METODO DE

PROCESO CLASIFICACION RIESGO / OPORTUNIDAD IDENTIFICACION DEL FACTOR PARTES INTERESADAS

RIESGO

ORGANIZACIO
APOYO NAL RIESGO SGSST INTERNO EMPLEADOS
 ORGANIZACIO
APOYO RIESGO SGSST INTERNO EMPLEADOS
NAL
 ORGANIZACIO
APOYO RIESGO SGSST INTERNO EMPLEADOS
NAL

ORGANIZACIO
APOYO OPORTUNIDAD SGSST INTERNO COMPETENCIA
NAL
 ORGANIZACIO
APOYO OPORTUNIDAD SGSST INTERNO EMPLEADOS
NAL

TALENTO
APOYO OPORTUNIDAD SGSST INTERNO EMPLEADOS
HUMANO

Creación del documento

ELABORÓ
 Carol Damaris Téllez Carantón
Técnico 3 Seguridad y Salud en el Trabajo
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

TIPO DE RIESGO AMENAZA / POSIBILIDAD CAUSAS /FORTALEZA

RIESGO

Sanciones por el estado,

SEGURIDAD Y demanda del trabajador y Incumplir las normas legales y
SALUD EN EL daño de la imagen de la reglamentarias respecto de la
Incumplimiento del SGSST organización por no Sistema General de Seguridad y
TRABAJO cumplir con las normas del Salud en el Trabajo
gobierno

Es factible que no se evalue la eficacia de las SEGURIDAD Y por los trabajadores por personal.
SALUD EN EL medio
capacitaciones que se suministra al personal.
Humanos: Falta de conciencia de
los responsable del proceso al no
realizar las evaluaciones de eficacia
de las capacitaciones
suministradas a los trabajadores.
El responsable del proceso
desconoce la metodología para
No se realice la evaluación medir la eficacia de las
del conocimiento adquirido capacitaciones sumistradas al
de SE olvida realizar las evaluaciones
TRABAJO examenes,observación, de eficacia de las capacitaciones.
exposiciones, de acuerdo a Método: No se establecen los
lo establecido en el SGSST métodos adecuados para medir la
eficacia de las capacitaciones
suministrads a los trabajadores.
Medición: No se realiza
verificación si se realizan las
madiciciones de la eficacia de las
capacitaciones suministradas a los
trabajadores.

Es probable que no se realice exámen médico al SALUD EN EL examenes
personal que ingresa a la organización.
Mantener el SGSST
No se realizan los
SEGURIDAD Y médicos de
ingreso al personal de
TRABAJO acuerdo a lo establecido
por la normativa legal
SEGURIDAD Y Ambiente laboral sano y
SALUD EN EL buenas condiciones de
TRABAJO salud de los trabajadores
Humanos: Falta de conciencia del
responsable del proceso al no
remitir al trabajador al médico
para realizar el examen de ingreso.
El responsable del proceso
desconoce el cumplimiento de
estas disposiciones.
Olvido para realizar esta actividad
Método: No se dispone de tiempo
para enviar al trabajador al
médico, el cual debe iniciar
inmediatamente labores.
Medición: Falta de control del
responsable del proceso para
verificar si se ha realizado el
examen médico
Un mejor rendimientos del
personal y condiciones optimas de
salud y la imagen de la empresa,
disminucion del ausentismo
laboral

Hacer examenes medicos ocupacionales
SEGURIDAD Y Ambiente laboral sano y
SALUD EN EL buenas condiciones de
TRABAJO salud de los trabajadores
Un mejor rendimientos del
personal y condiones optima de
salud y la imagen de la empresa,
disminucion del ausentismo
laboral

Identificar los factores

psicolaborales que inciden
Establecer la Evaluación de Riesgo psicosocial, en le comportamiento y
que permita conocer el grado de riesgo rendimiento de los
psicolaboral que puede afectar la seguridad , SEGURIDAD Y colaboradores.
de Mejora en le desempeño de los
salud en el trabajo de los colaboradores y las SALUD EN EL Establecer planes colaboradores
implicaciones en el desempeño del sistema TRABAJO mejora con respecto a los
integrado de gestión y la conformidad del factores psicolaborales y al
servicio. clima laboral de la
organización.

DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE APRO

REVISÓ
 Heráclito Landinez Suarez
jo Director de Gestión Humana
RTUNIDADES

Y SALUD EN EL TRABAJO

PROBABILIDAD

IMPACTO
TRATAMIENTO DEL FECHA DE
CONSECUENCIAS ZONA DE RIESGO TEMPORALIZACION
RIESGO IDENTIFICACION

Sanciones para el Representante

Legal, y el cierre de las operaciones
de la entidad, perdida de la imagen 10 de abril del
de la organización, alteracion de las 2 4 32% Tolerable EVITAR
2018
POTENCIAL
condiciones de salud y ambiente
laboral de los trabajadores
Se genera una no conformidad en el
SIG.
La organización no se asegura si el
personal que recibio la capacitación
entendio el tema y si lo está 3 2 24% 10 de abril del
Tolerable EVITAR EN CURSO
aplicando en su puesto de trabajo. 2018
Los trabajadores pueden incumplir
normas incluidas las legales, asocidas
al conocimiento adquirido en la
capacitación.
Sanciones de la autoridad del
Gobierno por incumplimiento de la
normativa legal vigente.
Ingresa un trabajador que no se
encuentra en optimas condiciones de
salud.
El rendimiento del trabajador no es el 2 4 32% 10 de abril del
Tolerable EVITAR POTENCIAL
adecuado. 2018
El trabajador puede en un tiempo
despues de la contratación,
demostrar que ha adqurido una
enfermedad profesional durante la
permanencia en la organización.

Mejoramiento continuo del SGSST N/A ACEPTAR 11 de abril del POTENCIAL

2018
 Mejoramiento continuo del SGSST N/A ACEPTAR 12 de abril del POTENCIAL
2018

Mejoramiento continuo del SGSST N/A ACEPTAR 12 de abril del POTENCIAL

2018

CONTROL DE APROBACIÓN

EVISÓ APROBÓ
 Elodia María Ramírez Me
andinez Suarez Subgerente de Planeación y
Gestión Humana Representante de la Dire
 CÓDIGO:GTS-FT69

VERSIÓN N° 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

FORMATO

ACCIONES PARA MITIGAR LOS

CUMPLIMIENTO
CONTROLES EXISTENTES RIESGO/POTENCIALIZAR LAS DE LAS ACCIONES RESPONSABLE SEGUIMIENTO
OPORTUNIDAD

Mantener el sistemas de gestion

de SGSST, examen medicos
ocupacional, pago de seguridad Mantener el SGSST, COPASST-gerencia-
social, programa de salud actualización legal SI coordinador de SGI Anual
ocupacional, reunion de copasst
y convivencia laboral
El proceso de Gestión del
Talento humano y Seguridad y
Salud en el trabajo establece
que se debe evaluar la eficacia
de la capacitación mínimo un Mantener el SGSST, COPASST-gerencia-
mes después de recibirla, actualización legal SI Semestral
coordinador de SGI
aplicando examen o
observación, trabajo, talleres de
trabajo, siendo calificado en una
escala de 1 a 5. Se aplica el
formato Prueba técnica.
Se tiene documentado el
procedimiento pertinente en el
proceso de Gestión del Talento
humano y Seguridad y Salud en
el Trabjao donde se establece la
necesidad de realizar exámen
médico de ingreso.
Se establece el programa de
examenes médicos que define
qué examenes se deben realizar Lider de proceso de
por cargo al ingreso,periódios y Mantener el SGSST, Gestión de Talento
SI Anual
de retiro. actualización legal Humano y Seguridad
El formato de documentación y Salud en el Trabajo
para ingreso de personal y
afiliaciones de Ley, hace
referencia a la realización de
examensdeingreso.
Resolución 2346 de
2007,establece que se deben
realizar exámenes médicos
periódicos, y al momento del
retiro,

Auditoria internas y externas, Plan de auditoria y programa COPASST-Gerencia-

revision de la matriz de SI Anual
de auditoria internas coordinador de SGI
ausentismo laboral
Auditoria internas y externas, Plan de auditoria y programa COPASST-Gerencia-
revision de la matriz de SI Anual
de auditoria internas coordinador de SGI
ausentismo laboral

COPASST-Gerencia-
Bateria de riesgo psicosocial Plan anual de trabajo en SST SI Anual
coordinador de SGI

FECHA VERSIÓN

11/14/2019 1

FECHA
APROBÓ
 Elodia María Ramírez Mendoza
bgerente de Planeación y Proyectos
Representante de la Dirección 11/14/2019
 Nivel de Categoría Definición POR PROBABILIDAD
Ocurrencia

La probabilidad de
1 Nula ocurrencia es 0, imposible No ha probabilidad de
ocurrencia del evento
que se pesente el evento

Baja probabilidad de Probabilidad de

Poco
2 ocurrencia, casi imposible, ocurrencia del evento en
Probable puede ocurrir rara veces más de 1 año.

Mediana probabilidad de Probabilidad de

3 Moderada ocurrencia, puede ocurrir ocurrencia del evento
algunas veces entre 6 meses y 1 año

Significativa probabilidad de Probabilidad de

4 Alta ocurrencia, puede ocurrir ocurrencia del evento
varias veces entre 3 y 6 meses

Alta probabilidad de Probabilidad de

ocurrencia, puede ocurrir
5 Muy Alta ocurrencia del evento en
muchas veces, es casi
segura. menos de 3 meses
 POR FRECUENCIA

No se tiene registro o
conocimiento de eventos
relacionados

Se ha presentado entre 1 y 3
eventos en el último periodo
evaluado.

Se han presentado entre 4 y 6

eventos en el último periodo
evaluado.

Se han presentado entre 7 y 9

eventos en el último periodo
evaluado.

Se han presentado 10 o más

eventos en el último periodo
evaluado.
 OCURRENCIA (PROBABILIDAD /FRECUENCIA)
NIVEL DE RIESGO
1 2 3 4 5
Baja /
Muy baja
IMPACTO Poco Moderada Alta Muy Alta
/Remota
Probable
5 Crítico 20% 40% 60% 80% 100%
4 Alto 16% 32% 48% 64% 80%
3 Intermedio 12% 24% 36% 48% 60%
2 Moderado 8% 16% 24% 32% 40%
1 Bajo 4% 8% 12% 16% 20%
 NIVEL DE CALIFICA-CIÓN IDENTIFICACION
RIESGO
Aceptable 0% a 16% Verde

Tolerable 17% a 36% Amarillo

No tolerable 37% a 64% Naranja

Crítico 65% a 100% Rojo