disposición del personal al

responsable del proceso auditado que es Jefe Dora Inés Mora Riveros.

CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se realiza lectura de los hallazgos de auditoría para los estándares de habilitación, se informa sobre la fecha de
entrega del informe de auditoría.

A continuación, firman los participantes del cierre de auditoría:

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Firma del Equipo de Auditoria:

MARIA RODRIGUEZ MIGUEL BERMUDEZ

María Paula Rodríguez Gómez Miguel Ángel Bermúdez Pérez

Auditor Líder Auditor

Firma del proceso Auditado

MARIA CAMPOS DIANA HERNANDEZ YUDY MORA

Jefe María Inés Campos Arias Jefe Diana Marcela Hernández Cano Dra. Yudy Alexandra Mora
Auditoria de Calidad Coordinadora de enfermería Coordinadora de urgencias