Emisión: 2017-04-28

Programa De Auditoria Interna

Ver.1
Redacción De Programa Página 1 de 2
PR- PRQ-001

Panadería “Don Pepe”

Alacanze, objetivos, el numero de auditorias, normas utilizadas
Para certificar se deberá definir cuantas auditorias se deberán realizar y cada que
tiempo
Definir la organización.- parte productiva, si hay una parte de recursos
humanos, compras

1. Alcance
El presente programa tiene como fin la realización de la auditoria
interna de acuerdo a previo cronograma establecido, en la empresa
panificadora DON PEPE.
1.1. Administración
1.1.1. Gerencia General
1.1.2. Secretaria
1.1.3. Departamento de finanzas
1.2. Producción
1.2.1. Recepción de la materia prima
1.2.2. Horneado
1.2.3. Empaquetado
1.2.4. Distribución
1.3. Sistema De Gestión
1.3.1. Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
1.4. Recursos Humanos
1.4.1. Jefe de Recursos Humanos : 1
1.4.2. Jefe de Seguridad. 1
1.4.3. Vendedor: 8
1.4.4. Cajero : 8
1.4.5. Reponedor: 3
1.4.6. Repartidor: 4
1.4.7. Repostero: 5
1.4.8. Panadero: 7
1.4.9. Auxiliar de Aseo: 6
1.5. Sitios de Trabajos
1.5.1. Ubicación de la fábrica: Avenida Marcelo Quiroga santa cruz #
1132
 1.5.2. Oficinas Administrativas: Av. De las Américas # 430
1.5.3. Sucursales: Av. Jaime Mendoza # 351
Av. Ostria Gutiérrez # 54
Av. Hernando Siles # 535
Calle Hoshman # 20
1.6. Compras
1.6.1. Logística
1.6.1.1. Departamento de planificación de abastecimientos
1.6.1.2. Departamento de gestión de proveedores
1.6.1.3. Sub-gerencia de compras, contratos e importaciones
1.6.1.4. Departamento de importaciones
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ADMINISTRACION
Gerencia General
Secretaria
Departamento de Finanzas
PRODUCCION
Recepción de la materia
prima
Horneado
Empaquetado
Distribución
MANTENIMIENTO
Eléctrico
Mecánico
COMPRAS
Logística
RECURSOS HUMANOS
SITIOS DE TRABAJO
Ubicación de la fábrica:
Avenida Marcelo Quiroga
santa cruz # 1132

Oficinas Administrativas:
Av. De las Américas # 430

Av. Jaime Mendoza # 351

Auditoria externa
Calle Hoshman # 20

Av. Hernando Siles # 535

Av. Ostria Gutiérrez # 54

Colocar áreas de cada una de las actividades, es decir por cada proceso
Falta agegar a cronograma el sistema de gestión febrero