PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: PR-SSOMA-03

VERSIÓN: o
PROINGAS S.A.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y
FECHA DE APROB. 20/03/2019
DETERMINACION DE CONTROLES

PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES
PA RA
INSTALACION DE TUBERIAS DE
PAALPE Y COBRE EN
EDIFICACIONES

2019
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR _
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PROINGAS 'S.A.^ '10 GAS S.A.
nall_c441,4141.emt il,-..4/4 4 e 1 VISO FI ROA
Ing. Victor Mori Palomino Ing. José Reyna Mon W arlos g •ENTE GENERAL
Viso Figueroa
MONITOR DE SUPERVISOR DE SST
GERENTE GENERAL
SEGURIDAD CIP 180987
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DEIERMINACION DE CONTROLES

CONTENIDO

1. OBJETIVO ...................................................................................... 3
2. ALCANCE ....................................................................................... 3

3. TERMINOS Y DEFINICIONES ............................................... 3

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................ .3

5. RESPONSABILIDADES ........................................................ 4

6. PROCEDIMIENTO .......................................................................... .4

7. REGISTROS ................................................................................... 7

8. ANEXOS ......................................................................................... 7

9. TABLA HISTORICA DE CAMBIOS ........................................ 7

 PROINGAS S.A.0
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: PR-SSOMA-03
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y VERSIÓN: O

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g
1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), así como la
determinación de los controles asociados a los procesos sobre los cuales tiene influencia y pueden
controlarse.

2. ALCANCE

El procedimiento es aplicable a todas las actividades desarrolladas porque puede tener un efecto sobre
la seguridad y salud en el trabajo del personal propio y terceros, incluyendo las actividades desarrolladas
dentro de sus instalaciones.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

 SST: Seguridad Salud en el Trabajo.

 IPER: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

 Accidentes: Suceso eventual e inesperado que causa lesiones, daños a la salud o muerte de
una o más personas, daños materiales, ambientales y/o pérdidas de producción. (Para OHSAS
18001:2007, un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad) .
 Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador
en concordancia con la normatividad vigente. Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en
un procedimiento para facilitar su gestión.
 Acto Subestándar: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede
causar un accidente.
 Condición Subestándar: Toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un
accidente.
 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una
fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la
salud o una fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situación de emergencia.

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para producir daño en términos de lesión a
personas, enfermedad ocupacional, ambiental, o una combinación de éstos.
 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en
elementos de salida.
 Riesgos No Aceptables: Riesgo que ha sido evaluado a través de la metodología establecida
por, PROINGAS SAC y ha resultado como Significativo para la Organización, por lo cual no es
tolerado y es obligatorio tomar medidas que permitan eliminar o reducir el riesgo a un nivel
aceptable.
 Riesgo Asociado: Combinación entre la probabilidad y la magnitud de las consecuencias de
que ocurra un evento peligroso.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Ley N° 29783 — Ley General de Seguridad y Salud en el trabajo (art. 36, 57, 66)
 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 32, 82) y
su modificatoria LEY 30222.
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5. RESPONSABILIDADES

 GERENTE: Responsable de aprobar el presente procedimiento y brindar los recursos

necesarios para su estricto cumplimiento.
 SUPERVISOR SST: Responsable de revisar las matrices IPER elaboradas.
 MONITOR DE SST: Elabora y actualiza la matriz IPER, con el apoyo DEL SUPERVISOR
 Todo el Personal: Cumplir con las medidas de control establecidas en las matrices IPER de
sus actividades. En caso sea conveniente proponer la actualización o modificación del
presente procedimiento de encontrar alguna mejora.

6. PROCEDIMIENTO

PROINGAS SAC, para prevenir la ocurrencia de incidentes, identifica y evalúa sus riesgos de
acuerdo a los siguientes pasos:

6.1. Identificación de Peligros y Determinación de Riesgos

Para la elaboración de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de

Controles, se utilizara el formato .(IPER).

En la primera etapa de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se identifican

todas las actividades del proceso seleccionado, verificando lo siguiente:

 Si existen actividades que pueden ser eliminadas, combinadas o que precisen ser
agregadas.
 Si se tomaron en cuenta actividades rutinarias o no rutinarias.
 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de riesgos y a la
implementación de los controles necesarios.
 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos
relacionados bajo el control de la organización.
 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u
otros
 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.

En las celdas correspondientes a cada Actividad se colocarán sus peligros y riesgos inherentes. Los
peligros y riesgos identificados en cada actividad se pueden consultar a través del Anexo N° 01:
Lista no limitativa de peligros y riesgos.

Nota:
Los IPER elaborados antes de la aprobación de este documento se mantendrán como tales, a menos
que existan cambios, los cuales se realizarán de acuerdo a lo establecido por este procedimiento.
Asimismo, si nuestros clientes solicitan el IPER mediante sus metodologías, se realizarán de acuerdo a
sus indicaciones, siendo estos revisados sin necesidad de evaluarlos de acuerdo a nuestra metodología.
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6.2. Evaluación del Riesgo

Con el objeto de determinar que riesgos son significativos para ser tomados en cuenta por la
Organización y aplicar los controles operacionales necesarios para reducirlos o eliminarlos se evalúa
cada riesgo identificado.
La Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del índice de Riesgo de Seguridad:
IRS, por medio de 2 elementos: el índice de probabilidad "IP" (la probabilidad de ocurrencia del riesgo)
y el índice de severidad "IS" (la severidad de las consecuencias).

IRS = IP *1S
Donde el Índice de probabilidad IP se determina por:
IP=IE + 1F + Ipr + IC
Siendo:
 IE (Indice de expuestos) (a): El número de personas expuestas.
 Ipr (Índice de Procedimiento) (b): Procedimiento y/o criterio

operacional utilizado con eficacia.

IC (Índice de capacitación) (c): La eficacia de la capacitación.
IF (Índice de Exposición) (d): Frecuencia de la exposición al peligro.

Para la Estimación de los Índices de Expuestos, Frecuencia, Procedimiento, Capacitación y Severidad se

utiliza la Tabla N° 01 Valoración de Riesgos:

TABLA N° 01
VALORACIÓN DE RIESGOS

INDICE Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)
Expuestos De4a10
Más de 10 personas De 2 a 3 personas Una persona expuesta
(1E) personas
Frecuencia de
la exposición al Por lo menos una Por lo menos una Por lo menos una vez Por lo menos una vez
peligro vez al día vez por semana al mes al año
(IF)
Existen
Existen procedimientos Existen procedimientos
No existen documentados, son
procedimientos no documentados, son
procedimientos, o parcialmente
documentados, o totalmente
Procedimiento se evidencian satisfactorios, se
se evidencian satisfactorios, se aplica
(Pr) frecuentes aplica supervisión, se
algunas supervisión, no se
condiciones y actos evidencian algunas
condiciones y registran condiciones
Subestándar condiciones y actos
actos Subestándar ni actos Subestándar
Subestándar
El personal ha sido
El entrenamiento entrenado y es
El personal no ha consciente de su
del personal es
sido entrenado, se responsabilidad sobre
mínimo, se El personal ha sido
Capacitación evidencian el cumplimiento de los
evidencian parcialmente
(IC) frecuentes procedimientos de
algunas entrenado.
condiciones y actos trabajo, no se registran
Subestándar condiciones y
actos Subestándar condiciones ni actos
Subestándar
 Amputaciones, Contusiones Lesiones moderadas Lesiones superficiales,
Indice de fracturas mayores. serias, fracturas de ligamentos, cortes y contusiones
Severidad (15) envenenamiento, moderadas, laceraciones, menores, irritación
lesiones múltiples, sordera con quemaduras (1er ocular por polvo.
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3PROINGASS.A.0 PITICIC6
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k:N17.,:AtiONDEVAINAnt,a)S

INDICE Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)
lesiones fatales, incapacidad. grado), contusiones malestar. enfermedad
Quemaduras (3er Quemaduras (2do moderadas, fracturas conducente a malestar
grado), cáncer grado) , dermatitis menores, sordera sin temporal
Índice de ocupacional, otras serias. asma, incapacidad,
Severidad (15) enfermedades enfermedades dermatitis moderada
graves que limitan conducentes a
el tiempo de vida, discapacidades
enfermedades permanentes
fatales agudas menores

Habiendo obtenido el Índice de riesgo de Seguridad (IRS) se determina el Nivel del riesgo y su
Significancia de acuerdo a la Tabla N° 02 Escala de significancia de Riesgos:

TABLA Na 02

ESCALA DE SIGNIFICANCIA DE RIESGOS

NIVEL DE
IRS RIESGO SIGNIFICANCIA ACCIONES
No se requieren controles adicionales. Se debe dar
consideración a soluciones más efectivas a bajo
Hasta 07 BAJO costo o soluciones que no aumenten más los
costos. Se requiere seguimiento para ver si se
NO mantienen los controles.
SIGNIFICATIVO
Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo,
pero los costos de prevención deben ser medidos
y limitados_ Las medidas de prevención deben ser
implementadas en períodos definidos de tiempo.
De 08 -11 MODERADO
El trabajo puede continuar, pero tomando medidas
de prevención en forma inmediata para reducir el
riesgo ha moderado. Si el riesgo implica trabajos
De 11- 15 IMPORTANTE en marcha se deben tomar las acciones
correctivas necesarias comunicando al supervisor
SIGNIFICATIVO o jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
riesgo no haya sido reducido. Si no es posible
De 15 — 20 CRITICO reducir el riesgo. aún con recursos ilimitados. el
trabajo debe permanecer prohibido.

Son considerados riesgos significativos para la Organización aquellos que tengan un IRS mayor o igual
a 11 más, o cuando esté asociado a un valor de severidad alta, (IS = 3).
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IDENTIFICACtON DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y VERSIÓN: 0

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.1,1C701k tir.1.111711.aCáSICIU: 62%.4 r FECHA DE APROB. 20/03/2019

CONSECUENCIA
GRADO DE
LIGERAMENTE
CLASIFICACION DAÑINO
DAÑINO
DERIESGOS
BAJO
TRIVIAL MODERADO
07 08-11
ROBABI-
LIDAD MEDIA

ALTA MODERADO IMPORTANTE

08-10 11-15 a la

IMPORTANTE CRITIC
11-15 15 -20

6.3. Determinación de Controles a los Riesgos No Aceptables

Cuando un riesgo ha sido catalogado como No aceptable (Riesgo Significativo), se deben determinar los
controles necesarios para eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable. para lo cual se tomará en
cuenta la siguiente priorización:

1. E l i mi n a c i ó n
2. Sustitución
3. Co nt roles d e In ge ni e rí a
4. Controles Administrativos, Señalizaciones yfo Alertas
5. Equipos de Protección Personal.

El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo re-evaluaran los riesgos al menos una (1) vez al año
después de adoptadas las medidas de control propuestas con el fin de determinar la eficacia de los
controles propuestos.

Si al reevaluar los riesgos aún se mantienen un IRS No Aceptable, el supervisor de Seguridad y Salud en
el Trabajo podrá determinar si los controles han sido eficaces.

Los Riesgos catalogados como Aceptables o No Significativos para la Organización, serán controlados a
través de capacitación/sensibilización y Equipos de protección personal.
6.4. Actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Se podrá actualizar la matriz IPER en cualquiera de los siguientes casos:

. Ejecución de nuevos servicios.

. Modificaciones físicas de las instalaciones.
. Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.
. Modificaciones al sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades.
. Cambio de métodos utilizados.
Cambios sobre procesos
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. Adquisición de
nuevos productos, contratación de nuevos servicios o contratación de servicios existentes a nuevos
Subcontratistas.
. Nueva legislación y/o normativa aplicable.
. Ocurrencia de Accidentes Laborales.

7. REGISTROS

DC-SSOMA-01 MATRIZ IPERC

8. AN E XOS

Anexo N° 01: Lista de Peligros y Riesgos

9. TABLA HISTÓRICA DE CAMBIOS

FECHA
VERSIÓN ITEMS MODIFICADOS
APROBACION
00 12/06/2018
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notrol NUACICNI3 Gwara,: ,er■

ANEXO N° 01
LISTA NO LIMITATIVA DE PELIGROS Y RIESGOS

RIESGO
TIPO PELIGRO
SUCESO O EXPOSICIÓN
CONSECUENCIAS
PELIGROSA
FISICO Ruido Exposición a Ruido Perdida Auditiva Inducida por Ruido. Nerviosismo

Afecciones de los músculos, de los tendones, de los

FISICO Vibraciones Exposición a vibraciones huesos, de las articulaciones, de los vasos sanguíneos
periféricos o de los nervios periféricos

Molestias en la garganta. faringitis, afecciones respiratorias.

FISICO Carga termita (calor
Exposición a calor sofocante somnolencia, dolor de cabeza. problemas cutáneos e
sofocante)
irritación de los ojos.

Exposición a bajas !altas Frio: Quemaduras. Gangrena de Extremidad. Hipotermia.

RSICO Bajas/altas temperaturas
temperaturas Gripes Calor. Quemaduras. Insolación. Desidratación. fatiga

Molestias en la garganta, faringitis. afecciones respiratorias,

MICO Ventilación deficiente Exposición a ventilación deficiente somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e
irritación de los ojos.
Enfermedades Contagiosas o Infeccionsas, Dermatosis.
ASICO Humedad Exposición Excesiva a Humedad Resfriados. Alergias
Exposición a Alta Presión
ASIGO Alta pres ion atrnosferica Atmosferica Aumento de Presión Arterial. Soroche,

Exposición a radiaciones
FISICO Radiaciones Ionizantes ionizantes Quemaduras. Efectos de la Radiación, Lesiones de Retina

Exposición a radiaciones no Efecto de la Radiación. Problemas Neurologicos. Lesión de

FISICO Radiaciones No lonizantes Retina
ionizantes
Inhalación de polvo (material
RSICO Polvo (Material Particulado) Neurnaconiosis, irritación. intoxicación y problemas alérgicos
particulado)

A) Contacto de la vista con

A) Irritación, Conjuntivitis Química. Quemadura
sustancias o agentes dañinos.
B) Contacto de la piel con 6) Dermatitis de contacto. Quemaduras. Envenenamiento
Quimicas,
sustancias o agentes dañinos. C) Asfixia, Intoxicación, Irritación. Neumaconiosis. problemas
Vapores, Compuestos o
QUÍMICO C) Inhalación de sustancias o del aparato respiratorio, dolencias hepáticas, renales y
productos químicas en
agentes dañinos.
general D) Intoxicación, Neumonia Química. Dolencias hepáticas,
D) Ingestión de sustancias o
renales y neurologicas
agentes dañinos.
n e u r o i o g i c a s
Agentes Biologicos
BIOLÓGICO t infecciosos (virus, bacterias. Exposición a agentes biológicos Enfermedades infecciosas o parasitarias.
hongos. parasitos, etc)

Mordedura de animales/Picadura
BIOLÓGICO ' Animales / Insectos Lesiones de piel. Envenenamiento
de insectos

Cenicalgía. Dorsalgía, Escoliosis, Síndrome de Túnel

Ergonómico por movimientos Carpiano, Lumbaigias. Bursitis. Celulitis. Cuello u hombro
ERGONOMICO Movimientos Repetitivos
repetitivos tensos. Dedo engatillado. Epicondilitis. Ganglios,
Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.

Espacio Inadecuado de Ergonómico por espacio Distensión, Torsión. Fatiga y DORT (disturbios osteo-
ERGONOMICO
Trabajo inadecuado de trabajo musculares relacionados al trabajo)

Ergonómico por condiciones de

ERGONOMICO Iluminación Inadecuada Disminución de la agudeza visual, asteopía, miopía. cefalea.

iluminación inadecuadas

ti
ERGONOMICO Sobreesfuerao Ergonómico por sobreesfuerzo. Distensión. Torsión. Fatiga y DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al trabajo)

Postura Inadecuada/Carga Ergonómico por postura Distensión, Torsión. Fatiga y DORT (disturbios osteo-
ERGONOMICO
postural estatica inadecuada musculares relacionados al trabajo)

PROINGAS S.A.0
SVEC TO SMUCMS CtUM73.A: O"
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t FECHA DE APROB. 20/03/2019

MECANICO Vehículo Motorizado pesado / liviano Atropello, accidente Vehicular Fractura. Contusiones. Lesiones, Muerte

MECANICO Pieza en movimiento Atrapado por pieza en movimiento Fractura. Contusiones. Lesiones. Muerte

Atmosfera Peligrosa / espacio

MECANICO Exposición a atmósfera peligrosa Asfixia, Intoxicación, Muerte
confinado
S u
p e r f i c i e Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas
MECANICO cie Resbaladiza, Irregular, al mismo nivel
Obstaculos en el piso y Contusiones
Trabajos en altura (encima de 1.80
MECÁNICO Calda a distinto nivel Fractura, Contusiones, Muerte
metros)

Superficies/Material a Contacto con superficies/material

MECANICO Quemaduras
elevadas/bajas temperaturas a elevadas/bajas temperaturas

Superficies u objetos Punzo Cortado por superficies u objetos

MECANICO punzo cortantes Escoriaciones. Amputaciones. Muerte
Cortantes cortantes

Golpeado por caída de materiales Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutanea Intacta).

MECÁNICO Objetos Almacenados en Altura
almacenados en altura Traumatismo. Muerte

Golpeado por objetos o equipos Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutanea Intacta).

MECANICO Objetos o equipos en Movimiento en movimiento Traumatismo. Muerte

Golpeado por caída de

Manipulación de
MECÁNICO herramientas /objetos Traumatismo, Contusiones, Muerte
Herramientas/objetos
(manipulación)

Contacto con partículas en

MECANICO Partículas en Proyección Contusiones. Lesiones
proyección
Uso de equipos o herramientas Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras 1.11.111.
MECANICO Contacto con electricidad
Muerte
electricas

Uso de equipos o herramientas

MECANICO electrices en espacio confinado
potencial incendio o explosion Quemaduras, Traumatismos, Contusiones. Asfixia, Muerte

Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I. II II I,

ELÉCTRICO Energía Electrice Contacto con electricidad
Muerte

LOCATIVO talud inestable calda de tierra y rocas Contusiones, Lesiones, Muerte por enterramiento

LOCATIVO excavaciones profundas deslizamiento de paredes Contusiones. Lesiones. Muerte por enterramiento

LOCATIVO Material Inflamable Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte

Material Inflamable; Fluidos a

LOCATIVO Presión, Equipo Presurizado ENDlosión Quemaduras. Traumatismos. Contusiones, Asfixia, Muerte

Condiciones de trabajo: Tipo de

trabajo. grado de autonomía, Transtornes Biologicos y Sociales Ansiedad. Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad. Estrés. Burnout,
pSICOsoaAL aislamiento, promoción, estilo de por Condiciones de Trabajo
dirección, turnicidad, ritmos y e t c
jornadas de trabajo y acoso

PSICOSOCIAL Trabajo bajo presion Exposicion a trabajo bajo presion Estrés laboral. nervisisrno. irritabilidad

Trabajo en Turno Nocturno. Transtornos Biologicos y Sociales

PSICOSOCIAL Monotonia y/o Repetibilidad. Jornada por Jornada de Trabajo Ansiedad, Nerviosismo. Stress
de Trabajo Prolongada Prolongada

Fluidos a Presión, Equipo

OTRO Golpeado por fluidos a presión Traumatismo, Contusiones. Muerte
Presurizado

Manifestacion PublicafToma de
OTRO Golpeado o agredido Contusiones, Lesiones. Muerte
Instalaciones

Movilizacion/Desplazamlento de
OTRO Accidente Traumatismo. Contusiones. Muerte
personal
OTRO Hostilidad Agresion fisica Cortes. lesiones. muerte