UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO

PÚBLICO DE POROY - CUSCO - CUSCO 2019.

ASIGNATURA: FINANZAS PÚBLICAS.

DOCENTE:

ALUMNOS:
 SANTISTEBAN MEZA, JHOSSHUA BLAISE.

CUSCO – PERÚ – 2019

 3.2.3.2. BALANCE OFERTA SISTEMA CONVENCIONAL
TABLA DE CONTENIDO
DEMANDA DEL SERVICIO ............................................ 14
I.- DATOS GENERALES .................. 3 SITUACION CON
VALOR ACTUAL DE
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 3 PROYECTO SISTEMA
BENEFICIOS NETOS
CONVENCIONAL ................. 9
1.2. RESPONSABILIDAD SISTEMA FOTOVOLTAICO
FUNCIONAL ............................... 3 3.2.3.3. BALANCE DEL (PRECIOS PRIVADOS) ..... 14
RECURSO DISPONIBLE
1.3. NATURALEZA DE LA VALOR ACTUAL NETO A
SISTEMA CONVENCIONAL 9
INVERSIÓN ................................ 3 PRECIOS DE MERCADO
3.3. COSTOS DEL PROYECTO (VANP) ............................... 15
1.4. UNIDAD EJECUTORA .................................................. 10
RECOMENDADA ....................... 3 EVALUACIÓN SOCIAL ............ 15
3.3.1. COSTO A PRECIOS
1.5. UNIDAD FORMULADORA.. 3 COSTOS INCREMENTALES
PRIVADOS (ALTERNATIVA
- SISTEMA CONVENCIONAL
1)......................................... 10
II.- IDENTIFICACIÓN ........................ 4 A precios sociales (S/.)....... 15
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES
SITUACIÓN ACTUAL ................. 4 ............................................ 10
- SISTEMA FOTOVOLTAICO
3.3.2. COSTO A PRECIOS A precios sociales (S/.)....... 15
2.9 PROBLEMA CENTRAL Y
PRIVADOS ALTERNATIVA 2
SUS CAUSAS ............................ 4 BENEFICIOS SOCIALES ......... 16
SISTEMA FOTOVOLTAICO
2.9.1 OBJETIVO Y MEDIOS ............................................ 10 BENEFICIOS
FUNDAMENTALES .................... 4 INCREMENTALES –
3.3.3. COSTOS A PRECIOS
OBJETIVO .................................. 4 SISTEMA CONVENCIONAL
SOCIALES Alternativa 1
(A precios sociales S/.)....... 16
SISTEMA CONVENCIONAL
MEDIOS FUNDAMENTALES
............................................ 11 BENEFICIOS
.............................................. 4
INCREMENTALES –
3.3.4. COSTOS A PRECIOS
2.9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SISTEMA FOTOVOLTAICO
SOCIALES Alternativa 2
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (A precios sociales S/.)....... 16
SISTEMA FOTOVOLTAICO
AL PROBLEMA .......................... 4
............................................ 11 FLUJO DE COSTOS Y
2.9.3. DIAGNÓSTICO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES
3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN 11
INVOLUCRADOS EN EL PIP .... 5 A PRECIOS SOCIALES ........... 17
3.3.5.1. PRESUPUESTO DE
2.9.4. ANÁLISIS DE VALOR ACTUAL DE
LA INVERSION - SISTEMA
INVOLUCRADOs ....................... 5 BENEFICIOS NETOS .............. 17
CONVENCIONAL ............... 11
2.9.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS 5 (A Precios Sociales) SISTEMA
3.3.6. CRONOGRAMA DE
CONVENCIONAL ..................... 17
2.9.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS .. 6 EJECUCIÓN FINANCIERA ...... 11
VALOR ACTUAL DE
III.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.4. EVALUACIÓN ................... 12
BENEFICIOS NETOS (A
.......................................................... 6
3.4.1. EVALUACIÓN PRECIOS SOCIALES) ............. 17
3.1. HORIZONTE DE ECONÓMICA A PRECIOS DE
SISTEMA FOTOVOLTAICO..... 17
EVALUACIÓN ............................ 6 MERCADO ......................... 12
EL VALOR ACTUAL NETO
ALTERNATIVA 1 .................. 7 3.4.2. FLUJO DE COSTOS 12
SOCIAL (VAN) .......................... 17
ALTERNATIVA 2 .................. 7 3.4.3. FLUJO DE COSTOS
OFERTA INSTITUCIÓN PÚBLICA
INCREMENTALES A
3.2. ESTUDIO DE MERCADO .................................................. 18
PRECIOS DE MERCADO
DEL SERVICIO PÚBLICO ......... 7 SISTEMA CONVENCIONAL OPERACIÒN Y
3.2.1. ANÁLISIS DE LA ............................................ 12 MANTENIMIENTO.................... 18
DEMANDA .................................. 7 3.4.4. FLUJO DE COSTOS 3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
NÚMERO DE LOS INCREMENTALES A .................................................. 18
BENEFICIARIOS DIRECTOS: PRECIOS DE MERCADO
SISTEMA FOTOVOLTAICO 3.8. SOSTENIBILIDAD ............. 19
.............................................. 7
............................................ 13 3.9. IMPACTO AMBIENTAL ..... 19
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
.................................................... 8 3.4.5. Flujo de Ingresos IV.- MARCO LÓGICO DEL
Generados por el proyecto a PROYECTO .................................... 19
OFERTA DEL SERVICIO DE precios de mercado ............ 13
ENERGIA ELECTRICA............... 8 4.1. MATRIZ DE MARCO
BENEFICIOS INCREMENTALES LÓGICO .................................... 19
A). - OFERTA DEL SERVICIO A PRECIOS DE MERCADO
EXISTENTE (SITUACION SIN (SISTEMA FOTOVOLTAICO) .. 13 V.- CONCLUSIONES Y
PROYECTO) ........................ 8 RECOMENDACIONES ................... 20
3.6 FLUJO DE COSTOS Y
B). - CAPACIDAD DEL BENEFICIOS A PRECIOS DE 5.1. CONCLUSIONES .............. 20
SISTEMA ELECTRICO MERCADO Y SOCIALES ......... 14
5.2. RECOMENDACIONES ..... 20
EXISTENTE – (SITUACION
CON PROYECTO) ............... 8 FLUJO DE COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS DE
3.2.3. BALANCE DE LA OFERTA MERCADO. .............................. 14
– DEMANDA ............................... 9
VALOR ACTUAL DE BENEFICOS
3.2.3.1. BALANCE OFERTA NETOS ..................................... 14
DEMANDA DEL SERVICIO –
SITUACION SIN PROYECTO VALOR ACTUAL DE
SISTEMA CONVENCIONAL 9 BENEFICIOS NETOS
I.- DATOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento y ampliación de alumbrado público del Poroy - Cusco - Cusco. 2019.

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCION: ENERGÍA

DIVISIÓN FUNCIONAL: ENERGÍA ELÉCTRICA

GRUPO FUNCIONAL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: ENERGIA Y MINAS

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: GOBIERNOS DISTRITALES

1.3. NATURALEZA DE LA INVERSIÓN

Las principales acciones que ejecutará el proyecto para solucionar el proyecto, para solucionar el problema
identificado son las siguientes:

Instalación: Permite brindar el servicio de energía eléctrica a un conjunto de abonados de una

localidad o centro poblado rural, que está totalmente desprovisto de este.
Ampliación: Permite incrementar la cobertura del servicio existente involucrando a
nuevos abonados. Puede incluir adecuaciones en algunos componentes
del sistema eléctrico existente.
Mejoramiento: Permite mejorar una o más características de la calidad del servicio para
resolver problemas generados por la precariedad, deficiencia o
incumplimiento de las normas de seguridad del sistema. Implica el
aumento de la capacidad del servicio eléctrico en condiciones adecuadas
para los abonados existentes
Objeto de la Servicio de energía eléctrica en condiciones adecuadas de calidad y
investigación: continuidad.

Localización Poroy – Cusco – Cusco

geográfica:

1.4. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO CUSCO

PROVINCIA CUSCO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY

1.5. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS DISTRITALES

 PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

OPI
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

OPI
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

II.- IDENTIFICACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Este proyecto de inversión pública, es necesario la ampliación del sistema de electrificación

rural para interconectarlo al sistema eléctrico. La red secundaria y conexiones domiciliarias,
comprenderá la atención de: 4258 usuarios con vivienda familiar (kwh/abonado anual.). Estas
características determinan una baja rentabilidad privada que no permitirá recuperar las
inversiones ni el costo de capital invertido debido a la baja demanda atendida para el proyecto
de electrificación de la zona, lo cual, motiva que no sean encantadores a la inversión privada y
requieran de la participación activa del estado, debido a que este proyecto es de interés social
en el que el mayor beneficio se obtiene por la posibilidad de generación de desarrollo de la zona
a los que se desea suministrar energía eléctrica, por lo que socialmente si es rentable. La función
ejecutora del estado en la electrificación rural, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la
ley 28749, comprende también la ejecución de sistemas eléctricos rurales por los gobiernos
regionales, gobiernos locales y otras entidades.

2.9 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Limitada provisión del servicio de energía eléctrica en forma integral y confiable en la

zona.
N° Descripción de las principales causas: Causas indirectas
Causa 1: Restringida capacidad de ampliación de la 1. insuficiente inversión en infraestructura eléctrica.
frontera eléctrica de la empresa concesionaria. 2. limitada prestación y administración del servicio de
energía eléctrica.

2.9.1 OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

OBJETIVO

Incrementar la provisión del servicio de energía eléctrica en forma integral y confiable.

MEDIOS FUNDAMENTALES

n° Descripción medios fundamentales

1 Incremento de la inversión en infraestructura eléctrica rural.

2 Adecuada prestación y administración del servicio de energía eléctrica.

2.9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL

PROBLEMA

4
 Descripción de cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios para Acciones necesarias para lograr cada resultado Número de Beneficiarios
Analizada lograr el Objetivo Directos

Alternativa 1: SISTEMA Resultado 1: INSTALACIÓN DE REDES SUMINISTRO DE MATERIALES. MONTAJE 388

CONVENCIONAL PRIMARIAS ELECTROMECANICO. TRANSPORTE

Resultado 2: INSTALACION DE REDES SUMINISTRO DE MATERIALES. MONTAJE

SECUNDARIAS ELECTROMECANICO. TRANSPORTE

Resultado 3: INSTALACION DE ACOMETIDAS SUMINISTRO DE MATERIALES. MONTAJE

DOMICILIARIAS ELECTROMECANICO. TRANSPORTE

Alternativa 2: SISTEMA Resultado 1: INSTALACION DE PANELES SUMINISTRO DE MATERIALES. MONTAJE 388

FOTOVOLTAICO FOTOVOLTAICOS ELECTROMECANICO. TRANSPORTE

2.9.3. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

Analizando los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto,
así como las entidades que apoyarían los diferentes pasos del proyecto. Mediante el contacto
directo con los involucrados (trabajo de campo), precisaremos sus percepciones sobre el
insuficiente sistema de alumbrado público sus expectativas e intereses, así como su participación
en el ciclo de elaboración del proyecto. Mediante una encuesta se identificará las necesidades
(usos de energía) de la población afectada: disposición de pago, capacidad de pago y aceptación
de la tecnología de abastecimiento de electricidad.
Análisis de la población afectada según las variables:

 La población total, urbana, rural, por sexo, estructura por edades y tasa de crecimiento
promedio entre los últimos censos.
 Gasto en alternativas de energía usadas actualmente.
 Predisposición al pago de tarifas de servicio.

2.9.4. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

NRO INVOLUCRADO POSICIÓN PODER INTERES

1 Ministerio de energía y minas + + Apoyo por mayor cobertura de
sistema eléctrico.
2 Municipalidad provincial de + + Apoyo por mayor desarrollo de
Cusco la provincia.
3 Municipalidad de Cusco + + Apoyo por generación de
puestos de trabajo.
4 Empresarios de transporte + + Apoyo por mayor seguridad
ante posibles accidentes
5 Empresarios locales + + Apoyo por mayor facilidad
comercial.
6 Policía nacional del Perú + + Apoyo por mejor visibilidad y
posible disminución de delitos
7 Electro sur este + + Apoyo por mayores ingresos
8 La población - - En desacuerdo por las tarifas.

Valores posibles:

 POSICIÓN: Signo “+” si está a favor; signo “-” si está en contra

 PODER: 5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1: Muy bajo
 INTERES: 5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1: Muy bajo

2.9.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS

5
 Mejoramiento y ampliación de alumbrado público del Poroy - Cusco - Cusco. 2019.

CAUSAS EFECTOS
Infraestructura eléctrica insuficiente para el Reducido uso de la electricidad en la actividad
abastecimiento de la demanda productiva, domiciliaria y comercial
Desaprovechamiento de energías no Desaprovechamiento de otros usos de la
convencionales energía eléctrica que no permitan la
integración económica de la zona.
Limitada disponibilidad de la empresa Restricciones en la calidad de los servicios
concesionaria del servicio eléctrico básicas.
Escaso conocimiento del uso de la electricidad. Baja calidad de vida de la población, lo cual,
Concepto equivocado del costo de la incrementa la migración del campo a la ciudad
electricidad. y abandono de los cultivos.

2.9.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Incrementar la provisión del

servicio de energía eléctrica
en forma integral y confiable.

Mejoramiento y ampliación de alumbrado

público del Poroy - Cusco - Cusco. 2019.

Incremento de la inversión Adecuada prestación y

en infraestructura eléctrica administración del servicio
rural de energía eléctrica

III.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación está determinado por el tiempo de vida útil de los activos. El
horizonte recomendado por OSINERGMIN para proyectos de electrificación mediante extensión
de línea, es de 20 años. Para el estudio del presente perfil se ha establecido un periodo de 20
años como horizonte de evaluación del proyecto:
MES MESES DE DURACION DEL PERIODO DE INVERSION
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 17 1 AÑ AÑ AÑ
0 1 2 3 4 5 6 8 O O O
01 02 03
PREINVERS INVERSION POST INVERSION
ION
PERFIL Elaboración del expediente técnico. Mantenimiento del nuevo
Mejoramiento y ampliación del alumbrado público en la comunidad de equipamiento de
Poroy - Cusco – Cusco alumbrado publico

6
 Antecedentes: Mediante convenio de transferencias de recursos públicos, para la El plazo para la ejecución
ejecución del proyecto de inversión pública; la municipalidad distrital de Poroy se del proyecto de
ejecutará el proyecto de ampliación de servicios eléctricos. ampliación del servicio
Objetivo: Efectuar la ampliación de servicio eléctrico en Poroy, cumpliendo las distancias eléctrico del distrito de
mínimas de seguridad recomendada por el código nacional de seguridad suministro y Poroy es de 5 años.
utilización.

ALTERNATIVA 1.- Los activos fijos de la presente alternativa tienen una vida útil mayor a 20
años como son: Postes de concreto armado, conductores de aluminio, aisladores, seccionadores,
transformadores, tableros de distribución, retenidas, crucetas durante este periodo la alternativa
1 es capaz de generar beneficios.
ALTERNATIVA 2.- En la presente alternativa tenemos activos fijos: paneles solares,
interruptores de polo, inversores de voltaje con una vida útil de 20 años y activos renovables
como son: luminarias con lámpara, baterías, y controladores de vida útil menores de 10 años por
tal motivo en esta alternativa se deberá hacer reinversión cada 4 años y 10 años respectivamente.

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

NÚMERO DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS: 4258 (N° de personas).

El análisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energía eléctrica
de las localidades y cargas especiales ubicadas en el área del proyecto, para el
dimensionamiento de redes primarias en 38.977 KM y red secundaria de 0.530 KM, para un
horizonte de 20 años.
Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2019

Personas por hogar promedio 5.0 Registro de INEI

Población Total Inicial 4258 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 4258 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0%

Abonados Totales 165 Investigación de campo

Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI
% Abonados Domésticos 100.0%

% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General
% Abonados de Pequeñas Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.6% Información de la Empresas Concesionaria
Pérdida de energía 20.0% Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 35.0% Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 5 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROYECCION DE POBLACION POROY 2027 4,610.8

2019 4,258.0 2028 4,656.9

2020 4,300.6 2029 4,703.5

2021 4,343.6 2030 4,750.5

2022 4,387.0 2031 4,798.0

2023 4,430.9 2032 4,846.0

2024 4,475.2 2033 4,894.5

2025 4,520.0 2034 4,943.4

2026 4,565.2 2035 4,992.8

7
2036 5,042.8 2038 5,144.1

2037 5,093.2 2039 5,195.6

FUENTE: Elaboración propia

a) Estimación y Proyección de la demanda de potencia y energía Información Existente

Las consideraciones generales para la proyección de la demanda son las siguientes:

o Metodología Uniforme de Proyección de la Demanda de consumo total de energía,

colgado en el Ministerio de Economía y Finanzas, Inversión Pública, Sistema Nacional de
Inversión Publica sector Energía y se utilizó la copia de Aplicativo Electrificación Rural
Modelo V2.
o Información recopilada en el área de influencia del proyecto identificando las localidades
a ser electrificadas. Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2007.
Para calcular la proyección de la población total se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional de
1.01% y para la proyección del consumo total de energía se ha utilizado la tasa de crecimiento de los
consumos de energía por abonado domestico de 1.08%, para el tipo II.
La población inicial total 4,258 habitantes, población inicial a electrificar 4,258 habitantes, grado de
electrificación inicial y final 100%, el número de abonados totales es el numero viviendas que van a ser
beneficiadas con el mejoramiento y ampliación del sistema convencional, en cuanto al número total de
abonados al 473 abonado al 100%.
DESCRIPCIÓN Años
1 2 3 4 5 10 15 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
Poblacion Total 4,258 4,301 4,344 4,387 4,431 4,475 4,703 4,943 5,195
Población a Electrificar
4,258 4,301 4,344 4,387 4,431 4,475 4,703 4,943 5,195
Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Abonados Totales 473 483 493 504 515 526 584 649 721
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 215,232 222,625 230,137 238,478 246,692 255,040 300,837 354,561 417,100

Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 205,641 212,257 218,991 226,295 233,732 241,302 282,693 331,492 388,588

Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 70.2 72.611 75.061 77.781 80.46 83.183 98.12 115.643 136.04

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

OFERTA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

A). - OFERTA DEL SERVICIO EXISTENTE (SITUACION SIN PROYECTO).

La oferta “sin proyecto” está dada por la capacidad actual de transmitir energía eléctrica
a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta “sin
proyecto” será 0 kW.
AÑOS

0 1 2 5 10 15 20
DESCRIPCIÓN
2019 2020 2021 2024 2029 2034 2039

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin

Proyecto 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Excel aplicativo MEF/ENERGIA

B). - CAPACIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE – (SITUACION CON

PROYECTO).
En el cuadro se observa la capacidad del sistema eléctrico existente, de acuerdo a la
potencia de la subestación de transformación existente expresada en (KW).

8
 OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW) 250 Información del PIP
Pérdida de energía Factor de Carga Alumbrado Público (AP) 20.00% Información de la Concesionaria Información
de la Concesionaria
Sector Típico 35.00%
Alumbrado Público (AP) SI Información de la Concesionaria
Sector Típico 5
Con la información se realiza el cálculo de la oferta con proyecto:
DESCRIPCIÓN Años
1 2 3 4 5 10 15 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
Consumo de energía 215232 222625 230137 238478 246692 255040 300837 354561 417100
Total (kW.h)
Pérdidas de Energía 53808 55656 57534 59619 61673 63760 75209 88640 104275
Eléctrica (kW.h)
Energía Total Requerida 269040 278281 287671 298097 308365 318800 376046 443201 521375
(kW.h)
Factor de Carga (%) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Potencia Total Requerida 87.7 90.8 93.8 97.2 100.6 104 122.7 144.6 170.1
(kW)
El presente sistema eléctrico será alimentado por la subestación, con 6300 kw, para el
proyecto se utilizará un consumo de energía total de 215,232 kw por hora, y una pérdida de
energía eléctrica de 53,808 kw.h, y un factor de carga de 35%. Por lo que la potencia total
requerida es de 87.7 kw, por lo que con este resultado se garantiza la disponibilidad de energía
y potencia que requiere el presente proyecto, la oferta del servicio es de 250 kw.

3.2.3. BALANCE DE LA OFERTA – DEMANDA

Con la información anterior se realiza el balance Oferta-Demanda: En el cuadro se observa la

situación sin proyecto explica la tendencia del déficit en el horizonte de evaluación, para el proyecto existe
un déficit de -70.2 para el primer año.
3.2.3.1. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO – SITUACION SIN
PROYECTO SISTEMA CONVENCIONAL

Años

1 2 3 4 5 10 15 20

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039

Demanda (kW) 70.2 72.6 75.1 77.8 80.5 83.2 98.1 115.6 136

Oferta (kW)

Deficit -70.2 -72.6 -75.1 -77.8 -80.5 -83.2 -98.1 -115.6 -136

En el balance del siguiente cuadro se muestra que existe un superavit de 162.3 kw que será cubierto la
potencia de energía requerida de 162.3 kw.

3.2.3.2. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO SITUACION CON

PROYECTO SISTEMA CONVENCIONAL
Años
1 2 3 4 5 10 15 20
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 ####
Potencia Requerida (kW) 87.7 90.8 93.8 97.2 100.6 104 122.7 144.6 170

Oferta (kW) 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Superávit 162.3 159.2 156.2 152.8 149.4 146 127.3 105.4 79.9

3.2.3.3. BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE SISTEMA CONVENCIONAL

9
 Años
1 2 3 4 5 10 15 20
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
Demanda (kW) 3,670.20 3,692.60 3,715.10 3,737.80 3,760.50 3,783.20 3,868.10 3,935.60 4,006.00
Demanda del PIP 70.2 72.6 75.1 77.8 80.5 83.2 98.1 115.6 136

Otras Demandas 3,600.00 3,620.00 3,640.00 3,660.00 3,680.00 3,700.00 3,770.00 3,820.00 3,870.00

Oferta (kW) 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
Oferta Total 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00

Saldo Disponible 2,629.80 2,607.40 2,584.90 2,562.20 2,539.50 2,516.80 2,431.90 2,364.40 2,294.00

3.3. COSTOS DEL PROYECTO

En la situación con proyecto se detalla los costos a precios de mercado para ambas
alternativas, cuyo resumen para cada alternativa de solución.
El costo total de inversión a precios de mercado de la alternativa 1; para la situación con proyecto
es de 3, 716,151.50 Nuevos soles

3.3.1. COSTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1).

SISTEMA CONVENCIONAL

INVERSION Suministro
NuevosOrigen
Soles No Transable 1,323,612.20

Intangibles 60,958.43
Montaje (Mano de obra Calificada) 164,995.54

Estudio Definitivo 60,958.43

Montaje (Mano de obra No Calificada) 204,925.90

Inversión en activos 3,093,357.64

Transporte de Equipos y Materiales 632,307.87

Red Primaria 763,192.13

Gastos Generales 365,877.62

Suministro Origen Transable 72,374.80

Otros Gastos 195,958.31

Suministro Origen No Transable 436,526.97

Compensación por Servidumbre 39,921.41

Montaje (Mano de obra Calificada) 56,373.64

Supervision de obra 94,201.26

Montaje (Mano de obra No Calificada) 86,310.62

Otros 61,835.64
Transporte de Equipos y Materiales 111,606.10
VALOR RESIDUAL (-)
Red Secundaria 2,330,165.51
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados). 3,716,152.00
Suministro Origen Transable 4,324.00

Fuente: Excel aplicativo MEF

El costo total de inversión a precios de mercado de la alternativa 2; para la situación con proyecto es de S/.
5,273,891.00, Nuevos soles

3.3.2. COSTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 SISTEMA FOTOVOLTAICO

INVERSION Tablero 229,040.00

Intangibles 68,868.99
Cables y accesorios 400,820.00

Expediente Técnico 45,912.66

Montaje 24,540.00

Capacitación 22,956.33
Mano de obra calificada 20,450.00

Inversión en activos 5,050,392.34

Mano de obra no calificada 4,090.00

Suministros Importados 3,638,108.00

Transporte de Equipos y Materiales 298,757.76

Módulos fotovoltaicos 957,295.58

Gastos Generales 459,126.58

Baterías 1,053,025.14
Otros Gastos 154,629.67

Controladores 618,408.00
Supervision de obra 137,737.97
Stock de reemplazos 137,424.00
Otros 16,891.70
Inversores 871,955.28
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 5,273,891.00
Suministros Nacionales 629,860.00

10
El costo total de inversión a precios sociales de la alternativa 1; para la situación con proyecto es de S/.
5,273,891.00 Nuevos soles, resultado del producto de la inversión a precios privados por el factor de
corrección 0.8309.
3.3.3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 SISTEMA
CONVENCIONAL

Fuente: Excel aplicativo MEF/ENERGIA.

El costo total de inversión a precios sociales de la alternativa 2; para la situación con proyecto es de S/.
4,382,076.03 Nuevos soles, resultado del producto de la inversión a precios privados por el factor de
corrección 0.8309.
3.3.4. COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 SISTEMA
FOTOVOLTAICO

Fuente: Excel aplicativo MEF/ENERGIA.

3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN

3.3.5.1. PRESUPUESTO DE LA INVERSION - SISTEMA CONVENCIONAL

INVERSION NuevosOrigen
Suministro Soles Transable 4,324.00

Intangibles Suministro
60,958.43 Origen No Transable 1,323,612.20

Estudio Definitivo Montaje

60,958.43(Mano de obra Calificada) 164,995.54

Inversión en activos Montaje (Mano de obra No Calificada)

3,093,357.64 204,925.90

Red Primaria Transporte

763,192.13 de Equipos y Materiales 632,307.87

Suministro Origen Transable Gastos

72,374.80Generales 365,877.62

Suministro Origen No Transable Otros Gastos

436,526.97 195,958.31

Montaje (Mano de obra Calificada) Compensación

56,373.64 por Servidumbre 39,921.41

Montaje (Mano de obra No Calificada) Supervision

86,310.62 de obra 94,201.26

Transporte de Equipos y Materiales Otros

111,606.10 61,835.64

Red Secundaria COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados).

2,330,165.51 3,716,152.00

3.3.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Alternativa 1: Construcción de la interconexión al sistema eléctrico existente:

Línea y red primaria, red secundaria y Acometidas domiciliarias.

 Actividades Duración
FASE I: PRE INVERSIÓN 60 días
Elaboración y aprobación del perfil 60 días
FASE II: INVERSIÓN 11 meses

Etapa I: Instalación de Línea y Redes Primarias 11 meses

Suministros de Equipos y Materiales 6 meses

Montaje Electromecánico de Redes Primarias (Subestaciones) 6 meses

Etapa II: Instalación de Redes Secundarias y Acometidas 11 meses

Suministro de Equipos y Materiales Montaje Electromecánico
7 meses

7 meses
FASE III: POST INVERSIÓN 20 años
Operación y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias

20 años

3.4. EVALUACIÓN

3.4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

En la evaluación económica a precios privados las alternativas planteadas dan como resultado un VAN
negativo, por lo que los inversionistas privados no resultan atractivo este tipo de inversiones, siendo
necesaria la intervención del estado quien tiene como objetivo una rentabilidad social.
3.4.2. FLUJO DE COSTOS
Flujo de costos incrementales a precios de mercado alternativa i – sistema convencional. - La vida útil de
las redes eléctricas es de 20 años. Los costos de operación y mantenimiento de la situación “sin proyecto”,
serán cero, los costos de operación y mantenimiento de la situación, “con proyecto”, es de 117,400 Nuevos
Soles, el costo de operación para la Alternativa 1, sistema convencional, serán los costos por la compra de
la energía eléctrica, esto es, el pago que se deberá abonar mensualmente a la distribuidora, en este caso
Electro Sur este monto asciende a 53,874.00 Nuevos Soles, además se sumaran los costos de operación
y mantenimiento que Electro Sur Este asumirá por el mantenimiento de la red y asciende a 61,867.00
Nuevos Soles. Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula los costos
incrementales, considerando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin
proyecto”, a precios privados o de mercado. A continuación, se muestra en el siguiente cuadro:
3.4.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA
CONVENCIONAL
0 1 2 3 4 5 10 15 20
COSTO TOTAL 3716152 -
INVERSION del PIP 1031119
(precios privados)
B. Costo de Operación y
Mantenimiento con
Proyecto
Compra de Energia 53784 55599 57614 59598 61615 72679 85658 100767
Costo de Operación y 61867 61867 61867 61867 61867 61867 61867 61867
Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 115651 117466 119481 121465 123482 134546 147525 162634
C. Costo de Operación y
Mantenimiento sin
Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y
Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS 3716152 115651 117466 119481 121465 123482 134546 147525 -868485
INCREMENTALES

12
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA
3.4.4.
FOTOVOLTAICO

0 1 2 3 4 5 10 15 20
INVERSIÓN DE 10547782
EVALUACIÓN
B. Costo de Operación y
Mantenimiento con Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias
Controladores Inversores 1236816 20909 1236816

Costo de Operación y 202016 202016 202016 202016 202016 202016 202016 202016
Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 202016 202016 202016 202016 202016 1438832 222925 1438832

C. Costo de Operación y
Mantenimiento sin Proyecto
Reposición de Equipos

Costo de Operación y
Mantenimiento Impuesto a la
Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS 10547782 202016 202016 202016 202016 202016 1438832 222925 1438832
INCREMENTALES

3.4.5. FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO
Para el sistema convencional, alternativa 01, la venta de energía domestica generara
beneficios, para el año 1 los beneficios serán de 153,107.00 nuevos soles a partir de este monto
se proyecta hasta el año 20 donde los beneficios serán de 272,798.00 nuevos soles. Para realizar
el cálculo de los beneficios incrementales, se realizar a partir de la diferencia entre la situación
sin proyecto y con proyecto.

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (SISTEMA

FOTOVOLTAICO)
Años

RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 130867 135019 139522 144107 148775 174294 204381 239584

Venta de energía comerciales

Venta de energía uso general

Venta de energía peq. Industrial

Venta de energía alumbrado

12 13 14 15 16 21 27 34
público

Cargo Fijo 22228 22688 23194 23700 24207 26876 29867 33180

Beneficios con Proyecto 153107 157720 162731 167823 172998 201191 234275 272798

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

BENEFICIOS
C. 153107 157720 162731 167823 172998 201191 234275 272798
INCREMENTALES (A-B)

13
3.6 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO Y
SOCIALES
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
A. SITUACION CON PROYECTO
Venta de energía domésticos 433310 442281 452150 462018 471886 523919 582232 646825
Venta de energía comerciales
Venta de energía uso general
Venta de energía peq. Industrial
Venta de energía alumbrado
público

Beneficios con Proyecto 433310 442281 452150 462018 471886 523919 582232 646825
B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS 433310 442281 452150 462018 471886 523919 582232 646825

INCREMENTALES (A-B)

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO.

El cálculo de los beneficios netos, se realizó mediante la diferencia entre beneficios

incrementales y costos incrementales de esta manera se calcula los beneficios netos para ambas
alternativas.

VALOR ACTUAL DE BENEFICOS NETOS

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS SISTEMA CONVENCIONAL

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
1 BENEFICIOS 153,107 157,720 162,731 167,823 172,998 201,191 234,275 272,798
INCREMENTALES
2 COSTOS 3,716,152 115,651 117,466 119,481 121,465 123,482 134,546 147,525 -868,485
INCREMENTALES
BENEFICIOS NETOS - 37,456 40,254 43,250 46,358 49,515 66,645 86,750 1,141,283
3,716,152

Los beneficios netos para el año 0 es de s/. – 3,716,152.00 nuevos soles, es negativo
porque los beneficios incrementales en el año cero es cero, para el año 1, los beneficios netos
de la alternativa 1 es de S/. 37,456.00 nuevos soles.

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS SISTEMA FOTOVOLTAICO (PRECIOS

PRIVADOS)

Años

RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039

1 BENEFICIOS 433,310 442,281 452,150 462,018 471,886 523,919 582,232 646,825

INCREMENTALES

14
 2 COSTOS 10,547,782 202,016 202,016 202,016 202,016 202,016 1,438,832 222,925 1,438,832
INCREMENTALES

BENEFICIOS NETOS - 231,294 240,265 250,134 260,002 269,870 -914,912 359,307 -792,007
10,547,782

Para la alternativa 2, los beneficios incrementales en el año cero es cero por esta razón
el beneficio neto es negativo, sin embargo, para el año uno los beneficios netos de la alternativa
dos es de 231,294 nuevos soles.

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP)

A partir de los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a precios de mercado para
cada alternativa (Tasa de descuento PRIVADA del 12%):

INDICADORES ECONOMICOS Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 12% 12%

VAN S/. -3,179,691 -10,109,548
TIR (%) -2.60% 0.00%
Se puede apreciar que el VAN es negativo, por lo tanto el proyecto no es rentable desde
el punto de vista privado.

EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación social de un proyecto de electrificación rural se efectúa con la metodología costo/beneficio.

Para calcular la inversión a precios sociales se trabaja utilizando el factor de corrección estimado de 0.8309,
se aplica al presupuesto total de precios de mercado. Los costos incrementales resultan de la diferencia
entre costos de la situación con proyecto y sin proyecto. En el siguiente cuadro se calcula los costos
incrementales a precios sociales para la alternativa 01, sistema convencional.
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
0 1 2 3 4 5 10 15 20
COSTO TOTAL INVERSION 3716152 -
873830
A Factor Global de Corrección Social 0.8309

COSTO TOTAL INVERSION del PIP 3087751 -

(precios sociales) 873830

B. Costo de Operación y Mantenimiento

con Proyecto
Compra de Energia 0.848 45582 47120 48828 50510 52219 61596 72595 85400
Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 52432 52432 52432 52432 52432 52432 52432 52432

COSTO TOTAL de OyM 98014 99552 101260 102942 104651 114028 125028 137833
C. Costo de Operación y Mantenimiento
sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS 3087751 98014 99552 101260 102942 104651 114028 125028 -
INCREMENTALES 735997

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO A PRECIOS SOCIALES

(S/.)
0 1 2 3 4 5 10 15 20
COSTO TOTAL INVERSION 5273891

Factor Global de Corrección Social 0.8309

Factor de Evaluación 2

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 4382076

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 8764152

15
 B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto

Reposición de Equipos Baterias - - - - - - - -

1,048,202 1,048,202
Controladores Inversores - - - - - -

Costo de Operación y Mantenimiento 171,208.30 171,208.30 171,208.30 171,208.30 171208 171208 171208 171208

COSTO TOTAL de OyM 171208 171208 171208 171208 171208 1219410 171208 1219410

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin

Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 8764152 171208 171208 171208 171208 171208 1219410 171208 1219410

BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios se miden a través del ahorro y la disposición a pagar, por el servicio de
energía eléctrica. Para estimar los beneficios sociales incrementales se utilizó la Metodología de
NRECA, de acuerdo a la Guía para proyectos de Electrificación. De acuerdo con NRECA (mayo
1999), los beneficios económicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en términos
monetarios, qué beneficio representa para el país un proyecto de electrificación rural. A
continuación, se muestra los beneficios incrementales a precios sociales para la alternativa 1,
sistema convencional.

BENEFICIOS INCREMENTALES – SISTEMA CONVENCIONAL (A PRECIOS

SOCIALES S/.)
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
A. SITUACION CON
PROYECTO
Beneficio por Iluminación 218287 222806 227778 232749 237720 263933 293309 325849
Beneficio Radio y Televisión 181212 184964 189091 193218 197345 219105 243492 270505
Beneficio Refrigeración 53941 54524 55113 55708 56310 59417 62695 66155
Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 453440 462294 471981 481675 491375 542455 599496 662508
B. SITUACION SIN
PROYECTO
Beneficio Total sin Proyecto
C. BENEFICIOS 453440 462294 471981 481675 491375 542455 599496 662508
INCREMENTALES (A-B)
BENEFICIOS INCREMENTALES – SISTEMA FOTOVOLTAICO (A PRECIOS
SOCIALES S/.)

Años

RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039

SITUACION CON
A.
PROYECTO

Beneficio por
218287 222806 227778 232749 237720 263933 293309 325849
Iluminación

Beneficio Radio y
181212 184964 189091 193218 197345 219105 243492 270505
Televisión

Beneficio
Refrigeración

16
 Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con

399499 407770 416868 425967 435065 483038 536801 596354
Proyecto

SITUACION SIN
B.
PROYECTO

Beneficio Total sin

Proyecto

BENEFICIOS
C. INCREMENTALES (A- 399499 407770 416868 425967 435065 483038 536801 596354
B)

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS

SOCIALES

Se realizó la diferencia entre los beneficios incrementales y costos incrementales, para

realizar el cálculo del beneficio neto a precios sociales de la alternativa 1 sistema convencional,
se muestra en el siguiente cuadro.

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A PRECIOS SOCIALES) SISTEMA CONVENCIONAL

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
1 BENEFICIOS 453,440 462,294 471,981 481,675 491,375 542,455 599,496 662,508
INCREMENTALES
2 COSTOS INCREMENTALES 3,087,751 98,014 99,552 101,260 102,942 104,651 114,028 125,028 -735,997

BENEFICIOS NETOS - 355,426 362,742 370,721 378,733 386,724 428,427 474,468 1,398,506
3,087,751

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (A PRECIOS SOCIALES)

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 10 15 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039
1 BENEFICIOS 399,499 407,770 416,868 425,967 435,065 483,038 536,801 596,354
INCREMENTALES
2 COSTOS 8,764,152 171,208 171,208 171,208 171,208 171,208 1,219,410 171,208 1,219,410
INCREMENTALES

BENEFICIOS NETOS - 228,291 236,562 245,660 254,758 263,857 -736,372 365,593 -623,056
8,764,152

EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VAN)

El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor
actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos
(VACSN).
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegirá aquel que tenga mayor VAN.

INDICADORES ECONOMICOS Indicadores

Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 9% 9%

17
 VAN S/. 824,223 -8,067,756
TIR (%) 12.10% 0.00%

La alternativa 1, será la elegida por tener un VANS mayor a cero, y un TIR mayor al 10%. En el Anexo se
muestra una descripción de la alternativa seleccionada y de los indicadores de inversión.

OFERTA INSTITUCIÓN PÚBLICA

Este Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Programa de Inversión

Programa de Inversión: PROG-3-2011-SNIP.
El proyecto es sostenible a lo largo de su vida útil. Los ingresos que percibirá la empresa de
servicio eléctrico rural por la venta de la electricidad de origen fotovoltaica a los usuarios,
permitirá cubrir los costos de operación y mantenimiento de los SFVD, así como las reposiciones
de los componentes, teniendo en cuenta sus particularidades de tiempos de vida útil. La empresa
prestadora del servicio de electricidad rural, ELECTRO SUR ESTE, cuenta con una amplia
experiencia en la explotación técnica de los SFVD, y tiene planificado la contratación de un
Operador Local, para el desarrollo de las actividades de explotación comercial, y las actividades
rutinarias de mantenimiento.

 La sustitución de luminarias equipadas con lámparas de vapor de mercurio y lámparas

de vapor de sodio a alta presión, de distintas potencias, por luminarias de LED.
 La instalación comprende el suministro y montaje de las luminarias de led y el
desmontaje de las luminarias existentes.
 También se colocará un equipo de regulación por cada centro de mando. Proyecto:
Renovación del Alumbrado Público en el distrito de Poroy
 Este proyecto afecta únicamente a las luminarias.
No se contempla la sustitución de ningún otro elemento de la instalación a no ser que durante
la ejecución de los trabajos proyectados se vea la necesidad de sustituir algún elemento ya sea
por su mal estado o porque suponga un peligro, en cuyo caso será el Director de Obra el
encargado de tomar la decisión oportuna.

OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Años (Nuevos Soles)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sin PIP Operación 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Con PIP Operación 147,028 147,028 147,028 147,028 147,028 147,028 124,600
Mantenimiento 588,111 588,111 588,111 588,111 588,111 588,111 588,111

3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el presente proyecto se ha considerado como las principales variables fuentes de incertidumbre las
siguientes variables seleccionadas:
 Precio de compra de energía.
 Tarifa de venta de energía.
 Costos de Operación y Mantenimiento.
 Consumo de energía por abonado.
 Inversión a precios privados.
 Beneficio social por iluminación.

Variaciones VAN a precios TIR Indice de Variaciones de

Variable porcentuales sociales (S/.) Social Cobertura Variable

18
 10% 254,405.96 11.4% 106.1% 18.02
Precio de compra de energía (cS/kW-h) 299,610.74 11.6% 109.9% 16.38
-10% 340,510.30 11.8% 114.0% 14.74
10% 299,610.74 11.6% 118.3% 57.48
Tarifa de venta de energía doméstico (cS/kW-h) 299,610.74 11.6% 109.9% 52.25
-10% 299,610.74 11.6% 101.6% 47.03
10% 259,152.17 11.4% 103.3% 2.2%
Costo de Operación y Mantenimiento (%) 299,610.74 11.6% 109.9% 2.0%
-10% 340,069.31 11.8% 117.5% 1.8%
10% -40,920.00 9.8% 103.3% 4,087,767
Inversión a precios privados (S/.) 299,610.74 11.6% 109.9% 3,716,152
-10% 632,049.76 13.7% 117.5% 3,344,537
10% 466,362.98 12.5% 109.9% 497.1
Beneficio social por iluminación (S/. / Abonado) 299,610.74 11.6% 109.9% 451.9
-10% 132,858.50 10.7% 109.9% 406.7

Fuente: Excel aplicativo MEF/ENERGIA

El rango de variación de estas variables, será de -10% a un +10% y ante variaciones en cada una de las
variables el Valor Actual Neto es positivo y la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa social de
descuento de 9%, el proyecto sigue siendo rentable.

3.8. SOSTENIBILIDAD

Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP:

LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁN CUBIERTOS POR

ELECTRO SUR ESTE S.A.A, CON LOS INGRESOS QUE GENERE EL PROYECTO POR
CONCEPTO DE TARIFAS

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

CARTA DE POBLADORES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS BRISAS. participación activa con mano de obra no calificada en la
COMPROMISO ejecución del proyecto.

OFICIO Nº E-102-2010 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO POR LA EMPRESA CONTROLAR Y FISCALIZAR LA PROVISIÓN DE ENERGÍA
AP/SD CONCESIONARIA ELECTRO SUR ESTE S.A.A. PARA CONSUMO DOMESTICO

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

SERÁN EN MÍNIMA PROPORCIÓN EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, Durante la CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS 3,597
DEBIDO A LAS EXCAVACIONES PARA EL IZAJE DE POSTES DE Construcción TRABAJADORES
CºAºCº SERÁ EN UN ÁREA REDUCIDA Y PUNTUAL, LA DIVERSIDAD ESTABLECIENDO UN PROGRAMA
DE FAUNA CARACTERIZADA POR LAS AVES ESTACIÓNALES Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
PERENNES DE LA ZONA NO SE VERÁN AF

IV.- MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Indicador Medios de Verificación Supuestos

- Índice de desarrollo humano
- Informe de desarrollo
Mejora de la calidad de vida de las provincias beneficiadas.
humano del Programa de Estabilidad económica, política,
y el desarrollo productivo de - Puesto en el ranking de
Fin las Naciones Unidas para social y legal propicias para
las localidades de la zona pobreza. -
el Desarrollo (PNUD). - realizar la inversión
rural del distrito de Poroy. Disminución/Anulación de los
Mapa de pobreza de
gastos incurridos por las

19

Aumentar el número de
pobladores con acceso al
Propósito servicio de electricidad en
forma integral y confiable en
las zonas rurales
- Infraestructura eléctrica -
Componentes Sistemas Fotovoltaicos
Domiciliarios (SFD)
Instalación de los Sistemas
Actividades
Fotovoltaicos Domiciliarios
familias en energéticos
tradicionales (velas, pilas, etc.). del INEI
Cerca de 800 familias
cuentan con servicio de
electricidad (19%).
2794 SFD instalados,
compuestos cada uno por: un
módulo fotovoltaico, un
regulador de carga, una
batería, tres luminarias y
accesorios eléctricos.
Los costos de Suministro,
transporte, montaje,
capacitación y otros servicios
conexos se encuentran en el
orden inicialmente
presupuestados (con
variaciones explicadas por el
mercado en proceso de
Licitación)
FONCODES - Reportes
- Las actualizaciones tarifarias
- Estadísticas e
por parte de OSINERGMIN
indicadores de los
permiten reconocer los costos
usuarios de Proveedor
incurridos en el servicio. - El
Servicio Eléctrico -
Estadísticas de la
FOSE para sistemas
fotovoltaicos se mantiene en 80%
Dirección General de
de la tarifa. - Interés de la
Electricidad - Estadísticas
población en el aprovechamiento
de OSINERGMIN
del servicio eléctrico.
- Informes de la
- Proveedor del Servicio Eléctrico
supervisión contratada por
realiza la supervisión de la
Proveedor de Servicio
ejecución del proyecto. - Los
Eléctrico - Informes de
involucrados (Proveedor de
seguimiento y monitoreo
Servicio Eléctrico, Operador
de la instalación de los
subcontratado, etc.) cumplen con
SFD, a cargo de la
sus obligaciones oportunamente
DFC/DGER.
- Los presupuestos requeridos se
- Registros Contables de
obtienen de forma oportuna,
Operador Eléctrico como
tanto por la DFC/DGER (90% del
entidad ejecutora del
presupuesto), como por el
proyecto. - Registros
Proveedor del Servicio Eléctrico
financieros de la
(10% + IGV). - Apoyo de la
DFC/DGER, como entidad
población beneficiada al proceso
financiera del proyecto
de instalación.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

El problema central del estudio se fundamenta en la limitada y escasa disponibilidad del servicio
de electricidad, específicamente en el alumbrado público en el Distrito de Poroy, provincia de Cusco,
departamento del Cusco, bajo la administración del Gobierno Regional del Cusco. De acuerdo con los
resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, se concluye que el PIP
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE POROY – CUSCO - CUSCO 2019.”
es técnicamente viable, de acuerdo a la alternativa A que es la que mejor se desarrolla. Los indicadores
técnicos privados y sociales, muestra y garantizan la sostenibilidad del presente proyecto; la alternativa
propuesta es de S/. 3, 716, 151. 50 nuevos soles a precios de mercado y s/. 3, 087, 750. 28 a precios
sociales, cifras más rentables que la segunda alternativa. La sostenibilidad de este proyecto se va a
garantizar con el pago de los servicios por alumbrado y consumo de electricidad, que responde a los
pobladores del distrito, así como la gestión desarrollada para el mantenimiento de la misma. Los
beneficiarios manifiestan y corroboran mediante documentos de interés su participación en las distintas
etapas del proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del distrito y cubrir el servicio público de
electricidad.

En concordancia a los Lineamientos de Política del sector de energía y minas de la Región Cusco que
busca mejorar la calidad de vida del distrito de Poroy de la provincia de Cusco se concluye que el proyecto
cumple con los parámetros técnicos para ser viable y posterior ejecución, contribuyendo así a mejorar la
calidad de vida de toda la población objetiva. Por otro lado, efectos negativos que afectan al medio físico y
biológico no son relevantes en relación al gran impacto positivo que generará en el medio social.

5.2. RECOMENDACIONES

Durante la etapa de construcción, montaje y operación del proyecto, se debe cumplir estrictamente
con los lineamientos y política de protección ambiental establecidos por “Reglamento de Protección
Ambiental” D.S. 029-94/EM. “Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” D.L. 613. D.L. 25844 y
D.S. 009-93-EM. Efectuar los programas de mantenimiento periódicos establecidos para los equipos del
sistema de distribución de energía eléctrica. Electro Sur Este S.A.A. Mantener una coordinación estrecha
con los pobladores a fin de que apliquen el control permanente al resguardo de las instalaciones.

20