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Ch. No
Banco Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
( Entregados
01-2 BOGOTA CNV290 2016 MINCOMERCIO 431,113,407.00 0.00 16,767,790.00 0.00 414,345,617.00
02 POPULAR CTE RP 167,926,71 7.41 0.00 0.00 0.00 167,926,717.41
02-3 POPULAR AH RP 75,009,237.11 0.00 0.00 0.00 75,009,237.11
03-1 BANCOLOMBIA CTE RP 690,415,809.37 7,078,517.28 51,532,556.00 0.00 645,961,770.65
03-10 BANCOLOMBIA CNV 215 ALC MEDELL 256,749.71 0.00 0.00 0.00 256,749.71
03-11 BANCOLOMBIA CTE DPTO ANTIOQUIA 403,204.54 0.00 0.00 0.00 403,204.54
03-2 BANCOLOMBIA AHO RP 295,945,400.09 0.00 0.00 0.00 295,945,400.09
05 DAV1VIENDA 10,053,299.39 777,000.00 465,098.00 0.00 10,365,201.39
05-1 DAVIV CNV EMB NVA ZELANDA 19,487,908.53 0.00 0.00 0.00 19,487,908.52
05-2 DAVIVIENDA CNV CUND. SEC.MUJER 92,000,000.00 0.00 0.00 0.00 92,000,000.00
11-1 BANCO AGRARIO 17,315,376.77 0.00 470,000.00 0.00 16,845,376.77
13-1 BBVA CTE RP 41,075,311.42 0.00 0.00 0.00 41,075,311.42
3 BBVA GASTOS GENERALES 0.00 74,923,257.00 0.00 0.00 74,923,257.00
OCCIDENTE AHO RP 565,112,418.53 0.00 0.00 0.00 565,112,418.52
24-7 OCCIDENTE NARIÑO APOYO GENERO 117,500.88 0.00 0.00 0.00 117,500.89
24-9 OCCCNVSDDE232ADC221/17 IDT 1 77,531,564.60 0.00 0.00 0.00 77,531,564.6C
997 FIDUCOLDEX 171,625,436.11 0.00 0.00 0.00 171,625,436.11
(Documento Fecha Cheque Beneficiario Concepto Débitos Créditos Saldo
Cuenta: 111005031 - BCOLRPCTEAGUAS 132 Saldo Anterior $ 690,415,809.37
IB-80821 26/11/2019 0 830032945 - HOTELES 1B80821 1043,609.00 0.00 691,459,418.37
CHARLESTON S 5 FRS.6805 69366937
HOTELES
CHAR LESTON
IB -80822 26/11/2019 0 901042849 - DUFRYDFAS IB80822 5298,953.30 0.00 696,758,371.67
COLOMBIA SAS FRS.68186919 DUFRY
IB -80823 26/11/2019 0 860026182 -ALLIANZ SEGUROS S IB80823 FRA.6542 15,154.98 0.00 696,773,526.65
ALLIANZ SEGUROS
IB -80824 26/11/2019 0 860002554 - PRIMAX COLOMBIA S A 11380824 FRA.6947 720,800.00 0.00 697,494,326.65
PRIMAX
26/11/2019 36912 900943816- CAROLINA ORTEGA 126988, 127001 EA 0.00 3,752,282.00 693,742,044.65
DESIGN STUDIO SAS 27683,27684 ORDEN
• 36912 DE COMPRA
OC-16147,16169
TR -36913 26/11/2019 36913 23925921 - PACHECO CHAPARRO 127070 PRIMER Y 0.00 5,462,375.00 688,279,669.65
NUBIA UNICO PAGO
ADC-2019-382 DE
FECHA 12/09/2019
TR -36914 26/11/2019 36914 8799501 - PADILLA HERNANDEZ 127163 EA 27729 0.00 1,212,292.00 687,067,377.65
FERNANDO MANUEL ORDEN DE COMPRA
16394 DE FECHA
30/10/2019
TR -36915 26/11/2019 36915 22504067 - GONZALEZ GONZALEZ 127170 EA 27723 0.00 465,000.00 686,602,377.65
VILMA ISABEL ORDEN DE COMPRA
16322 DE 22/10/2019
TR-36916 26/11/2019 36916 22745844- MANOTAS JIMENEZ 127173 EA 27720 0.00 150,000.00 686,452,377.65
ANGELICA MARIA ORDEN DE COMPRA
16335 DE FECHA
2411012019
TR -36917 26/11/2019 36917 22745763 - BARRAZA VALLETH 127175 EA 27719 0.00 260,000.00 686,1 92,377.65
ERICA MERCEDES ORDEN DE COMPRA
16326 DE FECHA
2311012019
TR -36918 26/11/2019 36918 22744644 - VERDEZA CORONADO 127177 EA 27717 0.00 934,881.00 685,257,496.65
ENITH MARIA ORDEN DE COMPRA
16344 DE FECHA
24/10/2019
TR -36919 26/11/2019 36919 59178538- TARAPUES CHINGUAD 127022 EA 27709 0.00 1,340,314.00 683,917,182.65
BLANCA ALICIA ORDEN DE COMPRA
16245 DE FECHA
08/10/2019
TR - 36920 26/11/2019 36920 900596706 - AMAPOLA DISEÑOS 127118 EA 27761 0.00 1,801,605.00 682,115,577.65
SAS ORDEN DE COMPRA
16633 DE 18/11/2019
TR -36921 26/11/2019 36921 1148439925- CASTILLO RUIZ 127138 EA 27760 0.00 1,172,888.00 680,942,689.65
CARMELO ORDEN DE COMPRA
16478 DE 05/11/2019
TR - 36922 26/11/2019 36922 23609816- MANRIQUE GOMEZ 127178,127159 EA 0.00 1,253,500.00 679,689,189.65
OMAIRA 27749,27748 ORDEN
DE COMPRA
1659 1,16627
TR -36923 26/11/2019 36923 65705784- SALAZAR ROSA 127159,127188 EA 0.00 2,379,504.00 677,309,685.65
MAGNOLIA 27748,2222 ORDEN DE
COMPRA 16627,16520
TR - 36924 26/11/2019 36924 11077636-MONTALVO TALAIGUA 127160 EA 27747 0.00 3,356,4 13.00 673,953,272.65
EMER DEL CRISTO ORDEN DE COMPRA
16519 DE 12/11/2019
TR - 36925 26/11/2019 36925 78112155 -VIDES BOHORQUEZ 127180 EA 27770 0.00 1,602,653.00 672,350,619.65
ALCIDES MANUEL ORDEN DE COMPRA
16624 DE 31/10/2019
TR - 36926 26/11/2019 36926 23495829 - QUIROGA LINARES 127181 EA 27769 0.00 1,465,283.00 670,885,336.65
LUDITH STELLA ORDEN DE COMPRA
16473 DE 05/11/2019
TR - 36927 26/11/2019 36927 40925425 - ACOSTA PIMIENTA 127182 EA 27768 0.00 180,000.00 670,705,336.65
CECILIA PATRICIA ORDEN DE,
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ZUE
mal
NIT: 860.007.887-8 ., 3
cI.c
, .icrni&ia
Libro de Bancos Ordenado por Fecha Pág. 2 de 3
Usuario edilma 28/11/2019 11:00:59 AM
Modulo Bancos
De: 26111/2019 Hasta: 26/11/2019 EDILMATUTA # edilma.tuta
F. Proceso 26/11/2019 [C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\bancos\App&APPL}
7,078,517,28 51,532,556.00
IB-80825 26/11/2019 0 899999090- DIRECCION DEL IB80825 DEDUC 74,923,257.00 0.00 74,923,257,00
TESORO NACIONAL NOMINA NOV/2019
74,923,257.00 0.00
TR - 36944 26/11/2019 36944 900838283- HOTEL EL ALBA S.A,S 127117 SEGUNDO 0.00 15509,171.00 415,604,236.00
PAGO ADC-2019-342
DE 02/08/2019
36945 26/11/2019 36945 80815979 - GONZALEZ RAMIREZ 127157 SALDO 0.00 1,258619.00 414,345,617.00
ORLANDO JAIR UNDECIMO PAGO
ADC-2019-013 DEL
16/EN E/2019
0.00 16,767,790.00
IB -80826 26/11/2019 0 316 -ALMACEN HISTORICO 1B80826 C.HISTOR. 777,000.00 0.00 10,830,299. 39
B-319 25-NOV
TR -36946 26/11/2019 36946 899999094- EMPRESA DE 127078 ACUEDUCTO Y 0.00 149,650.00 10,680,649.39
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO
DE BOGOTA CALLE 86A N 13A-10
TR-36947 26/11/2019 36947 900092385-UNE EPM 127088 FRA 0.00 315,448.00 10,365,201.39
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P 975253743-80
INTERNET DEL
ALMACEN LA
SERREZUELA
777,000.00 465,098.00
IB-80825 26/11/2019 0 899999090- DIRECCION DEL 11380825 DEDUC 0.00 74,923,257.00 7,950,081,569.00
TESORO NACIONAL NOMINA NOV/2019
0.00 74,923,257.00
Edil rn
L!aI)oto.
yyrwrrY
YYE!
r ,w - cNT
m 80822
di BANCOS
VJcr En Letr as.
$ 5,426,4:3.00
5 TREINTA Y SEIS PESOS
CIN\X3 MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENT35
M/CTE Fecha: 26 Noembre 2019
Edilma
Etaaoró:
cut.uizai y uLuat L1Jipta3
7
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 25 de Noviembre de 2019 10:12:14AM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.2i1.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 22 de noviembre de 2019 - 12:213 PM
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correspondiente.
Valor
consultar
Total registros: 2
2019/11122 Pago PROVEEDOR hecho por DufryDfass CobO coc/ NIT 0.00 5,298,953.30 (,:R
901042849 por concepto 00137963 y referencia 000000000000
Referencias adicionales: 000000000000000000000000 -
000000000000000000000000 -
Total Notas Débito $ 0.00 DB
Total Notas Crédito $ 6,342,562.30 CR
1 94ç
https ://sucursalempresas .transaccionesbancolombia.corn/SVE/control/NotasDbCr.getNát.. 25/1 1/2019
W!YrftY lYYY -
COMPROBANTE
1.
pi 1 ddF
DE INGRESO A u 8 80823
dú. BANCOS
'Vakr E-rf Letras.
$ 1.5.15500
QUI(\E ML cra\rn:.) CINCUENTA Y CINO:) PESOS M'tTE
Fecha: Z Noernbre 03
Edil rr
WrWYrrIX yírrYrJrX rrtM ut
%.#III 1 r
i M
o
r'i u g?reg
LJ íI •Çr='J
A
, 80824
BANCOS
(Vaior En Letras
$ 720,800.00
¡SETECIENTOS VEINTE MIL OQ-XIENTc)S PESOS M/ITE
Fecha: 26 NceTbre 2019
Edil rna
Elaboró:
iL ' la
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:00:02 PM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de noviembre de 2019 - 2:34 PM
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Valor
Total registros: 2
2019/11/26 Pago PROVEEDOR hecho por ALLIANZ SEGUROS con nit 000 15,154.98 CR
0860026182 por concepto 20191126 y referencia
2019/11/26 Pago TRASLADOS hecho por PRIMAX COLOMBIA con NIT 000 720,800.00 CR
8600025548 por concepto 001.951.306 y referencia
000000000000 Referenc.iasadicionziles:
000000000000000000000000 000000000000000000000000
Total Notas Débito $ 0.00 DB
Total Notas Crédito $ 735,954.98 CR
11
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:13:39 PM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de noviembre de 2019 - 2:34 PM
MN
()
Consulta de Lotes
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Número Total de
Registros: '
IlE ['1' 6 DRA ABONADO EN [JARRAZA 22745763 2í00Q05J905 260,000.00 BANCOLOMB1A AHORROS
BANCOLOMBIA, VALLETH ER
PROVENIENTE
DE CLIENTE
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total $1.991.665,00
2 6 NOV 2019
Valor a 1.876.141,00/
Pagar:
Valor enletras:** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
(M/i.EGAL)
y
Presupuesto Ordenador del Gasto Tesorería
CONCEPTO
EA 27683 ORDEN DE COMPRA OC-16147 DE 05/09/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS
ARTESANALES
Total 1.991.665,00 (
Cont.i!ida
11
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A.
• a.tesan%as NIT: 860.007.887-8
ALIAÇN 14
deacolombia
EA 27683
BOGOTA D. C: 14 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR Ç2 r\
\3Çi)
FACTURA DE VENTA No.
57
ReoIucion de Factwacuion N 13028010157921 de¡ 20 de
Junio de 2018. Habilita de la 0035 a la 1000
CRA 7 BIS N° 123 57 BOGOTA. TEl (1) 5206617
72164811 cortegacabrera@gmaiI.com
S
Descripción __. IC1idad)U Medida Valor Unitario IVA Total
A MISTU CON BASE MADERA 2.00 U vid. 833.500 19% 1.667.00
SILLA MISTU CON BASE MADERA 2,00 Und, 833.500 19% 1.667.00
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total $1.991.665,00 /
2 6 NOV 2019
Valor a
1.876.141,C)0 /
Ve-
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
(M/LEGAL)
Presupuesto
6-
Ordenador del. Gas Tesorería
CONCEPTO
EA 27684 ORDEN DE COMPRA 16169 DE 13/09/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
Total 1.991.665,
BOGOTA D. C: 14 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
a FACTURA DE VENTA No
57 19
Resolucion de Facturacuion N° 13028010157921 deI 20 de
Junio de 2018. Habilita de la 0035 a !a 1000
01, ' o
.
316.7
() 1 .\Iq .
ORDEN DE PAGO
e
l
CONCEPTO:
PRIMER Y UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA ADC-2019-382 DE FECHA 12/09/2019 - COMPRA Y ENTREGA
DE LANA PURA Y MEDIA LANA PARA LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS DE LOS PPROYECTOS Y
CONVENIOS DE LA ENTIDAD. SEGUN CUMPLIDO DEL 19/11/2019
-
i5800031CV INTERADMIN No. 404 2019
MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ ADC-2019-276
20 CUATRO POR MIL $2.400,00
Total $5.748.904,00 /
26 NOV 2019
\T
Valor a 5.462.375,00
Pagar:
Valor en letras:** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
(M/LEGAL
Compromiso Disponibilidad
EXPRPD - 1647 EXP DSP - 664
CONCEPTO
PRIMER Y UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA ADC-2019-382 DE FECHA 12/09/2019 - COMPRA Y
ENTREGA DE LANA PURA Y MEDIA LANA PARA LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS DE LOS
PPROYECTOS Y CONVENIOS DE LA ENTIDAD.
a
FORMATO
CODIGO: FORGAFO3
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10
de colombia Página 1 de 2
OBJETO: Compra y entrega de lana pura y media lana para los artesanos beneficiarios de los
proyectos y convenios de la entidad.
1. Entregar lana pura y lana media lana en la Carrera 2 No 18 A -58 en la ciudad de Bogotá, al
supervisor del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de cantidad solicitados por el
supervisor y relacionadas en el Anexo No 1, en el marco de los convenios suscritos con la Secretaría
de la mujer y el Municipio de Zipaquirá, ver Anexo N°1.
2. Entregar la mercancía según se requiera y/o organizada por comunidades o grupos de acuerdo a
las indicaciones del supervisor del contrato. Las actividades a cargo del convenio de Zipaquirá
deberán ser terminadas a corte 30 de septiembre de 2019.
3. Entregar los elementos comprados en buen estado, ante eventuales fallas o desperfectos de los
productos, EL CONTRATISTA deberá reemplazar los mismos, estos procesos no acarrearan ningún
costo para Artesanías de Colombia S.A.
4. Cumplir con los tiempos de entrega de la mercancía, el cual será mínimo de 10 días hábiles,
contados desde el día de solicitud del pedido.
5. Cumplir con el objeto del contrato en el lugar pactado sin cobrar costos adicionales por concepto
de desplazamiento, transporte, costos de personal contratado, valor de mano de obra, alojamiento o
gastos similares relacionados con la ejecución del objeto contractual.
6. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito
una explicación que fundamente este acto.
7. Mantener informada a ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., por conducto de su supervisor de
cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato.
8. Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar, de conformidad con la
normatividad vigente.
Como medio de verificación se anexan: Acta de entrega de material requerido, Entrada y salida de
almacén y Pago de Seguridad Social.
\Xw23
1oVv
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
Vo.B
NyBa Leonor Castellands Øasqa Jime ; Puyo Posad
Supervisor ubg ente de Desa y Fortalecimiento
COMERCIALIZADORA DE LANA FACTURA
.'
NUBIA PACHECO DÍA
167'
MES AÑO
FECHA
Tel.: 311 5687322 FACTURA
' 19
Calle 75B No. 80B - 10' Bogotá
.
CcIIifdódé'L FECHA DÍA MES AÑO
INUB1A!PCHECO1
nubiapacheco09©hotmail.com
y/MIENTO
comercializadora de lana
'CLIENTE: C.C. o N T:
- Ç p, T f.5 Pt t) 1 IN6
DIRECCIÓN:
7209
TELÉFONO:
O 8
kv4 Q. t ( -sg 2 1 C(36 A
'3 -
- 7\OflCQ -
ftt \.c&r4 - 6i 2 c'cOO 24 EVO
Observaciones:
Reb'.
¿7 En eo:/ TOTAL / 6&'
o
COMERCIALIZADORA DE LANA FÁCTÚ RA"
1
CK TE C.C. o NIT:
i—OP7'1f a
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
J-5 2I!
CANT. DESC R 1PC1Ó N VR. UÑIt VR. TOTAL
W 05 fttk-a coy .44 4
16 '44(VV
t la k\ v&& 4a1%
'. '
(6 p7\4c A 44 61
-i,t
\\2 fls\! bIe)cL
. C- ?OE2V
\ .O3 vid t 1)ÍA 1 \ts ' ' ó . Ç29 .L294ZV
Observaciones: G
..U!P
___
1
Recibí: En eó. TOTAL 5i26Z
ABONO -
73 9q SALD/ ;
El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción, en este titulo valor, los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor, en
forma aquí pactada. Si esta factura de venta y servicio o mercancías en ella detallada notiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a su
recibo, se considera irrevocablemente aceptada, de acuerdo a la ley 1231 de 2008.
ReumCneraL de Pago
tu
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv . Razon Social dow Apertante Sucursal Principal Direccior, Ciudad-Deprtamerrto Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 23919921 PACHECO CHAPARRO NUBIA INDEPENDIENTE PRINCIPAL DAG 82140 82 C 24 BOGOTA-BOGOTA DE. 2917902 40
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Valor
2019-10 2019-10 8498380593 8498380593 1 2019/11/07 2019110/28 BANC080001A - 0 $123800
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIr DV XFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A ÁGAR
INCAPACIDADES.
1/RL (ADMINISTRADORAS: 1) $20200 $0 $0 $20,200
No. 4543
FECHA: Octubre 11 de 2019 PROVEEDOR NUBIA PACHECO CHAPARRO
NIT 23.925.921
ORDEN DE COMPRA: ADC-2019-382
167
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y FACTURA
DESTINO' 169
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL
Item DESCRIPCION CANT VLR.UNITARIO VLR. TOTAL
1 KILOS MEDIA LANA GRIS 1, GRIS 2, GRIS 3, GRSI 4 BLANCO 9 44.000,00 396,000
2 KILOS PURA LANA GRIS 1, GRIS 2 3 68.000,00 204.000,00
3 KILOS MEDIA LANA GRIS 1 17 44.000,00 748.000,00
4 KILOS MEDIA LANA GRIS 2 16 44,000,00 704.000,00
5 KILOS MEDIA LANA GRIS 3 18 44.000,00 792.000,00
6 KILOS MEDIA LANA GRIS 4 16 44.000,00 704.000,00
7 KILOS MEDIA LANA BLANCA 14 44.000,00 616.000,00
8 KILOS MEDIA LANA CAFE 6 45.000,00 270.000,00
9 KILOS PURA LANA HILADO INDUSTRIL BEIGE - GRIS 2 BLANC GRIS1. 19 68.000,00 1.292.000,00
CODIGO: 521112001 - MATERIALES Y SUMINISTROS (PROYECTOS)
IVA19% O
Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS M/L TOTAL 5.726.000
Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MIL TOTAL 51200
-vÁIi
MARÍA VICTORIA ROJAS : AL
f
PROFESIONAL SUBGERENCIA" DMINI' TRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
MÍ
CODIGO: FORGAF24
Documento vigente a partir de: 2015 07 10
artsari Tas COMPROBANTE DE SALIDAS
VERSION: 3 Página 1 de 1
de colombia
No. 6197
PEDIDO No. ADC-2019-382
Solicito NYDIA LEONOR CASTELLANOS GASCA
521112001- MATERIALES Y FECHA OCTUBRE 11 DE 2019
Código Inventario
SUMINISTROS (PROYECTOS)
SUSGERENCIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL 151
FACTURA No.
Con destino a SECTOR ARTESANAL 152
CANTIDAD DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total
17 KILOS MEDIA LANA GRIS 1 44.00000 748.000,00
15 KILOS MEDIA LANA GRIS 2 44.000,00 704.000,00
54 KILOS MEDIA LANA GRIS 3, GRIS 4, BLANCA Y CAFÉ 44.000,00 2.376.000,00
19 KILOS PURA LANA BEIGE, GRIS 1, BLANCA 68.000,00 1.292.000,00
9 KILOS MEDIA LANA COLOR GRIS 1, GRIS 2, GRIS 3, GRIS 4 Y BLANCA 44.00000 396.000,00
3 KILOS DE PURA LANA GRIS 68.000,00 204.000,00
No. 6216
NYDIA LEONOR PEDIDO No. ADC-2019-382
Solicito
CASTELLANOS GASCA FECHA 18-11-2019
Codigo 521112001: MATERIALES Y
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO '' Inventario SUMINISTROS (PROYECTOS)
167
FACTURA No.
FORTALECIMIENTO DEL 169
Con destino a SECTOR ARTESANAL
CANTIDAD DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total
9 KILOS MEDIA LANA GRIS 1, GRIS 2, GRIS 3, GRSI 4 BLANCO 44.000,00 396.000,00
3 KILOS PURA LANA GRIS 1, GRIS 2 68.000,00 204.000,00
17 KILOS MEDIA LANA GRIS 1 44.000,00 748.000,00
16 KILOS MEDIA LANA GRIS 2 44.000,00 704.000,00
18 KILOS MEDIA LANA GRIS 3 44.000,00 792.000,00
16 KILOS MEDIA LANA GRIS 4 44.000,00 704.000,00
14 KILOS MEDIA LANA BLANCA 44.000,00 616.000,00
6 KILOS MEDIA LANA CAFE 45.000,00 270.000,00
19 KILOS PURA LANA HILADO INDUSTRIL BEIGE - GRIS 2 BLANC GRIS1. 68.000,00 1.292.000,00
SON O t. )NES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS M/L TOTAL $5.726.000
SANDaARITZAVA AS Firma
No. ENTRADA
ROZO DIEGO OVIEDO SA Nombre
Coordinador Subgerencia Profesional Subgerencia NYDIA LEONOR
Administrativa y Financiera Administrativa y Financiera CASTELLANOS GASCA
4543 C.C.No.
Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos Humanos y
Físicos Físicos
t
ARTESAN lAS. DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
30
al tes a ía s
de colombla
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA
CERTIFICA:
RUBROS PRESUPUESTALES
OBSERVACION
r t c s an ra :
860.007887.8 31
d cLomb
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia 2019 a la
fecha existe la DISPONIBILIDAD
VIGENTE, para emparar los compromisos que se imputen por concepto de:
COMPRA Y ENTREGA DE LANA PURA Y MEDIA LANA PARA LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS
DE LOS PPROYECTOS Y CONVENIOS DE LA ENTIDAD.
RUBROS PRESUPUESTALES
0800031 - CNV iNTERADMIN No. 404 2019 20 OT - 4- - SUBGERENCIA DE CCP 02-02-01-002- $600.000.001
MUNICIPIO ZIPAQWRÁ - ADC-201 9-276 DESARROLLO 006-03
0800031 - CNV NTERADMIN No. 404 2019 20 OT - 4- - SUBGERENCIA DE CUATRO POR MIL $2.400,00
MUNICIPIO ZIPAQURA - ADC-2019-276
DESARROLLO
S Total $5.748.904,00
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado se han separado con la finalidad citada en el
concepto del mismo. Si desea reservar total o parcialmente dichos valores es necesario solicitar
oportunamente
el registro presupuestal correspondiente.
La presente certificación se expide a los 10 del mes de septiembre de 2019
32
(! GOBIERNO DE COLOMBIA
ORDEN DE: COMPRA
] NÚMCROL ADC 2019.382
CONTRATISTA: NUBIA PACHECO CHAPARRO FECHA:
1 - f 12-septiembre.2019
C.C. Y/O NIT: 23.925921
PRIMEM; OBJETO. Compra y entrega de lana purá y media lana para lo artesanos beneíiciarlos de los proyectos y convenios
de la entidad.
SEGQNP: OBLIGACIQNES DEI. N1lUTlSj En desarrollo del objeto del presente orden EL CONTRA115TA se compromete: A.
Entregar lana pura y laria media lana en la Carrera 2 No 18 A-58 en la ciudad de Bogotá, al supervisor del contrato, de acuerdo
a las especificaciones técnicas y de cantidad solicitados por el supervisor y relacionadas en el Anexo No 1, en el marco de los
convenios suscritos con la Secretaría Distrital de la Mujer y el Municipio de Zipaquirá, así:
Lana Çnfo-Zlpaqulrá
ITEM __CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA -
- 3 kiiosmealana
-
JSARA ' NSU4) NU1A '. (:HAPARR()
Oudad BOGOTA Depto: BOGOTA P.E. (BARBados) $0 $0 $828.116 $103600 $0 $0 $828.316 $20.200 SO $0
CC
11
3925921
PACHECO 00636 0 $0 50 EPSCOZ 30 5828,116 5303,600 0 50 $0 14-11 30 $808116 500.000 0 - $0 $0
Yo NUBIA PACHECO CHAPARRO con c.c.23.925.921 de Pesca, Manifiesto que no hago aporte a
pensión ni a riesgos profesionales.
Codialment
'CF
NUBIA
Ci
CD ORDEN DE PAGO
CD
CONCEPTO:
Total $1.275.883,00
26 NOV 2019
Valor a 1.2.12.292,00
/
Pagar:
Valor enletras:** UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (M/LEGAL) **
CONCEPTO
EA 27729 ORDEN DE COMPRA 16394 DE FECHA 30/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO
ARTESANAL DE LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA
FERIA EXPOARTESAN1AS 2019.
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCON UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
1.
860M07887-8 Páçjtñaicie i
artesanías
de combIa
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total $466.8$0,Od
2 6 NOV 2019
Valor, a 465.000,00 /
Pagar:
Valor en letras:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (M/LEGAL)
CONCEPTO
EA 27723 ORDEN DE COMPRA 16322 DE 22/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE
LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE
DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA
EXPOARTESAN1AS 2019.
CttabiIidad
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ENTRADAS AL
ALMAcEN 40
artesa p. as NT: 8O.007.887-8
de cokrnba
FA 27723
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
: ARTESANIAS DE COLOMBIA SA
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanías 41
de cokmb
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
(O
EA 27720 ORDEN DE COMPRA 16335 DE. FECHA 24/10/2019 COMPRA DE. PRODUCTO ARTESANAL. DE LA
COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO E
INN()VA( IÓN DEL DEPARTAMENTO D[ ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOAP lE SANIAS 2019.
D800021ADC2O19177CNVDEPTO
0 02020100000109 $150.000,00
ATLANTICO SEC DRLL.O ECONÓMICO
O800021ADC2019-177 CNV DEPTO - -.
ATLANTIÇ0 SEC DRLLO ECONÓMICO
20 CUATRO POR
OR MIL $bOO,00
Total $150.600,00
lo 26 NOV 2019
Valor a 150.00C),001
Pagar:
Valor en letras:** CIENTO CINCUENTA MIL (M/LEGAL) **
CONCEPTO
EA 27720 ORDEN DE COMPRA 16335 DE FECHA 24/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO
ARTESANAL DE LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA
FERIA EXPOARTESANÍAS 2019.
Conpad
ENTRADAS AL
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
MT: 60.007.887
21i
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA 1 DESCRIPCtON UNITARIO TOTAL
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total $261.040,00
26 NOV 2019
Valor a 260.00000 /
Pagar:
Valor en letras:** DOSCIENTOS SESENTA MIL (M/LEGAL)
&ÇÇQJJQ 1 I
CONCEPTO
EA 27719 ORDEN DE COMPRA 16326 DE FECHA 23/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO
ARTESANAL DE LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA
FERIA EXPOARTESAN1AS 2019.
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. .ft I 47
86O.007887 Página 1 de ,1
artesanías
do cokmba
o,
ORDEN DE PAGO
CD
(o
CONCEPTO:
26 NOV 2019
Valor a 934.881,00 1:2
Pagar:
Valor en letras:** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (M/LEGAL)
61
Presupuesto Ordenador del Gasto Tesorería
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.8878
artesanías
de coomba RADICACIÓN DE FACTURA
e CONCEPTO
EA 27717 ORDEN DE COMPRA 16344 DE FECHA 24/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO
ARTESANAL DE LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA
FERIA EXPOARTESANkS 2019.
Contabi,d
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMAC€N 49
NT: 860.007.8878
EA 27717
E5OGOTAD.C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO i TOTAL
RECIBIDO POR
U
Sucursal Virtual Empresas Page 1 ot2
50
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:10:44 PM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de noviembre de 2019 - 2:34 PM
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el
botón "Actualizar Registros. Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "GuardaC para
consultar el estado de cada pago.
Número Total de
11
Registros:
4_k• O7RB
1
Çj6i!9G' 2ALAÇ1~Q1
.LG.ttc
9tOfm ILAn.61-IQT1, T.oe6ç3.!8ciari9 Bc Jo L3 0 314 (ESQ
' 6 OVA ABONADO) EN MONRALVO) 1107/636 ILO'21"2G'L 3, ES6,4 13.00 BANCO,.OMBIA 6600601;
BANCOLOMB)A, EMER
PROVENIENTE
DE CLIENTE-
L1ENTE
-••-
flT. 9 DNA AEONAPD EN ACÓN1A 40924N5 ÇNUI 1.9000000 BANCOIOMEJA AHORNO-
-- BANC000MBIA, PTMIENTA
PROVEN¡ENTE CE
DE CI lENTE
FID- 10 OKA ABONADO EN NERIÑO 32774473 4 BANCOLOMIIA AHOREON
1 1 DANCQLOME7IÍ', OTANO
PROVENIENTE FVELJ
DE CLIENTE
fl
- - it 01<13 ABONADO EN
ENTIDAÍ) DE
PIMIENTO
ORTIZ MAR
28090781 Y07OI6J'E 47500000 BANCO CAJA
SOCIAL.
AhORROS
ACH
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
2 6 NOV 2019
Valor a 1.340.314,00
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE (M/LEGAL) **
Presu uesto Ordenador del Gasto Tesorería
de ctio.mba
RADICACIÓN DE FACTURA
CONCEPTO
EA 27709 ORDEN DE COMPRA 16245 DE FECHA 08/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS
ARTESANALES
BOGOTA D. C: 19 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
1Ç3
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
86OMO78878 Página 1 de 1
artesanías
de c&ombia
ORDEN DE PAGO 1
>-
CD
BOGOTA: 25/noviembre! 2019 Operación: EXPOGR 127118
(O
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD FRA 127118
CONCEPTO:
26 NOV 2019
1Q 3ÇZO
Valor a 1.801.605,00'
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCO (M/LEGAL) --
Compromiso Disponibilidad
EXPRPD 2256 EXP_DSP 821
- -
CONCEPTO
EA 27761 ORDEN DE COMPRA 16633 DE 18/11/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
Total 1 .9179,O0
Contabilida
ENTRADAS AL
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN -
NT: 860.007.887-8 .T)
EA 27761
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD i REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
41
RECIBIDO POR
.A'
AMAPOLA DISEÑO SAS 58
NIT. 900.596.706-3 REGIMEN COMUN
CALLE 77 No. 24-54
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Tel.: 8031047
DLAN No. 18762011723331-2019103g7
NUMERACION HABILITADA DESDE EL 1001
8 Dé4e $4S HASTA EL 2000 Factnacfon por Computador
BOGOTA
A'áoM
J9flIçoI.
ARTESANRS DE COLOMBIA S.A.
860L007887-8 Págrrri' rrp 1 61
artesa n a s
de coomba
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
/
VENTA
20 CUATRO POR MIL. $4.860,00
Total $1.219.860,00
26 NOV 209
Valor, -a 1.172.888,00 -v_, G, 7—\
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
(M/LEGAL)
FECHA 23 / noviembre /2019 Numero: RADFRA 127,138
RAZON SOCIAL.,: CASTILLO RUIZ CARMELO Factura Numero: 127119
REGIMEN DE Si rr pl ¡ficado CC 1148439925
IVA:
Compromiso Disponibilidad
EXP RPD - 2068 EXP DSP-804
CONCEPTO
., EA 27760 ORDEN DE COMPRA 16478 DE 05/11/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
'retal
Total 1 .21e0,00
9,004
21
SERVICIOS 9.66/co
EN GENERAL
0,97. $0,00 $11.737,00 248439925
Contabilid
ENTRADAS AL
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
NT: 860007.887-8 63
EA 27760
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA 1 DESCRIPCICN UNITARIO TOTAL
J
9.00 11-03-618-A DC MANTARRAVA MED TECA 40CMS 60,000.00 540,000.0
9.00 11-03-618-B DC MATARRAYA GDE 60 CMS MADERA 75,000.00 675,000.0
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860007887-.8 Página 1 de ,l
a r t es a n as
de c&emb ,,..Ui 1 64
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total $706.816,00
26 NOV 2019
Ç(? 3cc\?2
Valor a 704.000,00 /
Pagar:
Valor en letras:** SETECIENTOS CUATRO MIL (M/LEGAL)
.
CONCEPTO
EA 27749 ORDEN DE COMPRA 16591 DE 14/11/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
B41 100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $2.816,00 RADFRI
Total 706.816,00
Contabilidad
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALPJ1ACEN
artesanías
de colombia
NT 860.007.887.8 ,. *. 66
EA 27754
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA.
860007887-8 Página 1 d 1 r -'
a rtesanís u'
de coiombia
ORDEN DE PAGO
CONCEPTQ:
Total $551.698,00
26 NOV 2019
,c\ra2
Valor a 549.500,00/
Pagar:
Valor enletras:** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS (M/LEGAL)
CONCEPTO
EA 27772 ORDEN DE COMPRA 15952 DE 02/07/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
Total .698,00
ContaLlilidad
ENTRADAS AL
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
NIT: 60.007.8878 69
EA 27772
BOGOTA D. C: 21 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR
7'9,j
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860007887-8 Página 1 'e1 7
artesaias
de coomba
ORDEN DE PAGO
cD
Disponibilidad Compromiso
REGIMEN IVA: Simplificado
CD- 821 RG 2215
CONCEPTO:
2S Ç3\J 201
Valor a 90.000,0() /
Pagar:
&"( jickk
Valoren l etras:** NOVENTA MIL (M/LEGAL) **
CONCEPTO
EA 27748 ORDEN DE COMPRA 16627 DE 18/11/2019- COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
Total -€.360,00
Contabilidad
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
1
MT: 860007878
''• Li 72
EA 27748
BOGOTAD.C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCR!PCION UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860OQ7887-8 Página iii' 73
artesanías
de cobmbra
ORDEN DE PAGO
m CONCEPTO:
Total $2.409.600,00
2 6 NO" 2019
/
Valor a 2.289.504,00
Pagar:
Valor en letras:** DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO
(M/LEGAL) **
o
CONCEPTO
EA 2222 ORDEN DE COMPRA 16520 DE 12/11/2019- COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
641100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL. $9.600,00 RAD FRA
Total 2.409.6
Contabilidad
ENTRADAS AL .
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMkGEN
artesanías NIT: 860.007887-8
de cofc>mbia
EA 27749
BOGOTAD.C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR
'-.D ?3F»'
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860,007.887-8 Página 1 de 1
art esa rias 76
de c&omba
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 25íriovembre/ 2019 Operación: EXPOGR 127160
Origen:
DOCUMENTO SOPORTE RAD_FRA 127180
CONCEPTO:
Total $3.532.474,00
26 NOV 219
¶Q 297jç
Valor a 3.356.41 3,00
Pagar:
Valor en letras:** TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE
(MILEGAL)
CONCEPTO
EA 27747 ORDEN DE COMPRA 16519 DE 12/11/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
11
Clntabilidad
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
artesanías
do colombia
NIT: 860.007.887-8 78
EA 27747
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
-
ARTESANJAS DE COLOMBIA S.A.
860,007. 887-8 Página 1 de 1
a r t esa n a s 79
de cekmba
O)
CD ORDEN DE PAGO
'o
CQNCEPTO:
Total $1.68(3.720,00
2 6 NOV 2019
Valor a 1.602.653,00
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (M/LEGAL) *1.
(BL
Presu\wsto Ordenador del Gastc Tesorería
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A. 80
860.007.887-8
artesanías
de cokmba RADICACIÓN DE FACTURA
CONCEPTO
EA 27770 ORDEN DE COMPRA 16624 DE 31/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
B41 100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $6.720,00 RAD FRA
Total 1 .686.72g6i"
Contabilidad-
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
0
NPT: 860.007887
EA 27770
BOGOTAD.C: 21 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A.
860007.887-8 Página U 82
zutesnía s
de c&omba
o-,
ORDEN DE PAGO
co
BOGOTA: 25/noviembre/ 2019 Operación: EXPOGR 127181
CONCEPTO:
26 HOy 2019
ÇL
Valor a 1.465.283,00
Pagar:
Valor enletras:** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
(M/L.EGAL) **
(
C-i
Presupuesto Ordenador del Gast Tesorería
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
86OOO7878 - 83
artes fl as
& cokrnba RADICACIÓN DE FACTURA
CONCEPTO
EA 27769 ORDEN DE COMPRA 16473 DE 05/11/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
841100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL (CCP A-05-0i-01-000) $6.144,00 J'AD FRA
Total 1.542.144
Contablid
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
artesnías NT: 60.007.887-8
de colombia
EA 27769
BOGOTADC: 21 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
2j)JqJ
ARTESANAS DE COLOMBIA S..A,
860.007.887 Página 1t 8
a r te s a n ía s
de coomba
o, ORDEN DE PAGO
- ÇONCEPTO:
Total $180.720,09
26 NOV 2019
- Valor a 180.000,00 -
Pagar:
Valor en letras:** CIENTO OCHENTA MIL (M/LEGAL) **
CONCEPTO
EA 27768 ORDEN DE COMPRA 16512 DE 08/11/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
BOGOTA D. C: 21 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.887-8 .
Página IM i 88
a rtesaas
de cmbLa
o,
cJ
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total
2019
26 NOV
- çç c22
Valor a 5.103.686,00'
Pagar:
Valor en letras:** CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS (M/LEGAL) **
CONCEPTO
EA 27767 ORDEN DE COMPRA 16491 DE 06/11/2019- COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
BOGOTAD.C: 21 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA 1 DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
OB
D~ _n > -,.-> 11
RECIBIDO
7_ J.QJ
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.8878 Página 1€ii1 u 91
a rtenía
de coombLa
ORDEN DE PAGO
o,
CONCEPTO-
B411OODETALLEDEBIENES PARA LA
VENTA
20 CCP A-05-01-01-002-007 $475.000,00
B411OODETALLEDEBIENES PARA LA
VENTA
20 CCP A-05-01-01-002 $1.900,00
Total $476.900,0C)
26 NOV 2019
Valor a 475.000,00 ççz
Pagar:
Valor enl etras:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (M/LEGAL) **
\
te CONCEPTO
EA 27766 ORDEN DE COMPRA 16497 DE 06/11/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
Cyd
ENTRADAS AL
ARTESANflAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
NT: 860.0077-
' t_ 1
1. EA 27766
BOGOTAD.C: 21 11 2019
VALOR
CANTIDAD 1 REFERENCIA DESCRPCIO UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR
Sucursal Virtual Empresas Page 1 of 1
•N,S IJ u .94
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:07:42 PM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de noviembre de 2019 - 2:34 PM
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione- botón
"Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el
estado de cada pago.
Número Total de 2
2 Li
Registros:
ooio:o siooi
pO-p Trr,ç<:cL6 Tr tr) 11-O(hno . ,ç 3i0i,3• O
lT. •
. OKB ABONADO) EN NUNEZ 1018482102 2Do.:-oi 311818.00 BANCO CAIA 611010<00
CN1IDAL) (DE LIRINEZ JUAN SOCiA).
ACH
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
PAGO COMISIONES OCTUBRE-VIGENCIA 2019: ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2018-
432 DE 28/NOV/2018 - BRINDAR APOYO EN LAS VITRINAS PROMOCIONALES DE ARTESANÍAS DE
COLOMBIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y/O DONDE LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y GENERACIÓN
DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. LO REQUIERA, SEGUN
CUMPLIDO DEL 13/11/2019
Total $351.400,0fi
2 6 NOV 209
Valor a 311.619,00
'VÇL- co
Pagar:
Valor en letras:** TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE (M/LEGAL) **
CONCEPTO
PAGO COMISIONES OCTUBRE-VIGENCIA 2019: ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
ADC..2018-432 DE 28/NO\I/2018 -• BRINDAR APOYO EN LAS VITRINAS PROMOCIONALES DE
ARTESANkS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y/O DONDE LA SUBGERENCIA DE
PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE ARTESANAS DE
COLOMBIA S.A. LO REQUIERA VALOR TOTAL DE CONTRATO: $18.175.000 - VALOR 2018:
$1.575.000 - VALOR 2019: $16.600.000, SEGÚN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. 565 DE
OCTUBRE 31 DF.2018 Y MEMORANDO INTERNO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE NOVIEMBRE 6 DE 2018.
Lo
artesanías
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: Subgerencia de RrOmoción ORDEN No. Orden de prestación de servicios No. ADC-2018-432
y Generación de Oportunidades Comerciales,7 ADC-CA-2019-116 ADC-CA-2019-177
FECHA DE INICIO: 04 de diciembre de 2018 FECHA DE TERMINAC á': noviembre de 2019
NUMERO DEL PAGO: Comisiones Octubre VALOR DEL PÁG.. '.350.000
CONTRATISTA: JUAN CAMILO NÚÑEZ BRIÑEZ IDENTIFICACIÓN: - . - e - Ciudadanía No.1 .018.482.162
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: Banco CAJA PAGO EN LA CIUDAD DE: Bogotá D. C.
SOCIAL - Cuenta de Ahorros No. 24093393135
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 22 FECHA: 01 de enero del 2019
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo en la vitrina promocional de Artesanías de Colombia ubicada en la ciudad de
Bogotá yio donde la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales lo requiera.
En mi calidad de supervisor de la ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: ADC-2018-432 suscrito entre Artesanías de
Colombia S.A y JUAN CAMILO NÚÑEZ BRIÑEZ; hago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes
actividades:
a. Brindó apoyo en la vitrina promocional de Artesanías de Colombia en el proyecto BOHO FOOD MARKET- BOHO
EXPO del centro comercial Usaquén Plaza en la Carrera 07 No. 120- 20 de Bogotá D. C. o donde la Subgerente de
Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales lo designó.
b. Brindó apoyo y asesoría comercial a los clientes y visitantes de la vitrina comercial de Bogotá, con el fin de
incrementar las ventas y la promoción de producto artesanal.
c. Realizó mantenimiento, cuidado, organización y protección de los productos de la vitrina promocional.
d. Apoyó el buen manejo y custodia del inventario de la vitrina promocional.
e. Participó en la realización de inventarios y selectivos que se realizaron en la vitrina promocional en la ciudad de
Bogotá.
f. Adicionalmente, asumió la responsabilidad compartida sobre los faltantes de inventario, resultado de los
inventarios, selectivos y/o inventario anual realizados. Lo anterior de acuerdo con el procedimiento de inventario de
las vitrinas comerciales y del almacén general PRI-ADO-023 que le establece en condiciones generales,
igualmente se tuvo en cuenta la normatividad vigente y demás normas y procedimientos vigentes sobre la materia.
g. Todas las actividades que le asignó el supervisor que fueron acordes con el objeto del presente acuerdo
contractual.
Comisiones: $4.000.000 v
2. Valor ejecutado a la fecha- $20.585.000Y
Honorarios: $17.325.000V"
Comisiones $3.260.000 (e' 0j
3. Valor a pagar con este cumplido: $350.000
Honorarios: $0
Comisiones: $3500001 3O0
4. Saldo disponible después de re,alizar este pago: $1.177.50p :ç1
Honorarios: $787.500/
Comisiones: $390000/
Se verificó el correspondiente pago a 1a,Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente documento.
Este cumplido se elabora el 13/11121519 como constancia del pago correspondiente a las comisiones del mes de octubre.
IL
VoBo. -
MA IATERESA CARDO A MONTOYA GISSELLA BARRIOS GUERRERO
Supervisora Subgerente de Promoción y Generación de
Oportunidades Comerciales.
311
-- artesanías de colombia
COMISIONES VENTAS 2019
Numero Factura NIT _Cliente J Vendedor Subtota! ..._JY.. L_. Total Pago (Fechas)
Ventas Local BOHO 17.601.152 3.298.623 20.899.775
Cumplimiento 117,34%
SubTotales: $ 248.900 SO
Total a Pagar: $ 248.900
Líneas de Servicio FOnOSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515- Medellin: 5146669_Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 6945444-Pereira: 340 25 82 ?ágtna 1 de 1
Barranquilla: 36188 50 - Resto del País: 018000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE!
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
déIO5IMPLE1
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.887-8 Páginal'de'l'" 100
artesa n í as
de colombia
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
UNICO PAGO FRA 49101 ORDEN DE SUMINISTRO ADC-2019-197 DE 30/04/2019 - SUMINISTRO DE CIEN
ROLLOS DE PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA PARA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS EN EL ALMACEN DE
ARTESANIAS DE COLOMBIA, SEGUN CUMPLIDO DEL 19/11/2019
Total $3.653.300,00
2 6 NOV 2019
Valor a 3.455.162,00 v
Pagar:
Valor en letras:**
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS
(M/LEGAL) **
CONCEPTO
1 UNICO PAGO FRA 49101 ORDEN DE SUMINISTRO ADC-2019-197 DE 30/04/2019 - SUMINISTRO
DE CIEN ROLLOS DE PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA PARA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS EN
EL ALMACEN DE ARTESANIAS DE COLOMBIA
ntabilidad
CÓDIGO:FORGAFO3
FORMATO
Documento vigentç a partir del: 2018fO174' 02
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 1
de colombia
OBJETÓ DEL CONTRATÓ: Suministro de cién (100) 'rollos de plástico burbuja pequeña para
elempaque de productos en el almacén de Artesanías de Colombia.
a) Suministro de cien (100) rollos de plástico burbuja pequeña para el empaque de productos
en el almacén de Artesanías de Colombia.
Como medio de verificación se anexan: Remisiones 12491 y 12971, Factura de Venta 49101,
comprobante de entrada No.4547 y comprobante de salida No. 6220.
I
I Vo.Bo.
¡111am Clavijo Lagos
SuperviÁor Subgerente de promoción y generación de
oportunidades comerciales
3.bS#. ZD
NIT. 900.236.315-3 FACTURA DE VENTA
IVA REGIMEN COMUN
Autorización DIAN NO 49101
Formulario No. 18762008295637 XO491O1
Fecha Formalización: 2018/05/18
AIR PROTECTION Numeración habilitada del 41.742 al 100.000 DIA MES. AÑO
Actividad ICA 2221
SOMOS FABRICANTES Tarifa 11.04 X 1.000
PLASTICO BURBUJA 2019
BURBU-KRAFT
IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA
SELLADO Y TODO LO RELACIONADO
CON EMPAQUE Favor girar cheque con sello restrictivo a: BURBUEMPAKE LTDA.
Señor(es): NIT.
ARTESAN tAS DE COLOMBIA SA. 860007887-8
•-a-
,'
SUBTOTAL $ 3.070.000
IVA $ 588.300
ATENCION: Todo pago en efectivo ó cheque debe estar soportado con sello de CANCELADO de nuestra RETEFUENTE $ - U.! 5,3
Compañía, nombre y documento de identidad de quien recibe, sin excepción.
Entregado con Remisión No. Orden de Compra No.
124,31112971
RETEl VA $ O
TRES M1LLONES GUlt',!lEt'JTOS SETENTA Y SEt MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
RETEICA $ O
La presente Facturase asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. El valor de la presente Factura es exiible a su vencimiento
y el retraso en el cumplimiento de los términos de pago causará por cada día, el pago de los correspondientes itereses de mora a la
a satisfacción y
tasa máxima moratoria vigente. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura reciben la mere
tiene autorización para ello, por lo tanto son en este acto, representantes del cliente, el cual se hace respo. sab dq la cancelación. TOTAL 'P •33.576.550
,
kA n
' GERENCIA FIRMAYS ',C.C.O IT.CLIENTE
Cra. 7013 No. 4-20
Sur - onos: 446 3474-2608327 -2601916 -260 8876 Celular (310) 878 5675
.burbu ake.com.co - ventas@burbuempake.com.co - burbuempakeltda@gmail.com
BOGOTA, D.C. ORIGINAL
.J!:. 1U4'
- U
.. NIT. 900.236.315-3 REMISION
(BURUE/tPKiØ
'#'b o'bo&.
00000.I PLASTICO BURBUJA FECHA
N? 12971
'0
500000,
0 ' 1W. BURBU-KRAFT DIA MES AÑO
.0000. 0000
IMPREJTV ,'C Á ,'.
o00AIR PROTECTION.00.' ji. 09 19
SELLADO ODO LO RELACIONADO
SE
CON EMPAQUE
- 1.
'
• 0000 .s - 0000
AlA PROTECTION so9
Observaciones
-iU
a,
Sr
4
•
1
0
NIT. 900.236.315-3 REMISIÓN
IVA RÉGIMEN COMÚN
N9 1•249i
SOMOS FABRICANTES
PLASTICO BURBUJA FECHA
BURBU-KRAFT DIA MES ANO
IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA
SELLADO Y TODO LO RELACIONADO 06 5 19,
CON EMPAQUE
Dirección: Ciudad:
>00000
o°o°o°o°o°d 000000
i.:0000. 0000
A
00000 0000
Observaciones
-20 Sur - Teléfonos: 446 3474 -2608327 -260 1916 260 8876 - Celular (310) 878 5675
Cra. 7013 Ño. ¿4_
www.burbuempake.com.co - ventas@burbuempake.com..co v
BOGOTA, D.C.
CODIGO: FORGAF3. U 06
Documento vigente a partir de: 20
COMPROBANTE DE ENTRADAS VERSIdN: 2 Página 1 de 1
No. 4547
FECHA: 18-11-2019 PROVEEDOR BI,JBUEMPAIJE LTDA
NIT 900.236.315-3
ORDEN DE COMPRA: ADC-2019-197
No. 6220
NYDIA LEÓNOR PEDIDO No. ADC-201 9-1 97
Solicito
CASTELLANOS GASCA FECHA 18-11-2019
Codigo 521112001 -MATERIALES Y
SUBGERENCIADE
Inventario SUMINISTROS (PROYECTOS)
DESARROLLO Y FACTURA No. 49101
FORTALECIMIENTO DEL
Con destino a SECTOR ARTESANAL
CANTIDAD DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total
100 PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA DE 1.20 x 70 MTS 30.700,00 3.070.000,00
Físicos Físicos
c8compnsar 1 miplanilla.corn PLANILU INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONW APORTES
COno ram;
PAD 2403
ESAP ESAP o 0 o
1 1 ICBF o 4
1
lIEN MEN o o o
SENA o o o
TOTALES 12 10.592.000 10.592,000\
p.
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LI -
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
artesa ni as
de cotomba
CERTIFICA:
RUBROS PRESUPUESTALES
OBSERVACION
z1
ONSUE1'$ASTOUE A9EVEDO '810 ' U' PINILLA SPITIA /
erente Administrativa y Financiera Representante Legal
1.. El. CONTRATISTA no podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de ARTESANÍAS, para fines publicitarios o de cualquier otra
índole, salvo autorización expresa. 2. EL CONTRATISTA será responsable de los bienes que ARTESANÍAS ponga a su disposición para el
desempeño de sus actividades y deberá restituidos en las mismas condiciones en que le fueran entregados al finalizar la orden Estos
deben ser entregados por su supervisor al iniciar la orden. 3. EL CONTRATISTA se compromete a hacer uso eficiente de los recursos
agua y energía dispuestos para el desarrollo de sus actividades, así como del papel conforme a la directiva 04 de 2012 Cero Papel.
4. Los pagos están sujetos a la aprobación del programa anual mensualizado de caja ya la situación de 'fondos por parte de la Dirección
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. S. Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común
acuerdo entre LAS PARTES, suspender temporalmente la ejecución de la orden, mediante un acta en donde conste tal evento, sin
que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. 6. La presente orden se liquidará de común acuerdo
entre LAS PARTES, procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización como periodo inicial
para su realización sin pasar del año siguiente a la expiración del término previsto para la ejecución de la orden. PARÁGRAFO
PRIMERO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de liquidación de esta orden, o LAS PARTES no lleguen a ningún acuerdo,
ARTESANÍAS procederá a su liquidación de manera unilateral a través de acta. PARÁGRAFO SEGUNDO: ARTESANÍAS propenderá
por lograr la liquidación, teniendo en consideración los plazos señalados en la ley 1150 de 2007 y ley 1437 de 2011. 7. Se estípula
una cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la orden, la cual impondrá ARTESANÍAS al CONTRATISTA en caso
de incumplimiento. Esta cláusula se regirá por las disposiciones pertinentes señaladas en el Código Civil, en sus artículos 1592 y
siguientes, y demás disposiciones que regulen la materia. La efectividad de la cláusula penal, no le impide a ARTESANÍAS el ejercicio de
las demás acciones contractuales. En aplicación de la cláusula penal ci valor podrá ser tomado directamente por ARTESANÍAS del valor
adeudado al CONTRATISTA, silos hubiere, si esto no fuere posible se ejercerán las acciones legales a que haya lugar, de conformidad
con las normas pertinentes. 8. LAS PARTES manifiestan que no se encuentran incursas dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar consagradas en la Constitución Política Colombiana y en la Ley, actuando debidamente facultadas. 9.
La presente orden termina por el vencimiento del plazo estipulado; no obstante, podrá terminar anticipadamente por una
cualquiera de las siguientes razones: a) Par mutuo acuerdo, siempre que la determinación no implique renuncia a derechos
causados o adquiridos a favor de las partes; b) En caso de sobrevenir graves motivos posteriores a su celebración que determinen
la inconveniencia para el interés público a para el cumplimiento de su objeto; c) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito
se haga imposible el cumplimiento del objeto propuesto. d) De manera unilateral por cualquiera de las partes, con una
comunicación por alguna de LAS PARTES con una antelación no menor de 30 días. 10. EL CONTRATISTA no podrá cederla presente
orden a persona o Entidad alguna sin previa autorización escrita de ARTESANÍAS. 11. En virtud de la presente orden LAS PARTES no
contraen ninguna obligación laboral, en ningún caso generará el pago de salarios o prestaciones sociales por la ejecución de la
presente orden, debido a la inexistencia de horario o subordinación laboral. 12. LAS PARTES reconocen de manera expresa la
naturaleza confidencial de la información que se manejará durante la ejecución de la presente orden, y en consecuencia aceptan y se
comprometen a: a) La información que se obtenga por parte de ARTESANfAS, será utilizada única y exclusivamente para el desarrollo
de los objetivos del orden. b) Que la información que se reciba no sea revelada por ningún medio, ni divulgada en forma parcial o total
a ningún tercero, salvo autorización expresa de ARTESANÍAS c) LAS PARTES se comprometen a guardar la confidencialidad de la
información una vez terminado la presente orden. d) Dentro de la información confidencial no se incluye aquello que sea del dominio
público o lo que por un mandato de autoridad competente deba revelarse en tal forma que pase al dominio público. 13. En caso de
presentarse controversias o diferencias en la ejecución de la orden, se recurrirá en primera instancia a los mecanismos alternativos
de solución de conflictos, entre ellos principalmente a la conciliación y la transacción. 14. El CONTRATISTA declara que sus negocios
y los recursos que se utilizan para la ejecución del presente acuerdo contractual, no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna
actividad ilícita, lavado de activos o financiación del terrorismo, Así mismo se comprometen a entregar toda la información y
documentación financiera que les sea solicitada y a entregar información veraz y verifiable, para así dar cumplimiento a las
disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y los
recursos de estos no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia
de la presente orden. EL CONTRATISTA o alguno de sus socios, administradores, clientes,' proveedores o empleados, llegarán a
esultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo: penal, administrativa, o de cualquier otra índole, relacionada con
actividades ilícitas, lavado de activos o financiamiento de terrorismo, o fuesen Incluidos en listas de control como las de la ONU.
OFAC u otras listas resti'icUva.s existentes, ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A tiene derecho a terminar unilateralmente el presente
acuerdo contractual, sin que por este hecho haya lugar al pago de sanción o indemnización alguna. 15. El CONTRATISTA estará
sujeto a las previsiones señaladas en el Decreto 1072 del 2015, artículo., 2.2.4.2.2.16 y siguientes especialmente al articulo
2.2.4.2.2.24, así como lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 723 de 2013 y demás disposiciones concordantes. El contratista
deberá acatar las lineamientos fijados por Artesanías de Colombia 5.4 respecto del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo. ' -.
Página 1 de 1
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.887-8
artesanías
de colombia
113
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia 2019 a la
fecha existe la DISPONIBILIDAD
No.352
de fecha 29/04/2019, la cual se encuentra en estado
9 VIGENTE, para amparar los compromisos que se imputen por concepto de:
RUBROS PRESUPUESTALES
Total $3.667.913,00
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado se han separado con la finalidad citada en el
concepto del mismo. Si desea reservar total o parcialmente dichos valores es necesario solicitar
oportunamente
el registro presupuestal correspondiente.
La presente certificación se expide a los 29 de¡ mes de abril de 2019
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Número Total de
5
Registros:
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ARTESANAS DE COLOMBIA S.A.
860.007,887-8 Págini' 115
art esa m as
d coombIa
ORDEN DE PAGO
c
BOGOTA: 25/noviembre! 2019 Operación: EXPOGR 127116
(O Origen: RAD_FRA 127116
DOCUMENTO SOPORTE
RAZÓN SO(-
,¡AL: PERTUZ MENDOZA LUIS ALBERTO NIT 8793051
CONCEPTO:
EA 27763 ORDEN DE COMPRA 16261 [)E FECHA 15/10/2019- DESARROLLO DE LA COLECCIÓN
INSTITUCIONAL MODA VIVA 2019 CON COMUNIDADES ARTESANALES QUE TRABAJAN CON
DIFERENTES MATERIAS PRIMAS COMO CUMARE, PAJA TETERA, ALGÓDÓN, MOSTACILLAS
(CHIQUIRAS), CHAMBIRA Y SEMILLAS, TALLAS EN MADERA, HILO ACRíLICO, PALMA MA'MSA, CACHO,
PALMA DE ARACA, LANA Y FIQUE:
2 b NU.2UB
Valor a 2.384.900,00
-1Ç? c\2
Pagar:
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS (M/LEGAL) **
Valor en etras:**
FECHA 23 / noviembre / 2019 Numero: RAD FRA 127116
RAZON SOCIAL.,: PERTUZ MENDOZA LUIS ALBERTO Factura Numero: 127116
REGIMEN DE Simplificado NIT 8793051
IVA:
Compromiso Disponibilidad
EXP RPD-1813 EXP DSP.- 710
CONCEPTO
EA 27763 ORDEN DE COMPRA 16261 DE FECHA 15/10/2019.- DESARROLLO DE LA COLECCIÓN
INSTITUCIONAL MODA VIVA 2019 CON COMUNIDADES ARTESANALES QUE TRABAJAN CON
DIFERENTES MATERIAS PRIMAS COMO CUMARE, PAJA TETERA, ALGODÓN, MOSTACILLAS
(CHIO.UIRAS), CHAMBIRA Y SEMILLAS, TALLAS EN MADERA, HILO ACRÍLICO, PALMA MAWISA,
CACHO, PALMA DE ARACA, LANA Y FIQUE
ONTABLE
REGISTRO Y PAGO CONTABLE-
C.Enta Descripción
Cuenta Debit.o Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
240101004 FACTURAS POR 0,00 $2.500.000,00 $0,00 8793051 0322
- RECIBIR
24 001 COMPRAS 3.501 3,50 $0,00 $87.500,00 8793051
BOGOTA O. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRPPCION UNITARIO TOTAL
Slj:
1
RECIBIDO POR
-
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
8$OMO787-8 Página 1 de 1
118
artesarUa s
de coomba
ORDEN DE PAGO
c,
çJ
> BOGOTA: 2.5/noviembre! 2019 Operación: EXP OGR 127149
CD
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD FRA 127149
RAZÓN SOCIAL: GONZALEZ NATER ALBA LUCIA MT 22735021
CONCEPTO:
¡
Total $988.940,001 /
26 NQJ 20 19
ck
6
presupuesto Ordenador del Gasto Tesorería
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A.
86OMO78878
es fl E
coiornba RADICACION DE FACTURA
Compromiso Disponibilidad
EXPRPD- 1912 EXPDSP-748
CONCEPTO
ORDEN DE COMPRA 16341 DE FECHA 24/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA
COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO
E INNOVACIÓN DEI.. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOARTESANAS 2019.
Contabilidad
ENTRADAS AL 1
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEft -'-"
NT: 860007.8878
EA 27758
BOGOTA O. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total $973.880,09.
26 NOV 2019
Valor a 925.341,00 /
Pagar:
Valor en Ietras:** NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO (M/LEGAL)
**
CONCEPTO
1
EA 27756 ORDEN DE COMPRA 16324 DE 22/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE
LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE
DISEÑO E INNOVACIÓN DEL.. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA
EXPOARTESAN ¡AS 2019.
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
RECIBIDO POR
CA
o
_3.8'
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA 1 ,
860.007887.-8 Página 1 de 1
artesanías
de coiomiÑ 121
ORDEN DE PAGO
CD
co
BOOOTA: 25/noviembre/ 2019 Operación: EXPOGR 127161
CONCEPTO:
2 6 NOV 2019
Valor a 660.000,00 /
Pagar:
Valor en letras:** SEISCIENTOS SESENTA MIL (M/LEGAL) **
4
4
Presu. uesto
C9"
Ordenador del Gasto Tesorería
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. n*.0 11
860.0078878
artesa n í, as 125
de coomba RADICACIÓN DE FACTURA
CONCEPTO
EA 27730 ORDEN DE COMPRA 16332 DE FECHA 24/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO
ARTESANAL DE LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA
FERIA EXPOARTESANÍAS 2019.
Contabilidad
ENTRADAS AL
ARTESANAS DE CCLOMBA SJ,
ALA.EN
¿
126
r
XOTAEC: 2011 20i
CBDO p
-
U¼D
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860007.887-8
artesanías
Páginr.1 <t
A',Z1
ck coornbLa 127
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
26 NOV 2019
Valor a 390.000,00
Pagar:
-
Valoren letras:** TRESCIENTOS NOVENTA MIL (M/LEGAL) **
CONCEPTO
EA 27722 ORDEN DE COMPRA 16331 DE FECHA 24/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO
ARTESANAL DE LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA
FERIA EXPOARTESAN1AS 2019.
BOGOTA D. C: 20 11 2019
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO 1 TOTAL
RECIBIDO POR
130
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:13?4JPM
Usuario: Edo Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
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.2 6 NOV 2019
ORDEN DE PAGO
1 CONCEPTO:
231 SECRETARIA DE LA MUJER Y
EQUIDAD DE GENERO
Total $3.363.400,0
Valor a 3.321.328,00
Pagar:
7 2 6 NOV 2019
Valor en letras:** TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (M/LEGAL)
**
11 CONCEPTO
QUINTO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-314 DE
17/07/2019 BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ARTESANALES EN LOS COMPONENTES DE DISEÑO Y PRODUCCION DEL. CONVENIO SUSCRITO
CON LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DEL. DEPTO DE CUNDINAMARCA
SEGUN CUMPLIDO DE 15/11/2019
Conttiliilidad
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 2
de colombia
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría y asistencia técnica a las unidades productivas
artesanales en los componentes de diseño, producción del convenio suscrito entre la Secretaria de la
Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca.
4) Como apoyo y articulación con todo el equipo ejecutor del proyecto realizó las
siguientes actividades:
o23 ?
CODIGO: FORGAFO3
@151
a
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
- Asistencia a todas las reuniones convocadas por parte de la coordinación del proyecto.
- Control de Asistencia por Municipios
- Formato FORC VSi 1 Plan de Producción
- Formatos Planos Técnicos y Productos
A#T
y
TOTAL COTIZAÑTES: 1
1 13F
Empresa: ART. DE COLOM.MJNERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:13:26 PM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
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ACH GA
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TransactionManage... 27/11/2019
ARTESANIAS DE C9LOMBIA S.A. / Página 2 de 2
artes anlas,
de combIa
/
/
'y
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
13
860007887-8 Página 1 de 1
111 as
cokmbia
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 2.5/noviembre! 2019 Operación: EXPOGR 127124
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FRA 127124
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE ADUANAS ACI CARGOSAS NIVEL. NIT 800249192
2
REGIMEN IVA: CornCn
Disponibilidad Compromiso
CD- 370 RO- 972
CONCEPTO:
2 b NOV 2019
VQ 3G,% 2 P
Valor a 256.324,00
Pagar:
(M/LEGAL) **
Valor en letras:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
CONCEPTO
SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS ADC-2019-229 DE 24/05/2019 SERVICIO DE AGENTE -
ADUANERO CON AGENCIA DE CARGA QUE REALICE LOS TRAMITES DE DOCUMENTOS ANTE
LA ADUANA COLOMBIANA (DIAN) Y EN EL EXTERIOR, EN LOS PROCESOS DE EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES DE MERCANCIA.
Contabilidad
138
CODIGO: FORGA1703
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 1
de colombia
a. Realizo los trámites aduaneros, transporto y entrego los productos para la exportación del cliente
DUFRY DFAAS.
Vo. Bo.
Nombre Ricardo Mesa Pedraza Gissella Barrios Guerrero
Supervisor Subgerente de promoción y generación de
oportunidades comerciales
¶? 'W2..) 0o
139
1.
acírcaril,S.A.S. IIIUEL 2
NIT. 800.249.192-8 REGIMEN COMUN
iIA j1MJ1 A
MALAMBO: Calle 10 No. 39-06 Frente al Aeropuerto Ernesto Cortissoz Edit. Almacarga Malambo Atlántico
Teléfonos: 3760l16Ext. 113,114 y 115 - 3763188 - Fax: 3760020 - 3760116 Ext. 114
CARTAGENA: Manga 3A Av. No. 25 - 09 Tel.: 6609334 Telefax: 6609483
BUENAVENTURA: Cr 2° 3- 19 Cel: 314 535 3682
BOGOTA: Av. Aeropuerto El Dorado No. 98-51 Ql. 213 • TeIs.: (57-1) 4153376 2988712 • Fax: (57-1) 4154777
DESCRIPCION VALOR
- 5
z
RESØLIJCION HABIUTADA DIAN 16763001660923 DE 07 NOV1EM6E 2019 A06 AB.IL DE 2020 NUMER.ACICN DEL NO 5o-.s I No.B
1 C OT E C
0
O O
5. 5.
CERTIFICADO
SO 900)
ORIGINAL: CLIENTE 'COPIA VERDE: ARCHIVO COPIA ROSADA: CONTABILIDAD COPIA AMARILLA: CARTERA
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL
Bancok,mbia
- TOTALAPORTEOA RETINTOS
AEIMAISTRASORA APORTES VOLUNTARIOS FSP MORA TORALES
00000 NBRSRRE
- W. OOT(ZAN1ES cOI1ZATEÓN
EMPLEADOR COTIZANTE SOUOARI000 SABSISTEPOA COTIZADOS PSP APORTES 063RA VALOR PASADO
230371 730601- PROTE005 (T9100PROIEC) 0373206 04 $0 J SE SE 0373.300 .230
230387 2fl9.PORVEMR $7302206 SE- Oc St $ T.09120) $7 $1393220
130101 lT.SKA1CIAO4UGATORIO $233.04( II. St 31 $7 $233.706' SL 5233.ME
231061 31011.CSLFONDAS $355206 $2 $15 $7 $7. 51 $355.230 St $355206
20.14
§UBTOTOEES:
25-14 ~EN~ A 1308.500 $2 '4 SI650Ç 018804 $4 01.442.106 SL 5 1.441100
$4.090.060 SO S420$5
- - - TOTAL APORTESAAD9SOSFEADS05E9
AWIMSTRADORA ISCAP00080 IRP SALDOA FAROS - U0I.00AC(ON 1 TOTALES
500001 NOMBRE
- 60.00
MARRO AIJTORIZACIOIII VALOR tRAGO A OTROS RIESGOS P-"1 VALOR EOITZACION 1 APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
12-25 lO.25.EOLMENA 13 . .i_.. 54 SE, DV $763.600 SE
5783.AElt r5, 9753
RURTOTALER: SI 50 6753
- t InICO
.- . - . - - - --------UQI201ACIÓN08TALLADA4PORTE$ . -
DATOS DEL COTIZANTE NOVEDADES II SEGURIDAD 500AL - PARAFISCALES
95
_N5I93yI SALID ORP - - ¡ DEP SENA (CRE ESO? 60137007
TOTAL $7.362.100
ORDEN DE PAGO
o CONCEPTO:
26 NOV 2019
Valor a 3.321.328,00
Pagar:
Valor en letras:** TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (M/LEGAL)
**
FECHA 23 / noviembre /2019 Numero: RAD FRA 127154
RAZON SOCIAL.: ALBARRACIN ROBLEDO AMPARO Factura Numero: 127153
REGIMEN DE Simplificado NIT 51799353
IVA:
Compromiso Disponibilidad
EXP RPD-1302 EXP DSP-503
CONCEPTO
QUINTO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-313 DE
17/07/2019 - BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA TEXTIL A LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS ARTESANALES DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE LA MUJER
Y EQUIDAD DE GENERO DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA SEGUN CUMPLIDO DE 1811112019
1) En el Modulo de Producción
Realizo los planes de producción de los Municipios de Simijaca, Cota, Manta, Cogua y
Nemocon diseñado y ejecutado con un volumen de producción establecido.
4) Como apoyo y articulación con todo el equipo ejecutor del proyecto realizó las
siguientes actividades:
5) Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el
objeto del contrato.
Li
NUMERO DE
CÓDIGO ADMINISTRADORA NOMBRE TOTAL PAGADO
AFILIADOS
(,_-i23
"\ (POSITA COrANIAE SEGUROS boo
.—"\
\31001 1 <' ÇCoffs\ r200
J
L]
( ( PS05._
) ) .....' ) ( ) ) Santas E1PS)
,
k ') /¡ 167S00
)
U \-JI- \J_,J Li
TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51799353
APELLIDOS Y NOMBRES: AMPARO ABARRACIN ROBLEDO
FONDO
IBC IBC COTIZACIÓN COTIZACIÓN CO11ZACION APORTE
Cód. EPS Cód. AFP IBC SALUD IBC CAJAS VALOR UPC SOLIDARIDAD Y
PENSIÓN RIESGOS SALUD PENSIÓN RIESGOS CAJAS
SUBSISTENCIA
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
1k
artesanías
ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.8878 Página 1 de 1
'
1
de c&omha
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
SALDO DECÍM() PAGO CONTRATO DE PRE:STACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-087
APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON LOS
LINEAMIENTOS IMPARTIDOS DESDE EL EQUIPO CENTRAL DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA PARA LO
CUAL DEBERÁ GESTIONAR APOYOS, ESPACIOS Y ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS SEGUN CUMPLIDO [)E
15/11/2019
26 NOV 2019
3Ç°O
Valor a 1021.875,00 /
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (M/LEGAL) **
CONCEPTO
SALDO DECIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-
087 APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO
CON LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS DESDE EL EQUIPO CENTRAL. DE ARTESANkS DE
COLOMBIA PARA LO CUAL DEBERÁ GESTIONAR APOYOS, ESPACIOS Y ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS; FORMULAR Y HACER SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE LA ENTIDAD EJECUTE EN
EL DEPARTAMENTO; ACOMPAÑAR, ASESORAR Y ASISTIR TÉCNÍQAMENTE A LAS DIFERENTES
COMUNIDADES ARTESANALES Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL SECTOR
ARTESANAL DE CUNDINAMARCA.
NÚMERO DEL PAGO: Décimo Pago VALOR DEL PAGO: $5.305.000 discriminado
así:
$ 4.250.000 por honorarios con cargo al rubro
D350 20209026 servicio de diseño y/o
mejoramiento de productos artesanales
Alojamiento $80.000, alimentación $ 231.000 y
Transporte $ 744.000 con cargo a Rubro
D800023 CNV INTERADMIN ADC-2019-231
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GÉNERO.
CONTRATISTA: Luz Gabriela Oliva Erazo IDENTIFICACIÓN: 59837320
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No: ADC 2019-087
suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Luz Gabriela Oliva Erazo; hago constar que el
contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
a. Reporte de actividades
b. Listas de Asistencia
c. Presentaciones
d. Archivo Fotográfico
e. Inventario
f. Proyectos
Como medio de verificación se anexan:
a. Reporte de actividades
b. Listas de asistencia digitalizadas
c. Presentaciones
d. Archivo fotográfico digital
e. Informe de actividades
çy4 \\\N'
35 25 NOV 2019
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24'
artésanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
o
El estado financiero de este contrato a la fecha es:
Este cumplido se elabora el 15111/2019) como constancia del pago No. 10 de 11.
U
Nydi/ Leonor Castellanosa6
Swlervisor
V..Bo
ena luyo 'osada
ubgr-nte de Desar
dl seóor artesanal
rtalecimiento
1
4 9
PAGOSIMPLE1 REPORTE INDIVIDUAL
S.I* mple, Fecha creación reporte 2019-10-22, 07:38:55 PM Tipo Planilla 1 Número Planilla 1024090183
Cliente:
PAGADA 2019-10-11
1. DATOS DEL APORTANTE
Razón Social GABRIELA OLIVA ERAZO
Documento CC 59837320 Dirección CRA 22 18 66 AP 234
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 504
Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO Total Afiliados
Ciudad BOGOTA D.C. Departamento BOGOTA D.C.
Representante Legal Identificación
303030 0 $1.700.000 23-14 16% 51.700000 5272000 $O 50 EPSO17 32.5% $1.700.000 5212.300 00 14.23 3 0.522% $ I.7t0.nc $t 610.00 0% so so 0% 50 0% 00
IV TOTALES
Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes Cajas Total Aportes SENA Total Aportes ICBF Total Aportes ESAP Total Aportes MEN
Total Final
POSITIVA DE ICBF ESAP MEN
COLPENSIONES FSP SOLIDARIDAD FSP SUBSISTENCIA FAMISANAR EPS NINGUNA CCF SENA
SEGUROS
Página 1 de 1
Líneas de Servicio Fon0SIMPLE: Bogotá 3432949-Cali: 5540515-Medellín: 5146669-Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLEI
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.887-8 Página 1 de ,1
artesanías
do, ccornb
ORDEN DE PAGO
C)
CONCEPTO:
Total $903.600,00'
2 6 NOV 2019
/
\Q 3,O/\\
Valór a 892.085,00
Pagar:
Valor en letras:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO (M/LE(.3AL) **
CONCEPTO
SALDO ONCEAVO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
ADC•-2019--011 DEL 16/ENEI2019 -- BRINDARAPOYO INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN,
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/000NVENIOS QUE SE
REALICEN EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓNDE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL
Contab dad
CODIGO: FORGAFO3
Jo
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24 r,
:152
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 2
de colombia
NÜMERO DEL PAGO: Pago No. 11 VALOR DEL PAGO: $4.200.000 de honorarios, en los
siguientes rubros:
($3.300.000 con cargo a: Proyecto: Fortalecimiento de la
actividad artesanal, una alternativa de desarrollo económico,
local y regional 2019-2023 Nacional - D350 20209026
Servicio de diseño y/o mejoramiento de productos
artesanales)
($900.000 con cargo a: D800035 CNV
INTERINSTITUCIONAL No. ADC-201 9-311 PRIMAX
COLOMBIA S.A.)
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo integral en la formulación, ejecución, seguimiento y liquidación de
proyectos y/o convenios que se realicen en el marco de los Laboratorios de Diseño e Innovación de la
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ADC-201 9-011 suscrito
entre Artesanías de Colombia S.A y Cristian David Díaz Casanova; hago constar que el contratista CUMPLIÓ
a satisfacción con las siguientes actividades:
3. Atendió los requerimientos que surgieron en los proyectos y/o convenios firmados en la Subgerencia de
Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
4. Brindó apoyo integral a las actividades de los proyectos y convenios en temas precontractuales,
contractuales y postcontractuales de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal.
5. Apoyó a los supervisores de los convenios y contratos que se suscribieron, en la consecución de los
insumos para la elaboración de las actas de liquidación y de los cumplidos.
p1l61
1
25 NOV 2019
CODIGO: FORGAFO
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
Este cumplido se elabora el (18/11/2019) como constancia del pago No. 11 de 12.
1
Vo. B
JUAN CNÍRLOS CONTRERAS JIM A '. • 'ø '
Supervi or Subierente de a rollo y Fortalecimiento del
ector Artesanal
1
SmpIe.
Información de la Planilla Pagada
SubTotales: $467.600 - $0
Total a Pagar: $487.600
Lineas de Servicio F0noSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cal¡: 554 0515- Medellín: 5148669 - Bucaramanga: 64380 00 - Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 Página 1 del
Barranquilla: 36188 50 - Resto del Palo: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE¡
SIMPLE SA. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborarla
veracidad de la misma, su alcance se limite a replicar la información suministrada directamente por el cliente, it! Poder
de lo SIMPLE.!
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
Artesanías de Colombia S.A. UOT
Contratista: Cristian David Díaz Casanova
11 -.. .. 154
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ADC-2019-011
Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo integral en la formulación, ejecución, seguimiento y liquidación de
proyectos y/o convenios que se realicen en el marco de los Laboratorios de Diseño e Innovación de la
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
Obliqación B.
Actividades realizadas:
Obliqación C.
Actividades realizadas:
Obliqación D.
> Atender los requerimientos que surjan en los proyectos yio convenios firmados en ¡a Subgerencia de
Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
Actividades realizadas:
Teniendo en cuenta que algunos de los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal requerían contratar ¡a compra de hilos, telas y alquiler de piso para Expoartesanías 2019, se apoyó
en la comunicación con proveedores y consecución de información para tramitar dichas contrataciones.
1
O.biiqación E.
)' brindar apoyo integral a las actividades de los proyectos y convenios en temas precóritractuales,
contractuales y postcontractuales de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal.
Actividades realizadas:
Se apoyó en la recolección de los documentos de las personas naturales yio jurídicas que cumplían con el perfil
solicitado por la entidad, se apoyó en la realización del estudio de mercado, y se hizo la revisión de los
siguientes requerimientos:
Desarrollar la Fase 1 del proyecto Mapa Turístico Artesanal en lo referente a la definición del modelo de
negocio, establecimiento de la estrategia de mercadeo/marketing y diseño de la estructura y
arquitectura dé navegación (Desarrollo UX / UI de plataformas) en función de la tecnología Progressive
Web App, con perspectiva de integración con Colombia.Travel.
Brindar asistencia técnica y dictar talleres a las unidades productivas artesanales de Armenia, en los
componentes de diseño y producción, en el marco del convenio No. ADC-019-263 suscrito con el
Departamento del Quindío
Liderar ¡al actividades del módulo de comercialización y mercadéo en el marco del convenio suscrito
Coñ la secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca
Realizar la ambieñtacióh y muestras de los bailes típicos del Quindío en los tres eventos de lailzatnieñtó
de la marca 'Artesanías del Ouindío" en el marco del convenio No. ADC-2019-263 suscrito entre
Artesanías de Colombia y el Departamento del Quindío
Obligación. F.
> Apoyar a los supervisores de los convenios y contratos que se suscriban, en la consecución dé los
insumos para la elabÓracióñ de las actas de liquidación y de los cumplidos.
Actividades realizadas:
Este mes se brindó apoyo en la consecución dé los insumos para la elaboración de los siguientes cumplidos:
2
Obliqación H.
It
Apdyar la realización de los reportes mensuales relacionados con la atención de beneficiarios, talleres
impartidos y actividades programadas en el proyecto, bajo los formatos y parámetros establecidos por
PRIMAX COLOMBIA S.A. Y Artesanías de Colombia S.A., y cargar dichos informes con los soportes
correspondientes en la plataforma de seguimiento de PRIMAX COLOMBIA S.A.
Actividades realizadas:
Se apoyó en la realización del informe técnico que da cuenta de los avances del proyecto "Fortalecimiento de la
actividad artesanal en los Municipios de Galapa (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Bucaramanga (Santander) y
Cartago y Yumbo (Valle del Cauca)", en todos los componentes, a Octubre de 2019; Se presentó un borrador al
Director del Proyecto Juan Carlos Pacheco, quien hizo ajustes para presentar formalmente dicho informe al
equipo de PRIMAX COLOMBIA S.A. en comité técnico del proyecto. Además, se apoyó en la recolección y
consolidación de todos los videos y fotos del proyecto hasta el momento para presentarlos en comunicaciones
externas, previa aprobación del área de comunicaciones de las dos entidades.
,1 i'I avid Díaz Casanova
00 Juan arlos Pa heco Contreras
Con ratista Supe ¡sor
3
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 156
860007887-8 Página 1 de 1
artesanías '
de c&omba
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
SALDo NOVENO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS pROF:ESIONALES AD(',-2019-•119
GESTIONAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LÍNEAS DE PRODUCTO, APLICANDO LA METODOLOGÍA DE
CODISEÑO Y OTRAS PROPIAS DE LA ENTIDAD CON CRITERIOS DE CALIDAD, NIVEL TÉCNICO Y
PRODUCTIVIDAD, LIDERANDO ESTE PROCESO PARA LA REGION CULTURAL SEGUN CUMPLIDO) DE
18/11/2019
D800021ADC-2019-177CNVDEPTO
20 $1.375.000,00
ATL4NTIC( SEC DRLL.O ECONÓMICO
D800021ADC-2019-177 CNV DEPTO
ATLANT1CO SEC DRLLO ECONÓMICO
20 4 X MIL $6.200,00
Total $1.380.200,0
26 NOV 2019
Valor, a 1.285.267,00
-vç - cJxL
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
(MILEGAL)
Compromiso Disponibilidad
FXP RPD - 328 FXP DSP - 209
CONCEPTO
SALDO NOVENO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019
•119 - GESTIONAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LÍNE
AS DE PRODUCTO, APLICANDO LA
METODOLOGÍA DE CODISEÑO Y OTRAS PROPIAS DE LA ENTIDAD CON CRITERIOS DE
CALIDAD, NIVEL. TÉCNICO Y PRODUCTIVIDAD, L1DERANDO ESTE PROCESO PARA LA REGION
CULTURAL CARIBE DEP TOS DE CORDOBA SUCRE BOLOIVAR ATLANTICO GUAJIRA CESAR Y
MAGDALENA ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ARTESANAL UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y REGIONAL
2019-2023 NACIONAL..
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 4
de colombia
1. Se actualizó y consolidó el cuadro de atención nacional que contiene la información de atención dentro
de los municipios beneficiarios y las líneas de diseño desarrolladas no sólo para Laboratorios de
Innovación y Diseño, sino también para otros proyectos, convenios y desarrollos de producto local.
1. Se dio línea sobre las propuestas de diseño para el municipio de Galapa, Atlántico y Cartagena, Bolívar
en el marco del proyecto con Primax, con el fin de alinear las propue.tas, la paleta de cQorrUzar
no 1718S -
fj
5 NOV 2019 (Ç3T
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
curaduría de producto tradicional y realizar ajustes sobre las muestras desarrolladas para dar inicio a la kwj
producción con miras a la participación en Expoartesanías 2019.
1. Se consolidaron los primeros papeles de los artesanos que van a desarrollar paneles arquitectónicos y
pomos, muestras técnicas y demostración de oficio en Expoartesanías 2019.
2. Se realizó el acompañamiento a los diseñadores en la etapa de producción, con el fin de realizar ajustes
y consolidar la colección para dar cumplimiento a los planteado en los planes de producción.
3. Se realizó el acompañamiento a las sesiones fotográficas de ¡van Ortiz con el fin de realizar el registro
de los mejores productos de la región Caribe, para el uso de estas en presentaciones institucionales,
catálogos, etc.
1. Se revisó y aprobó el plan de producción del proyecto Primax- Región Caribe, con el fin de dar inicio a
la etapa de producción.
OBLIGACIÓN Q. Realizar los viajes requeridos para el cumplimiento del objeto del presente contrato,
entregando oportunamente los soportes y productos a los que haya lugar.
1. Se realizó comisión al departamento del Atlántico (5,5 días) con el fin de realizar comité de diseño con
el equipo con miras a definir la estrategia de participación de los artesanos del departamento del
Atlántico en Expoartesanías 2019. Acá se revisaron tipos de producto y representantes de los
municipios para la participación.
Adicional se visitaron diferentes comunidades (Paluato, San Juan de Tocagua, Galapa, Puerto
Colombia y Usiacurí) con el fin de hacer seguimiento a la producción para el stand de Laboratorios de
Innovación y Diseño en Expoartesanías 2019.
OBLIGACIÓN R. Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del
contrato.
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 3 de 4
de colombia
4. Se consolidaron las bitácoras de diseño y las fotografías de los casos de éxito para remitirlos a la
agencia de medios con el fin de evidenciar los procesos de diseño en las comunidades y el desarrollo
de productos realizados durante el 2019 (casos de éxito).
OBLIGACIÓN D.
1. Cuadro atención nacional. Archivo Excel.
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NA TAL/A QUIÑONES2O19/ NOVIEMBRE 2019/ OTROS/
PANELES EXPOARTESANIAS/ CONSOLIDADO ATENCION NACIONAL 2019.
OBLIGACIÓN G.
1. Fotografías de muestras y renders, de propuestas de Primax 2019.
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco Ioca/(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE2019/ PRIMAX/
MUESTRAS, PROPUESTAS AJUSTADAS, CURADURÍA, 1 ERA RETROALIMENTA ClON
OBLIGACIÓN L.
1. Papeles artesanos producción (paneles, muestras y demostración de oficio
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/NOVIEMBRE2019/ PANELES Y
MUESTRAS/ PAPELES
2. Fotografías seguimiento a producción 2019- Región Caribe.
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES20I9/NOVIEMBRE2019/
PRODUCCIÓN2019/ SEGUIMIENTO A PRODUCCIÓN
3. Capturas de pantalla de fotografías tomadas por ¡van Ortiz de la producción Expoartesanías
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/NOVIEMBRE2019/ PRELIMINAR
IVAN ORTIZ
OBLIGACIÓN M.
1. Actas de aprobación (aprobación propuestas y aprobación cantidades).
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE 2019/ PRIMAX/
ACTADEAPROBACIONPRODUCTO Y ACTADEAPROBACIONCANTIDADES
OBLIGACIÓN N.
1. Fotografías de recepción y etiquetado de producto
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NA TAL/A QUIÑONES2O19/ NOVIEMBRE2019/
PRODUCCION2019/ RECEPCION Y ETIQUETADO PRODUCTO
OBLIGACIÓN Q.
1. Listas de asistencia, archivo fotográfico e informe de comisión Atlántico
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE2019/
COMISIÓNATLÁNTICO
CODIGO: FORGA1703
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 4 de 4
de colombia
OBLIGACIÓN R.
1. Fotografías presentación kit de diseñadores a esquipoi ih rnri de (1rrAhIfl
Ruta: Equipo/Natalia Quinorlez/Disco Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE 2019/
OTROS/K/TDISEÑA DORES
Este cumplido se elabora el (18/ 11/2019) como constancia del pago No.9 de 10.
Identificación - dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
CEE
CC 10207t009. QUIÑONES RODRIGUEZ NATALIA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CPA 661196-43 INT O APTO BOGOTA-BOGOTA D.E. 2538004 No
- 305
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $2,480,000 $396,800 52,480,000 $310000 $0 $0 52.400,000 $13,000 soJ $o
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA DE. (1 Afiliado;) 52,400,000 5396,800 $2480000 $310,000 SO SO 52.400,000 513,000 50 50
1 CC 1020718309 QUIÑONES NATALIA 230301 30 52,400,080 3396,000 EP5005 30 52,480,000 $310,000 O $0 $0 14-23 30 52,400,300 $13,000 O SO SO
Página 1 de 2 Co
2019/I1/14 AM
aportes Resumen General de Pago
en línea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBI'
CC 1020718309 11lTir.101IO2itiI501j34l09ylU! tl1l63JaiItlmIl PRINCIPAL CRA 66 # 96-43 lOtO APTO 0000TA-8000TA D.C. 2538094
305
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 5396,809 52,409 so 5399,209
ESTADO FINANCIERO
1. Valor total del contrato: $70.380.000
2. Valor ejecutado a la fecha: $58.665.000
3. Valor a pagar con este cumplido: $ 7.575.000
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $4.140.000
OBLIGACIÓN D. Realizar oportunamente los reportes de las actividades establecidas en el plan anual,
consolidando la información del cumplimiento de las tareas y metas del componente de diseño en cada uno de
los municipios a su cargo
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Se actualizó y consolidó el cuadro de atención 1. Cuadro atención nacional. Archivo Excel.
nacional que contiene la información de Ruta: Equipo/Natalia Quinanez/Disco
atención dentro de los municipios beneficiarios y local(D:)/Documentos/NA TAL/A QU/ÑONES2O19/
las líneas de diseño desarrolladas no sólo para NOVIEMBRE 2019/ OTROS/ PANELES EXPOARTESANIAS/
Laboratorios de Innovación y Diseño, sino CONSOLIDADO ATENCION NACIONAL 2019.
también para otros proyectos, convenios y
desarrollos de producto local.
OBLIGACIÓN G. Orientar y acompañar la etapa de elaboración de propuestas de diseño, acompañando a los
artesanos y diseñadores vinculados a los proyectos de Artesanías de Colombia en los municipios a su cargo,
realizando trabajo de campo con artesanos y diseñadores locales, según los criterios establecidos en la matriz
nacional y regional de diseño aprobada.
1. Se dio línea sobre las propuestas de diseño 1. Fotografías de muestras y renders, de propuestas
para el municipio de Galapa, Atlántico y de Primax 2019.
Cartagena, Bolívar en el marco del proyecto con Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disca
Primax, con el fin de alinear las propuestas, la Iocal(D:)/Documentos/NA TAL/A QUIÑONES2O19/
paleta de color, realizar curaduría de producto NOVIEMBRE2019/ PR/MAX/ MUESTRAS, PROPUESTAS
tradicional y realizar ajustes sobre las muestras AJUSTADAS, CURADURÍA, 1 ERA RETROALIMENTACION
desarrolladas para dar inicio a la producción con
miras a la participación en Expoartesanías
2019.
(7
fXL & lí~k
w L- cfi
Natalia Quiñones Rodríguez J..eila Ma ela Moli
Contratista JSupervis ra
YWE) YrYwY
COMPROBANTE
MM,
Á'MNW DE INGRESO A •
. 80825
du t+ BANCOS :1 6 3
'or En Letras
$ 74,923,257.00
SETENTA Y CUATRO MILLONES '-3VECfEN1OS VEINTITRES MIL DO5CENTOS CIN1ENTA Y
SJETE PESOS MI/CTE. Fecha: 26 Nomeriffire 2019
Edil rr
Elaboró:
B BVA 164
Cuenta:
00130074000100004383
Fecha desde: 26-11-2019 Fecha hasta: 26-11-2019
26-11-2019 26-11-2019 954H DIR TESORO ABONO POR 000002579 74,923257.00 74.923.257.00
NACIO068311119 DOMIC
1
NU QrALIOP
AVENJDA1JIMENEZ . 2. °I
1.
•
CHEQUE BANCO No. DEL No. CUENTA
AGRARIO O CHEQUE LOCAL CHEQUE DEL CHEQUE
COD. BANCO
1 16 1 . 14
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
-
APELLIDOS .
.
\,
7.717 MITSit 1EM 1. Ci IZitlYN sAI.fl)O
F2J O O PAS O NIT o
PARTICULAR 0 NÚMERO IDENTIFIC/CIÓN
TIPO DE BENEFICIARIO TIPO DE IDENTIFICACIÓN C.C. TI. C.E.
OFICIAL r—l
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO jc
7E4V,
NOTA: SOLO SI LA FORMA DE RECAUDO ES CHEQUE LOCAL DEBE 1 TOTAL EFECTIVO (b+c) $
REALIZAR LA CANCELACIÓN DE LAS COMISIONES E IVA EN
EFECTIVO; PARA LO CUAL DEBERÁ DILIGENCIAR LAS ÇSILLAS 1 y2.
2 TOTAL CHEQÜE (o+d) $
•
TOTAL VALOR GIROS (o) / COMISIONES (b) IVA )c( GMF (d) VALOR TOTAL (a+b+c.d)
$ 2.30; s s 4 34 413 /
kj 2 Nombre ¿Íédula de ciudadanía
.
CAUSALES DE' Caducidad 30 di., 3 destino errado
DEVOLUCIóN:
4. Valor-giro errado 1 S. Orden de no pago 6. solicitud devolución
b
bolionto
olgtna de las causales anteniormonle mencionadas autorizo al
debe ser
O. En el mon,etoa del pago de rata ageración pr,eden genenorse OTROS
Cuando el pocose neoliaa con cheques de bancos locales. uno vea se de
Elle
COSTOS adicionales como el Inansporte de ded ico, el cual
gin$ denoelio a lo oTrinelde origena nombra del
\
FIRMA DEL SOLICITANTE J EIRMA.DEL TJ1'ULAR DE LA CIBENTA «. FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA
No. do Dos,nento ¿..M 11 L.6LJ de L1I . No. de Documento do -
CONCCIONES
E,
-oanfa,nnidad al clneqoe se lnaoilóná el giro.
CONCEPTO:
Total $470.000,00
/
21 NOV 2019
NOV 2011
v
Valor a 470.000,00
Pagar:
Valor en letras:** CUATROCIENTOS SETENTA MIL (M/LEGAL) **
CONCEPTO
EA 27674 ORDEN DE COMPRA 16450 DE 02/11/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE
LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE
DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ, CUNDINAMARCA Y LA CIUDAD DE
BOGOTÁ, PARA LA FERIA EXPOARTESANIAS 2019.
Contahda
ilví
ENTRADAS AL.
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALMAc'É*
artean ías
de cokmbIa
NIT: 860.007.8878 168
EA 27674
BOGOTA D. C: 14 11 2019
RECIBIDO POR
Obacresupuestai Ccsmprobante Usuaric. Scildtante: 5gavilap GIMENA AVILA PINEDA
Unidad ó i5udai 3501 04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO
F i Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora 5 ern' 2019-11-15-4:22 p m
H
Total: 470.00000H 0,00 470.000,004 470.000,00
PLAN DE PAGOS
1 DEPENDENCIA DE AFECTA •:ON DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DEPAGO ESTADOTLoR A PAGAR
000 ADC-Gestion General 13-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2019-11-15 Generada 1 470
.000,00 1
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
8
de
18
3\-co-¿ lb(kq 19 NOV 2019
\c2O3SB94dO
a
27/11/2019 YTJ-CN77-U.,.
Información de Pago
Estado Procesado
Beneficiarios
GONZALEZ 052 000942187 $1258619,00 127157 Activo SALDO UNDECIMO Procesado Transaccion Procesada
RAMIREZ AV VILLAS Cuenta de PAGO ADC-2019-013 Fxitosamerrte
ORLANDO Ahorros
)IR
80815979
HOTEL EL 051 017570090211 $15.599171,Q0 127117 Activo SEGUNDO PAGO ADC- Procesado Trpnseccion Procesada
ALOA SAS BANCO Cuenti de 2019-342 Exitosarnente
9008382831 OAV.IVIENDA Ahorros
Total de Beneficiarios 2
Cancelar
NOV 2019
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO:
Total $16.234.500,
• 2 6 NOV 2019
valora 15,509.171,00
Pagar:
Valor en letras:** QUINCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO (M/LEGAL) **
Compromiso Disponibilidad
EXPRPD - 1434 EXP DSP - 558
CONCEPTO
SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS ADC-2019-342 DE 02/08/2019 - SERVICIO DE
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LOS ARTESANOS Y BENEFICIARIOS QUE
PARTICIPARÁN EN LOS ENCUENTROS COMERCIALES A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE CALI
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "INCREMENTO DE LA COMPATITI VI DAD E
INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN ARTESANA VÍCTIMA Y VULNERABLE DEL PAíS" Y
EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 280 (ADC-2019-249), SUSCRITO CON EL MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
16.234.500,00 16.2:34.500,0
Conta'¡¡dad
173
CODIGO: FORGAFO3
@m
artesanías
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de hospedaje, alimentación y transporte para los artesanos y beneficiarios
que participarán en los encuentros comerciales a realizarse en la ciudad de Cali en el marco del proyecto de
inversión "Incremento de la Competitividad e inclusión productiva de la población artesana víctima y vulnerable
del país" y el Convenio interadministrativo No.280 (ADC-2019-249), suscrito con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
En mi calidad de supervisor de la orden de Servicios No: ADC-2019-342 suscrito entre Artesanías de Colombia
S.A y HOTEL ALBA S.A.S DE CALVT 'ago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las
siguientes actividades:
1- Prestar servicio de hospedaje, alimentación y transporte para los 31 artesanos beneficiarios que
asistirán al evento a realizarse en la ciudad de Cali del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2019 en el
marco del Convenio interadministrativo No.280 (ADC-2019-249), suscrito con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. ,-
2- Cumplir con las condiciones técnicas y de calidad del servicio de acuerdo a Anexo especificaciones
técnicas del servicio.
1
Como medio de verificación se anexan:
3
1
1. Encuesta de Satisfacción
2. Relación de servicios prestados y recibidos
3. Factura '
El.
estado financiero de este contrato a la fecha es:
Valor total del contrato: $ 20.854.500
2. Valor ejecutado a la fecha: $ 4.620.000
3. Valor a pagar con este cumplido: $ 16.234.500
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $ O
\b.211.0O
\Teo5o
CODIGO: FORGAFO3
@m
artesanías
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
Vo.Bo. F rma
SOL PEREZ IME 'A PU
5 ' - rvisor Su6gere i te de Desarrollo y qcimiento del sector artesanal
FACTURA
HOTEL EL ALBA SAS DE VENTAJ, .
NIT 900838283-1
Calle 951-04
No. 1934'
do Fecha Factura
2019.11.'66 174
Autorización numeración de facturación DIAN No 18763000240721 de 2019.03.09
Fecha Vencimiento
FACTURAS HABILITADAS No 1701al 2288 2019.12.06
Iva Regimen Comun, No somos Grandes Contribuyentes Código CIIU 5511 Hora:
Actividad economica Cali 103-01 tarifa 8.8 X 1000 Retener Ica si es contribuyente en Cali 12:14:58
Nombre: C.0 / NIt: Plan: Folio: Habitación: Noches
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA NT 860007887 002710 5
Dirección: Ciudad: Fecha Llegada: Fecha Salida: Caja: Usuario:
CR 2 18A 58 BOGOTA 2019.10.30 2019.11.04 AXM AXM
Huésped: Ident: Compañía: Número de Personas
ARTESANIAS DEÇOLOMBIA S.A 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA SA lAdultos:-1 NIíios:.....
Sede:
ORIGINAL
Gonce 'to 1tD' ) Abonos Saldo
Fecha 2019.11.06
1 ALOJAMIENTO GRAVADO 7,750,000.00 1,472,500.00 0.00 9,222,500.00 9,222,500.00
78 TRANSPORTE NO GRAVADO 1,860,000.00 0.00 0.00 1,860,000.00 11,082,500.00
588 ALMUERZO IPC 2,056,482.00 0.00 164,518.00 2,221,000.00 13,303,500.00
589 CENA IPC 2,306,481.00 0.00 184,519.00 2,491,000.00 15,794,500.00
59& REFRIGERIO INC 440,000.00 0.00 0.00 440,000.00 16,234,500.00
10ffiw ARTESANIAS DE COLOMBIA SA 0.00 0.00 0.00 -16,23500.00 0.00
Sub Totales 14,412,963.00 1,472,500.00 349,037.00 16,234,500.00 -16,234,500.00 0.00
Resumen Im • uestos
Total Cargos No Gravados: 0.00
Total Cargos Gravados: 14,412,963.00
Total Cargos Gravados 0.00%: 2,300,000.00
Total Cargos Gravados 19.00%: 7,750,000.00
Total Cargos Gravados IPC 8.00%: 4,362,963.00
Total IVA 0.001: 0.00
Total IVA 19.00%: 1,472,500.00
Total IPC 8.00%: 349,037.00
Total IVA: 1,472,500.00
Total IPC: 349,037.00
Total Abonos Y Pagos: 0.00
Total Cxc: 16, 234,500.00
Total fletencitn: 0.00
Paidout Autoniatico-Check0ut: 0.00
Total: 0.00
Favor consignar en la Cta. de ahorro 017570090211 Total Cargos Paidout Automatíco-CheckOut: Total Abonos: Cxc:
del banco DAVÍVIENDA
5 a nombre de
HOTEL EL ALBA 1623450000 0.00 ( 16,234,500.00)
IM
RISARALDA 3192810156
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OFIcIOIOcUPATION . . EMPRESAJcONPANY . . LAIDATQWr1CN ::.• USUARxOiUSERaKI$1
2019.10.30 073500 PM 1086
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MEDIO/EXTENT RISARALDA COLOMBIA
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OTROS/OTHERS 148,800.00 PESOSCO
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HOTEL EL ALBA SAS CALI VALLE DEL CALIDA
OCUPANTES/000.JPANT$ ENTP~ SALIDA PERMANENCIA 'TAD!A/STAY
HABITACION do./ROOM No. ADULTOS NIÑOS ADICIONAL EQUIPA3EJBAGGAGE
ARRIVAI. DEPARTURE REAL. EN OlAS DUtSIDAYS
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REAL STAY 1$ DAIS
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EFECTIVO CHEQUE TAR3ETACREDITOD
VOUCHER O EMPRESA [J o
socio OTRAS EJ
CONTRATO DE HOSPEDAJE
DERECHOS '(OBLIGACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precios vigentes en el momento de la
prestación del servicio y de acuerdo a los distintos planes. La tarifa y el plan son las que aparecen en la tarjeta de registra hotelera. La prestación do estos servicios estará sujeta a la diaponibilidad ya los horarios,
krrnoo oslstenclsflsIcoe do los Insumes, bienes, tocilldodos o capados nccoz5rioa para elle. E) EL. HOTEL podrá en cualquier momento disponer ci cambio do habitación yEL HUESPED deberá coptwto, O)
EL HOTEL traned ale visto del p9blicba Imitas, prados del eeMfloy horas la ladón ysefids.a los cu~r.ujeb ELMUESFED. CI) El. HOTEL tiene dereehode retención y prandia sebre el
equipaje y bienes de posesión del HUESPED.derechoa que se harán afectivos por el lncumpllmiontoda las obligaciones por parte delHUESPED. En est, caso EL HOTELpodrá rolaner en prenda loc menciones
equipajes y bienes durante un plazo de (3 días, contados a partir de la facha de lea Incumplimientos, vencido el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente de los obletos réonorerfney.'nn cttfr k:
por ouncapro ea costos y gestos. E) EL HOTEL~ comprometido con le sostonlbllided y el cuidado del medio ambiento por lo cual estamos trabajando
bajo metros de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (tA4- REQUISITOS DE SOSTENIBIUDAD. F) EL HOTEL no apoya el
coma ragel de bienes culturales, respetamos y promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del frAileo ilegal los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008
que busca la salvaguardia, protección, sostenlbilidad, divulgación y estimulo pera los bienes del patrimonio cultural de le Nación,
DERECHOS Y DEBERES DEL HUESPED A) EL HUESPED al lngr5r al Hotel debe entregar documentos de Identidad en caso de ser colombiano su cedul, si ea extranjero su pasaporte y si ea menor da edad
su regIstro cmli o tarjeta de Identidad. conocer tas taifas establecIdas yrosilzarel pego correspondIente do tos servicios uttade si consumo sigo adIcional se rs cargare ecu cuenta ylo cancelare en te salida.
Tener presente que la entrada es ala 3 p y la salida ala 1 pm. Conocer toda la información de los servicios que presta el Hotel. E) El. HUESPED deberá ser responsable de sus conductas y las de sus
acompañantes, si EL HUESPED Ingrese otra persona que no está registrada debate cancelar un valor adicional.
or ¡nsiaiemonesycqupoe que la otorga EL HOTEL de manera adecuada, encaso de daño o perdida este tendrá que cancelar un valor del 100%. 0) Si EL HUESPED
fume en la habitación deberá do cancelar une multe que se le Informare en el momento de su Ingreso, ya que las habitaciones todas son libros de tabaco de acuerdo a la resolución 1956 de 2098 Art. 2 da la Ley
133512009 espacios llares de humo.
E)ESCNNA En desarrolio de lo db~en el e~ 17de la by 679 del 2001,El- HUESPFD no 9~ deam~ con la exp~n y el abuso sexual de nítios, niñas y adoM~ en elpaís que son
sancionados panalmente conforme a isa layes vigentes. Ley 599 de 2000 art 217. El que diractementa os través de terceras personas solicite o demande realizar acceso camal o actos sexuales con persona
menor de 18 afta, madimte paga opresneaode paga dodinero,es eo retribución dccudqutsrnaturaleza, lneuniró prestes ehcchoenpemdcpriaiór.dol4o25rrttos. F)ELHUESPEDno debe - opoysr
el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetar y promove, la conservación de nuestra blodivesaldad, acorde ala Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la
vida de las es~arrImatos delpaís y la ley 1333 de 2009 para evitar la o~n~n o te~ón de acciones, en contra del ~¡o ambiente P) El¡411s:,cpF:n ~,4 wtve,P2T ert Ine ,
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O) ¡SW ,e.runs la operan «e cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no esta en la obligación de hacerlo, pero asonare al HOTEL si no lo cancele de cualquier accidente,
enfermedad, pérdida o robo firmando una carta que se le entregare en su llegada.
LV 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Articulo 134A, Actos de discriminación. EL HOTEL ALBA Informa a EL HUESPED que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el piano ejercicio de los derechos
le las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, diacapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12)a treinta y seis (36) meses y mutIs de diez (10) e
tuirico (15) salarios relnimos legales o uaiss vigentes.
rEtsMtnAclóNDEL C T.PTO Elcontratode he A) Pervencl,niento del plazo pactado. 8) Por ir.cumplirr.leuto da cualquiera de las obligaciones a cargada la parles y puntualmente para!
ncumplimiento del pago del precios cargo del HUESPEDo por incumplimiento del pago de los alimentos y bebidos o demás servicios complementarios que EL HUESPED hubiera cargado ala habitación os su
ruerda personal. C) Entes orientasen que,ajuicio exelusivodel HOTEL, el comportamiento la Indwnentatiadel HUESPED no sea la adecurrdrr.n abin 41 54'ITEL ccrrtrcc trdu
rio ros siseantes «el MU 1 ta.
arágrafb: La terminación del contrato no exonere ni libere al HUESPED del pagoda los saldos pendientes. El HOTEL podrá disponer librement, do la habitación, a la terminación del colrlr,itu y con
dependencia de la causa de termInación, EL HOTEL queda facultada para Ingresar a la habitación, elaborar y suscribir un Inventado de los afectc y equipaje del huésped en presencia de dos (2) tosligos, y
etirartos dele habitación para dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabilidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. 0) EL HOTEL tiene deçcho de retención sobre el equipaje y bienes
el HUESPED queso encuentren en la habitación y, por lo tanto, de existir algún saldo a cargo del HUESPED si HOTEL no haré entrega del equipaje y bienes hasta tanto no se le pague la totalidad del saldo
endiente. E) Sial HUEZPED no pagaré la cuenta penr8enta con el HOTEL uegeds iranacur - ireirlia (30) d'raadeaele la fechada incumplimiento del pago I HOTEL pej poçy ~ - el equipaje y
bjetes del HUESPED para cubrir con su producto las obligaciones pendientes, incluyendo Irásesos de mora causados, más todos los costos y gastos por el depósito yen general ate lo que hubiera incurrido EL
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HOTEL EL ALBA SAS r17
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002376
TC:N TAT içto. on te suecrlpclón del presento dosumonto autorizo el HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas Ira persones e Conocer,
actualizar y rctlflcar les Informaciones quo se hayan recogido sobre ollas en bases de datos o erelilvo, ylos dardos derechos, libertada, y garantles contituclaneIe5 a que se refiera el articule 18 dele
constitución Poiltica; sal como el derecho a la Información consagrado en el artículo 20 do la misma rnesta ley constituye el marco general de la protección de datos en Colombia la cual fue parcialmente
reglamentado si 27 do junto atrardc dci Decreto 1377 do 2013 expedido por st Ministerio do ComrClo, industria y Turismo.
Con base a lo establecido en la mencionado Ley y su Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el manejo de datos pemonetes en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental el Habeas Date.
Dado cumplbnlento al ambuto 10 de¡ Decreto 1377 del 2013 buScamos autorIzacIón para continuar manejando Sus datos en los fórmicos indicados en esta articulo
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RESERVA/RESERVATION MOTIVO DE VIA3E/PURPOSE OF TRW PROGEDEI*cIA/cOMING FROM
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OTROS/OTHERS
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enfermedad, pérdida o robo tornando una carta que se le entregar. en su llegada.
LEY 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Articulo 134k Actos de discriminación. EL HOTEL ALBA informa a EL HUESPED que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicIo dolos derechos
de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación aextral,dlscapacldad y damé razones de dIscrImInacIón, incurrIrá en prisión de doce (12)a treinta y seis (36) mesas y multe de diez (10).
quince 115) salarlos mlnimus legales mensuales vrpor.Les.
TERstlI4 LCONTRATO El eonbeto da hospedaje tennmnará, A) Por vencimIento del piazo pactado. E) Por incumplImiento de cualquiera de las obligacIones a cargo de las partes y puntualmente por el
incumplimIento del pago døl precio e cargo del HUESPEDO por Incumplimiento del pago de loe sfimentoa y bebidas o demás servicios complementarios que EL HUESPED hubiere cargado a la habitación os su
suenta personal. C) En los eventos en que. juicio exclusivo del HOTEL, el comportamiento ola Indumentaria del HIJESPED no sea la adarsratia fl 5 fl4te' ,lAl HO1'°1. "O 5O9Sded 7k.
L. .,s.rn.a i.wspeues u da roa vitarantes 001 MOTEL.
5arágrafo: La terminación del contrato no exonere ni llber al H(JESPEO del pago de los asidos pendIentes. El HOTEL podrá disponer libremente dote habitación, a la terminación del contrato y con
ndopend.ncia dala causa determinación, EL HOTEL qued. facultado para Ingresar e la habitación, 01aborr y euscnblr un Inventario de los efectos y equipaje del huésped en presencia de das (2) testigos, y
elirarlos dele habitación pera dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabIlidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. O) EL HOTEL tiene derecho de retención sobre el equipaje y bienes
lel HUESPED que se encuentren en la habitación y, pce lo tanto, de asistir algón saldos cargo del HUESPED el HOTEL no haré entrega del equipaje y bienes h5sta tanto naso la pague la tcttalidsd del asido
endiente. E) Siel I'4UESPED no pagará la cuenta pendiente con el HOTEL, luego de transcurridos treinta 0) dho desde la fecha de incumpl' mndanto dl pago el HOTEL podrá disponer yvendar al equipaje y
rbjrtos del HUESPED para cubrir con su producto les obligaciones pendientes, Incluyendo Intereses de mora causados, más todos loa costo. y gastos par el depósito yen general en los que hubiera incurrIdo EL
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HOTEL EL ALBA SAS
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TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002373
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suzcrlpcibn del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constItucIonal que tienen todas fas personas a conocer,
actualizar y rectificar las Informaciones que &-- hayan recogido sobre ellas en bases de dolos o archhios, y los denstadcruchos Libertades y garentcone*lhiclonslesa queso refiera el artIculo 15 de Ja
constltucionPotr a; así~ el derecho ala
reglamentada el 27 dejunio a través del Decreto 1377 do 2013 expedida por el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo.
Con baso a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario, se busca regularizar el manejo de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dato.
Dado cumplimiento al articulo JO del Decrete 1377 del 2013 buscamos autorización pera contInuar manejando sus dales en los términos Indicados en este erttcu
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HOTEL EL ALBA SAS
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TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002368
UJTOR1ZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento autorizo el HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen ladas las personas a conocer,
ictualizar y r€ctiflcar las ,rtlermaclones que so hayan recogido sobro ellas en bases da datos o archivos, y los demás derechos, libartads y garssrtiae constitucionales a que se rllera el articulo 15 de la
onstituclón Polftica; sal como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de le misma "esta kv nanetltny t "r" ::9!!era C!z lat4G zr.C., ¡,. uv parçiajmente
aglarnentada el 27 de junio a través del Decreto 1317 de 2013 expedIdo por el Ministerio de Comercio. Industrie y Turismo.
on bases lo establecido en la mencionada Ley ysu Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el manejo de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dato.
)ado cumplimiento al artIculo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autorIzación para continuar manejando sus datos en los términos indicadoS en esta articulo.
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REcREAGION/REcREATION
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MARITIMO/MARITIME
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148,800.00 PESOSCO
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HOTEL EL- ALBA SAS CALI VALLE DEL CAUCA.
OCUPANTE5/OCCUPANTS
HABZTACION No.JROOM No. ADULTOS NIÑOS ADICIONAL
ENTRADA SALIDA PERMANENCIA EQUIPA3E/SAGGAGE ESTADIA/STAY
ARRIVAL DEPARTURE REAL EN DIAS DLÍ$JDAYS
ADULTSNZLDREN JADDMONAL. REAL STAY IN DAVIS
304 —, EJECUTIVA 11 0 0
30 10 19 04 11 19 RONDO 5
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FORMA OF 0arfl1DAvsslT '--.- OETAU.E/DETML
EFECTIVO 9 CHEQUE 9 TAJUETA CREDITO O
VOUCHER 9 EMPRESA O P~ o^ o
socxo DOTRASD
CONTRATO DE HOSPEDAJE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precies vigentes en el momento de la
prestación del servicio y (le acuerdo a loo distintoS planes. t tanta y .1 plan son les que aperecenen la lsflbfa de registro hotelero. La prestación de estos servicios estere sujeta a fa dispQnlbffklaCl y a ros horarios,
turnos o dctcccbc fl&lcc do lo Insumos, bienes, focilidodos o ospocico noccsorlec poro ella. EL MOTEL podrá en cualquier ,nowonto disponer el cambio d* h5bhocl1rr y EL HUESPED (bbc-id acoplado C)
EL HOTEL llano disponible a lo vbrtó del pObilco los tarifas, precios del seMçloy horas lrticioctbny salido, ó los cuates se avieta EL HUESPED. O) EL HOTEL tiene derecho de ralenclen y prendía sobre el
equipaje y bienes da posealón del HUESPED, derechos que se harán o(ectivoe por el incumplimiento do las obligaciones por parte del HUESPED En este ceso El. MOTEL podrá retener en pç.ds lo menciones
Øq(flP$ bienes durante un p'aZo del (30) (las, contados patl1r de la fecha de los inouirçllmlentos. vencido el cual. EL HOTEL podrá diseonor libreMento 1 InI nhln+n5
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rntos t(l: l. . ,) put uoncepto ea costOs y gestos. E) EL HOTEL~ maspremetido con la sriatnlbllldsd yel culdødo delmedio ambiente por lo cual estamos treha,lendo
bajarámetros deis norma técnica sectorial colombiana NTS TE 002 MIT ''
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HOTEL EL ALBA SAS
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TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002372
UTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las Informaciones que se hayan repagdo sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garandas constituclonalea e que ea reitere el artIculo 15 do Ja
onsbtución Politice; cal corno el derecho a la Información consaQradoan el articulo 21) da la nikme 'ea$ ! ;.J : pt i; at C iilg, e ç -i ueperciwrnente
reglamentada ci 27 de Junio a frauba del Decreto 1377 de 2013 expedido peral Ministerio de Comercio. Industria y Turismo,
Con base a lo establecido en la mencionada Ley ysu Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el mano de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dala.
Dado cumplMilonto al artIculo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autorizacIón para continuar manejando sus datos en los términos iridlcadoson ostó articulo.
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]HOTEL EL ALBA SAS
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No., 002372
Regfstro O; 002350
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TEL El secedente Si
fo hubiere, seró puesto a disposición del HUESPED y en caso de déficit, el HOTEL podré Iniciar las acciones oreapondlentes pera conseguir el pago total de la surta adeudada,
TORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento Sutorlzo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer,
ualijar y rectificar las inFormaciones que so hayan recogido sobre ellas en bases de datas o archivos, y '*adaints d~ A~
05 y garantlas cansfitucion.afa que se mellase el a~15 do la
lamentada el 27 do junio a travós del Decreto 1377 de 2013 ex~por el Ministerio do Comercio, Industria y Twismo,
base a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentarlo, se busca ragularizar el manejo de datos personales en Colombia, con
el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dato.
lo cumplirnicmnto al a~10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autorización para e~mandjándo sus datos en
los términos lndlcado en oatociufculo.
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HOTEL EL ALBA SAS •
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MEDIO/EXTENT PASTO COLOMBIA
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NOMBRE DEL. ESTABLECIMW(TO!NANE OF FACILXTY CIUDAD/City DEPARTAMENTO/STATE PLACAS/LIC. P&ATE MARCA/MAJE col_o
HOTEL EL ALBA SAS CALI VALLE DEL CtOJCA
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HABITACION No./ROM No. NIÑOÇ .
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C0O DE HOSPEDAJE
DERECHOS Y ODUOAC1ONES DEI. HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huáspod el servicio anan amtontoy sus accesoriOs mediante el pago da los cómodos y precies vigentes en el mamante de la
prestación del servclo y de acuerdo a los distlnto& planes La tarifa y el plan son las que aparecen en la tarjeta de registro hotelero. La prestación de estos servicios estará sujeta a la disponibilidad ya los horarios.
taofistcco do ico inurnc, bioco, foctidodaco copacico nococorlor. pero flo. . EL 1-ICTEL 4 ç merr.ented poner ci ceroble do J6n yEL HUESPEO dd.crA ocopterie, O)
EL HOTEL tiene disponlblesla vIste dci las Jarifas, precios del e ato y horas lncacióny a,alos cuales sesujeta ELHUESPED. El. HOTEL, tiene de ocie retenafónyprencita sobre al
equipaje y bienes de posesión del HUESPED, derechos que se harán electivos peral incumplimiento de las obligaciones por parte del HUESPEO. En esta casa EL I'tOTI fwfre rM.. ..
... ¿.anie un pmw del citas, comerlos a partir da la fecha de los incumplimientos, wncldo el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente de la objetos pignorados y con su producto cubrir las
obligaciones pendientes incluyendo interés más un £20%) por concepto de costos y gostos E) EL HOTEL está comprometido con la soetenibilidad yel cuidarlo del medio ambiente por lo cual estemos trb,ando
bajo los parámetros de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTA&ECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH) REQUISITOS DE SOSTENIB1UDAD. F) EL HOTEL no apoye el
comercio ilegal de bIenes culturales, respetamos y promovemos la donaerveclón de nuestra cultura, acorde te IayS3 da 1936 para la prevención del tráfico ilegal tos bienes culturales del psIs y la ley 1185 do 2008
que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estimulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.
DERCOl 100 Y'rP.'S50DEL IIUCSf'0D: A) EL ilUESt'tD l ingresar clistel de ocr ardocumontesde idorrtdad dncesodo asrcoiorrrbianc su esdula, ci ccadrenjorc. su pasaporto y al os menor deedad
su registre civil o tarjeta de Identidad, canecer la toritos establecidas y realizar el pago coirespcndtents de tos asMales ullllzedosal consumo algo adicional se le cargaras su cuantaytocartoelara ante setida.
Tener presente que la entrada as ala 3pm yt salida ala 1 pm. Conocer toda la Información de los Servidos que presta el Hotel. Br EL HUESPFfl deberS " ttet ,
EL HLiEÓi.O ingrese ose persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
C)EL HUESPED so compromete a cuidar las instalaciones y equipos que te otorga EL HOTEL de manera sdecusda, en caso d daf,o e perdida este tendrá que cancelar un valor del lQOtL. O) SI EL HUESPED
fuma en la habitación deberá ci. cancelar una multe que se le lnformara en el momento de su Ingreso, ya quelas habitacIones todas sen libres de tabaco de acuerdo e la reeciución 1956 de 2008M. 2do la Ley
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HOTEL EL ALBA SAS.
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002367
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presenta documento eutorlao al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectIficar las Informaciones queso hairan recocido sobre ellas en besen de detnsn sr9ih,s t, 1"r de" cc;. tsd. ivniees u une se renera el articulo lb da la
constitución Politica; asi como el derecho ala Información consagrado en él artIculo 20 dele misma 'esta ley constituye el marco general de la protección de datas en Colombia. la cual fue parcielmarite
reglamentada e127 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedido por el Minléterló de Comercio, Industria y Turismo.
Con base alo establecido en la nern,,lonada Ley y su DecratoReglemenlarlo, sé busca regularizar el manejada dates personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al l'labeas Data.
Dado cumplImIento st artIculo 10 del t)ecreto 1317 del 2013 buscamos éutotlzaclón para continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articulo.
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TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002370
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HOTEL EL ALBA SAS CALI VALLE DEL CAUCA
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HOTEL EL ALBA SAS 17
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002370
AUTORACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con le su cripolén del ptesente documento eutodzo el HOTEL EL ALBA SAS Desenofier el derecho constitucional que tienen todas les pefsonos a conocer,
octuel(wy rectificar las informaciones que se4aaysn recogido sobro atasen basede datos o archlvo5. y loa demás derechos, libsitadea y gamntiasconstttucloneloaa que so refloie el eriteulo 13 de la
constitución Politica; xci como el derecho ala información consanrado en al arfleijln .0 Cuiuina, ia cusi iue parctaimente
reglamentada el 27 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedido por al Ministerio de Comercio. Industria y Turismo.
Con base a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentado, se busca regularizar el manejo de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Haboas Dala.
Dado cumpSmlentoal artículo 10 del DecretO 1377 del 2013 buscamoaOuto,lzsclán pare continuar manojartdoaus datos en los términos Indicados oir eStoarhlculO.
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HOTEL EL ALBA SAS 190
TARJETA DE REGISTRO HOTELIR0 No. 2371
WTORIZACJON TRATAMIENTO DE DATOS: Can la suscripción del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que llenen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los dantes derechos, libertades y g~ a que se refiera el arlicuto 15 de Ja
onstlluciÓn Politice; sal como el derecho ala Información consarsdo en el artIculo 20 M., Ja mJam. '.m iitre f ,,n id Iua tus parcialmente
reglamentada el 27 daJunio a través del Decrete 1377 de 2013 eXpedido por el Mlniterlo de Comercio, Industrio y Turismo.
Con base a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario, se busca mguiarir el manejo de datos personales en Colombia, con el fin da proteger el derecho fundamental al Habeas Data.
Dado cumplimiento al artículo 10 del Decreto 1377 del 2013 buecamosnutoslzaclón para continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articulo.
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HOTEL EL ALBA SAS
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002378
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CONTRTO DE HOSPEDAJE
DERECHOS Y OBLKWIIONES DEL HOTEL A) EL HOTEL auminisfraró al Huésped el será osnendamlento y sus accesoio mediante el pago da los cómodos y precios vigentes en el momento de la
prestación del servicio y de acuerdo a tos distintos planee. La lardo y el plan son las que aparecen en la tarjeta de registro hotelero. La prestación de estos servicios estará sujeta a la dIsponibIlIdad y a los horarios,
turnos o oxtetonelas flalcco do los Insumos, blcrios, fciliddoao ospocios nocosarlos poro ofl. 5) EL HOTEL podré on culquior momcnts dioponar al cambio do hobitoclén y EL HUESPED doboré ocoptorlo C)
EL HOTEL e disponible ate vista del pObilco las tarifas, precias del servicio y horas lniclacion yselkls. 8io cueles se s*taELt4UESPED,D) EL HOTEL, llene dcr&tode retención yprcndfa sobroel
equipaleyblenes do posesión dat HUESPED derechos que se harán efectivos por el incumplimiento de las obligaciones por parte del HUESPED. En ada neeEI pda
.u.anL, un ptezodsr ç30j oras, conlaaos a partirdela fecha dolos incumplimlentos,vencidoel cual, El. HOTEL podré disponerllbremente de los objetos pignoradosycon Cuproducto cubrirlas
obligaciones pendientes incluyendo interés más un (20%) por concepto de costos y gasto. E) EL HOTEL esté comprometido con la ecutenIbifidad y al cuidado del medIo ambiento pos lo cual estarnos trebejando
balo los parámotrasde la norma técnica sectorial colombiano NTS T8 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH) REQUISITOS DE SOSTENISIUDP.D. F) El. HOTEL no apoya el
comento Ilegal de blanes culturales, respetamos y promovemos la conservacIón de nuestra CultuTe, acorde la layas de 1986 panilla prevención del tráfico Ilegal los blanes culturales del psis y la lay 1185 de 2008
ue busco la saivaguardla, protección, soslenibilidad, divulgacIón y estimulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.
3ERECHO$ Y DEBERE.S DEL tIUESPED: A) EL HUESPED st Ingresar al Hotel debe entregar docurnento do identidad cnt caso de sor colombiano su cedula, al ca ostranijero su pasapOrte y aiea menor do edad
ro registro cfr#o tarjeta de identidad, conocerlas beibeesistibeldas y reatiar el pago correegandienle da loe servidos utilrzadoa, si consume elgoadicisnal so le cargosa e su cuenta y lo cancelare en la llda.
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SEL iIUESFSiIO esgresa oca persona que rio esté regIstrada deberá cancelar un valor adicional.
3)EL HUESPED se compromete a cuidar les nstaten,lcues y equIpos que le otorga EL HOTEL do manera adecuado, en caso da daltoo perdIda esta tendrá que cancelar un valor del 100%. 0)51 EL HUESPED
irma en la habitación deberá de cancelar una multe que se le informare en el momento de su ingreso, ya que las habitaciones todas son libres de tabaco de acuerdo a la resolución 1956 de 2008 Art 2do la Ley
13351200$ espacios libres de humo.
1) ESCNNA: En desarrollo dolo dIspuesto enel articulo udc la 1ey679 del 2001, EL HUESPED noestará de acuerdocon la explolci6n yel abuso serlual de nlflo, niñas ysdolescentesen el pate queson
endonados pervilmerite conformo a las leyes vIgentes. Ley 599 de 2000 art. 217. El que directamente o a través da terceras personas sdlcit e dernanxle realizar acceso carnal o actos áexuales cori persona
ntrnør do 18 años, modiorda pego o amtasia d* pegado dinero, especia o retribucIón de cualquier nalunsiosa, incurrirá por coto solo hacho en pena do prisión de 14 o 25 años. F) EL HUESPEO no debo apoyar
4 comercio Ilegal de especies da flora ytauna, respetar y promover la conservación de nuestra biodivarsldad. acorde ala Lev 17 rie IAAI nara rrs todo ' soL. .L..ja inanes uurera
es aspesies animales aer psis y la ley 133 de 2009 para evitar la continuación o realización de acciones en contra del medio ambiente. F) EL HUESPED deberá participar en les campallas de ahorro de
gua y anergta. O) El HUESPEO tendrá le opción de cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no este en la obligación de hacerlo, pero exonero al HOTEL si no lo cancela de cualquier accidente,
efesmodad, pérdida o robo firmando una carIO que sale entregare en su fisgada.
Y 1752 DEL 30E NOVIEMBRE DEL 2015 ArtIculo 1 34A. Actos de discriminación, EL HOTEL ALBA informa a EL HUESPED que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos
e las personas por razón de su raza, nacionalIdad, sexo u orientación se*nal, diacapacidad y demás razones de discriminación, lncunirá en prisión de doce (12) e treinta y seis (36) meses y multe de diez (1 a
uince (1 salarlos mlnin)O5 legales mensuales vigentes.
ERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato de hospedaje terminará, A) P nJnilent del plazo pactado. 0) Por incumplimiento de cualquiera de las cbllgackrniea a cargo de las partes y puntualmente por el
HOTEL EL ALBA SAS i 2
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002378
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con ¡a auscrlpci6n del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que llenen todas las persones e conocer,
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constitución Politice; sal corno el derecho sIS información consagrado en el artículo 20 de la misma "esto ley constituye el mareo general de la protección cia datos en ColombIa, la cual fue parcialmente
reglamentada el 27 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedIdo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Con base alo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario, so busca regularizar el manato de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental iri Habeas Dala.
Dadocumpllrnlerrto al articulo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autrlzéción pera continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articulo.
Fecha/Date: 2019.10.31
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HOTEL EL ALBA SAS -01 19
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002374
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CONTRATO DE HOSPEDAJE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precios vigentes en al momento de la
prestación del servicio y de acuerdo a los distintos planes. La tarda y .1 plan son les que aparecenen la tarjetade registro hotelera. La prestación de estos servicios esteré sujeta a la disponibilidad y e los horarios,
ismos o oxlotoncise físicos de los Insumes, blOnca, fociflddco o espacios neecoarlos paro ciJa. 8) EL HOTEL podrá on Cualquier momento disponer el cambio do hetitoclán y EL HUESPED doboré acoplarla, C)
EL HOTEL llene disponible o la vista del poblico isablibe, pçclos del servicio y homa iniciación ysalida, a los cuales se sujeto EL HiJESPED. O) EL HOTEL, tiene derecho de retención ypreridls sobre el
equipaje y bienes de posesión del HUESPED, derechos que se harán efectivos por el Incumplimiento do las obligaciones por parte del HUESPED. En este caso EL HOTEL podrá retener en prenda los mencionas
equipajes y bienes durante un plazo del (30) días, contados a partir de la lacha de los Incumplimientos. vencido el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente de los o Mnslnrsdn y"nn
heue, hreiuyenuo abaroa mas un (u't por concepto de costos y gastos. E) EL HOTEL está comprometido con la sostenlbllld5d yel cuidado del medio ambiente por lo cual estarnos trabajando
bajo recios de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (E»0 REQUISITOS DE SOSTENIBIUDAD. F) EL HOTEL no apoya el
sornare legal de bienes culturales, respetamos y promovernos le conservación de nuestra cultura, acorde la ¡ay 83 de 1986 pesa la prevención del tráfico ilegal los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008
que busca ls salvaguardia, protección. sostenibllidad, divulgación ycatinulo para los bienes del patrbmalo cultural dala Nación.
DERECHOS y DEBERES DEL HUESPED: A) EL HUESPED si Ingresar el Hotel debo errtIegr dcumontes de Identidad en caso de ser colombiano su cedula, al ea extranjero su pasaporte ysi es menor de edad
su buaivil o tarjáis de identidad, ecriocor las banl'se establecidas yreataarel pago correspondiente da los servicios tdulizgdos, si consume sigo adicional se le cargare a su cuenta y lo cancelare en la salida.
Tener presente que la entreds esa la 3pm y la salida ala 1 pm. Conocer toda la Información de los servicios que presto al Hotel. B) EL HUESPED debtá ser responsable de sus conductas ylas de sus
acompañantes, si EL HUESPED IngresO otra persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
aHSPEi) eveompromete a cusoar laS Instalaciones y equipos que lo~ EL HOTEL de manera adecuada, en ceso de daño o perdida este tendrá que cancelar un valor del 100%. t» Si EL HUESPED
fumo en la habitación deberá de cancelar una mute que se le Initirniara en el momento de su Ingreso, ya que las habitaciones todas son libres de tabaco de acuerdo ala resolución 1856 de 2008 Art 2 de la Ley
1335/2009 espacios libres de humo.
E) ESCNNA: En desanollode lo dispuestoan el allileulo 17 de la ley 679 del 2001, EL HUESPED noastetá de acuerdo corita explotación yel abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el pele que son
sáncionedoa ponslmenfe conforme a lea leyes vigentes. Lay 599 do 2000 art 217. El que directamente os través de terceras personas solicite o demande realizar acceso camal o actos sexuales con persona
rncnordo 18 altos, mediante pego oprameca do pago dediriera, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pons doprislóri de 14 a 25 afsec F) EL HUESPED no debe apoyar
el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetar y promover la conservación de nuestra blotilveraldad, acordes le Ley 17 do 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrato y atent, contra la
vida deles especies animales del pele y la ley =do 2009 pare evitarle continuación o realización de acciones en contra del medio ambiente. P) FI W1IFSPFfl 'L*'s 'ritr1par e" los :osper,os i do
y energia. u tI nuebltau tendré la opción de cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un volar adicional, no está en la obligación de hacerlo, pero exonere al HOTEL al no lo canceis de cualquier accidente,
drifemiedad, pérdida o robo firmando une carta que se te entregare en su llegada.
LEY 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Articulo 134A Actos dei dlacdrntnmclón, EL MOTEL ALBA Informa a EL HUESPED que erbitrarlrrmantø impida, obstruya o restrinja aI pleno ejercicio dolos derechos
de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u erientácIóneeauil, dlscspacidad y demás razones de discrimlnSclón, incurrirá en prisión de doce (12)a treinta y seis (36) meses y mutis de diez (10)a
üirice (15) aslvuos nrininros legales nierisuales vIgentes.
rERMJNACIÓN DEL CONTRATO: El contrato de hospedaje terminará. A) Por vencimiento del plazo pactado. 8) Par Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes y puntualmente por el
ncumpllmlento del pego del precio a cargo del HUESPED0 por Incumplimiento del pago de los alimentos y bebidas o demás servIcios complementarlos que EL HUESPED hubiera cargado a la habitación ca su
uenta personal. C) En los eventos en que, ajuicio exclusivo del HOTEL, el comportamiento ola indumentaria del
re los caraba nuespedea 0 d los visitantes del HOTEL.
5wógrafo: La terminación del eontrato no exonero ni libero al HUESPED del pago de los saldos pendientes. El HOTEL podrá disponer libremente dala habitación, ala terminación del contrato y con
ndependencia dele causa de terminación, EL HOTEL quede facultado para ingresar a habitación,
la elaborar y suscribir un inventario de los efectos y equipaje del huésped en presencia de dos (2) testigos, y
curarlos deis habilaclón para dajarles en depósito seguro yadecuado, sin responsabilidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. O) EL HOTEL llene derecho de retención sobre el equipaje y bienes
ial HUESPED que se encuentren en la habitación y, por lo lento, de existir algónsaldo a cargo del HUESPED el HOTEL no hará entrega del equipaje y bienes hits'ratanto no re le pague la totalidad del asido
rendlerite. ESi el HUESPEO no pagaré la cuerda pendiente con el HOTEL, luego de transcurridos treinta (30) olas desde la facha d incumplimiento del pago el HOTEL podrá disponer y vender el equipaje y
rbfetoz del HUESPED para cubrir con su producto las obligaciones pendientes, Incluyendo Intereses demoro óauaadorr. más todos los costos y gastos peral depósito yen general en los que hubiere Incurrido EL
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HOTEL EL ALBA SAS 195
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002374
UTORIZACK)W TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
icluatizar y rectifIcar las infomiaciones que se hayan recogido sobro ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, Ilbeitades y garantias contltucionetas a que ea refIera .1 artículo 15 de la
onstituclón PolItice: as¡ como el derecho a la InformacIón consagrado en el articulo 20 de la misma "esta las e r' ¿.u, Cauuie, ja çuai iue parcíasnente
eglamentada al 27 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedIdo por el MinIsterio de Comercio, Industria y Turismo.
on base e lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el manejo de datos personales en Co~. con el fin de proteger .1 derecho fundamental al Habeas Date.
)ado cumplImIento al artICulo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamg autorización para continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articule.
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GRUPO ARTESAN lAS
ALMUERZOS DEL DÍA 1 DE NOVIEMBRE
NOMBRE FIRMA
1.093.539.109 Dayson Giupa Guasiruma (p
1.122.786.024 Eisenhower Ramos iacanamejoy
11.885.556 Aristarco Piraza Darnera 471i/,tatvLc.., /9»z244 J.I.
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1.007.693.391 Jose Miguel Garcia Villa
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1.193.233.240 J MaicolA exaEstupian
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ReCheckin
Salida! Check-out
Habitación/Room
Aire acondicionado/AC
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk .4
Sala de estar/ Lobby
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios/ Comments
ReCheckin X
Salida/ Check-out
Habitación/Room
Aire acondicionado/AC )Ç
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
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Instalaciones/Building
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Recepcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios/ Comments
FECHA/DATE
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HABITACIQN/ROOM O
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Registro/Check-in 70
Salida/ Check-out
HabitacioWRoom
Aire acondicionado/AC
Bauio/Bathroom
Cornodidad/Comfott
Instalaciones/Building
Desayuno/reakfast
Recepdon/Front Resk
Sala de estar/ lobby
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios! Comments
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Desea rer algun colibo'lor del hotel?
HABITACION/ROOM 4c2
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para nosotros dejenos saber sus important to us, let us lnow
Salida/ Check-out
Habitaclon/Room
Aire acondiciortado/AC
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-
Bafio/Bathroom
Comodidad/Comfort )(
lnstalaiónes/Sulding
Desayuno/Breakfast
Recepclon/Front Resk
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning
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NOMBRE/NAME
HAB!TAC!ON/ROOM
¿ Corno estuvo su estadia? 110w was your stay?
su opinion es muy importante Vour opinion ¡5 very
para nosotros dejenos saber sus important to us, lot us know
comentarios para prestarle un mejor your sUggestlons to improve
servicio en e! futuro. our service in thefuture.
Registro/Check-in
Salida/ Check-out
Hab! tacJon/Room
Aire acondictonado/AC
BaFio/Bathroom >('
Cornodidad/Cornfort
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Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Servicio! Service
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HABITACON/ROOM
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Comodidad/Comfort
Instalaciones/Building
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Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
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Sal¡.. eck-out
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Habitacion/Room
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Comodidad/Comfort
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Limpieza/ Cieanlng
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HABITACION/ROOM
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Salida/ Check-out
Habttaclon/Róom
Aire acondlcionado/AC
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Comodldad/Córnfórt
lnstalaclones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Comentarios! Comments
NOMBRE/NAME
HASITACION/ROOM
Reg'Check-in
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Aire acondicionado/AC /
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Comocfldad/Comfort
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Comentarios/ Comments
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Sala de estar! Lobby
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
Comentarios/ Comments
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Registro/Check-in
Salida/ Check-out
Habitaclon/Room
Aire acondicionado/AC
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BaFio/Bathroom
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Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
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Comentarios! Comments
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Salida/ Check-out
Habitacion/Room
Aire acondicionado/AC
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Cornodidad/Comfort
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Recepcion/Front Resk
Sala de estar! Lobby
Servicio! Service
Limpieza/Cleaning
Comentarios/ Comments
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HABrrACJON/R0OM
Registro/Check-in
Salida/ Check=out r
Habitaclon/Room '1
Aire acondlelonado/AC 1
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ComodIdad/Comfort
Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
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Sala de estar/ Lobby
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Limpieza! Cleaning
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HABTACION/ROÓM
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Reg'Checicln
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Habitación/Room
Aire acondlclonado/AC
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Comodidad/Comfort
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Desayuno/Rreakfast
Recepcion/Front Resk
Sala de estar! Lobby /
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios/ Comrnents
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11
FECHA/DATE
NOMRE/NAME 1jI c'(C
HABITACION/ROOM SOL!
Sal¡../ eck-out
Habltaclon/Room
Aire acondiclonado/AC
BaPío/Bathroom
Comodidad/Comfort
Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk
Sala de estar! Lobby
Servicio! Service /
Limpieza/ Cleaning
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HOTEL
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Salida! Check-out
Habftaclon/Room
Aire acondiclanado/AC
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfort
Instalaciones/BuIldi ng
Dosayuno/Braakfast
Recepclon/Front Resk
Sala do estar/ Lobby
Servicial SorvIc
LimpIeza/ Cleaning
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NOMRE/NAME JjCi c/a4 X ft Aloep,
HABTACION/ROOM
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Salid¡/ Checl<out
Habitaclon/Room
Aire econdlclonado/AC /
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Comodidad/Comfort
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Desayuno/Breakfast /
Recapclon/Front Resk )<
Sala da estar/ Lobby
Servicio/ Servico ( '
Llmpieza/ Cleaning
Comentarios/ Comments
NOMBRE/NAME
KABITACJON/ROOM
Regi4Check.ln
Salida! Check-out
Habltaclon/Room
Aire acandlcionado/AC
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfort
lnstalaclones/BuJldlng
Dcsayuno/Broakfast
Rcepclon/Front Rosk
Sala de estar/ Lobby
Servicio/ Servlce
Limpieza/ Cleaning
Comentarios/ Comments
FECHA/DATE
aj 4 -
LC)19
NOMBRE/NAME
HABITACION/ROOM
R* o/Checkln
Salida/ Check-out
)
Habltaclon/Room
Aire acondlelonado/AC
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
lntaladones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk X
Sala de estar! Lobby X
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
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ECHA/DATE
tcer, /
NOMBRE/NAME
HABITACION/ROOM
42
¿ Como estuvo su estadia? How was yaur stay?
su opinlon es muy Importante Vaur opinión is very
para nosotros dojenos sabor sus important taus, lotus know
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servicio en el futuro. our service In the futuro.
istro/CheckIn
Salida/ Checkout
Habitaclon/Room A
Aire acondlclonacio/AC
Bafio/Bathroom
Comodidad/Comfort
Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Rocapcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Servicial Servico
Limpieza/ Cleanin
Comentarios/ Commonts
Re
/Chockin
Sallda/Check.out
Habitación/Room
Aire acondiclonado/AC
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfort
lnstalacionos/Buiiding
Dosayuno/Broakfast
Recepcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Servicio/Sorvice
Limpieza/ Cloaning
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servicio en el futuro. our service in the future.
Registro/Check-in
SatIda/Checkout
Habltacion/Room
Aire acondlclonado/AC
Baño/Bathroom A
Comodidad/Comfort
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Desayuno/Breakfast DL..
Recepcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning
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RO: ø/Chcck-in
Salida! Chockout
Habitacion/Room
Aire acondicionado/AC
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfcrt
lnstaiaIoncs/Bu1Iding
Desayuno/Brcakfast
Rcccpcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios/ Comnients
e Ç,;9 5'
R óo/Check-in
Salida/ Check-out
Habitacion/Room
Aire acondicionado/AC
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
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eglstro/Checkln
Salida! Checkout
Habltaclon/Room
Aire acondlclonado/AC
Baño/Bathroom
ComodIdad/emfort
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Servlclo/Servlce
Limpieza! Cleaning
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H4ITACION/ROOM
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Aire acondlclonado/AC
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Instaladores/Building
Desayuno/Breakfast
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Servicio! Servlce
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Limpieza! Cleaning 73
Comentarios/ Comments
HABITACION/ROOM
Registro/Check-in fr"
Salida/ Check-out
Habitaclón/Room
Aire acondlcionado/AC
Bafio/Bathroom
Comodidad/Comfort
Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk
Sala de estar/ Lobby
Servicio! Service
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e: A
Comentarios/ omments
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HOTEL
FECHA/DATE i(tjfi'Z'/1'
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Salida/ Chekout 7
Habltaclon/Room 7
Aire acondicionado/AC 7
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Comodidad/Comfort
Instaiaclonos/Bu1Idin
Desayuno/Broakfast
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Sala do estar/ Lobby
Servicial Sorvico -
Limploo/ Cloning 7'
Comentarios/ Cornmonts
FECHA/DATE
olt /Jod/Fx/f3/t -
NOMBRE/NAME
HABITACION/ROOM
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Salida! Check-out V
Habítaclon/Room
Aíre acondiclonado/AC /
Bat'lo/Rathroom
Comodidad/Comfort
instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
Comentarios! Comments
NOM8RE/NAME
HAB$TACON/ROOM
ç;) y-?;:J
Rog Check-In
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Habltaclon/Room
Aire acondlclonadofAC
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3A
HOTEL
FECHA/DATE
NOME/NAME jQ4I Gc
HAWTACION/ROOM
RoI /Chock=In
SalId , Cteclout 7K
Habitación/Room
Aire acondlcionado/AC
BaPio/Bathroom
Comodidad/Comfort 7<
Instalaciones/Building
Dosayuno/Sreakfast
Rece pelon/Front Resk 7<
Sala de estar/ Lobby
Servicio/ Service
Limpieza/ Clesnin
Comentarios/ Commcnts
32 6GY V')/
Gracias por su tiempo 1 Tlank ycu for your time
• ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 2 '
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanías 235
de coomhía
ORDEN DE PAGO
CONCEPTO-
Total $1.300.000,00
2 6 NOV 2019
Valor a 1.258.619,()
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL. SEISCIENTOS DIECINUEVE
(M/LEGAL) **
Tesorería
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A.
86OMO78878 2i
artesanías 23
de cotornba RADICACIÓN DE FACTURA
e CONCEPTO
SALDO UNDECIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
ADC-2019-013 DEL 16/ENE/2019 - ELABORAR, CONSOLIDAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A
1.08 INFORMES FINANCIEROS DE CADAIJNO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
EJECUTADOS Y/O COFINANCIADOS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL
1.300.00 0/
1.300.000,0
Contabdj
17
@ FORMATO
CODIGO: FORGAFO3
wi
artesanías
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
23
CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 2
de colombia
$
16/01/2019 31/12/2019
NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL PAGO: 5.500.000 por honorarios
Undécimo pago con cargo a los siguientes rubros:
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No: ADC-2019-013 / ADC-CA-
2019-1 04 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Orlando Jair González Ramírez; hago constar que el
contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
a) Realizar las proyecciones financieras y demás que sean necesarias, de los proyectos, programas y
convenios ejecutados y/o cofinanciados en la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal, acorde a los lineamientos del supervisor.
b) Desagregar mensualmente el informe de ejecución presupuestal para consolidar los informes de todos los
proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal que se deben reportar en
el SF1 (Seguimientos Proyectos de inversión), de acuerdo a su formulación (regionalizado, municipalizado,
o a nivel nacional, etc), y a solicitudes externas.
c) Recepcionar, organizar y archivar la información y soportes necesarios con el fin de presentar los informes
finales financieros de los proyectos, programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados de la Subgerencia
de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal durante el año 2018.
d) Realizar la revisión y entrega al área financiera de las legalizaciones de avances en el desarrollo de los
proyectos, programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados de la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal.
e) Realizar el seguimiento a los recursos de la Subgerencia de Desarrollo que hacen parte de la caja menor de
la Entidad, acorde a los informes presentados por el responsable de dicha caja.
f) Realizar el acompañamiento para lo que resta de la vigencia 2019, en la consolidación de los informes
financiero con los contratos registrados a la fecha, clasificados por fuentes de financiación y con los pagos
r
25 NOV 2019 b '& O 00 ?'b(
CODIGO: FORGAF03
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
realizados la fecha de presentación del informe; así mismo, en la realización de los resúmenes del
presupuesto que soporten el detalle anteriormente mencionado en el marco del convenio interadministrativo
No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
g) Realizar el seguimiento al Plan Operativo con el presupuesto por actividad controlando oportunamente la
ejecución de los recursos del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
h) Todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del contrato.
Este cumplido se elabora el 14 de noviembre de 2019 como constancia del pago No. 11 de 12.
o.Bo.
Angel Jim*na "uyo OS
Supe isora (E) Suberente de O - v lo y Fortalecimiento del
ector Artesanal
compensar i miplanffla.corn
LIO6JIDACION DETALLADA DE APORTES
DATOS DEL AFILIADO NOVEOROES VALOR lee LIODIDACION DE APORTES
1
PONGO APORTE
COD COD 000 PET SOUOAR VOLOSV IcoTIz -1-1—ADICIONAL
NI TIPO PORTERO APELLIDOS Y NOMBRES CPS AEP CAJA ; e ERA P$JEVA POE SALUD PENSIOR (OC CAJAS MC RESNOS
EPS AFP PERNOTO
I PERNOS PE~
1 CC 00815978 5052ALEZ 908IREZ ORLANDO JAlO ONOOiS*SlflI• 2200000 2.260000 828.178 2,260.008 352.060 5008
1'
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte do Compensar Operador de Información
23
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
1. Realizar las proyecciones financieras y demás que sean necesarias, de los proyectos,
programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados en la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal, acorde a los lineamientos del supervisor.
• Revisión y ajuste del detalle de los pagos a realizar en el mes de noviembre y
diciembre de 2019 con cargo a los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y
revisión del avance en los pagos del mes de octubre de 2019.
• Elaboración del informe de seguimiento a la ejecución de los convenios y contratos
para el indicador de cofinanciación.
• Elaboración del sexto informe financiero del convenio ADC-20 19-177 suscrito con
la Gobernación del Atlántico.
• Elaboración del informe financiero para el mes de octubre del convenio
interadministrativo No. ADC-2019-250 suscrito con SDDE e IDT en la ciudad de
Bogotá.
• Elaboración del informe financiero para el mes de octubre del convenio
interadministrativo No. ADC-2019-262 suscrito con Gobernación de Antioquia.
• Elaboración del informe financiero para el mes de octubre del convenio
interadministrativo No. ADC-2019-276 suscrito con la Alcaldía de Zipaquirá.
• Elaboración del informe financiero para el mes de octubre del convenio
interadministrativo No. ADC-2019-23 1 suscrito con La Secretaría de la Mujer y
Equidad de Género - Departamento de Cundinamarca.
• Revisión y ajuste de las necesidades de contratación del proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la actividad artesanal corno alternativa de desarrollo local 2019-
2023".
2. Desagregar mensualmente el informe de ejecución presupuestal para consolidar los
informes de todos los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del
Sector Artesanal que se deben reportar en el SPI (Seguimientos Proyectos de inversión),
de acuerdo a su formulación (regionalizado, municipalizado, o a nivel nacional, etc), y a
solicitudes externas.
Informe de ejecución presupuestal detallado (Actividad SUIFP, productos
presupuestal, Compromiso, Obligación y pago) para el mes de octubre de 2019 de los
proyectos "Fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de desarrollo
económico local y regional 2019-2023, nacional" y "Apoyo y fomento a la actividad
artesanal de las comunidades o grupos étnicos como expresión de sus economías
propias a nivel nacional".
8. Todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del
contrato.
• Consolidación de los documentos requeridos por USAID para la suscripción de la
alianza para la ejecución del proyecto "Aprovechamiento sostenible de la Palma de
Iraca y otros maderables utilizados para la elaboración de artesanías como alternativa
económica para la conservación del Bosque Seco Tropical en los municipios de
Coloso (Sucre) y San Juan Nepomuceno (Bolívar)".
• Actualización del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto "Apoyo y fomento a la
actividad artesanal de las comunidades o grupos étnicos, como expresión de sus
economías propias a nivel nacional."
• Consolidación de las necesidades de contratación para la realización del evento
Medalla a la Maestría Artesanal.
Los medios de verificación reposan en el computador de la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento de Sector artesanal del usuario jair.gonzalez y se puede acceder
siguiendo la ruta K:\Curnplidos 2019\1lvo pago - Noviembre:
Cordialmente,
Edil
Elaboró:
51
Dç\\j/IEr\JD(\
Consulta detalle de Movimientos Cuenta Ahorro - 0000001721533510
O\i
Fecha Doc. Tran Oh. Jor. Hora Mot. Oesc Mot. Valor Total Valor Cheque NIT Origen Referencia 1 Referencia 2 Terminal Fecha Mvoto. Ciudad.
26/11/2019 531830 Deposito Especial C/GENA PRINCIPAL Normal 10:22:15 0 Recaudo $ 777.000,00 $0,00 0000000000000000 0000000000000000 8481 26/11/2019 CARTAGENA
Df\\J1\JCNDt\
ARTESANIAS DE COLOMBIA S A
Proceso Pago Servidos Públicos
Detalle de Pagos
N°
N° Motivo
Empresa Tipo de pago Referencia Valor Estado
Referencia rechazo
2
Emp de Acueducto
Recaudo con Bases $ Pago
y Alcantarillado de 32293932110
Otras Redes 149.650,00 Exitoso
Bogot EAAB
CONCEPTO:
CCP A-05-01-02-006-009-
B42100DETALLE DE SERVICIOS PARA
LA VENTA
20 02 $ 78.769 / A-05-01-02- $149.650,00
009-004-01 $70.881
842100DETALLE DE SERVICIOS PARA
LA VENTA
20 CUATRO POR MIL $599,00
Total $150.249,00
2 6 NOV 2019
Valor a 149.650,00
Pagar:
Valor en letras:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (M/LEGAL) **
CONCEPTO
PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 24/08/2019 - 22/10/2019 DE LA CALLE 86A N° 13k-10, SEGÚN FACTURA N°322939321 10 CON
NUMERO DE CUENTA 10051096 CON MEMORANDO 250-423 DEL 20/11/2019
Cont(
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
artesanías
de colombia
CERTIFICA:
RUBROS PRESUPUESTALES
OBSERVACION
323
czr riel río
1
JOSE J ANGULO
CL 86A 13A 10
;
dc 1 'is 1 CCLÜ. R22671
- .
1 '.y:- - ' - -
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10051096 U
32293932110
( $149.650
NOV/2812019
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01C1031201 9 AG012412019 - 0CT12212019
12
d $.0 cuera;
S15 $7G27
Id losptLt..
;Ayúdios a cudaros
-
250-423
MEMORANDO
PARA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
DE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2019
Para efectos de Registro Presupuestal y Pago remito factura No. 32293932110 de EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP Nit. 899.999.094-1, por el
periodo agosto 24 - octubre 22 de 2019, correspondiente al servicio de Acueducto y
Alcantarillado, de la Calle 86 # 13A 10 con número de cuenta 10051096, por valor de Ciento
Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Pesos m/l ($149.650).
Cordialmente,
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia 2019 a la
fecha existe la DISPONIBILIDAD
No.850
de fecha 20/11/2019, la cual se encuentra en estado
VIGENTE, para amparar los compromisos que se imputen por concepto de:
RUBROS PRESUPUESTALES
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado se han separado con la finalidad citada en el
concepto del mismo. Si desea reservar total o parcialmente dichos valores es necesario solicitar
oportunamente
el registro presupuestal correspondiente.
La presente certificación se expide a los 20 del mes de noviembre de 2019
FORMATO CODIGO: FORGAFO2
Documento vigente a partir del: 2015 / 06 /16
artesanías SOLICITUD DE
VERSIÓN: 05 Página 1 de 1
de colombia DISPONIBILIDAD
MEMORANDO
Cordialmente,
Page 1 of 1
251
Df\\A\JtEND/\
ARTESANIAS DE COLOMBIA S A
Proceso Pago Servicios Públicos
UNE EPM
Nombre Proceso de Pago TELECOMUNICACIONES SA Estado Proceso Pagado
ESP
N° Proceso de Pago 35188751
Origen de tos Fondos EMPRESARIAL - 1721533510
Fecha de Creación 26/11/2019 Fecha de Pago 26/11/2019
Total de Registros 1 Monto Total $ 315.448,00
Registros Ingresados 1 Monto Ingresado $ 315.448,00
Detalle de Pagos
N°
N° Motivo
Empresa Tipo de pago Referencia Valor Estado
Referencia rechazo.
2
UNE
Recaudo con Bases
16689535 $ Pago
TELECOMUNICACIONES
Otras Redes 315.448,00 Exitoso
SA
ç•\J
2
2PAC
CONCEPTO:
FRA 975253743-80 PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN CARTAGENA LA SERREZUELA - POR EL MES DE
OCTUBRE DEL 2019, CON NUMERO DE CONTRATO 16689535 SEGÚN FACTURA N°975253743-80 Y
SEGÚN MEMORANDO 250-424 DE FECHA 20/11/2019
Total $316.710,00
26 NOV 2019
Valor a 315.448,00 çg
Pagar:
Valor en letras:** TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO (M/LEGAL) **
Presu puesto dena • or d -1 Ga Tesorería
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A.
25;
860007887-8
artesanías
de colombla
RADICACR5N DE FACTURA
FECHA 23/ noviembre / 2019 Numero: RADFRA 127088
RAZON SOCIAL:
uNE EPM TELECOMuNICACIONES Factura Numero: 127088
S.A. E.S.P.
REGIMEN DE Gran Contribuyente MT 900092385
IVA:
Compromiso Disponibilidad
EXPRPD 2279 EXP DSP - 852
e CONCEPTO
FRA 975253743-80 PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN CARTAGENA LA SERREZIJELA - POR EL
MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON NUMERO DE CONTRATO 16689535 SEGÚN FACTURA N
0975253743.80 Y SEGÚN MEMORANDO 250-424 DE FECHA 20/11/2019
Conbilidad
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 d213
-artesa ni as
de icolombía
CERTIFICA:
RUBROS PRESUPUESTALES
OBSERVACION
Cordialmente,
02 de Diciembre de 2019
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W. Cartagena CI. 31 #71-48 CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL 11-12-13
- Código Postal 130005 - Cr 2 4 13-15 ESQUINA AV SAN MARTIN Bocagrande. Código Postal
130001
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o sLplementarios FPM TELECOMUNICACONE SA NT °O3. r Cr. 5 No 1
A Sur codigo postal 8500221 Se'ce principl La BaIno ModelIh-CoIonrbio; SOMOS AUTO R1ENCDCNLE ( ukio 239 cv jLIio 4 cc' 2u06). GrAMI 9
CONTRIBUYEN TES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. DOCUMENTO DE COBRO No 141 0757660
,1-
en de con
Concepto interni
Dirección de instalación CR1OCR39-82
Consumos entre. Dei 01 Octubre 5131 Octubre
Días de consumo 31
Fecha de corte 31 OCTUBRE
Valor último pago realizado 00
$315.44100
Unidad de consumo
Valor unidad de consumo (con va) $315,447.58
Unidades incluidas en el plan Id/A
Valor adicional (sin va) N/A
Velocidad de navegación • 12 MC
Minutos consumidos N/A
Interés mora N/A
Estrato Id/A i
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CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia 2019 a la
fecha existe la DISPONIBILIDAD
No.852
de fecha 20/11/2019, la cual se encuentra en estado
VIGENTE, para amparar los compromisos que se imputen por concepto de:
RUBROS PRESUPUESTALES
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado se han separado con la finalidad citada en el
concepto del mismo. Si desea reservar total o parcialmente dichos valores es necesario solicitar
oportunamente
el registro presupuestal correspondiente.
La presente certificación se expide a los 20 de¡ mes de noviembre de 2019
FORMATO CODIGO: FORGAFO2
4'
artesanías
12.
1 SOLICITUD 1)E
Documento vigente a partir de!: 2015 / 06 /16
VERSIÓN: 05
de colombia Página 1 de 1
DISPONIBILIDAD
MEMORANDO
a
Cordialmente,