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IT-PRO-00 Panadería Villa Pan

Versión
00 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
Emisión
2015-04-24
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1. ALCANCE
El presente programa tiene como fin la realización de la auditoria interna de
acuerdo a previo cronograma establecido, en la empresa panificadora “Villa
Pan”
2. DETALLE DE AREAS A AUDITAR
2.1. Administración
2.2.
2.2.1. Gerencia General
2.2.2. Secretaria
2.2.3. Departamento de finanzas
2.3. Producción
2.3.1. Recepción de la materia prima
2.3.2. Horneado
2.3.3. Empaquetado
2.3.4. Distribución
2.4. Sistema De Gestión
2.4.1. Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
2.5. Recursos Humanos
2.5.1. Jefe de Recursos Humanos : 1
2.5.2. Jefe de Seguridad. 1
2.5.3. Vendedor: 8
2.5.4. Cajero : 8
2.5.5. Reponedor: 3
2.5.6. Repartidor: 4
2.5.7. Repostero: 5
2.5.8. Panadero: 7
2.5.9. Auxiliar de Aseo: 6
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2.6. Sitios de Trabajos

2.6.1. Ubicación de la fábrica: Avenida Marcelo Quiroga santa cruz #
1132
2.6.2. Oficinas Administrativas: Av. De las Américas # 430
2.6.3. Sucursales: Av. Jaime Mendoza # 351
Av. Ostria Gutiérrez # 54
Av. Hernando Siles # 535
Calle Hoshman # 20
2.7. Compras
2.7.1. Logística
2.7.1.1. Departamento de planificación de abastecimientos
2.7.1.2. Departamento de gestión de proveedores
2.7.1.3. Sub-gerencia de compras, contratos e importaciones
2.7.1.4. Departamento de importaciones
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ADMINISTRACION
Gerencia General
Secretaría
Departamento de Finanzas
PRODUCCION
Recepcion de la Materia Prima
Horneado
Empaquetado
Distribución
SISTEMA DE GESTION

AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
MANTENIMIENTO
Electrico
Mecanico
RECURSOS HUMANOS
SITIOS DE TRABAJO
Ubicación de la fabrica: Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz #1132
Oficinas Administrativas: Av. De las Americas # 430
Sucursal 1: Calle Hoshman # 20
Sucursal 2: Av. Hernando Siles # 535
Sucursal 3: Av. Ostria Gutierrez # 54
COMPRAS-LOGISTICA
Departamento de Planificación de Abastecimientos
Departamento de Gestión de Proveedores
Sub-Gerencia de Compras, Contratos e Importaciones
Departamentos de Importaciones