Código

IT-PRO- Panadería Villa Pan

Versión
33
NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA INTERNA
Emisión
2015-04-27
Página 1 de 2 REDACCION DE NO CONFORMIDADES

Para las situaciones descritas a continuación determine si corresponde o no a una

no conformidad, en caso de que la respuesta sea positiva se le solicita redactar el
hallazgo de auditoria.

1. En una industria se detectaron dos cascos de protección con seis años de

uso mientras que todos los demás fueron cambiados recientemente.
No se tiene datos suficientes para poder evaluar.
2. Cuando se producen un incidente menor las notas de las causas,
consecuencias, tratamiento definido y responsabilidades son destruidas.
No conformidad.
3. Fue verificado en el laboratorio de ensayos que el equipo lava ojos y la ducha
de seguridad no cuentan con agua corriente. El jefe de laboratorio expone
que eso es casual, que siempre hay agua.
No se tiene datos suficientes para poder evaluar.
4. Parece que la mayoría de los operarios del turno nocturno desconoce las
consecuencias reales o potenciales para SYSO en los trabajos que se
realizan de acuerdo a la apreciación del encargado.
No conformidad.
5. La documentación de SYSO declara que no aplica el control y calibración de
los instrumentos de medición al tratarse de una empresa de servicios.
Conformidad.
6. Se observó a dos estibadores manipulando una carga de vajilla de cerámica
recién llegada del almacén. Cuando se preguntó por las instrucciones
declaradas como documentadas para la manipulación de la carga,
respondieron que la instrucción no se encontraba en ese lugar, sino en la
oficina del encargado de SGS y que nunca se encontraba en el lugar.
No conformidad
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Versión
00 NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA INTERNA
Emisión
2015-04-27
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REDACCION DE NO CONFORMIDADES
2.-
EVIDENCIA:
Destrucción de documentos y registros de un incidente menor.
NO CONFORMIDAD:
El numeral 4.5.3.1 e) de la NB OHSAS 18001 “Comunicar los resultados de las
investigaciones”. El numeral 4.5.4 de la NB OHSAS 18001 “La organización debe
establecer, implementar y mantener unos o varios procedimientos para la identificación,
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición
de los registros.”
4.-
EVIDENCIA:
No se presenta registros verificables de capacitaciones en temas de SySO.
NO CONFORMIDAD:
El numeral 4.4.3.1 a) de la NB OHSAS 18001 “la comunicación interna entre los diversos
niveles y funciones de la organización”
6.-
EVIDENCIA:
No se presenta evidencia de procedimientos de manipuleo de carga de vajilla de
cerámica en el área de trabajo.
NO CONFORMIDAD:
El numeral 4.4.5 d) de la NB OHSAS 18001 “Asegurarse de que las versiones
pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso”. El
numeral 4.4.1 de la NB OHSAS 18001 “La identidad de la persona designada por la alta
dirección debe estar disponible para todas las personas que trabajen para la
organización”.