Venezuela

Plan Operativo Anual

2020
Introducción:
• El Plan Operativo Anual (P.O.A.) es la herramienta esencial para la
articulación, ejecución y culminación exitosa del Plan Estratégico.

• El P.O.A., debe adaptar los objetivos estratégicos, y políticas

generales en acciones específicas viables, medibles y producir
resultados concretos.

• El P.O.A., es un documento oficial en el que los responsables del

organismo, establecen los objetivos que prevén cumplir, e
identifican las estrategias a seguir; estructurando las actividades de
ejecución a corto plazo (un ejercicio fiscal).

• Todos los planes (estratégicos, operativos, funcionales, de acción),

son interdependientes, deben estar coordinados y ser coherentes
entre sí.
Contenido:

1. Marco Legal.

2. Marco Conceptual.

3. Marco Metodológico.

4. Lineamientos y Cronograma Exposiciones

Unidades, Órganos, Entes y Servicios.
Base Legal:
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

• Ley Orgánica de Planificación Pública Popular.

• Ley Orgánica Administración Financiera del Sector Público.

• Ley Orgánica de la Administración Pública.

• Ley Orgánica de la Creación de la Comisión Central de Planificación.

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

• Ley Orgánica de Procedimientos.

• Ley de Contrataciones Públicas.

• Ley de Simplificación de Tramites Administrativos.

Base Legal:
• Ley Contra la Corrupción.

• Ley del Estatuto de la Función Pública.

• Ley de Universidades.

• Manual de Normas y Procedimientos para la Formulación,

Elaboración y Reformulación del Plan Operativo Anual.

• Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico

de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.

• Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

• Gran Misión Cuadrantes de Paz.

A la ser
Si quieres Cima
el mejor; no se Edo
Pico Bolívar, llega
Mérida superando a los

demás, sino superándote a ti mismo.

1.- Marco Legal
Constitución de la República
Del Régimen Socioeconómico y la Función
del Estado en la Economía

Art 299: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de

Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social,
democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo
humano integral y una existencia digna y provechosa…, El Estado
conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo
armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de
trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la
población y fortalecer la soberanía económica del país…, para lograr
una justa distribución de la riqueza mediante una planificación
estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.”
 Constitución de la República

Artículo 315:

“En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos

los niveles de Gobierno, establecerá de manera clara, para
cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que
esté dirigido, los resultados concretos que se espera
obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas
responsables para el logro de tales resultados. Éstos se
establecerán en términos cuantitativos, mediante
indicadores de desempeño, siempre que ello sea
técnicamente posible…”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 5. Definiciones:
# 5. Planificación:
“Proceso de formulación de planes y proyectos con vista a su
ejecución racional y sistemática, en el marco de un sistema orgánico
nacional, que permita la coordinación, cooperación, seguimiento y
evaluación de las acciones planificadas, de conformidad con el
proyecto nacional plasmado en la Constitución de la República y en el
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.”

# 4. Plan:
“Instrumento de planificación pública que establece en forma
sistemática y coherente las políticas, objetivos, estrategias y metas
deseadas, en función de la visión estratégica, incorporando los
proyectos, acciones y recursos que se aplicaran para alcanzar los fines
establecidos.”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 5. Definiciones:

# 6. Proyecto:
“Instrumento de planificación que expresa en forma sistemática un
conjunto de acciones, actividades y recursos que permitan, en un
tiempo determinado el logro del resultado específico para el cual fue
concebido.”

# 3. Evaluación de Proyecto:
“Proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios
generados por un proyecto a partir de la comparación entre la
situación actual y el estado previsto en su planificación. De esa
manera se intenta conocer si un proyecto ha logrado sus objetivos y
metas, o determina el grado de capacidad para cumplirlo.”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 6. Elementos:
1.- Prospectiva:
“Identifica el futuro, a través de distintos escenarios, para esclarecer
la acción presente, en función del futuro posible que pretende
alcanzar, según las premisas de sustentabilidad.”

5.- Medición:
“Incorporación de indicadores y fuentes de verificación que permitan
constatar el alcance de los objetivos, metas y resultados previstos y
evaluar la eficacia, eficiencia, efectividad e impacto del plan.”

6.- Evaluación:
“Establecimiento de mecanismos que permita el seguimiento del plan
y su evaluación continua y oportuna, con el propósito de introducir
ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del
plan.”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 19 LOPPP Sistema Integrado de Planes.
Objetivos Históricos
P.D.E.S.N. Objetivos Nacionales
Art 26 al 29 Objetivos Estratégicos
Plan de la Patria Objetivos Generales
Objetivos Específicos
P.E.Org.
Objetivos Estratégicos M.P.P.RI.J.P.
Art 46 al 49
Plan Estratégico del Órgano
P.E.E.
Art 46 al 49 Objetivos Estratégicos Entes
Plan Estratégico Ente
P.O.A. Objetivos
Art 84 al 87 Operativos
Plan Operativo Anual
Presupuesto Art 55
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto
en concordancia con el Plan Operativo Anual
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 24. Plan Estratégico:
“Son aquellos formulados por los órganos y entes del Poder Público y
las instancias del Poder Popular, en atención a los objetivos y metas
sectoriales e institucionales, que le correspondan de conformidad con
el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.”

Art 54. Plan Operativo Anual:

“Son aquellos formulados por los órganos y entes del Poder Público y
las instancias de participación popular, con la finalidad de concretar
los proyectos, recursos, objetivos y metas, trazados en los planes
estratégicos. Dichos planes tendrán vigencia durante el ejercicio fiscal,
para el cual fueron formulados.”
Art 56 “ …Sirve de base y justificación para la obtención de los
recursos a ser asignados a la Administración Pública Nacional, en la
Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda…”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 55. Vinculación Plan – Presupuesto:
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de conformidad con los
proyectos contenidos en el plan.
2. Registrar los proyectos y acciones centralizadas en el sistema de
información, sobre los proyectos públicos que a tales efectos
establezca el ministerio del poder popular con competencia en
materia de planificación.
3. Ajustar los planes y proyectos formulados, con base a la cuota
asignada por el órgano con competencia en materia de presupuesto.
4. Verificar que los planes y proyectos se ajusten al logro de sus
objetivos y metas y a la posible modificación de los recursos
presupuestarios previamente aprobados.

Artículo 07, Reglamento # 1 L.O.A.F.S.P.

Los presupuestos de los órganos y entes…, se vincularán con los planes…,
y contendrán objetivos estratégicos, productos e indicadores incluidos en
el plan operativo anual.
Ley Orgánica de Administración Financiera Sector Público

Art 9. Presupuesto Publico.

Los presupuestos públicos expresan los recursos y egresos vinculados
a los objetivos y metas de los planes…, elaborados dentro de las líneas
generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación…

Art 2 del Reglamento N 1 a la LOAFSP

Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas.
Es un instrumento para asignar y distribuir los recursos públicos a
través de Proyectos y Acciones Centralizadas, a los Órganos y Entes de
la Administración Pública Nacional (A.P.N.) en función de las políticas y
objetivos estratégicos de la Nación, expresados en los respectivos
planes anuales.
Auxilia a la administración pública pues obliga a planificar con mayor
grado de análisis la inversión y el gasto corriente, además de
coordinar, controlar y evaluar su ejecución.
Ley Orgánica de Administración Pública

Principios que rigen la actividad de la Administración Pública.

Art 10. La actividad de la Administración Pública se desarrollará con
base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición
de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad,
objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad,
uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la
forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con sometimiento
pleno a la ley y al derecho, y con supresión de las formalidades no
esenciales.
Gaceta Oficial 38.282 del 28/09/2005
Manual de Normas de Control Interno sobre un
modelo genérico de la Administración Central y
Descentralizada Funcionalmente.
Anexo “B”
El Control de Gestión se inicia con el proceso de planificación, porque
cuando se planifica se establece una visión a largo, mediano y corto
plazo.
Durante la ejecución se pueden presentar desviaciones entre lo
planificado y lo ejecutado; el control de gestión se establece para
detectar esas desviaciones:
1. en el empleo de los recursos asignados,

2. en la ejecución de los procesos,

3. en el logro de los objetivos;

analizar cada desviación cuando se produzcan, según lo detectado por

el indicador respectivo, a fin de corregir la desviación, y alcanzar los
objetivos previstos en los planes.
Escalonamiento de la Planificación Pública.
Agenda
Plan de Desarrollo Objetivos Programática del
Económico y Social Nacionales Plan de la Patria

Gran Misión
Plan Estratégico Ejes transversales
Cuadrantes de
Institucional Paz
de actuación

Plan Operativo Anual Objetivos Proyectos Inversión

2020 Operativos Proyecto Mantto

Plan Personal
Proyectos y Plan Mtto.
Cronogramas
Acciones Centralizadas Plan funciamtto
Actividades

Compromiso
Recursos Presupuesto Causado
Pagado
Seguimiento, control
Indicadores y evaluación.
Salto Ángel Estado Bolívar; “Objetivo”
Kerepakupai Vena “Salto del lugar más profundo“ (Pemón)

Cuando el objetivo te parezca difícil no

cambies de objetivo; divídelo en metas,
busca los recursos y diseña una nueva
estrategia para llegar a él.
2.- Marco Conceptual.
Plan Estratégico:
Documento de evaluación sistémica, donde se plasman los objetivos y
metas a largo plazo; se definen las estrategias a desarrollar para su
ejecución, un estimado de los recursos físicos y de los recursos
económicos, y el horizonte de tiempo (período: desde/hasta), para el
logro de cada objetivo propuesto, según la misión y visión de la
organización.

M.P.P.R.I.J.P.:
Elaboró, publicó y en proceso de ejecución la “Gran Misión
Cuadrantes de Paz”, en el contexto de promover, asegurar y prestar la
seguridad, el bienestar, el desarrollo y la paz que se le brinda al
ciudadano a nivel nacional; es el documento rector de las políticas,
líneas y acciones estratégicas que rigen nuestro accionar a corto,
mediano y largo plazo.
Objetivos y metas estratégicas
Objetivo Estratégico:
es la descripción cualitativa de un propósito (resultado) que se espera
alcanzar y consolidar a largo plazo; define: ¿Qué se hará?.
Suministra información sobre la dirección a seguir, guarda relación con
la visión (futuro deseado) y coherencia con la misión asignada; mide
la Eficacia, y constituye la parte esencial de las actividades de
coordinación, medición, control y evaluación.

Meta Estratégica:
es la cuantificación verificable y medible de cada objetivo estratégico;
define: ¿cuánto se va hacer del objetivo? ¿en cuánto tiempo?, ¿con
qué contamos?.
Tomando en consideración los recursos físicos disponibles y los
recursos económicos; mide la eficiencia y regula el tiempo.
Plan Operativo Anual (P.O.A.)

El Plan Operativo Anual, es el documento por excelencia

para verificar la Gestión, permite de manera sistemática
materializar los objetivos estratégicos a través de objetivos
operativos, (¿qué?) procesos medulares, (¿cómo?) recursos
asignados, (¿con qué?) tiempo de ejecución (¿en cuanto
tiempo?) cronograma de actividades.

El P.O.A., permite establecer prioridades presupuestarias

para cada objetivo a ejecutar, estén estos inmersos en la
Acción Centralizada o conformen un Proyecto específico.
Objetivos y metas operativas
Objetivo Operativo:
es la descripción cualitativa del producto (bien, servicio, u obra), que
Metalograr
debe de Gestión:
la organización a corto plazo (1 año fiscal); define: ¿Qué se
hará?.
se refiere a la calidad del producto (bien, servicio u obra);
Es monitoreado en forma periódica (mensual), para evaluar su
interrogantes
ejecución a responder:
y progreso en función ¿Cómo se entregará?,
del objetivo estratégico;¿Cuándo
mide la
se entregará?, ¿Cómo es evaluado el producto?, ¿Cómo es
Eficacia.
evaluada la organización?, (Equipo de Trabajo). Evalúa la
efectividad (resultado) del organismo. Verifica los impactos
Meta de Producción:
en
es lalacuantificación
ciudadanía. verificable y medible de cada objetivo operativo;
debe responder a las interrogantes: ¿Cuánto productos se harán?,
¿Cuántos recursos se necesitan?, ¿Cómo es el proceso de
transformación?, ¿En cuanto tiempo se elabora?.
Mide la eficiencia y requiere un cronograma de ejecución secuencial.
Plan de Acción por Objetivo
Se debe diseñar un "Plan de Acción" para instrumentar las estrategias
que nos faciliten alcanzar los resultados esperados dentro del tiempo
establecido.
Este plan se desarrolla a nivel de cada unidad ejecutora. Son los ejes
de responsabilidad, porque tienen a cargo la generación del producto
e indirectamente del resultado final.
1. Definir las actividades de manera sincronizada.
2. Calcular el tiempo de ejecución a través de Cronogramas.
3. Especificar, cuantificar y medir las metas.
4. Designar al responsable de cada Acción y/o Proyecto.
5. Especificar los recursos: humanos, instalaciones, equipos
técnicos, mobiliarios, maquinarias, materiales y financieros.
6. Señalar las limitaciones u obstáculos, según los escenarios.
7. Debe establecerse un indicador de éxito para los proyectos.
Matriz de Ejecución del Plan de Acción con base al P.O.A.
Es el momento estelar de toda planificación, realizar lo previsto para
alcanzar los objetivos propuestos; de la «Teoría a la Práctica» con
resultados tangibles y medibles.
PLAN OPERATIVO
Objetivo Estratégico:____________ Objetivo Operativo:______________
Meta:_________________________ Responsable:__________________
Estrategia:____________________ Indicador:_____________________

PLAN DE ACCIÓN
Meta Cantidad Tiempo Lugar Recursos físicos y Responsa Evaluación
económicos bles
¿Qué ¿Cuánto se ¿Cuándo se ¿En dónde ¿Con quién y con qué ¿Quién? ¿Indicadores?
hacer? quiere quiere lograr? se hará? recursos?
hacer?
Tareas Inicio Fin Personal Físicos Económico

Observaciones y limitaciones presentadas durante la ejecución:

Plan de Acción de un sistema integrado.
Cómo lograr la adaptación
de los medios a los fines?

Estrategia
¿Cuánto necesitamos? ¿Cómo lo hacemos?
Objetivos
¿Cuánto entregamos?
Satisfacer a la
Insumos población
Proceso Producto
Recursos
Resultados
Metas Impactos
producidos
¿Cuánto hacer?
¿Qué cambios
esperamos?

Eficiencia Eficacia Efectividad

¿Cómo usamos ¿Lo hicimos ¿Hicimos lo que
los recursos? bien? debíamos hacer?

Calidad
¿Expectativas satisfechas?
Recurso:
Es cualquier elemento o medio utilizado para satisfacer una
necesidad.

Los
Tipos de recursos
Recursos: tienen tres (03) características
principales:
A.- Físicos: B.- Económicos:
1. Utilidad.
1.Humanos. 1.Presupuestarios.
2. Disponibilidad.
2.Instalaciones e Infraestructuras. 2.Financieros.
3. Posibilidad de transformación por consumo o
3.Mobiliarios, Equipos y Maquinarias.
desgaste por uso (vida útil).
4.Materiales e insumos.
(transformables o consumibles)
Cronograma de Ejecución
N Actividad Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 2 3 4 5 6
Tiempo

01 Revisión de 4
Proyectos
02 Diagnóstico 1
FODA
03 Identificación de 2
requerimientos
operacionales
04 Diseño de 1
Tablero de
Control
05 Asignación de 3
Recursos
06 Inicio de 21
Operaciones
07 Evaluaciones 7
periódicas.
08 Informe de 7
Gestión.
Presupuesto:
Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse
durante un período dado.
En el presupuesto se reflejan las transacciones que se supone
ocurrirán a futuro; en tal medida el presupuesto es un indicador de la
política a seguir en cuanto a la obtención de recursos y la realización
de gastos, así como un instrumento de planificación que permite
tomar decisiones sobre la asignación de los recursos financieros, para
alcanzar los objetivos en el plazo determinado.
Regla Presupuestaria/Financiera
Ingresos Gastos Superávit
Ingresos Gastos Equilibrio

Ingresos Gastos Déficit

Presupuesto

31
Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas
Diagnóstico
Decisión
Factores Formulación Máximas
determinantes y Presupuestaria Autoridades
evaluación de la
situación actual.
Elaboración de
Definición Metas,
Proyectos
Objeto de la recursos,
de los tiempo,
Planificación Priorización
Objetivos indicadores
de Proyectos

Proyección de los Tiempo y Costo

recursos físicos Presupuesto
disponibles. por Proyectos y
Acciones
Pronóstico Ejecución, Evaluación Centralizadas
Control y
Realimentación
 Proyecto

El logro de un resultado para el cual

Expresión sistematizada de un fue concebido.
conjunto delimitado de acciones y
recursos que permiten.

Logros que están dirigidos a satisfacer las

necesidades por el crecimiento poblacional, la
prestación de servicios, las demandas sociales, e
incluye el crecimiento institucional y/o el
En un tiempo determinado. mejoramiento del sector público en su conjunto.
 Acción Centralizada

Pero necesarios para garantizar el

funcionamiento y mantenimiento de
Comprende todo uso de las cualquier organización.
recursos físicos y financieros.

Que no es posible definir en término

de proyectos, al no tener limitaciones Así como el cumplimiento de
de tiempo y continuidad, y al no estar
otros compromisos del Estado.
directamente asociados a un solo fin.
Formulación Presupuestaria:
Es un proceso que implica:
1. Definir las orientaciones, normas y procedimientos que regirán el
ejercicio presupuestario a formular.
2. Definir y cuantificar los recursos físicos, y los recursos económicos,
necesarios para la consecución de los objetivos y metas a corto
plazo.
3. Analizar la consistencia entre los requerimientos de los recursos
financieros y los objetivos planteados en el P.O.A.
4. Analizar la viabilidad de las políticas económicas, políticas
presupuestarias, y políticas sociales mediante la revisión y
verificación de la factibilidad y viabilidad de los Objetivos
propuestos.
5. Identificar las fuentes de los recursos financieros que concretaran
la ejecución del Plan Operativo.
Escenarios Presupuestarios con base al P.O.A.
En la elaboración coordinada del Plan Operativo Anual (P.O.A) y la
formulación del anteproyecto de presupuesto (F.A.P.), se hace
necesario prever posibles escenarios económicos, según la cuota
presupuestaria a ser solicitada; para ello se deben establecer
claramente las prioridades del organismo, tomando en consideración:
la misión, el plan estratégico (G.M.C.P.) la capacidad operatividad
actual y los recursos disponibles.
Los objetivos se clasifican de manera general por el organismo, y de
manera especifica en cada dependencia, a fin de establecer
prioridades presupuestarias a la Acción Centralizada y a los Proyectos
según su importancia situacional y operacional, en:
1. Objetivos vitales. (incluye Acción Centralizada)
2. Objetivos esenciales.
3. Objetivos importantes.
4. Objetivos (normales o cosméticos)
Asignación Presupuestaria y los Escenarios.
Según la asignación presupuestaria prevista en la Ley de Presupuesto,
se materializaran los escenarios posibles a fin de ejecutar en prioridad
los Objetivos previstos en el P.O.A., posteriormente se buscaran
recursos financieros (créditos adicionales) para financiar los objetivos
sin disponibilidad presupuestaria y financiera.

Disponibilidad
Presupuestaria
Objetivos prioritarios
Menos del 61% Objetivos vitales
62% al 77% Objetivos Esenciales
78% al 90% Objetivos Importantes

91% al 100% Objetivos Normales

Programación de la Ejecución Física y Financiera
EJECUCIÓN

FÍSICA FINANCIERA

SISTEMA SISTEMA RECURSOS EGRESOS

ADMINISTRATIVO OPERATIVO

DEVENGADO COMPROMISO

LIQUIDADO CAUSADO

RECAUDADO PAGADO
Plan de Compras:
Es el documento esencial para una excelente gestión administrativa.
No existe una buena planificación operativa, sino se estudia
detenidamente las necesidades reales del organismo, lo que originará
la planificación minuciosa de las compras en sus tres (03) aspectos
fundamentales: adquisición de bienes, prestación de servicios y la
construcción de obras.

El Plan de Compras abarca un año fiscal, se ejecuta conjuntamente

con el Plan Operativo (P.O.A.), las fechas para contratar debe ser
programadas según el inicio de los objetivos y metas a desarrollar; así
mismo incluye las materias primas, los insumos, y los materiales
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento respectivo.

Al prever los precios referenciales del mercado (interno y externo)

debe incluir los impuestos, aranceles y tasas.
 Vincular: P.O.A., y F.A.P. Art 55 LOAFSP
Art 7 Reg # 1
Consecuencias Generan el
Plan de
Desarrollo

Del Proceso de Planificación van a

Demandas sociales por :
1. crecimiento poblacional,
2. necesidades de servicios;
3. problemas sociales.
surgir los Proyectos para atender el
crecimiento poblacional, las demandas,
y solucionar los problemas sociales.
Estimación del Gasto
según los Proyectos y
Acción Centralizada. Siendo el Proyecto el punto
focal de integración entre el
proceso de planificación y el
proceso presupuestario.

POA PRESUPUESTO
Causas
Fundamentales PROYECTOS
Evaluación y Control:
El alcance de la evaluación viene dada por la información procesada
oportuna y veraz; en las áreas de: presupuesto, contabilidad, finanzas,
operativa, administrativa, cada una de las cuales son necesarias para
el proceso de control de gestión.
La evaluación y el control se ejecutara mediante la revisión, el análisis
de la información, y a través de los instrumentos establecidos, para
tomar decisiones legales, lógicas y oportunas.
1. Empleo de los recursos físicos y económicos.
2. Ejecución física-financiera.
3. Calidad de los Servicios.
Instrumentos 4. Estados Financieros.
5. Indicadores (Control y Desempeño).
6. Informes de Gestión periódicos.
7. Memoria y Cuenta.
Evaluar la Gestión mediante Indicadores 1. Planificación y Pspto.
2. Personal.
3. Administración.
4. Contabilidad.
5. Compras/Procura.
SISTEMAS 6. Servicios Generales.
Administración ADMINISTRATIVOS 7. Logística.
8. Transporte.
9. Mantto y Conservación.
10. Finanzas, Tesorería.
11. Bienes Nacionales.
Control de 12. Informática.
13. Políticas Públicas.
Procesos 14. Relaciones Públicas.
15. Atención al Ciudadano.
Estratégica
PLANIFICACIÓN
Operativa
Planificación
Asignado según prioridades
PRESUPUESTO Cumplimiento de la Ley,
Evaluación Presupuestaria

Evaluación Proyectos
1. Cumplimiento Metas.
de Logro de SISTEMAS
PRODUCTIVOS (Eficacia 2. Ejecución Físico-
objetivos
Resultados y Eficiencia) Financiera.
3. Informe de Gestión.
4. Memoria y Cuenta
¿Que es un indicador?
Es una expresión cuantitativa o cualitativa, que permite describir
comportamientos a través de la evolución de una variable; este
comportamiento puede ser medido, y comparado con parámetros
establecidos: estándares, históricos (estadísticas), o criterios, que
permiten controlar y evaluar el rendimiento de esa variable.
El Indicador permite determinar cuán bien ha sido el rendimiento;
esta medición describe cuán eficaz y cuán eficiente se ejecutan las
estrategias para alcanzar los fines.
Realizar los
ajustes y
correcciones
necesarias

Establecer Medir el No
normas y Desempeño, Evaluar el
Verificar el logro
desempeño
métodos para según los
datos
según los del Objetivo e
medir y evaluar recolectados
parámetros
informar
el Desempeño Si
Registrar los
aspectos
positivos y
estandarizar
Gestión Pública.
El concepto de Gestión esta asociado al logro de resultados, por eso es
que no debe entenderse como un conjunto de actividades, sino de
logros o de resultados.

El proceso de gestión en las instituciones involucra tres (03) aspectos

fundamentales como son:

1. El logro de los objetivos (productos).

2. Los procesos para alcanzar esos productos.
3. Los recursos utilizados para obtener los productos.
Ciclo de Gestión Pública
Planificación
Estratégica

Evaluación por Planificación

Resultados Operativa
Ciclo de Gestión
Pública
(Control de Gestión)
Presupuesto por
Gestión Proyectos y
Financiera Acción
Centralizada
Gestión por
Resultados
Estructura de un Plan
• Misión: ¿Cuál es el propósito? (Razón de existir)
• Visión: ¿Qué queremos ser? (Futuro deseado, debe ser factible y viable
en un tiempo determinado)

• Objetivos: ¿Qué queremos hacer? (Descripción cualitativa de los

resultados que se quieren lograr; y las metas es la expresión cuantificable y
verificable de los objetivos)

• Estrategias: ¿Cuáles son las políticas y los ejes de acción? (Como lo

vamos a hacer o a lograr)

• Recursos: ¿Qué medios tenemos que nos faciliten el trabajo o

contribuyan a alcanzar los objetivos previstos?

• Indicadores: Parámetros predeterminados para responder las dos

(02) preguntas fundamentales: ¿Cómo lo estamos haciendo? (evaluación
de procesos), ¿Cómo lo hicimos? (evaluación de resultado)
Beneficios del Plan Operativo Anual
1. Contribuye en la materialización de los Objetivos que integran el
Plan Estratégico.

2. Orienta la gestión hacia la implementación de acciones especificas,

facilitando los procesos de coordinación, ejecución y evaluación.

3. Prioriza el proceso de asignación de recursos económicos, según

los escenarios previstos.

4. Identifica problemas y necesidades que, a corto plazo pueden

tener repercusión en la Institución.

5. Ayuda a la búsqueda sistemática de nuevas oportunidades.

6. Integra al Equipo de Trabajo, focalizando su trabajo.

7. Facilita la Gestión al sistematizar la formulación, ejecución,

evaluación, para lograr resultados exitosos.
Relación de los conceptos estudiados

Formulación = Plan / Presupuesto

Ejecución = Físico / Financiera

Evaluación = Memoria y Cuenta

 Einstein
Si no se evalúa lo que se hace, no se
puede controlar,

y si no se puede controlar, no se puede

dirigir,

y si no se puede dirigir no se puede

mejorar,

Sí quieres ser exitoso debes evaluar.

3.- Marco Metodológico.
Líneas Estratégicas Generales del M.P.P.RI.J.y P.
1.- Plan de la Patria 2019-2025
Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI,
en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con
ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad
social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo.
2.- Gran Misión Cuadrantes de Paz. Vértices:
1. Prevención Integral para la Vida y la Paz.
2. Lucha Contra la Corrupción, Delincuencia Organizada, Tráfico Ilícito de Drogas y
Terrorismo.
3. Transformación del Sistema De Justicia Penal (Hacia la Justicia Comunal).
4. Sistema Popular de Protección para la Paz (Sp3).
5. Gestión de Riesgos.
6. Fortalecimiento de los Órganos de Seguridad Ciudadana y la Investigación Penal
– Criminal.
7. Fortalecimiento y Expansión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
8. Fortalecimiento y Expansión de la Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad.
Cómo se elabora el P.O.A.
1. Verificar el cumplimiento de la misión. ¿Finalidad?
2. Realizar el diagnostico. ¿Capacidades y limitaciones?
3. Definir los Objetivos Operativos. ¿Qué?
4. Instrumentar los Objetivos Operativos mediante la cuantificación
de las metas. ¿Cuánto?
5. Describir y enumerar las actividades necesarias por meta,
establecer el cronograma de ejecución para materializar los
objetivo previstos. ¿Cómo lo hacemos?
6. Calcular los recursos físicos (estado actual), y económicos
necesarios. ¿Con qué contamos?
7. Designar al Responsable de cada producto: Proyecto, Acción
Centralizada. ¿Quién?
8. Definir los indicadores. ¿Cómo lo estamos haciendo? (evaluación
de procesos), ¿Cómo lo hicimos? (evaluación de resultado)
9. Elaborar el Informe de Gestión ¿mensual, trimestral, anual?
Diagnóstico de la Institución
En la Gaceta Oficial N° 38.282 del 28/09/2.005, nos indica claramente
en el Anexo ´´B´´ que para diseñar un Sistema de Control de Gestión
debemos definir 3 áreas:
1. Cuadros de resultados: informes periódicos.
2. Análisis FODA.
3. Benchmarking.
El Diagnóstico debe ser participativo, es un análisis y construcción
colectiva; es prácticamente imposible que una sola persona conozca al
detalle todo el organismo.
Un diagnóstico implica un proceso de análisis, un estudio donde se
presenten los aspectos positivos, los logros alcanzados, las
limitaciones, las situaciones problemáticas a resolver, las tendencias
externas, y evaluar sistemáticamente las fortalezas y debilidades, a fin
de establecer condiciones favorables que permitan disminuir las
amenazas y aprovechar las oportunidades.
Objetivos Inteligentes:

Objetivos

¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo?

Determinar Estrategias y Recursos físicos Tiempo limitado
Claro, concreto
capacidad actividades y económicos plazos definidos

Específico Medible Alcanzable Realista Tiempo

S M A R T
Specific Measurable Achievable Realistic Time-Bound
Determinar de Recursos:
Cuando se elabora un Proyecto suelen requerirse una serie de
recursos para materializar las actividades, tareas, y metas: humanos,
instalaciones, maquinarias, equipos, insumos (transformables o
consumibles), presupuestarios y financieros.
Cuadro de Necesidades
Recursos Humanos Instalaciones Equipos Materiales Económicos
Metas
1…………………….. 1 y… n…. x… Bs…
2
2…………………….. 1 y… n….. x… Bs…

3……………………. 1 y… n…. x… Bs…

2
4……………………. 1 y… n…. x… Bs…
2
3

Totales .. Humanos Instalaciones Equipos Materiales Económicos

Con la finalidad de llevar un control preciso de las necesidades se
ecomienda, elaborar este cuadro por cada Objetivo.
Definir la Estructura Presupuestaria:
Con la finalidad de presentar un P.O.A., factible y viable, es necesario
presentar una descripción detallada de los rubros según el Clasificador
Presupuestario ONAPRE (vigente) y dar racionalidad a las Categorías
Presupuestarias.
Fuente Partida Discriminación detallada de insumos Unidades que Costo Costo
se requieren Unitario Bs Total Bs
4.01 Gastos de personal.
4.02 Materiales, suministros y mercancías.
4.03 Servicios no personales.
4.04 Activos reales.
4.05 Activos financieros.
4.06 Gastos de defensa y seguridad del Estado
4.07 Transferencias y donaciones.
4.08 Otros gastos.
4.09 Asignaciones no distribuidas.
4.11 Disminución de pasivos.
Total
Cronograma de Ejecución (actividades a ejecutar)
Uno de los aspectos esenciales del Plan (Proyecto o Acción
Centralizada), es calcular el tiempo de ejecución por metas,
actividades o tareas de cada Proyecto específico.
Existen diferentes técnicas para elaborar un cronograma de ejecución,
entre los más usados y conocidos está el Diagrama de Gantt y el
PERT/CPM.
Permite evaluar secuencialmente las actividades y el tiempo.
O Meta Tareas E F M AM J J A S O N D
BJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3

ET a a1
IV
a2
O
a3

b b1

C Cn
Evaluar la Gestión Gobierno
Prioridades

Coordinadores

O.N
O.N. MPPRIJP MPPP
MPPP
Misión
Visión
SUFICIENCIA PERTINENCIA
Proyectos

Insumos Proceso Producto Actividad Resultado Ciudadano Sociedad

Eficiencia Eficacia Calidad

IMPACTO
Unidades Ejecutoras
Eficacia vs Eficiencia
Eficiencia Eficacia
Énfasis en los Recursos. Énfasis en los Productos.
Hacer las cosas con los recursos Hacer las cosas correctamente, desde
necesarios y en el tiempo previsto. un principio.
Administrar los recursos y proveer la Prever los problemas para lograr los
cantidad y calidad. Objetivos.
Ahorrar en gastos. (Economía) Crear Valor.
Cumplir las actividades y tareas según Obtener resultados esperados por la
cronograma de ejecución. población/objetivo.
Enfoque reactivo (del pasado al presente) Enfoque proactivo (del presente al
basado en estadísticas. futuro) basado en construcción.
¿Pregunta Primordial en toda Organización?
¿Cómo hacer mejor lo que ¿Qué es lo que deberíamos hacer, para lograr
estamos hacemos? los objetivos y/o metas a tiempo, en la
cantidad y calidad requerida?
C.- Estructura del Informe de Gestión Anual
Encabezado
Índice
Marco Normativo.
Finalidad.
Introducción Referencias.
Informe Objetivo.
de Proyectos Metas.
Gestión Resultado.
Obs. Logros y Dificultades
(Tablero de
Control) Objetivo.
Proyectos en Metas.
desarrollo Avances.

Objetivo.
Acción Metas.
Centralizada Resultado.

Obs. Logros y Dificultades

1. Recomendaciones Generales.
Obs. Generales 2. Logros y dificultades.
Presentación del POA. Documentos que lo conforman
Análisis Estratégico: (Documento de uso Interno; Clasificación de Seguridad)
1. F.O.D.A.
2. Análisis de los Actores (comprometidos, aliados, neutrales, adversos, conflictivos,)
3. Escenarios. (sociales, económicos, políticos, otros)
Marco Institucional: (Documento Externo; es público se remite al Nivel Superior.)
1. Misión.
2. Visión.
3. Referencias. (Leyes, Reglamentos, Instructivos, Plan Estratégico)
Objetivos:
1. Objetivo General. (P.O.A., con respecto al Plan Estratégico)
2. Objetivo Específico. (Resultados esperados en cada Proyecto Operativo)
Metodología y Actividades:
1. Estructura Organizacional. (Vigente para cumplir los requerimientos)
2. Responsable de cada Proyecto. (Designación por escrito) y Responsable de la Acción
Centralizada y de cada Actividad Específica. (de ser necesario)
3. Recursos. (Disponibles y necesarios)
4. Estructura Presupuestaria y Cronograma de Ejecución.
5. Indicadores. (Eficacia, Eficiencia y Efectividad)
Si nuestra mente se ve
dominada por el enojo,
desperdiciaremos la
mejor parte del cerebro
humano:
la sabiduría, la
capacidad de discernir y
decidir lo que esta bien o
mal.
Su Santidad Dalai Lama
Tíbet 6 de julio de 1935
4.- Lineamientos Generales del P.O.A.
 Vincular operacionalmente los Objetivos Generales y Específicos de
la Agenda Programática del Plan de la Patria 2019-2025, y la Gran
Misión Cuadrantes de Paz.
 Darle continuidad operacional y presupuestaria a los Proyectos en
ejecución, que prevean más de un ejercicio fiscal.
 Diseñar los nuevos Proyectos según los vértices de la Gran Misión
cuadrantes de Paz establecidos por el MPPRIJP.
 La Acción Centralizada, debe estar enfocada en Acciones
Especificas, haciendo énfasis en el bienestar del Talento Humano
(maquetas), el funcionamiento administrativo y operacional del
Órgano y Entes adscritos.
 Establecer un plan de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo viable y escalonado de los equipos, vehículos,
mobiliarios e instalaciones que incrementen la capacidad
operacional y funcional del Órgano y Entes adscritos.
4.- Lineamientos Generales del P.O.A.
 Implementar de un sistema de seguridad de la información de alta
tecnología, negando accesos no autorizados al sistema, evitando
fuga de información e intromisión de virus.
 Establecer alianzas estratégicas, que contribuyan a elevar el
desarrollo y capacitación de todos los trabajadores (empleados y
obreros) y la fuerza pública.
 Simplificar los procesos para agilizar efectivamente las compras, en
función de las necesidades del P.O.A.
 Implementar mecanismos permanentes de supervisión e
inspecciones con base a los Indicadores previstos.
 Presentar análisis documentado a la Oficina de Planificación y
Presupuesto, cuando la Acción Centralizada coadyuve al logro de un
Vértice distinto al de su Viceministerio de adscripción; únicamente
las Acciones aprobadas serán incluidas en el Plan.
 Exponer los respectivos Planes y Estimación Presupuestaria de
acuerdo con el Cronograma Previsto.
4.- Cronograma de Exposición
Cada Dependencia o Ente, tendrá 20 minutos máximo para exponer su
Plan, haciendo énfasis en los Proyectos y Acciones Especificas de la
Acción Centralizada. Puede manifestar sus observaciones con
respecto a las limitaciones que prevea.
Julio 2019
Dependencias 8 9 10 11 12
Unidades de Apoyo

Despacho del Viceministro (a) de Política

Interior y Seguridad Jurídica
Despacho del Viceministro (a) de
Prevención y Seguridad Ciudadana
Despacho del Viceministro (a) del
Sistema Integrado de Policía
Despacho del Viceministro (a) del
Sistema Integrado de Investigación Penal
Despacho del Viceministro (a) para la
Gestión de Riesgos y Protección Civil
 "Me Carabobo.
Campo de Carabobo, Estado gustan
los amigos que tienen
pensamientos independientes,
porque suelen hacerte ver los
problemas desde todos los ángulos".

“Si quieres hacer las paces con tu

enemigo, tienes que trabajar con tu
enemigo.
Entonces se vuelve tu compañero”.

Nelson Mandela
“Madiba”
Abogado y Político Sudafricano
1.918-2.013
El éxito de la Gestión:
La gestión es exitosa si es efectiva.

Y es efectiva si es eficaz y eficiente.

En otras palabras: la gestión tiene éxito si

logra los objetivos propuestos, utiliza los
recursos de manera adecuada, en el tiempo
previsto, alcanzado la cantidad y calidad
previstas .
El éxito vive en ti,
manifiéstalo con tus acciones
Con el trabajo, el
Distribuidor Los Estadios Caracas, Dtto. Capital

esfuerzo de todos
nosotros, estaremos
bien dispuestos para
construir la Nación que
necesitamos y soñamos.

Muchas gracias por su atención.

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