Manual Sim Orfis

SISTEMA DE
INFORMACIÓN MUNICIPAL DE
VERACRUZ
(SIMVER)
Índice
Presentación __________________________________________________________________ 3
Requerimientos del sistema ______________________________________________________ 4
Acceso al Sistema ______________________________________________________________ 4
Estructura del sistema __________________________________________________________ 5
Ingreso a SIMVER ______________________________________________________________ 7
Perfil Técnico __________________________________________________________________ 9
Pantalla de inicio __________________________________________________________________ 9
Crear Techo Financiero _____________________________________________________________ 10
Programa General de Inversión Inicial_________________________________________________ 12
Captura de obras y acciones ________________________________________________________________ 12
Generar Formato del Programa de Inversión Inicial ______________________________________________ 19
Estados Mensuales de Obra Pública __________________________________________________ 22
Captura de Formatos de Obra Pública ________________________________________________________ 22
Formato 09H. Reporte fotográfico durante el proceso de ejecución de obra. _________________________ 23
Formato 09V. Reporte fotográfico durante el proceso de ejecución de obra. _________________________ 25
Formato 11. Estado Mensual de Obras por Contrato. ____________________________________________ 27
Formato 11. Estado Mensual de Obras por Administración Directa. _________________________________ 32
Generar Reporte Mensual de Estados Obra ____________________________________________________ 36
Modificaciones Programático Presupuestales __________________________________________ 40
Captura de Modificaciones _________________________________________________________________ 42
Generar Formatos de Modificaciones Presupuestales para Firma __________________________________ 49
Reportes Trimestrales de Avances Físicos y Financieros __________________________________ 52
Captura de Reportes Trimestrales ____________________________________________________________ 53
Generar Reporte Trimestral _________________________________________________________________ 55
Cierre de Ejercicio _________________________________________________________________ 57
Captura Cierre de Ejercicio _________________________________________________________________ 58
Generar Formato de Cierre de Ejercicio _______________________________________________________ 60
Documentación Complementaria ____________________________________________________ 62
Acuses de Recibo electrónico ________________________________________________________ 64
Programa General de Inversión ______________________________________________________________ 65
Estado Mensuales de Obra Pública ___________________________________________________________ 66
Modificaciones Programático Presupuestales __________________________________________________ 67
Reporte Trimestral de Avances Físicos Financieros ______________________________________________ 68
.
1
SIMVER
Cierre de Ejercicio ________________________________________________________________________ 69
Documentación complementaria ____________________________________________________________ 70
Directorio de Servidores Públicos Municipales __________________________________________ 71
Perfil Financiero ______________________________________________________________ 73
Pantalla de bienvenida. ____________________________________________________________ 73
Fichas de Depósito ________________________________________________________________ 74
Datos Fiscales ____________________________________________________________________ 76
Estados Financieros Mensuales ______________________________________________________ 77
Carga de Estados Financieros _______________________________________________________________ 77
Generar Reporte de Estados Financieros ______________________________________________________ 79
Carga de Estados Financieros Complementarios ________________________________________________ 81
Cuentas Bancarias ________________________________________________________________ 82
Perfil Social __________________________________________________________________ 84
Pantalla de bienvenida _____________________________________________________________ 84
Comités de Contraloría Social _______________________________________________________________ 84
Manual _____________________________________________________________________ 88
SIMVER 2
Presentación
El Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) tiene su fundamento en el
artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual establece la presentación de reportes específicos
a través de un sistema informático que deba generar un Acuse de Recibo Electrónico que
avale la entrega de dichos reportes ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz (ORFIS).
El ORFIS pone a disposición de los Municipios y Organismos Paramunicipales, el

SIMVER como herramienta informática para el cumplimiento de sus obligaciones
marcadas en la Ley mencionada.
Este manual presenta de manera gráfica y muy sencilla, las distintas opciones que
integran el SIMVER, así como el procedimiento a seguir para el registro y entrega de
cada uno de los reportes. Se describen los datos que se requieren ingresar en los campos
de dichos formularios, además se presenta información general requerida para el uso del
sistema.
Para cualquier duda o aclaración en la operación del SIMVER, se pone a disposición los
siguientes medios de contacto:
Correo: simver@orfis.gob.mx
Teléfono: 01 (228) 841 8600 Ext. 1098 o 1057
.
3
SIMVER
Requerimientos del sistema
Por tratarse de un Sistema Web, el SIMVER no requiere instalación en el equipo de
cómputo del usuario. Para su operación sólo es necesario contar con un equipo de
cómputo con conexión a internet. Para una mejor experiencia de usuario del
sistema, se recomienda el uso predeterminado de los siguientes navegadores de
internet:
Google Chrome versión 34.0 o superior
Mozilla Firefox 28.0 o superior
Para la visualización de documentos generados por el SIMVER, se deberá contar

con un software lector de archivos PDF como el Adobe Reader.
Acceso al Sistema
El acceso al sistema se puede realizar de dos maneras:
1. Acceder a la página del ORFIS www.orfis.gob.mx y dar clic en el ícono del

SIMVER.
2. Escribir en la barra de direcciones del explorador la siguiente dirección electrónica:

www.sim.orfis.gob.mx
La velocidad de operación del sistema dependerá de las capacidades del equipo

de cómputo y del servicio de internet del usuario.
SIMVER 4
Estructura del sistema
El SIMVER contempla para su ejecución cuatro perfiles de acceso con opciones
distintas de presentación de reportes, mismos que se describen a continuación:
Perfil Técnico.- Con este acceso es posible el registro y entrega de los reportes
siguientes:
 Programa General de Inversión,

 Modificaciones programático presupuestales.
 Reportes trimestrales de avances físicos y financieros.
 Cierre de ejercicio.
 Estados mensuales de obra pública.
Perfil Financiero.- Este perfil permite la carga y entrega de:

 Estados financieros mensuales.
 Fichas de depósito de retenciones del cinco al millar.
Perfil Social.- Con este acceso es posible la carga de los Comités de Contraloría
Social, así como la actualización del directorio de servidores públicos municipales.
Perfil Supervisor.- Este acceso es de sólo lectura y tiene la posibilidad de acceder

a todos los reportes de los tres perfiles anteriores. Su finalidad es para la supervisión
de la presentación de reportes, por lo que no tiene la posibilidad de modificar la
información.
Para mayor detalle de los Reportes y sus fechas límite de entrega, consulte
las Reglas de Carácter General para la Presentación de información municipal
a través de medios electrónicos.
.
5
SIMVER
El proceso para la entrega de los diferentes reportes al ORFIS a través del sistema se da
bajo la siguiente secuencia:
Inicio
Captura / edición
de datos o Carga
de documentos
sí
Generar vista ¿Hay

previa de formatos errores?
IMPORTANTE No
Al generar el formato
Generar formatos
correspondiente a cada
definitivos para
reporte, se deshabilitan las
firma y sello
opciones de “Editar” y/o
“Eliminar”
Adjuntar formatos
firmados y sellados
para obtener
Acuse de Recibo
de entrega
Fin
En las secciones siguientes se explica con detalle el proceso específico para cada
reporte.
SIMVER 6
Ingreso a SIMVER
Para ingresar al SIMVER, es necesario hacerlo con el usuario y contraseña

asignados al perfil con el que se desee trabajar. La imagen anterior muestra el inicio
de sesión para los diferentes roles, donde los pasos a seguir son:
1. Seleccionar el ejercicio.
2. Ingresar Usuario.
3. Ingresar Contraseña.
4. Una vez ingresados los datos solicitados oprimir el botón para Acceder.
La pantalla que se desplegará a continuación mostrará un menú correspondiente al

perfil que le fue asignado y este depende de la clave previamente solicitada a esta
institución. Los campos obligatorios del sistema son aquellos que resaltan el color
amarillo.
El acceso a los ejercicios anteriores al vigente, serán exclusivamente para consulta
y descarga de formatos generados en esos años.
Una vez iniciada la sesión en el sistema, se cuenta con un tiempo de 30 minutos de
inactividad antes de que se cierre dicha sesión automáticamente.
Una vez ingresado al sistema, y si es la primera ocasión que se accede, es

recomendable para fines de seguridad en la información, cambiar su contraseña y
agregar su correo electrónico. Esta acción se realiza haciendo clic en el nombre del
usuario, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
.
7
SIMVER
Dicha acción nos enviará a la página en la que podremos modificar nuestra
contraseña y establecer nuestro correo electrónico, como lo muestra la siguiente
imagen.
Una vez realizado este cambio, continuamos con el manejo del sistema. No es
necesario llevar a cabo este paso para poder trabajar en SIMVER.
SIMVER 8
Perfil Técnico
Pantalla de inicio
Esta imagen muestra los módulos de captura, generación de reportes y obtención de

acuses de recibo que tiene disponible el perfil técnico.
A continuación se describen dichos módulos.
.
9
SIMVER
Crear Techo Financiero
El Techo Financiero es la cantidad de recurso que cada ente municipal cuenta para un
ejercicio fiscal de cada fuente de financiamiento que ingrese a la Hacienda Pública
Municipal.
El primer paso antes de generar cualquier reporte en SIMVER es crear los Techos
Financieros para las diferentes fuentes de financiamiento a ejercer en el año.
Para hacerlo se ingresa a la opción mostrada en la imagen siguiente:
Al dar clic en esta opción, la pantalla que se muestra y los pasos a seguir son los
siguientes:
1. Oprimir el botón “Crear Techo Financiero”. La pantalla que muestra es la

siguiente:
SIMVER 10
1. El botón “Cargar Archivo” permite subir al sistema el archivo PDF que
contiene la información referente a la aprobación del techo financiero, la
carga de este archivo es opcional. Al dar clic en este botón, el sistema dará
la opción de la búsqueda del archivo a cargar:
Al oprimir el botón Examinar, se pedirá la localización del archivo y una vez hecho esto,
hacer clic en el botón Aceptar de la ventana.
2. Seleccionar el Tipo de Fuente de Financiamiento, este puede ser de
Aportaciones Federales, Ingresos Propios e Ingresos Extraordinarios.
3. Seleccionar la Fuente de Financiamiento. Esta opción muestra el catálogo
de fuentes de financiamiento dependiendo del tipo de fuente de
financiamiento seleccionado anteriormente.
4. Ingresar el monto del importe correspondiente al techo financiero.
5. Para guardar la información, oprimir el botón Guardar, o para descartar
cambios y regresar a la pantalla anterior, oprimir el botón Cancelar.
Una vez hecho esto, el sistema regresa a la pantalla donde se encuentra el listado de
los techos financieros ingresados, cabe mencionar que estos listados cuentan con la
opción para ser editados en caso que se necesiten modificar, a excepción de los
techos FISMDF y FORTAMUNDF del ejercicio vigente ya que éstos son precargados
en el ORFIS con la información publicada en la Gaceta Oficial del Estado en el mes
de enero de cada año.
En aquellos casos en que la fuente de financiamiento no se encuentre en el

catálogo, es necesario solicitar su ingreso enviando un correo a
simver@orfis.gob.mx.
.
11
SIMVER
Programa General de Inversión Inicial
Captura de obras y acciones
Esta opción permite el registro de cada obra o acción que vaya a formar parte del
Programa General de Inversión Inicial de cada fuente de financiamiento, que los entes
deben presentar al ORFIS al inicio de cada ejercicio.
Al ingresar a esta opción, la pantalla que muestra es la siguiente:
1. Oprimir el botón Crear Obra para ingresar una nueva.

2. Indicadores de cumplimiento. Provee información de cumplimiento de las
normativas relevantes de las fuentes de financiamiento.
3. El botón Ver Obras muestra el listado de las obras y acciones para esta
Fuente de Financiamiento.
4. El botón Ver Obras Mezclas muestra el listado de las obras y acciones de
otros fondos a las que la fuente de financiamiento aportó recurso.
SIMVER 12
Para registrar una nueva obra o acción, se oprime el botón “Crear Obra” la pantalla y el
proceso de captura es el siguiente:
1. Seleccionar el Tipo de Fuente de Financiamiento.

2. Seleccionar la Fuente de Financiamiento. Aquí aparecerán sólo las fuentes
de financiamiento que tengan creado un Techo Financiero.
3. Seleccionar el Programa de acuerdo al rubro de gasto correspondiente al
proyecto a registrar.
4. Seleccionar el Subprograma de acuerdo al tipo de obra o acción a registrar.
5. Seleccionar el Tipo de acuerdo al tipo de proyecto a realizar.
Los datos de Programa, Subprograma y Tipo de subprograma

corresponden a la Apertura Programática incluida en el Manual para la
Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización que emite el ORFIS anualmente.
Continuar con el llenado de datos.
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13
SIMVER
6. Ingresar el Número de Obra. El número de obra se conforma de 13 dígitos,
pero sólo de capturan los últimos cuatro ya que el sistema genera
automáticamente los nueve anteriores. El registro de estos dígitos debe
cumplir con las siguientes características:
 El número de obra no debe repetirse en el programa de inversión del

fondo donde se registre, ni con los programas de inversión de otros
fondos, ni con los números de proyectos cancelados.
 Los dígitos consecutivos deben ser cuatro y solo se permiten números
o letras.
El sistema indica en el recuadro ubicado a la derecha del número de la obra,

si este dato es correcto. De ser correcto, aparece el símbolo de  y el
recuadro es verde, de lo contrario, aparece la  y el recuadro es rojo. Si
ocurre esto último, se debe verificar el dato registrado para corregirlo.
7. Ingresar la Localidad.
Se debe teclear la primera letra del nombre de la localidad donde se realizará

la obra o acción. El sistema mostrará una lista con todas las opciones de
localidades del Municipio que inicien con la(s) letra(s) capturada. Se debe
elegir la localidad de esta lista.
SIMVER contiene el catálogo de localidades que emite INEGI, por tal, la

búsqueda de las localidades debe coincidir con el nombre registrado por este
organismo. El catálogo se puede consultar en www.inegi.org.mx.
SIMVER 14
8. ZAP
Este dato aplica sólo para las obras y acciones que se registren para el
FISMDF, sus remanentes, intereses y empréstito.
No se debe registrar información ya que de acuerdo a la localidad

seleccionada, el sistema mostrará el dato de la ZAP correspondiente a ella y
de acuerdo al decreto de Zonas de Atención Prioritaria emitida por la
Sedesol.
9. AGEB
Para el dato de AGEB, aplica el mismo criterio que para la ZAP. Se debe
seleccionar el dato de acuerdo al listado disponible, mismo que se basa en el
decreto de Zonas de Atención Prioritaria.
Si la obra o acción registrada no se encuentra en una AGEB incluida en el listado,

debe seleccionarse “N/A”, ya que de lo contrario, el sistema marcará error al tratar
de guardar el registro.
10. Descripción de la obra. Registrar el nombre del proyecto.
11. Fecha Inicial. Registrar la fecha de inicio programado del proyecto.
12. Fecha Final. Registrar la fecha de término programado del proyecto.
13. Fuente de financiamiento. Registrar el monto del costo total del proyecto
correspondiente a la fuente de financiamiento donde se está registrando.
14. Aportación municipal. Registrar el monto del costo total del proyecto
correspondiente a la aportación del Ayuntamiento, siempre y cuando el
recurso provenga de los ingresos propios del mismo (Ver mezcla de
recursos).
15. Aportación de los beneficiarios. Registrar el monto del costo total del proyecto
correspondiente a la aportación de los beneficiarios del proyecto.
.
15
SIMVER
16. Otras fuentes federales. Registrar el monto del costo total del proyecto
correspondiente a la aportación de fuentes de financiamiento de origen
federal (Ver mezcla de recursos).
17. Otras fuentes estatales. Registrar el monto del costo total del proyecto
correspondiente a la aportación de fuentes de financiamiento de origen
estatal (Ver mezcla de recursos).
18. Otros. Registrar el monto del costo total del proyecto correspondiente a la
aportación de fuentes de financiamiento distintas a las anteriores. (Ver
mezcla de recursos).
19. Muestra la suma de los montos capturados para realizar la obra (costo total
de la obra).
Mezcla de recursos
La mezcla de recursos se presenta cuando una obra o acción se realiza con recursos
provenientes de distintas fuentes de financiamiento y que se distribuyen en la estructura
financiera que conforma el Costo Total de la misma. Al registrar en SIMVER obras o
acciones con recursos mezclados, se deberá identificar con precisión las fuentes de
financiamiento de los que provengan los montos de los rubros siguientes:
 Aportación municipal
 Otros recursos federales
 Otros recursos estatales
 Otros
La captura de estos apartados de la estructura financiera de la obra, se lleva a cabo en

el apartado “Mezcla de recursos” como se muestra en la imagen y pasos siguientes:
Es necesario el registro de los techos financieros de todas las fuentes de

financiamiento con los que se vaya a realizar mezcla de recursos.
SIMVER 16
Los pasos siguientes se deberán realizar en cada rubro de la estructura financiera
del proyecto que corresponda al recurso de mezcla que recibirá. El sistema
clasifica automáticamente el tipo de recurso de que se trata (municipal, federal,
estatal, otros) de cada techo financiero registrado.
Seleccionar en el apartado correspondiente:

20. La Fuente de Financiamiento de la que recibe la aportación.
21. Este apartado muestra el monto disponible de la Fuente de Financiamiento
seleccionada.
22. Registrar el monto.
23. Dar clic en el botón “Agregar monto al rubro” para que el monto se vea
reflejado en la estructura financiera del costo total de la obra/acción (parte
superior, inciso 19).
.
17
SIMVER
Si no aparece la fuente de financiamiento en ninguno de los apartados de mezcla,
se debe verificar si se realizó el registro del techo financiero correspondiente.
Continuar con el llenado de datos.
24. Seleccionar la unidad de proyecto. Esta unidad de medida está relacionada

con la clasificación de la apertura programática seleccionada.
25. Ingresar la cantidad de meta del proyecto.
26. Seleccionar el tipo de beneficiario.
27. Ingresar la cantidad de beneficiarios.
28. Seleccionar la Modalidad de Ejecución.
29. Ingresar la Fecha y hora de Acta de Consejo de Desarrollo/Cabildo. Este

dato se refiere a la fecha y hora de la sesión de CDM o Cabildo en la cual
se aprobó el proyecto que se está registrando.
30. Ingresar Latitud y Longitud
Los datos necesarios para la referencia geográfica (latitud y longitud) se deben

capturar en formato decimal ejemplo 19.5093957 -96.8742177. Si los
dispositivos GPS obtienen valores en grados, minutos y segundos existen en
internet diferentes herramientas que realizan la conversión a decimal.
SIMVER 18
Para guardar el registro dar clic en botón “Guardar” o en “Cancelar” si no se desea
guardar el proyecto.
Al guardar el registro, el sistema valida los datos capturados y si encuentra algún error,
envía mensajes indicándolo en los apartados donde se encuentran.
Para leer con detenimiento los mensajes, colocar el puntero del mouse sobre los
mensajes emitidos.
Generar Formato del Programa de Inversión Inicial
Esta opción proporciona el formato correspondiente al Programa de Inversión Inicial.

Sólo se utiliza cuando se está registrando por primera vez obras y acciones para
la fuente de financiamiento que corresponda. Si se trata de obras y acciones nuevas
resultado de modificaciones al programa inicial, el formato se obtiene en el apartado de
formatos de modificaciones programático presupuestales (ver sección “Modificaciones
Programático Presupuestales” de este Manual).
Al ingresar a esta opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:
En esta vista se enlistan todos los Programas de Inversión Inicial que se han
generado para cada fuente de financiamiento. Aquí se tendrán disponibles para
descarga en cualquier momento, los formatos correspondientes y las Actas de
C.D.M. y/o Cabildo cargadas para tal caso.
.
19
SIMVER
Para lo anterior, se describe la funcionalidad de cada opción en esta pantalla:
1. Oprimir el botón “Generar Programa de Inversión” para crear uno nuevo (El
procedimiento se describe en la siguiente sección).
2. Oprimir el botón “Imprimir Programa de Inversión” para descargar el formato

correspondiente al Programa de Inversión Inicial generado de la fuente de
financiamiento.
3. Hacer clic en el botón “Acta de Aprobación PGI” para descargar y visualizar

el Acta de Aprobación cargada al generar el Programa de Inversión.
4. Hacer clic en el botón “Acta Instalación CMD” para descargar y visualizar el

Acta cargada al generar el Programa de Inversión.
En esta sección, sólo es posible la descarga y visualización de los reportes ya generados.

A continuación se describen los pasos para generar un Programa de Inversión Inicial.
Al oprimir el botón Generar Programa de Inversión muestra la siguiente pantalla:
1. Seleccionar la Fuente de Financiamiento.
2. Al Oprimir el botón “Obtener obras” muestra en la parte inferior de la pantalla

las obras que han sido capturadas para la Fuente de Financiamiento
seleccionada y proporciona las opciones de “Vista Previa” y “Crear Programa
de Inversión”.
3. El botón “Generar vista preliminar” descarga el documento con la marca de

agua “Vista previa”, lo anterior, para su revisión antes de generar
definitivamente el Programa de Inversión Inicial.
SIMVER 20
4. Oprimir el botón “Adjuntar Acta Aprobación PGI” para cargar el archivo en
PDF del Acta de C.D.M. o Cabildo en la cual se aprobó el Programa de
Inversión (ésta se debe cargar antes de crear el Programa). Se debe
asegurar que el archivo PDF cargado contenga efectivamente el Acta de
C.D.M. o Cabildo en la cual se aprueba el Programa General de Inversión
Inicial que se está generando.
El Acta debe estar firmada y sellada antes de digitalizarla en el archivo

PDF que se cargará al sistema.
5. Oprimir el botón “Adjuntar Acta Instalación CDM” para subir el archivo en PDF
del Acta de Instalación CDM (ésta solo es requerida para FISMDF,
remanentes e intereses y empréstito FISMDF). Se debe asegurar que el
archivo PDF cargado contenga efectivamente el Acta de instalación de
C.D.M.
El Acta debe estar firmada y sellada antes de digitalizarla en el archivo

PDF que se cargará al sistema.
6. Oprimir el botón “Crear Programa de inversión” para Generar el Programa de

Inversión. Esta opción genera el formato correspondiente y deshabilita la
posibilidad de editar la captura de las obras y acciones del fondo. Se
debe utilizar después de realizar la revisión de la vista previa y con la certeza
de la validez de la información capturada.
Una vez generado el formato del Programa de Inversión Inicial, se debe descargar para
imprimir y recabar las firmas y sellos correspondientes para posteriormente digitalizar el
mismo y adjuntarlo al sistema para obtener el Acuse de Recibo correspondiente.
El proceso para obtener el acuse se describe en una de las secciones de este Manual
SIMVER coloca los nombres de los funcionarios municipales que de acuerdo a la

normatividad, deben firmar los formatos; para ello, toma la información de estos
nombres, del directorio de servidores públicos que contiene el Sistema. Por tal, es
importante mantener actualizado el directorio (consultar la sección “Directorio de
Servidores Públicos Municipales” de este Manual).
.
21
SIMVER
Estados Mensuales de Obra Pública
Captura de Formatos de Obra Pública
En esta opción, se podrá realizar la captura de los datos para los formatos siguientes:
 Formato 9H y 9V Reporte Fotográfico durante el proceso de ejecución de la obra

 Formato 11 Estado Mensual de Obra por Contrato
 Formato 12 Estado Mensual de Obra por Administración Directa
Al ingresar, la pantalla que muestra es la siguiente:
Cada opción corresponde a un tipo de formato que se debe reportar en los Estados
Mensuales de Obra Pública. A continuación se describe cada uno de ellos.
Para la carga de los formatos de obra, será necesario tener registrado

para cada obra el Comité de Contraloría Social correspondiente, de lo
contrario, el SIMVER no permitirá la captura de ningún formato de obra para
aquellas que no cuenten con el Comité registrado.
Consulte la sección “Comités de Contraloría Social” de este Manual para

mayor referencia
SIMVER 22
Formato 09H. Reporte fotográfico durante el proceso de ejecución de obra.
Al ingresar, muestra una vista que contiene el listado de formatos 9H registrados durante
el ejercicio, mostrando primero las capturas más recientes.
Antes de generar el reporte, en esta pantalla es posible la edición o eliminación de los

formatos capturados; esto se hace dando clic en los botones de “Editar” o “Eliminar” que
aparecen a la derecha de cada registro.
Una vez generado el reporte, sólo es posible la descarga del formato correspondiente
dando clic en el botón “Descargar Formato” situado a la derecha de cada registro. Esta
opción siempre está disponible una vez creado el registro.
Se debe oprimir el botón 1 “Crear Formato 9H” para crear un nuevo formato.
A continuación se muestra el formulario de captura y se describe el mismo:
.
23
SIMVER
1. Ingresar el número de la obra. Se debe seleccionar el número de la lista que
se despliega.
2. Ingresar la fecha de revisión.
3. Ingresar el periodo que se reporta.
4. Ingresar el número de estimación.
5. Ingresar el nombre del supervisor.
6. Ingresar el cargo.
7. Ingresar las observaciones correspondientes al formato 09H.
Se continúa con la carga de las imágenes horizontales del Formato 09H
1. Oprimir el botón Seleccionar archivo, donde se abrirá una ventana para

realizar la carga del archivo de imagen.
2. Ingresar la descripción de la obra en ejecución correspondiente a la imagen.
3. Oprimir el botón Guardar para almacenar los cambios.
NOTA: las imágenes deben estar en orientación Horizontal, Formato .JPEG y con
un tamaño no mayor a 5 MB.
SIMVER 24
Formato 09V. Reporte fotográfico durante el proceso de ejecución de obra.
En esta opción se registran los avances con fotografías verticales. Al ingresar la pantalla
que muestra es la siguiente:
Esta primera pantalla mantiene las características de la misma en la opción de registro

de los formatos 9H.
1. Oprimir el botón Crear Formato 9V para crear un nuevo formato.
Al ingresar a la captura, la pantalla que muestra es la siguiente:
1. Ingresar el número de la obra.

2. Ingresar la fecha de revisión.
3. Ingresar el periodo que se reporta.
4. Ingresar el número de estimación.
6. Ingresar el cargo.
.
25
SIMVER
7. Ingresar las observaciones correspondientes al formato 09V.
1. Oprimir el botón Seleccionar archivo, donde se abrirá una ventana para

realizar la carga del archivo de imagen.
2. Ingresar la descripción de la obra en ejecución correspondiente a la imagen.
3. Oprimir el botón Guardar para almacenar la información.
NOTA: las imágenes deben estar en orientación Vertical, Formato .JPEG y con un
tamaño no mayor a 5 MB.
SIMVER 26
Formato 11. Estado Mensual de Obras por Contrato.
Al ingresar la pantalla que muestra es la siguiente:
Oprimir el botón Crear formato 11 para ingresar un nuevo formato.

Planeación y datos generales
1. Ingresar el número de obra.

2. Seleccionar la fecha de elaboración.
3. Seleccionar el periodo que se reporta.
4. Seleccionar SI o NO, para elegir si se cuenta con proyecto ejecutivo.
5. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra se encuentra en una zona de
atención prioritaria.
6. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra se encuentra en el catálogo del
FAIS.
.
27
SIMVER
7. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra es un proyecto especial.
8. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra cuenta con una opinión favorable
de parte de SEDESOL.
9. Ingresar el monto autorizado.

10. Ingresar el monto del presupuesto base.
11. Seleccionar una opción según sea el caso de la validación del proyecto.
12. Ingresar el nombre de la dependencia que valida.
13. Seleccionar una opción según sea el caso de la factibilidad del proyecto.
SIMVER 28
14. Ingresar el nombre de la dependencia que otorga la factibilidad.
15. Seleccionar el tipo de licitación.
16. Ingresar el número de contrato.
17. Seleccionar la fecha del contrato.
18. Ingresar el monto contratado.
19. Seleccionar la fecha en la cual fue programado el inicio de la obra.
20. Seleccionar la fecha de inicio real de la obra.
21. Seleccionar la fecha en la cual fue programado el término de la obra.
22. Seleccionar la fecha de término real de la obra.
23. Seleccionar la cantidad de días programados para ejecución de la obra.
24. Seleccionar la cantidad de días reales en la ejecución de la obra.
25. Ingresar el nombre del contratista.
26. Elegir una opción según sea el caso del Anticipo.
27. Ingresar el monto del Anticipo.
28. Ingresar el porcentaje del Anticipo.
29. Seleccionar la fecha de pago del Anticipo.
30. Ingresar los campos correspondientes a la fianza (monto afianzado,
afianzadora, número de fianza y fecha).
31. Ingresar los campos correspondientes al convenio modificatorio (monto,
plazo y marcar el recuadro de no aplica si este es el caso).
32. Ingresar el monto total de la obra (Convenio+Contrato).
33. Ingresar el nombre del director de obras.
.
29
SIMVER
Reporte
1. Ingresar el monto pagado en el mes.

2. Seleccionar la fecha en la que fue pagado el monto.
3. Ingresar el monto pagado acumulado.
4. Seleccionar la fecha del monto pagado acumulado.
5. Ingresar el monto del finiquito de obra.
6. Seleccionar la fecha del finiquito de obra.
7. Activar la casilla para indicar si existe Acta de Entrega – Recepción.
8. Seleccionar la fecha del Acta de Entrega – Recepción.
9. Ingresar los campos requeridos del avance por mes (programado, real,
acumulado, atraso (%)).
10. Ingresar comentarios relativos al reporte
SIMVER 30
Estado Financiero de la Obra
1. Oprimir el botón Agregar estimación.

2. Capturar el Número de estimación.
3. Oprimir el botón Eliminar si desea descartar la estimación recién ingresada.
4. Oprimir Agregar Partida para agregar una nueva partida y a continuación
ingresar los campos requeridos, (Partida y Monto), si desea eliminar una
partida oprimir el botón Eliminar.
5. Oprimir el botón Agregar Póliza Cheque para agregar una nueva Póliza
cheque y a continuación ingresar los campos requeridos, (Número y Monto),
si desea eliminar una oprimir el botón Eliminar.
6. Oprimir el botón Agregar Factura para agregar una nueva Factura y a
continuación ingresar los campos requeridos, (Número, Importe obra
estimación, Amortizado, 5 al millar, Cargos adicionales e Importe), si desea
eliminar una póliza oprimir el botón Eliminar.
7. Oprimir el botón Guardar para almacenar los datos.
Para mayor claridad de los datos a registrar, consulte el instructivo de llenado del
formato contenido en los anexos del Manual para la Gestión Financiera y su
fiscalización que anualmente emite el ORFIS y que puede consultar en la página
oficial del Órgano.
.
31
SIMVER
Formato 11. Estado Mensual de Obras por Administración Directa.
Al ingresar se mostrará la siguiente pantalla que listará las obras por Administración
Directa, conteniendo las mismas características de las vistas similares en los formatos
anteriores:
Oprimir el botón Crear formato 12 para ingresar uno nuevo.
Ingresar el número de obra:

1. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra cuenta con proyecto ejecutivo.
2. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra se encuentra en una ZAP.
3. Seleccionar SI o NO, para indicar si es un proyecto especial.
4. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra se encuentra en el catálogo del
FAIS.
5. Seleccionar SI o NO, para elegir si la obra cuenta con una opinión favorable.
SIMVER 32
6. Ingresar el número de acuerdo en ejecución.
7. Ingresar la fecha del acuerdo en ejecución.
8. Ingresar el monto autorizado.
9. Ingresar el monto del presupuesto base.
10. Ingresar el monto total de la obra.
11. Seleccionar una opción según sea el caso de la validación del proyecto.
12. Ingresar el nombre de la dependencia que valida el proyecto.
13. Seleccionar según sea el caso de la factibilidad el proyecto.
14. Ingresar el nombre de la dependencia que otorga la factibilidad.
15. Seleccionar la fecha en la cual fue programado el inicio de la obra.
16. Seleccionar la fecha de inicio real de la obra.
17. Seleccionar la fecha en la cual fue programado el término de la obra.
18. Seleccionar la fecha de término real de la obra.
19. Seleccionar la cantidad de días programados para ejecución de la obra.
20. Seleccionar la cantidad de días reales en la ejecución de la obra.
21. Ingresar el nombre del director de obras.
.
33
SIMVER
Reporte
1. Ingresar el monto pagado en el mes.

2. Ingresar la fecha del monto pagado en el mes.
3. Ingresar el monto pagado acumulado.
4. Ingresar la fecha del monto pagado acumulado.
5. Marcar casilla para indicar si se existe Acta de Entrega – Recepción.
6. Ingresar la fecha del Acta de Entrega – Recepción.
7. Ingresar los campos requeridos del avance físico por mes (programado, real,
acumulado, días de atraso).
8. Ingresar comentarios relativos al reporte.
SIMVER 34
Comprobación de la obra
1. Hacer clic en el botón Agregar maquinaria e ingresar los campos requeridos:

 Factura (folio y monto de la factura).
 Póliza de cheque (folio y monto de la póliza)
 Descripción breve del objeto del pago
 Importe.
2. Oprimir el botón Agregar mano de obra e ingresar los campos de la póliza de
cheque (número de póliza, importe, número, periodo de la lista de raya,
importe).
.
35
SIMVER
Generar Reporte Mensual de Estados Obra
La generación de los reportes mensuales de obra pública tiene dos modalidades en

SIMVER: Con movimientos y sin ellos; entendiendo como movimiento, el registro de un
formato de obra (09, 11 ó 12) en un período determinado.
Reporte Sin Movimientos
Este se presenta regularmente en los primeros meses de cada ejercicio fiscal, debido a
que aún no se tienen los programas de inversión anuales. El Sistema permite dos formas
de generar reportes sin movimientos:
1. Sin Programa de Inversión
Es posible generar el reporte mensual aun cuando no se tenga entregado el PGI de la

fuente de financiamiento de que se trate. Sólo es necesario ingresar a esta opción y
generar el reporte. Sin embargo para poder generarlo sin movimiento en esta modalidad
es necesario lo siguiente:
 Tener creado el Techo Financiero de la fuente de financiamiento.

 No tener capturadas obras y acciones en el Programa General de Inversión sin
generar.
En este caso, el anexo que el sistema generará solo mostrará la leyenda “Sin
Movimientos”.
Si se tienen obras y acciones capturadas sin generar, será necesario eliminarlas

o terminar el proceso de entrega (hasta obtener el Acuse) del programa de
inversión para generarlo en la modalidad 2 que se describe a continuación.
SIMVER 36
2. Con Programa de Inversión
Para generar el reporte cuando ya se tiene entregado el Programa General de Inversión

sólo es necesario ingresar a esta opción y proceder como se explica mas adelante.
El anexo generado en esta modalidad incluirá las obras contenidas en el programa de

inversión y con la indicación de que no hubo registro de formatos para las mismas.
Reporte Con Movimientos
Esta modalidad se presenta cuando se tiene registrado por lo menos un formato de

alguna de las obras que integran el Programa de Inversión de la fuente de financiamiento
correspondiente.
En esta opción, a diferencia de la generación de los otros reportes, el anexo

proporcionado relaciona las obras de la fuente de financiamiento y los formatos
registrados para cada una en el período que se está generando.
Si se tienen modificaciones programático presupuestales aplicables al mes del

reporte mensual, se deberán registrar y entregar antes de iniciar la captura
y entrega del reporte mensual de obras. De lo contrario, estos cambios no se reflejarán
en dicho reporte.
Antes de generar el reporte mensual de obras correspondiente al último mes

de cada trimestre (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre), se deberán
registrar las modificaciones programático presupuestales aplicables al trimestre
correspondiente a dicho mes, de lo contrario, ya no será posible ingresar
modificaciones para el trimestre.
.
37
SIMVER
Para generar el reporte la pantalla que muestra relaciona todos los reportes mensuales
de las diferentes fuentes de financiamiento que se han generado en el ejercicio, con su
anexo correspondiente para poder descargarlo.
1. Oprimir el botón para Generar reporte de estado de obra mensual.

2. Oprimir el botón para descargar el archivo Anexo. Este anexo se debe
descargar, imprimir, firmar y sellar.
Al oprimir el botón Generar reporte de estado de obra mensual muestra la siguiente

pantalla:

2. Seleccionar el Periodo.
3. Oprimir el botón Obtener obras.
4. Oprimir el botón Crear Reporte. (Este mensaje puede variar según los
movimientos realizados en el periodo).
Al oprimir el botón Crear Reporte, un cuadro de confirmación realiza la siguiente

advertencia:
SIMVER 38
1. Oprimir el botón Crear reporte si ya no tiene modificaciones el estado de obra
mensual.
Si desea realizar modificaciones oprimir el botón Cerrar para cancelar la operación.
.
39
SIMVER
Modificaciones Programático Presupuestales
Las modificaciones programático presupuestales son todos los cambios que requiera
realizarse al Programa de Inversión de cada fuente de financiamiento.
Las modificaciones pueden ser de cinco tipos:
1. Cancelaciones. Obras y acciones que estaban registradas en el programa de

inversión y que por diversas causas ya no se realizaran, se deben cancelar. Las
cancelaciones dejan disponible el monto que tenían programado de las fuentes de
financiamiento.
2. Reducciones. Son las disminuciones en los montos del costo de la obra en sus
diferentes rubros de la estructura financiera o de las cantidades de meta o proyecto.
Al igual que las cancelaciones, las reducciones generan monto disponible a las
fuentes de financiamiento, en la proporción de la disminución realizada.
3. Ampliaciones. Son los aumentos en los montos del costo de la obra en sus diferentes
rubros de la estructura financiera o de las cantidades de meta o proyecto. Las
ampliaciones requieren que las fuentes de financiamiento que aportan recurso a la
obra o acción, cuente con el monto disponible mínimo en la misma proporción de la
ampliación.
4. Aprobación de nuevas obras o acciones. Integración de nuevas obras y acciones
al programa de inversión.
5. Cambios en datos descriptivos. Se trata de aquellos cambios mínimos que se
requieran realizar a los datos siguientes: Descripción de la obra, Localidad, Fechas
programadas de inicio y término y modalidad de ejecución.
Debido a que las modificaciones presupuestales afectan a los reportes correspondientes

a los meses o periodos trimestrales en los que se registran, es muy importante realizar
la captura y entrega de los reportes de modificaciones correspondiente a un
trimestre, ANTES de capturar o generar para entrega cualquier reporte generado
en el perfil técnico.
Tal como se indica anteriormente, el registro de nuevas obras o acciones al programa de

inversión durante el ejercicio también se trata de una modificación presupuestal. Por
lo tanto, antes de generar el reporte de modificaciones para obtener los formatos
correspondientes, se deben haber registrado todos los movimientos de
modificaciones (incluyendo el registro de las obras y acciones nuevas) que se
hayan autorizado en el Acta de CDM o Cabildo correspondiente.
SIMVER 40
CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LAS MODIFICACIONES
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES
 Para cada trimestre del ejercicio vigente, se pueden registrar tantas modificaciones
presupuestales como el Órgano responsable de su autorización, apruebe. Estas
modificaciones deben constar en Actas.
 Las modificaciones presupuestales deberán registrarse y entregarse en estricto

orden cronológico de acuerdo a las fechas de las Actas donde se aprueban.
 Por cada Acta donde se apruebe por lo menos un movimiento de modificación

presupuestal (ampliación, reducción, cancelación o aprobación de nuevos
proyectos o cambios), se considerará un “Reporte de Modificaciones”.
 Los datos que SIMVER considera para identificar un “Reporte de Modificaciones”

son:
o Fuente de financiamiento
o Fecha y hora de Acta de aprobación de las mismas (Datos exactos en día,
mes año, hora, minutos y AM/PM)
o Período trimestral al que aplican.
 Los datos mencionados en el punto anterior, ingresados del primer registro

capturado de modificaciones, se tomará como criterio de identificación del reporte
y los demás movimientos registrados deberán coincidir en dichos datos para poder
ser registrados, de lo contrario el sistema emitirá una alerta y no permitirá la
captura de registros que no coincidan con los datos ingresados al inicio de la
captura.
 Si se tuvieran dos o más reportes de modificaciones (Actas distintas) para un

mismo trimestre, se deberá registrar y entregar hasta obtener el Acuse de
Recibo electrónico que emite el Sistema, el primer reporte (en orden
cronológico) y así continuar con el registro y entrega de los reportes
subsecuentes.
 Si se inicia la captura de un reporte de modificaciones, sin generar el acuse de

recibo correspondiente, no se podrá realizar la captura de NINGÚN reporte del
perfil técnico. Es necesario terminar con la entrega para poder continuar con los
demás reportes.
.
41
SIMVER
Captura de Modificaciones
Para el registro de las modificaciones programático presupuestales se da clic en la opción

siguiente del menú principal:
Al ingresar, se muestra una vista que enlista los registros de modificaciones que se han
realizado. Al igual que las pantallas similares de los otros reportes, si no se ha generado
el reporte, aparecerá a la derecha de cada registro el botón de eliminar; una vez generado
el formato ya no es posible la eliminación de registros.
A continuación se describe el proceso de registro de modificaciones:
Al oprimir el botón Agregar modificación, se muestra la pantalla siguiente:
1. Seleccionar el periodo en el cual se van a realizar las modificaciones.
SIMVER 42
2. Seleccionar la fecha y hora del Acta de Cabildo o CDM (debe ser la fecha y
hora del Acta con la que fue aprobada la obra/acción que se está
registrando).
3. Ingresar el número de obra a la cual se le realizarán las modificaciones.
4. Para cancelar la obra solo dar clic en el recuadro correspondiente.
5. Al ingresar el número de obra se muestran en la pantalla los datos capturados
(de la obra, financieros y las metas).
6. La sección “Información modificada” es el apartado en el cual se registrarán
los datos a modificar. Sólo se deben cambiar o “mover” aquellos conceptos
que se van a modificar, para los conceptos que no tienen cambios, NO SE
DEBE REGISTRAR CAMBIO NI ELIMINAR NINGUNO DE ELLOS.
Las modificaciones se registran capturando el dato modificado final. La tabla

siguiente ejemplifica una ampliación, reducción y cambio a una obra:
Datos iniciales de Modificación o

Ampliación Reducción
la obra cambio
Construcción de Se desea Se desea Se desea
sistema de agua ampliar el reducir el monto agregar a la
potable monto de de fuente de descripción de la
aportación financiamiento a obra el nombre
Costo total: $100.00 de $50 de la localidad.
sólo de FISMDF beneficiarios
a $50.00
1 Sistema Registro Registro
Registro SIMVER SIMVER
300 Personas SIMVER
50.00 en el Construcción de
Contrato 50.00 en el apartado sistema de agua
apartado “Fuente de potable en la
Localidad Vista “Aportación financiamiento” Localidad Vista
Hermosa beneficiarios” Hermosa
.
43
SIMVER
Para registrar modificaciones en los apartados “Aportación municipal”, “Otros recursos
federales”, “Otros recursos estatales” y “Otros” de la estructura financiera del costo total
de la obra debe realizarse en el apartado “Mezcla de recursos” siguiendo los pasos
siguientes:
1. En la pantalla de captura de las modificaciones, localizar en la sección “Mezcla de

recursos” el(los) rubro(s) de la estructura financiera que se desee(n) modificar.
2. Si la obra/acción ya contaba con un monto en ese rubro, el sistema mostrará un

registro por cada fuente de financiamiento que haya aportado recurso al rubro de la
obra/acción que se está modificando. Los movimientos que pueden realizarse en este
apartado, se describen y ejemplifican a continuación:
a) Reducción a cero del monto registrado en el Programa de Inversión del(os)

monto(s) de la(s) fuente(s) de financiamiento con registro de aportación en
cualquiera de los rubros de mezcla de recursos
Dar clic en el botón “Eliminar” que deberá aparecer a la derecha del renglón de la
fuente de financiamiento que se desea dejar en cero
Obra con aportación de Intereses de Remanentes FISMDF en rubro Otras Fuentes Federales
SIMVER 44
b) Ampliación del monto registrado
Dar clic en el botón “Eliminar” que deberá aparecer a la derecha del renglón de la(s)
fuente(s) de financiamiento(s) en la(s) que se desea realizar la ampliación.
Obra con aportación de Intereses de Remanentes FISMDF en rubro Otras Fuentes Federales por $196,944.96
El sistema eliminará el renglón de la aportación de la fuente de financiamiento.
Registrar el monto ampliado seleccionando fuente de financiamiento y capturando monto

en recuadro “cantidad” y posteriormente dar clic en botón “Agregar monto al rubro”
.
45
SIMVER
Se amplía el monto del rubro a $200,000.00
Al dar clic en el botón “Agregar monto al rubro”, se agrega el renglón indicando la fuente
de financiamiento y la cantidad ampliada
Además, el monto registrado se reflejará en el rubro correspondiente de la estructura

financiera.
c) Reducción del monto registrado

Dar clic en el botón “Eliminar” que deberá aparecer a la derecha del renglón de la(s)
fuente(s) de financiamiento(s) en la(s) que se desea realizar la reducción.
Obra con aportación de Intereses de Remanentes FISMDF en rubro Otras Fuentes Federales por $196,944.96
SIMVER 46
El sistema eliminará el renglón de la aportación de la fuente de financiamiento.
Registrar el monto reducido seleccionando fuente de financiamiento y capturando monto

en recuadro “cantidad” y posteriormente dar clic en botón “Agregar monto al rubro”
Se reduce el monto del rubro a $150,000.00
Al dar clic en el botón “Agregar monto al rubro”, se agrega el renglón indicando la fuente
de financiamiento y la cantidad ampliada
.
47
SIMVER
Además, el monto registrado se reflejará en el rubro correspondiente de la estructura
financiera.
Se deberá realizar el mismo procedimiento por cada fuente de financiamiento que

en mezcla de recursos que aporte a la obra/acción y que requiera ser modificado.
Al terminar de registrar la modificación, de debe dar clic en el botón “Guardar” para

terminar y guardar la captura de las modificaciones o en el botón “Cancelar” si no se
desea guardar el registro capturado.
SIMVER 48
Generar Formatos de Modificaciones Presupuestales para Firma
Nos permite generar los formatos que integran el reporte que contenga las modificaciones
presupuestales (ampliaciones, reducciones, modificaciones, cancelaciones, así como el
alta de obras nuevas) de un periodo determinado.
También proporciona las vistas previas de los formatos para la revisión de los datos
registrados.
La pantalla muestra un listado de los reportes generados poniendo a disposición los

formatos correspondientes para su descarga.
Oprimir el botón Generar Reporte de Modificación para generar el reporte de las

modificaciones presupuestales efectuadas. La pantalla que despliega es la siguiente:
.
49
SIMVER
1. Seleccionar la fuente de financiamiento a la que pertenece el reporte de
modificación presupuestal que se desea generar.
2. Seleccionar el periodo al que pertenece la modificación presupuestal (primer,
segundo, tercer o cuarto trimestre).
3. Ingresar la fecha y hora del Acta de CDM, Cabildo u Órgano de Gobierno
donde se aprueban las modificaciones.
La fecha y hora pueden ser ingresadas textualmente o seleccionarlas del

calendario que se despliega al dar clic sobre el recuadro correspondiente. La
hora se ajusta, dando clic sobre la imagen del reloj situada en la esquina
inferior izquierda del calendario desplegado.
Los datos de los puntos 1 al 3 deberán coincidir con lo registrado en

la captura de los movimientos de modificaciones que correspondan al
reporte que se desea generar, de lo contrario, no se generará ningún formato.
SIMVER 50
4. Dar clic en botón “Obtener Modificaciones” para que el sistema realice la
búsqueda de los registros de modificaciones que coinciden con los tres
criterios indicados y si encuentra registros coincidentes, habilita los
botones de “Generar vista previa”, “Adjuntar acta de aprobación de
modificación” y “Crear reporte”.
5. Dar clic en el botón “Generar vista previa” para obtener un documento PDF
conteniendo una vista previa con los datos de las modificaciones
presupuestales para ser revisados y comprobar que estén correctos
dichos datos. Este paso es muy importante para identificar errores u
omisiones y poder corregirlos antes de crear el reporte.
6. Una vez revisada las vistas previas y realizadas las correcciones si fueron
necesarias, se debe dar clic en el botón “Adjuntar acta de aprobación de
modificación” para cargar el archivo digitalizado en PDF que contiene el Acta
de Cabildo, CDM u Órgano de Gobierno autorizando la modificación,
debidamente firmada y sellada.
7. Finalmente dar clic en el botón “Crear reporte” para generar el(los)
documento(s) que contiene(n) las modificaciones revisadas en la Vista
Previa. Una vez generado el reporte, YA NO ES POSIBLE INGRESAR
MAS MOVIMIENTOS PARA EL REPORTE DE MODIFICACIONES
GENERADO NI REALIZAR AJUSTES O CORRECCIONES A LOS
MISMOS.
8. Este apartado muestra un resumen de los movimientos realizados.
Al generar el reporte el siguiente paso es descargar los formatos correspondientes para

imprimirlos y recabar las firmas y los sellos correspondientes para poder obtener el Acuse
de Recibo, terminando con esto el proceso de entrega de modificaciones programático
presupuestales.
.
51
SIMVER
Reportes Trimestrales de Avances Físicos y Financieros
Los Reportes Trimestrales son los informes sobre la situación física y financiera de las
obras y acciones, que de manera periódica deben entregar los Entes Fiscalizables
Municipales para cada fuente de financiamiento con un Programa de inversión.
Estos reportes se entregan en SIMVER durante los primeros días del mes siguiente al
trimestre que se informa.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES A LOS REPORTES TRIMESTRALES

 Para poder ingresar registros de ejercidos trimestrales, será necesario que para la
fuente de financiamiento de que se trate, ésta debe contar con Acuse de Recibo
de los reportes siguientes:
o Programa General de Inversión inicial
o Reporte trimestral del período anterior (No aplica cuando se trata del reporte
del primer trimestre)
o Modificaciones presupuestales del período (Si se hubieran aprobado
modificaciones para el trimestre de que se trate).
 Los datos informados en los reportes trimestrales de avances físicos y financieros,
son datos reales, no programados. Se deben capturar dichos datos siempre y
cuando la obra o acción se haya iniciado física y/o financieramente o haya
presentado algún movimiento de este tipo durante el período que se informa. Si
no hay movimiento de la obra en el período que se está informando, no es
necesario el registro del avance trimestral.
 Los datos reportados son acumulados al trimestre de que se trate y deben guardar
congruencia con los datos reportados en el trimestre inmediato anterior, es decir,
los datos de montos ejercidos y porcentaje físico deben ser mayores o iguales a
lo reportado en el período anterior.
 Los datos de los reportes tanto físicos como financieros, deben registrarse en el
período trimestral correspondiente de acuerdo a las fechas en que tuvieron
movimientos.
 Una vez registrado algún avance físico de las obras y si los datos de Latitud y
Longitud de las obras no se ingresaron al registrarlas inicialmente, el sistema
solicitará estos datos y serán requisito para poder guardar el registro del avance
trimestral.
 Los montos ejercidos y porcentajes físicos
Si se tienen modificaciones programático presupuestales para el trimestre que

se informará, se deberán registrar y entregar antes de iniciar la captura y
entrega del reporte trimestral. De lo contrario, estos cambios no se reflejarán en el
reporte trimestral y no será posible registrarlos una vez entregado el reporte trimestral del
período correspondiente.
SIMVER 52
Captura de Reportes Trimestrales
Este módulo permite realizar la captura de un reporte de avances físicos y financieros

trimestrales acumulados a lo largo de un ejercicio.
La pantalla que muestra es la siguiente:
En esta pantalla se mostrarán los registros capturados de los avances trimestrales y la

posibilidad de su edición e eliminación antes de generar el reporte, al generar el formato
las opciones de edición y eliminación se bloquean. Para realizar la captura, se siguen los
siguientes pasos:
1. Dar clic en el botón “Agregar ejercido trimestral”, la pantalla que despliega es

la siguiente:
.
53
SIMVER
El llenado del formulario se hace de la siguiente manera:
1. Seleccionar período a reportar, ya sea el primer, segundo o tercer trimestral.
3. Al ingresar el número de obra, la información de las secciones de Datos de
la Obra e Inversión Aprobada, se despliegan automáticamente.
4. Ingresar fecha real del inicio físico de la obra.
5. Ingresar fecha real del término físico, esta fecha debe ser la fecha en la que
la obra fue terminada físicamente al 100%.
6. Ingresar el porcentaje de avance físico. Este no debe exceder el 100%, si se
ingresa un porcentaje menor al 100% la fecha real de término físico no debe
ser capturada.
7. Ingresar fecha real de inicio financiero.
8. Ingresar fecha real de término financiero.
9. El porcentaje financiero se calcula con base al costo total aprobado contra el
ejercido (esto es generado automáticamente por el sistema).
10. Ingresar el importe real ejercido acumulado al trimestre de la fuente de
financiamiento.
11. Ingresar el importe real ejercido acumulado al trimestre de la aportación
municipal.
12. Ingresar el importe real ejercido acumulado al trimestre de la aportación
de los beneficiarios.
13. Ingresar el importe real ejercido acumulado al trimestre de otras fuentes
federales.
14. Ingresar el importe real ejercido acumulado al trimestre de otras fuentes
estatales.
15. Ingresar el importe real ejercido acumulado al trimestre de otras fuentes.
16. Ingresar Latitud.
17. Ingresar Longitud.
18. El costo total es generado automáticamente por el sistema mediante la suma
de todos los importes
19. Ingresar observaciones
20. Para guardar los datos en el sistema seleccionar el botón Guardar, en caso
contrario, si desea descartar los cambios, seleccionar el botón Cancelar.
Los datos para la referencia geográfica (latitud y longitud) se requieren en

formato decimal ejemplo 19.5093957, -96.8742177. Si los dispositivos GPS
obtienen valores en grados, minutos y segundos existen en internet diferentes
herramientas que realizan la conversión a decimal. Se sugiere realizar la
comprobación de las coordenadas en cualquier GPS.
SIMVER 54
Generar Reporte Trimestral
Permite generar el Formato correspondiente a los Reportes Trimestrales conteniendo la

información capturada de los Ejercidos Trimestrales, para descargarlo y recopilar las
firmas y sellos correspondientes y obtener el Acuse de Recibo.
Esta pantalla tiene la misma funcionalidad que los demás reportes, muestra la lista de los
reportes generados identificados por fuente de financiamiento y período; proporciona la
opción de descargar el formato correspondiente las veces que sea necesario.
Para generar un nuevo reporte, oprimir el botón Generar Reporte Trimestral, al ingresar
la pantalla que muestra es la siguiente:

2. Seleccionar el Periodo (primer, segundo o tercer trimestre).
3. Oprimir el botón Obtener Movimientos.
4. Oprimir este botón para generar vista previa del reporte y validar la
información. Este paso es muy importante para identificar errores u
omisiones y poderlos corregir.
5. Oprimir Crear reporte para Generar el Reporte.
.
55
SIMVER
Al oprimir el botón, un cuadro de confirmación realiza la siguiente advertencia:
1. Oprimir el botón Crear reporte para confirmar la generación del reporte o

Cerrar para cancelar la operación.
Al generar el reporte el siguiente paso es descargar el formato correspondiente para

imprimirlo y recabar las firmas y los sellos correspondientes para poder obtener el Acuse
de Recibo, terminando con esto el proceso de entrega.
Una vez generado el reporte, YA NO ES POSIBLE INGRESAR MAS

MOVIMIENTOS NI REALIZAR AJUSTES O CORRECCIONES A LOS MISMOS.
SIMVER 56
Cierre de Ejercicio
El Cierre de Ejercicio es la situación física y financiera de cada una de las obras y
acciones que se realizaron o programaron para cada fuente de financiamiento en un
ejercicio determinado. El cierre es el último reporte que se entrega durante el ejercicio.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL CIERRE DE EJERCICIO
 Para capturar los registros del cierre de ejercicio es necesario contar con Acuse
de recibo de los siguientes reportes:
a. Programa General de Inversión
b. Reportes de Avances Físicos y Financieros de los trimestres 1°, 2° y 3°
c. Reporte de Modificaciones Presupuestales (si aplica)
d. Reportes mensuales de obra
 Una vez capturado y generado el cierre de ejercicio, no se podrá ingresar ningún

tipo de movimiento de los otros reportes.
.
57
SIMVER
Captura Cierre de Ejercicio
Este módulo permite realizar la captura de la situación de cada obra o acción al final del
ejercicio.
Al dar clic sobre el botón, la pantalla que muestra es la siguiente:
Al igual que los reportes anteriores, esta pantalla presenta un listado de los registros de
cierre capturados para cada obra y acción, poniendo a disposición los botones de “Editar”
y “Eliminar” hasta antes de generar el formato de cierre.
1. Dar clic en el botón para “Agregar una obra para el Cierre del Ejercicio”, la
pantalla que muestra es la siguiente:
El llenado del formulario se hace de la siguiente manera:

1. Seleccionar periodo, que en este caso es el Cierre del Ejercicio.
SIMVER 58
3. Al ingresar el número de obra, la información de las secciones de Datos de
la Obra e Inversión Aprobada, se despliegan automáticamente.
4. Ingresar fecha real del inicio físico de la obra.
5. Ingresar fecha real del término físico, esta fecha debe ser la fecha en la que
la obra fue terminada físicamente al 100%.
6. Ingresar el porcentaje de avance físico. Este no debe exceder el 100%, si se
ingresa un porcentaje menor al 100% la fecha real de término físico no debe
ser capturada.
7. Ingresar fecha real de inicio financiero.
8. Ingresar fecha real de término financiero.
9. El porcentaje financiero se calcula con base al costo total aprobado contra el
costo total ejercido (esto es generado automáticamente por el sistema).
10. Ingresar el importe real de la fuente de financiamiento.
11. Ingresar el importe real de la aportación municipal.
12. Ingresar el importe real de la aportación de los beneficiarios.
13. Ingresar el importe real de otras fuentes federales.
14. Ingresar el importe real de otras fuentes estatales.
15. Ingresar el importe real de otras fuentes.
16. El costo total es generado automáticamente por el sistema mediante la suma
de todos los importes.
17. Seleccionar la situación de la obra (terminada, en proceso, cancelada o sin
ejecutar).
18. La meta alcanzada es aquella cantidad de meta lograda con respecto a lo
ingresado en la cantidad de unidad de proyecto.
19. Ingresar la modalidad de ejecución.
20. Ingresar observaciones.
21. Para guardar los datos en el sistema seleccionar el botón Guardar, en caso
contrario, si desea descartar los cambios, seleccionar el botón Cancelar.
Los registros del cierre de ejercicio estarán disponibles para su edición o

eliminación hasta antes de generar el formato para firma, una vez hecho esto,
estas opciones se deshabilitan.
.
59
SIMVER
Generar Formato de Cierre de Ejercicio
Esta opción proporciona el Formato del Cierre de Ejercicio de cada fuente de

financiamiento registrada en el Sistema
Antes de generar el Reporte de Cierre de Ejercicio se debe de haber terminado la captura

de la totalidad de los registros del Cierre.
Para generar el Cierre de Ejercicio es necesario adjuntar un archivo PDF con el Acta de
CDM, Cabildo u Órgano de Gobierno, debidamente firmada y sellada, en la cual se
asiente la aprobación del cierre.
Al ingresar, la pantalla que muestra es la siguiente:
Del mismo modo que las pantallas anteriores, en esta pantalla se enlistan todos los
cierres de ejercicio generados identificándolos por Fuente de Financiamiento. En esta
pantalla es posible realizar la descarga del Formato de Cierre de Ejercicio.
Para generar un nuevo reporte, oprimir el botón Generar Reporte de Cierre de Ejercicio,
al ingresar la pantalla que muestra es la siguiente:
SIMVER 60
Para generar el cierre se deben realizar los siguientes pasos:

2. Seleccionar el Periodo (Cierre de ejercicio).
3. Oprimir el botón “Obtener Obras de Cierre”.
4. Oprimir el botón para adjuntar el Acta de Cabildo en la cual se autoriza el
Cierre del Ejercicio (Para generar las vistas previas no es necesario adjuntar
el Acta).
5. Oprimir el botón para “Generar vista previa” para descargar el formato con
los datos en calidad de borrador y validar la información. Este paso es muy
importante para realizar la revisión.
6. Una vez revisado el documento en vista previa y realizadas las correcciones
si las hubiera, para generar el reporte, oprimir “Crear reporte”. Al igual que
en los reportes anteriores, al crear el reporte, el sistema solicita una
confirmación.
Al generar el reporte el siguiente paso es descargar el formato correspondiente para

imprimirlo y recabar las firmas y los sellos correspondientes para poder obtener el Acuse
de Recibo, terminando con esto el proceso de entrega.
Una vez generado el reporte, YA NO ES POSIBLE INGRESAR MAS

MOVIMIENTOS NI REALIZAR AJUSTES O CORRECCIONES A LOS MISMOS.
.
61
SIMVER
Documentación Complementaria
La documentación complementaria es aquella documentación que debe entregarse al
ORFIS a través del SIMVER y que no está establecida en el artículo 37 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Veracruz, sino dentro de las Reglas de
Carácter General para la presentación de la información municipal en medios
electrónicos que emite el ORFIS de manera anual.
El sistema también genera Acuse de Recibo para esta documentación.
De la misma forma, esta pantalla mostrará la relación de toda la documentación

complementaria cargada en el sistema, proporcionando el botón de “Editar” para realizar
cualquier cambio de documento antes de obtener el Acuse correspondiente.
Para cargar un documento, se oprimir el botón “Agregar Documentación

Complementaria”, al hacer esto, la pantalla que aparece es la siguiente:
SIMVER 62
1. Oprimir el Botón Adjuntar Archivo para adjuntar la documentación
complementaria.
2. Seleccionar de la lista desplegable el tipo de documentación complementaria
que está adjuntando.
3. Seleccionar de la lista desplegable la Fuente de Financiamiento a la que hace
referencia la documentación complementaria que está adjuntando.
4. Ingresar comentarios relativos a la documentación complementaria que está
adjuntando.
5. Oprimir el botón Guardar para guardar los cambios, en caso contrario, si
desea descartar los cambios, seleccionar el botón Cancelar.
Mientras no se genere el Acuse del documento complementario cargado, se podrá

cambiar el archivo PDF adjuntado las veces que se requiera, una vez generado el Acuse,
se inhabilita el botón “Editar” de la lista de documentos cargados.
.
63
SIMVER
Acuses de Recibo electrónico
Para obtener el Acuse de Recibo, de cada reporte, se deberá adjuntar un archivo PDF
conteniendo documentos debidamente firmados y sellados de acuerdo al tipo de reporte
de que se trate.
Esta pantalla muestra en la sección correspondiente a cada reporte, un listado de los

reportes generados identificados por fuente de financiamiento, dando la opción de
descargar para visualizar los documentos PDF adjuntados para obtener el Acuse.
A continuación se describe el proceso para generar el Acuse de Recibo para cada

reporte:
SIMVER 64
Programa General de Inversión
1. Oprimir el botón “Subir Reporte de Programa de Inversión” para cargar el

archivo.
2. Oprimir el botón para descargar el Acuse de recibo.
3. Si se desea revisar el documento que se adjuntó, oprimir el botón Reporte de
Programa de Inversión para descargar el archivo.
Al oprimir el botón “Subir Reporte de Programa de Inversión” muestra la siguiente

pantalla:
1. Oprimir el Botón Adjuntar Archivo para adjuntar el archivo del reporte.

2. Los datos de los campos Fuente de Financiamiento y Reporte los despliega
automáticamente.
El archivo PDF debe contener el Formato del Programa General de

Inversión FIRMADO Y SELLADO Y CORRESPONDIENTE A LA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO.
Al cargar y guardar el archivo, el sistema genera y pone a disposición el Acuse de

Recibo electrónico.
.
65
SIMVER
Estado Mensuales de Obra Pública
Oprimir el botón “Subir Reporte de Estado de Obra” para cargar el archivo, la pantalla
que aparece es la siguiente:

2. Los datos de los campos Fuente de Financiamiento, Periodo y Reporte los
despliega automáticamente.
El archivo PDF debe contener lo siguiente:
 Formatos 9, 11 y/o 12 de las obras registradas en SIMVER

 Anexo generado por SIMVER
Todo debidamente firmado y sellado por quien corresponda.

SIMVER 66
Modificaciones Programático Presupuestales
Oprimir el botón Subir Reporte de Modificación Presupuestal para cargar el reporte de la

modificación, la pantalla que aparece es la siguiente:

El archivo PDF debe contener:

 Formato del Programa General de Inversión (si existieron obras y
acciones de nueva aprobación)
 Formato de Modificaciones Presupuestales
Todo debidamente firmado y sellado por quien corresponda.

.
67
SIMVER
Reporte Trimestral de Avances Físicos Financieros
1. Oprimir el botón Subir Reporte Trimestral para cargar el archivo.

3. Oprimir el botón Reporte de Programa de Inversión para descargar el archivo.
Al oprimir el botón “Subir Reporte Trimestral”, la pantalla que aparece es la siguiente:

El archivo PDF debe contener el Formato de Reporte de Avances

Físicos y financieros FIRMADO Y SELLADO Y CORRESPONDIENTE A
LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

SIMVER 68
Cierre de Ejercicio
1. Oprimir el botón Subir Reporte Cierre de Ejercicio para cargar el archivo.

3. Oprimir el botón Reporte de Programa de Inversión para descargar el archivo.
Al oprimir el botón Subir Reporte Cierre de Ejercicio, la pantalla que aparece es la

siguiente:

El archivo PDF debe contener el Formato de Cierre de Ejercicio

FIRMADO Y SELLADO Y CORRESPONDIENTE A LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.

.
69
SIMVER
Documentación complementaria
La obtención del Acuse de Recibo para la Documentación Complementaria difiere de los

demás en que para obtenerlo, ya no es necesario adjuntar ningún archivo debido a
que tal archivo se adjunta en la carga de esta documentación. Para llevar a cabo este
procedimiento sólo se realizan los siguientes pasos:
1. Oprimir el botón Generar Acuse de Recibo para generar el acuse.

SIMVER 70
Directorio de Servidores Públicos Municipales
1. Oprimir el botón Agregar Servidor Público Municipal para agregar un nuevo

registro.
2. Oprimir el botón Descargar formato para descargar el directorio en formato
Excel.
3. Oprimir el botón Editar para realizar modificaciones a los datos ingresados
del Servidor Público.
4. Oprimir el botón para eliminar el registro del Servidor Público.
.
71
SIMVER
Al oprimir el botón Agregar Servidor Público Municipal muestra la siguiente pantalla:
1. Oprimir el botón Cargar imagen para agregar una fotografía del Servidor
Público Municipal.
2. Seleccionar el cargo del Servidor Público Municipal.
3. Ingresar la fecha de inicio del encargo del Servido Público Municipal.
4. Ingresar el Nombre/s del Servidor Público Municipal.
5. Ingresar el Apellido Paterno del Servidor Público Municipal.
6. Ingresar el Apellido Materno del Servidor Público Municipal.
7. Ingresar el número de teléfono principal al cual se le pueda llamar.
8. Ingresar el número de celular.
9. Ingresar el correo electrónico del ayuntamiento o el que utiliza en el encargo.
10. Ingresar el correo electrónico de uso personal.
11. Ingresar el último grado de estudios.
12. Ingresar la abreviatura de cómo se va a dirigir al Servidor Público.
13. Ingresar el número de la cédula profesional.
14. Ingresar la dirección en la cual pueden recibir notificaciones.
SIMVER 72
Perfil Financiero
Pantalla de bienvenida.
Esta imagen muestra los módulos de carga y obtención de acuses de recibo que tiene
disponible el perfil financiero.
.
73
SIMVER
Fichas de Depósito
Esta opción permite realizar el registro de las fichas de los depósitos efectuados al ORFIS
con relación al tema de las retenciones del cinco al millar por las obras por contrato.
1. Oprimir el botón Agregar ficha de depósito para crear una nueva ficha.
2. Muestra el archivo anexo de la ficha de depósito.
3. Oprimir el botón para editar los datos capturados al agregar una nueva ficha.
4. Elimina el registro agregado.
Al oprimir el botón “Agregar ficha de depósito” muestra la siguiente pantalla:
1. En este apartado se selecciona el archivo (ficha de depósito digitalizada en

formato JPG o PNG) y se carga al sistema mediante la opción Cargar Archivo
y posteriormente el botón Examinar.
SIMVER 74
2. Ingresar la fecha de inicio del período retenciones que contempla el depósito
a registrar.
3. Ingresar la fecha de término del período retenciones que contempla el
depósito a registrar.
4. Ingresar la fecha del día del depósito (fecha del sello que emite el banco).
5. Ingresar la fecha del día de elaboración del reporte.
6. Ingresar el nombre de la persona que elabora el reporte.
7. Ingresar el cargo de quien elabora el reporte.
8. Seleccionar el nombre del Banco donde se realizó el depósito y SIMVER
mostrará automáticamente la referencia bancaria correspondiente al ente
municipal.
Los datos de “Total de Importe Estimación sin IVA” y “Total Importe cinco al
millar” se actualizan automáticamente de acuerdo a lo registrado en la
sección “Detalle de obras”
Detalle de Obras. En este apartado se registrará el detalle de las estimaciones y

sus retenciones por obra contenidas en la ficha de depósito que se está registrando.
Solo se podrán agregar las obras que estén dadas de alta previamente en el Rol
Técnico.
9. Ingresar el número de la obra y con esto se autocompleta el fondo al que

pertenece y su descripción. Al seleccionar el número de obra, aparecerán los
datos del Fondo y Descripción de la misma.
10. Ingresar el concepto de la estimación.
11. Ingresar el periodo de estimación.
12. Ingresar el importe sin IVA.
13. Ingresar el importe de 5 al millar.
14. Ingresar la fecha de pago al contratista. Se establecen dos dígitos para el
día, dos para el mes y cuatro para el año.
15. Oprimir el botón Agregar para que se agregue la obra a los datos de la ficha
de depósito capturada.
17. Oprimir el botón Cancelar para descartar los cambios.
.
75
SIMVER
Datos Fiscales
1. Ingresar el RFC del Municipio.

2. Ingresar la Razón social del Municipio.
3. Ingresar el Domicilio Fiscal del Municipio.
SIMVER 76
Estados Financieros Mensuales
Carga de Estados Financieros
Esta opción permite la carga de los Estados Financieros que los entes municipales deben
entregar al ORFIS de acuerdo a la normatividad.
Esta pantalla mostrará un listado de todos los documentos financieros cargados al

sistema, identificados por período y tipo de documento. Mientras no se genere el Acuse
de Recibo, estos documentos pueden ser editados para cambiarlos las veces que
sea necesario. Una vez generado el Acuse, ya no es posible su edición.
Para llevar a cabo la carga de los documentos, se realizan los siguientes pasos:
1. Oprimir el botón “Agregar documento estado financiero” para agregar un

documento nuevo.
.
77
SIMVER
1. Oprimir el botón Adjuntar Archivo 1 para seleccionar la ruta donde está

guardado el archivo con extensión .xlsx (Excel) que contenga los estados
financieros.
2. Seleccionar el periodo.
3. Seleccionar el tipo de documento.
4. Ingresar la descripción del archivo antes seleccionado.
5. Oprimir el botón Guardar para salvar los datos.
6. Oprimir el botón Cancelar para descartar los datos.
7. Oprimir el botón Adjuntar archivo 2 si existe la necesidad.
Las Reglas de Carácter General para la presentación de información

municipal en medios electrónicos al ORFIS, detalla el formato de archivo
(PDF y/o Excel) que debe cargarse para cada tipo de documento que integran los
Estados Financiero Mensuales.
SIMVER 78
Generar Reporte de Estados Financieros
Esta opción permite la obtención del Acuse de Recibo de la presentación de los Estados
Financieros al ORFIS.
Antes de generar el Acuse, se debe haber terminado la carga de todos los documentos
que integran el Estado Financiero, ya que una vez generado el acuse, no será posible la
carga de ningún archivo más.
Esta pantalla mostrará el listado de los Estados Financieros Mensuales generados

en el ejercicio, identificándolos por período.
1. Oprimir el botón “Generar Reporte de Documentos de Estado Financiero”

para generar un reporte nuevo.
2. Este botón muestra el Acuse de Recibo.
3. Oprimir el botón para imprimir el Reporte de Documentos de Estado
Financiero.
Al oprimir el botón Generar Reporte de Documentos de Estado Financiero muestra la

siguiente pantalla:
.
79
SIMVER
1. Seleccionar el Periodo
2. Oprimir el botón Obtener documentos para que muestre la pantalla el listado
de reportes de documentos de estado financiero.
3. Oprimir el botón Generar vista previa para visualizar previamente el reporte
que se va a generar.
4. Oprimir el botón Crear reporte para generar el reporte.
Al oprimir el botón, un cuadro de confirmación realiza la siguiente advertencia:
1. Oprimir el botón Crear reporte.

Cerrar para cancelar la operación.
SIMVER 80
Carga de Estados Financieros Complementarios
Esta opción permite la carga de documentos de los Estados Financieros de acuerdo a lo

solicitado por el ORFIS, a través del área correspondiente, con base en la revisión de la
documentación cargada en la opción anterior.
Debido a la presentación extraordinaria de estos documentos, el SIMVER no genera

acuse de recibo para éstos.
Esta pantalla mostrará el listado de los documentos cargados en esta sección de

documentación complementaria, proporcionando la posibilidad de cambiar, el documento
adjuntado.
Para realizar la carga de documentos:
1. Oprimir el botón Agregar documento estado financiero para agregar un

documento nuevo.
La pantalla y procedimiento son los mismos que se describieron en la sección anterior a

ésta: “Carga de Estados Financieros”.
.
81
SIMVER
Cuentas Bancarias
Esta opción permite la actualización del catálogo de cuentas bancarias que administra el
ente municipal para efectos de la asociación de determinados documentos financieros a
las cuentas respectivas.
Esta pantalla mostrará la relación de todas las cuentas bancarias registradas, dando
la opción de su edición o eliminación.
1. Oprimir el botón Agregar cuenta bancaria para agregar una nueva cuenta.
2. Oprimir el botón Editar para editar la información capturada de la cuenta.
3. Oprimir el botón Eliminar para eliminar el registro capturado.
SIMVER 82
Al oprimir el botón Agregar cuenta bancaria muestra la siguiente pantalla:
1. Ingresar el número de cuenta contable.

2. Seleccionar la Institución bancaria.
3. Ingresar el número de cuenta bancaria.
4. Seleccionar la fuente de financiamiento a la cual pertenece la cuenta.
.
83
SIMVER
Perfil Social
Pantalla de bienvenida
Esta imagen muestra los módulos de carga y obtención de acuses de recibo que tiene
disponible el perfil social.
Comités de Contraloría Social
Los Comités de Contraloría Social son las figuras que establece la Ley que debe
conformarse por la gente beneficiada de una obra determinada.
Es necesario registrar los Comités de Contraloría Social para poder realizar

registros en los Estados de Obra Mensual.
SIMVER 84
Esta pantalla mostrará el listado de los Comités de Contraloría registrados en el

ejercicio.
1. Oprimir el botón de “Agregar Comités de Contraloría Social” para crear un

comité nuevo.
2. Oprimir el botón Descargar formato para iniciar la descarga del formato en
archivo xlsx (Excel).Este formato contendrá el censo de Comités registrado
al momento de su descarga.
3. Oprimir el botón para editar el registro capturado.
4. Oprimir el botón si desea eliminar el registro.
Al oprimir el botón Agregar Comités de Contraloría Social muestra la siguiente pantalla:
.
85
SIMVER
1. Ingresar el número de Obra, al ingresar el número de la obra, se
autocompletan los campos de nombre y localidad a la que pertenece dicha
obra.
2. Oprimir el botón para adjuntar el Acta del Comité de Contraloría Social.
El Acta de integración de Comité deberá estar firmada y sellada (en el caso
del personal del Ayuntamiento u Organismo paramunicipal).
3. Ingresar el nombre completo del presidente del Comité de Contraloría Social.

4. Ingresar la dirección completa del presidente del Comité de Contraloría
Social.
5. Ingresar el número de teléfono fijo o número de celular del presidente del
Comité de Contraloría Social.
6. Ingresar el correo electrónico del presidente del Comité de Contraloría Social.
7. Ingresar el nombre completo del suplente del presidente del Comité de
Contraloría Social.
8. Ingresar la dirección completa del suplente del presidente del Comité de
9. Ingresar el número de teléfono fijo o número de celular del suplente del
presidente del Comité de Contraloría Social.
10. Ingresar el correo electrónico del suplente del presidente del Comité de
SIMVER 86
11. Ingresar el nombre completo del secretario del Comité de Contraloría Social.
12. Ingresar la dirección completa del secretario del Comité de Contraloría
Social.
13. Ingresar el número de teléfono fijo o número de celular del secretario del
Comité de Contraloría Social.
14. Ingresar el correo electrónico secretario del Comité de Contraloría Social.
15. Ingresar el nombre completo del suplente del secretario del Comité de
16. Ingresar la dirección completa del suplente del secretario del Comité de
17. Ingresar el número de teléfono fijo o número de celular del suplente del
secretario del Comité de Contraloría Social.
18. Ingresar el correo electrónico del suplente del secretario del Comité de
19. Ingresar el nombre completo del vocal del Comité de Contraloría Social.
20. Ingresar la dirección completa del vocal del Comité de Contraloría Social.
21. Ingresar el número de teléfono fijo o número de celular del vocal del Comité
de Contraloría Social.
22. Ingresar el correo electrónico del vocal del Comité de Contraloría Social.
23. Ingresar el nombre completo del suplente del vocal del Comité de Contraloría
Social.
24. Ingresar la dirección completa del suplente del vocal del Comité de
.
87
SIMVER
25. Ingresar el número de teléfono fijo o número de celular del suplente del vocal
del Comité de Contraloría Social.
26. Ingresar el correo electrónico del suplente del vocal del Comité de Contraloría
Social.
Manual
En cada perfil de acceso al SIMVER, se podrá descargar este documento para su
consulta.
Al oprimir el botón manual, descarga en formato PDF el manual de usuario del Sistema.
SIMVER 88

Manual Sim Orfis

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SISTEMA DE

El ORFIS pone a disposición de los Municipios y Organismos Paramunicipales, el

Google Chrome versión 34.0 o superior

Mozilla Firefox 28.0 o superior

Para la visualización de documentos generados por el SIMVER, se deberá contar

1. Acceder a la página del ORFIS www.orfis.gob.mx y dar clic en el ícono del

2. Escribir en la barra de direcciones del explorador la siguiente dirección electrónica:

La velocidad de operación del sistema dependerá de las capacidades del equipo

 Programa General de Inversión,

Perfil Financiero.- Este perfil permite la carga y entrega de:

Perfil Supervisor.- Este acceso es de sólo lectura y tiene la posibilidad de acceder

Generar vista ¿Hay

Para ingresar al SIMVER, es necesario hacerlo con el usuario y contraseña

La pantalla que se desplegará a continuación mostrará un menú correspondiente al

Una vez ingresado al sistema, y si es la primera ocasión que se accede, es

Esta imagen muestra los módulos de captura, generación de reportes y obtención de

A continuación se describen dichos módulos.

Para hacerlo se ingresa a la opción mostrada en la imagen siguiente:

1. Oprimir el botón “Crear Techo Financiero”. La pantalla que muestra es la

En aquellos casos en que la fuente de financiamiento no se encuentre en el

Captura de obras y acciones

Al ingresar a esta opción, la pantalla que muestra es la siguiente:

1. Oprimir el botón Crear Obra para ingresar una nueva.

1. Seleccionar el Tipo de Fuente de Financiamiento.

Los datos de Programa, Subprograma y Tipo de subprograma

Continuar con el llenado de datos.

 El número de obra no debe repetirse en el programa de inversión del

El sistema indica en el recuadro ubicado a la derecha del número de la obra,

Se debe teclear la primera letra del nombre de la localidad donde se realizará

SIMVER contiene el catálogo de localidades que emite INEGI, por tal, la

No se debe registrar información ya que de acuerdo a la localidad

Si la obra o acción registrada no se encuentra en una AGEB incluida en el listado,

10. Descripción de la obra. Registrar el nombre del proyecto.

11. Fecha Inicial. Registrar la fecha de inicio programado del proyecto.

12. Fecha Final. Registrar la fecha de término programado del proyecto.

La captura de estos apartados de la estructura financiera de la obra, se lleva a cabo en

Es necesario el registro de los techos financieros de todas las fuentes de

Seleccionar en el apartado correspondiente:

Continuar con el llenado de datos.

24. Seleccionar la unidad de proyecto. Esta unidad de medida está relacionada

25. Ingresar la cantidad de meta del proyecto.

26. Seleccionar el tipo de beneficiario.

27. Ingresar la cantidad de beneficiarios.

28. Seleccionar la Modalidad de Ejecución.

29. Ingresar la Fecha y hora de Acta de Consejo de Desarrollo/Cabildo. Este

30. Ingresar Latitud y Longitud

Los datos necesarios para la referencia geográfica (latitud y longitud) se deben

Generar Formato del Programa de Inversión Inicial

Esta opción proporciona el formato correspondiente al Programa de Inversión Inicial.

Al ingresar a esta opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:

2. Oprimir el botón “Imprimir Programa de Inversión” para descargar el formato

3. Hacer clic en el botón “Acta de Aprobación PGI” para descargar y visualizar

4. Hacer clic en el botón “Acta Instalación CMD” para descargar y visualizar el

En esta sección, sólo es posible la descarga y visualización de los reportes ya generados.

Al oprimir el botón Generar Programa de Inversión muestra la siguiente pantalla:

1. Seleccionar la Fuente de Financiamiento.

2. Al Oprimir el botón “Obtener obras” muestra en la parte inferior de la pantalla

3. El botón “Generar vista preliminar” descarga el documento con la marca de

El Acta debe estar firmada y sellada antes de digitalizarla en el archivo

El Acta debe estar firmada y sellada antes de digitalizarla en el archivo

6. Oprimir el botón “Crear Programa de inversión” para Generar el Programa de

SIMVER coloca los nombres de los funcionarios municipales que de acuerdo a la

Captura de Formatos de Obra Pública

 Formato 9H y 9V Reporte Fotográfico durante el proceso de ejecución de la obra