1.

PERSONAL

1.1. Jefe de Administración.

1.2. Jefe de Logística.

1.3. Comprador.

1.4. Almacenero.

1.5. Asistente de Contabilidad.

1.6. Usuario.

2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS EN PROMART:

- Tecnología

- Muebles

- Dormitorio

- Terrazas

- Cocina

- Electrohogar

- Baño

- Pisos y cerámicos

- Herramientas

- Construcción

- Organización

- Iluminación

- Decohogar

- Limpieza
- Pinturas y acabados

- Infantil

- Aire Libre

- Deportes

- Jardinería

- Electricidad

- Ferretería

- Gasfitería

- Automotriz

3. PROCEDIMIENTO:

3.1 El jefe de logística inicia el proceso de compras; generando el pedido (de acuerdo a su categoría)
en el sistema de soporte ERP a través del módulo de categorías.

3.2 El almacenero revisa que el pedido solicitado sea correcto, verificando el stock de los materiales
solicitados.

3.3 Se solicitará cotizaciones de los materiales diversos requeridos a diversos proveedores (mínimo
dos) con la finalidad de elegir la mejor opción teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

- Precios razonables.
- Aceptación de formas de pago.
- Lugar de entrega.
- Tiempo de entrega.
- Entrega de certificados de calidad, manuales, hojas de seguridad y/o ficha técnica; si
correspondiera.
- Para las compras de urgencia bastará con una cotización.

3.4 Una vez que se ha realizado la comparación de cotizaciones y se ha elegido al proveedor, la

persona encargada de las compras, deberá generar la Orden de Compra; la cual deberá ser
aprobada por el jefe de logística.

3.5 El jefe de administración verificará y autorizará la Orden de Compra, pudiendo anular dicha
orden de encontrar alguna observación.

3.6 La persona encargada de las compras, envía la Orden de Compra al correo electrónico del
proveedor elegido y realiza el seguimiento de la misma hasta la entrega del material al área
de almacén.

3.7 La persona encargada de las compras, coordinará con el proveedor la entrega de la factura
correspondiente, la cual deberá realizar directamente en el área de contabilidad, adjuntando
 los siguientes documentos: Orden de compra emitida, guía de remisión, sellada por el
almacenero (Compra al Crédito).

3.8 El asistente de contabilidad recepcionará, registrará y provisionará la factura entregada por el

proveedor en el sistema contable; para luego enviarla al área de tesorería para su
programación de pago.

3.9 El almacenero recibe los materiales solicitados mediante la guía de remisión del proveedor,
verificando su estado de conservación y que las cantidades y especificaciones coincidan con lo
solicitado en las ordenes de compra.