Código

IT-PRO-22 Panadería Villa Pan

Versión
00 CRITERIO DE AUDITORIA INTERNA
Emisión
2015-04-27
Página 1 de 2 REDACCION DE CRITERIO DE AUDITORIA

AREA - ADMINISTRACION AREA- PRODUCCION SISTEMA DE GESTION AREA- RECURSOS HUMANOS SITIOS DE TRABAJO AREA - COMPRAS (LOGISTICA)
PUNTOS DE LA NORMA Departamento de Recepcion de la Materia Departamento de Seguridad y Jefe de Recursos Departamento de Planificacion de Sub-gerencia de Compras, Contratos e
Gerencia General Secretaria Horneado Empaquetado Distribucion Jefe de Seguridad Vendedor Cajero Reponedor Repartidor Repostero Panadero Auxiliar de Aseo Ubicación de la Fabrica Ofinicas Administrativas Sucursal 1 Sucursal 2 Sucursal 3 Sucursal 4 Departamento de Gestion de Proveedores Departamentos de importaciones
Finanzas Prima Salud Ocupacional Humanos Abastacemientos Importaciones
4.1. Requisitos Generales x
4.2. Politica de SYSO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.3.1. Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y
determinacion de Controles
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.3.2. Requisitos Legales y otros Requisitos x x x x x x x
4.3.3. Objetivos y Programas x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad, Obligacion de
Rendir Cuentas y Autoridad
x x x x
4.4.2. Competencia, Formacion y toma de Conciencia x x
4.4.3.1. Comunicación x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.4.3.2. Participacion y Consulta x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.4.4. Documentacion x x
4.4.5. Control de Documentos x x
4.4.6. Control Operacional x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.4.7. Preparacion y Respuesta ante Emergencias x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.5.1. Medicion y Seguimiento del Desempeño x
4.5.2. Evaluacion del Cumplimiento x
4.5.3.1. Investigacion de Incidentes x
4.5.3.2. No conformidad, Accion Correctiva y Accion
Preventiva x x
4.5.4. Control de los Registros x
4.5.5. Auditoria Interna x x
4.6. Revision por la Direccion x