GUIA 3

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Angie Viviana Barrera Lobaton

Lina María Castro Fonseca

Leidy Tatiana Camacho Cortes

INSTRUCTOR: Karol Vanessa Hernández Pardo

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Centro Industrial y Desarrollo Empresarial (CIDE).

Tecnólogo en Gestión de Procesos Administrativos de Salud – 1696620

Soacha, Cundinamarca
 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

3.4.1 Mediante la revisión del siguiente link realice una revisión de uno de los informes del estado de
control interno que presenta la institución y mencione al menos 10 novedades encontradas.
http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/nuevo_sitio/es/transparencia-e-informes/sistema-control-
interno/informes-sistema-control-interno

➢ Por medio del Informe estado del sistema de Control Interno E.S.E. Hospital San

Rafael Tunja (Periodo evaluado: 01-03-2019 al 30-06-2019) evidenciamos las

siguientes novedades:

1. PLAN DE ACCIÓN DEL TALENTO HUMANO:

El numeral 4, hace referencia a la identificación y evaluación de la adaptación de las

personas, ya sea por separación del cargo actual o nueva vinculación. Esta institución aplico

un cuestionario para evaluar el cambio organizacional.

Donde no se tiene un informe de los resultados y acciones a desarrollar de la

aplicación del plan de acción del talento humano, además que se requiere que estos se

incluyan en el sistema documental de la institución.

2. PLAN DE ACCIÓN POLITICA DE INTEGRIDAD:

Evidencia que, en el segundo ítem, buscaban realizar una reunión con grupo de integridad

para definir canales, metodologías y definir los roles y responsabilidades del grupo de

trabajo

de integridad. Donde se tiene como evidencia de esta reunión el acta, los integrantes del

grupo e integridad. No obstante, no se logró evidenciar los roles y responsabilidades de

los diferentes integrantes del grupo.

3. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

Dentro de este, se demostró que el informe de seguimiento al avance de los planes de

trabajo de la institución se está cumpliendo, desde la subgerencia administrativa con un

78%,

hasta la asesoría de desarrollo de servicios de salud con 75%. Donde en general dan

cumplimiento a 59 planes con un 73%.

Según lo observado, se pide que se tenga en cuenta el corte de los informes para que

se evidencie el porcentaje de cumplimiento por corte y acumulado del año y así de

verificar si se está cumpliendo las fechas establecidas para cada una de las acciones.

4. SERVICIO AL CIUDADANO

Definir en conjunto con la oficina jurídica la publicación del estado del trámite en la

página web de las PQRSD, donde se observa que en la página web de la institución informe

PQRS del primer trimestre de 2019. Sin embargo, en este informe no se evidencia la

participación e información de derechos de petición de la oficina jurídica,

incumpliendo la actividad planeada.

5. GOBIERNO DIGITAL, ANTES GOBIERNO EN LINEA:

Formalizar la entrega de la aplicación para PQRS por parte del desarrollador y

promocionar su uso, donde en el informe se evidencia la entrega de está app, pero cuando

se realiza una valoración por parte de control interno donde se evidencia que la app, no

está funcionando correctamente, se diligencia todos los campos, pero no realiza él envió

de la PQRS, además, no se promociono su uso a la comunidad interesada.

6. GOBIERNO DIGITAL, ANTES GOBIERNO EN LINEA:

Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), con el mapa de

ruta y el plan de comunicaciones, objetivos, indicadores, se observa que el documento de

plan de comunicaciones es aprobado más, sin embargo, no se menciona en el PETI,

adjuntan borrador de mapa de ruta, no está codificado ni aprobado.

7. DEFENSA JURIDICA:

En el primer ítem, se tiene como evidencia herramienta de Excel. No obstante, se

requiere que este programa sea actualizado para que permita medir y evaluar el éxito

procesal.

8 ANALISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS

POLITICAS

No se encuentra la caracterización de los grupos de los ciudadanos a los cuales se les

debe dirigir los productos y servicios para identificar cuales son los derechos que se deben

garantizar, que necesidades se debe satisfacer y que problemas se debe solucionar

9 ANALISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS

POLITICAS

No se tienen identificados riesgos estratégicos que puedan impedir el cumplimiento de

los objetivos institucionales

10 ANALISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS

POLITICAS

Se requiere identificar en la medida de lo posible los efectos y cambios que se quieren

generar en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus grupos.