MSIG 01 01 Manual Del SIG V05

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Manual del Sistema Integrado

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Compañía Electro Andina S.A.C
Cargo Nombre
Elaborado/Actualizado por: Líder del Proceso SIG Jacqueline Telles Vásquez
Revisadoy Aprobado por: Gerente General Roberto Pachas Magallanes
Este documento ha sido elaborado, actualizado, revisado, aprobado y desplegado por medios electrónicos, por lo que no requiere
firma manual
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0 INTRODUCCIÓN 5
0.1 Generalidades 5
0.2 Presentación de la Compañía Electro Andina S.A.C. (CEA SAC) 5
0.3 Filosofía Institucional 6
0.4 Productos 6
1 OBJETO 9
1.1 Objeto 9
2 REFERENCIAS NORMATIVAS 9
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 9
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 10
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 10
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
4.2 10
interesadas
4.3 Determinación del alcance 11
4.4 Sistema integrado de gestión 11
5 LIDERAZGO 13
5.1 Liderazgo y compromiso 13
5.1.1 Generalidades 13
5.1.2 Enfoque al cliente 13
5.2 Política del SIG 14
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 15
6 PLANIFICACIÓN 16
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 16
Identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de
6.1.2 16
controles
6.1.3 Aspectos ambientales y planificación de acciones 17
6.1.4 Requisitos legales y otros requisitos 17
6.2 Objetivos y programas del SIG 17
6.3 Planificación de los cambios 18
7 APOYO 18
7.1 Recursos 18
7.1.2 Personas 19
7.1.3 Infraestructura 19
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 20
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 20
7.1.5.1 Generalidades 20
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 20
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7.1.6 Conocimiento de la organización 20
7.2 Competencia, formación y toma de conciencia 21
7.3 Comunicación, participación y consulta 21
7.4 Requisitos de la documentación 22
7.5 Información documentada 22
8 OPERACIÓN 24
8.1 Planificación y control operacional 24
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia 25
8.3 Requisitos del producto 26
8.3.1 Comunicación con el cliente 26
8.3.2 Determinación de los requisitos del producto 26
8.3.3 Revisión de los requisitos del producto 26
8.3.4 Cambios en los requisitos del producto 27
8.4 Diseño y Desarrollo 27
8.4.1 Planificación del diseño y desarrollo 27
8.4.2 Elementos de entrada del diseño y desarrollo 28
8.4.3 Controles del diseño y desarrollo 28
8.4.4 Salidas del diseño y desarrollo 29
8.4.5 Control de los cambios del diseño y desarrollo 29
Control de los procesos, productos y servicios suministrados
8.5 30
externamente
8.5.2 Tipo y alcance del control 31
8.5.3 Información para los proveedores externos 31
8.6 Producción y provisión de recursos 31
8.6.1 Control de la producción y de la provisión de recursos 31
8.6.2 Identificación y trazabilidad 32
8.6.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 32
8.6.4 Preservación 32
8.6.5 Actividades posteriores a la entrega 33
8.7 Liberación del producto 33
8.8 Control de las salidas no conformes 33
9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 34
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 34
9.1.2 Satisfacción del cliente 35
9.1.3 Análisis y evaluación 35
9.2 Auditorías internas 36
9.3 Revisión por la dirección 36
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 37
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 37
10 MEJORA 38
10.1 Generalidades 38
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10.2 Investigación de incidentes 38
10.3 No Conformidad y acción correctiva 38
10.4 Acción preventiva 39
10.5 Mejora 39
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0. INTRODUCCIÓN
0.1. GENERALIDADES
El presente manual se ha elaborado para que la Compañía Electro Andina S.A.C.
(CEA S.A.C.), opere bajo un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con la capacidad de brindar
productos, aumentar la satisfacción de sus clientes, prevenir y controlar la
contaminación, lesiones, enfermedades ocupacionales y establecer procesos de
mejora continua mediante la eficaz aplicación de su Sistema Integrado de Gestión
(SIG).
0.2. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. (CEA S.A.C.)

La Compañía Electro Andina S.A.C. (CEA S.A.C.) es una empresa industrial de
capital privado que viene desempeñándose desde el 20 Agosto de 1985 en el
desarrollo de la actividad metal mecánica enmarcándose dentro de las áreas del
diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de Transformadores de
Distribución, de Medida y Protección, Autotransformadores de Arranque,
Reactancias de Puesta a Tierra, Reactancias Limitadoras de Corriente de
Cortocircuito, entre otros tipos de equipos.
Sus productos cumplen con las prescripciones de las normas internacionales,

nacionales y en casos específicos con las normas internas de los concesionarios de
energía eléctrica o de otros clientes. En su diseño y fabricación se utilizan recursos
humanos calificados con amplia experiencia en el ramo y materiales de primera
calidad, así como un control de calidad capaz de garantizar la elaboración de un
producto confiable, duradero y de alto rendimiento.
El universo de sus clientes comprende a las empresas más importantes del sector
eléctrico, minero, de construcción, manufacturero, de comunicaciones, textil, etc.,
habiendo suministrado más de 2’500,000 KVA en Transformadores de Distribución y
miles de unidades en Transformadores de Medición y Protección entre el que se
destaca su producto “TRAFOMIX” que tiene marca registrada por ser creadores de
dicho producto.
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En CEA SAC, la optimización de los diseños, y el mejoramiento de sus productos es

continua. Utilizan información de vanguardia junto a sistemas computarizados de
diseño; disponen de equipos y técnicas de última generación y las mejores materias
primas, siendo líderes innovadores en nuestro país.
0.3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
0.3.1. Misión: El compromiso de Compañía Electro Andina S.A.C. es fabricar

transformadores con calidad cumpliendo las normas internacionales y
satisfaciendo todos los requisitos que establezca el cliente, aplicando los
estándares de buenas prácticas.
0.3.2. Visión: Ser una empresa que se diferencie por la excelencia en la ingeniería
y la fabricación de Transformadores Convencionales, Especiales y de
Medición, mediante la innovación y la mejora continua.
0.4. PRODUCTOS
0.4.1. Trafomix: El TRAFOMIX es una unidad compacta que se utiliza para realizar
la medición, control y/o protección en media tensión y es fabricado de
acuerdo a las prescripciones de las normas IEC o ANSI. Para realizar esta
función, el TRAFOMIX reúne en uno solo los transformadores de tensión y
corriente requeridos, los cuales se interconectan internamente entre sí de
acuerdo al esquema eléctrico deseado.
0.4.2. Transformadores de distribución: Debido a que el costo de la energía es

un factor muy importante en el valor de los productos manufacturados y por
lo tanto tiene relación directa con la competitividad, las empresas ahora están
evaluando el costo de funcionamiento de los transformadores y por tanto
requieren que estas unidades tengan un excelente rendimiento (perdidas
mínimas). Los tipos de transformadores de distribución son:
• Transformadores de distribución
• Transformadores de potencia
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• Transformadores de alta eficiencia
• Transformadores con medición integrada
• Transformador pedestal
• Transformador ecológico
• Transformadores de aislamiento
• Transformadores anti-hurto
• Transformadores secos
0.4.3. Transformadores especiales: Con el objeto de contribuir a la solución de

problemas de operación, regulación y protección en los sistemas eléctricos
de Potencia, Compañía Electro Andina S.A.C. CEA ha desarrollado una serie
de productos que hemos denominado “Transformadores Especiales”:
• Transformador de puesta a tierra zig – zag: Las Puestas a Tierra de las

líneas de distribución con neutro aislado constituyen un peligro para la
vida de las personas y animales cuando no son despejadas
oportunamente. Esto puede ocurrir en casos en que las corrientes de falla
a tierra son muy pequeñas de modo que el Relé previsto para despejarlas
no tiene la sensibilidad requerida para detectar corrientes de esta
magnitud. Para resolver este problema CEA S.A.C. ha desarrollado un
diseño económico mediante un Reactor en conexión Zigzag que
proporciona un neutro artificial el cual se conecta a tierra. De este modo
cualquier puesta a tierra hará circular por el neutro del ZigZag una
corriente de valor suficiente como para ser detectada por un Relé de
Intensidad el cual ordenara el despeje de la falla.
• Reactor Shunt: Para contribuir a una operación eficiente y confiable en el

Sistema Eléctrico de Potencia, específicamente en el de Transmisión,
CEA ha desarrollado el Reactor “SHUNT”, el cual es un medio económico
que se dispone para la compensación de la Potencia Reactiva
relativamente larga, debida a los efectos de la capacitancia de las líneas
de transmisión, particularmente para limitar las tensiones con la línea en
vació o en mínima carga.
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• Autotransformadores: Como se sabe un Autotransformador presenta
notables ventajas frente a un Transformador convencional cuando la
relación de Transformación es semejante, en tal sentido CEA S.A.C. ha
desarrollado este tipo de producto para aplicaciones en el Sistema
Eléctrico de Distribución y Utilización.
• Transformadores de factor k: En los circuitos en los que hay conectados

equipos electrónicos de potencia; los Transformadores que los alimentan
deben ser dimensionados para no sufrir recalentamiento por efecto de los
armónicos que generan estos equipos. Para atender estas exigencias
CEA S.A.C. ha desarrollado los denominados Transformadores de Factor
K. El factor K indica la capacidad del Transformador de soportar un cierto
contenido de armónicos.
0.4.4. Transformadores de tensión y corriente: CEA S.A.C. fabrica

Transformadores de Medición y Protección (para Tensión y para Corriente)
en Media Tensión (0.6 a 36 Kv) los cuales están diseñados para obtener
medidas con una Clase de Precisión requerida y para soportar los esfuerzos
de las sobretensiones y de las corrientes de cortocircuito que se presentan
en las líneas donde serán instaladas.
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1. OBJETO
El Manual del SIG tiene por objetivo describir el Sistema Integrado de Gestión (SIG)
de la Compañía Electro Andina S.A.C. (CEA S.A.C.) de conformidad con los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. A
partir de esta descripción se despliegan los siguientes objetivos específicos:
1.1.1. Definir el alcance del SIG, incluyendo los detalles y la no aplicabilidad de los
requisitos referidos.
1.1.2. Presentar la política y los objetivos del SIG.
1.1.3. Hacer referencia a los procedimientos documentados.
1.1.4. Describir la interacción entre los procesos del SIG.
1.1.5. Servir como medio para facilitar los procesos de capacitación, entrenamiento
y sensibilización del personal de CEA S.A.C. en relación con su Sistema
Integrado de Gestión, la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Durante el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión se han consultado las siguientes
normas internacionales:
• Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad_ Requisitos
• Norma Internacional ISO9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad_ Fundamentos
y Vocabulario
• Norma Internacional ISO 19011:2011Directrices para la auditoria de los sistemas de
gestión.
• Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental_ Requisitos.
• Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional – Requisitos.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1. CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
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3.2. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
3.3. PRODUCTO: Resultado de un proceso que ha sido solicitado por un cliente o está
destinado a él.
3.4. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
3.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
3.6. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
3.7. SIG: Sistema Integrado de Gestión.
3.8. CEA S.A.C.: Compañía Electro Andina S.A.C.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.

CEA S.A.C ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.
Las cuestiones internas y externas se han realizado mediante un análisis, cuyo registro
está contenido en el Contexto de la Organización CEA Sistema de Gestión Ambiental
OD-02-05 y Contexto de la Organización CEA Sistema de Gestión de Calidad OD-02-
13.
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS.
CEA S.A.C. determina, revisa y realiza seguimiento de:
a) Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y
Ambiental.
b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el Sistema de
Gestión de Calidad y Ambiental.
c) Determina que necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales
aplicables y otros requisitos para el Sistema de Gestión Ambiental.
A efecto de suministrar los productos que satisfagan los requisitos del cliente y cumplir con
los requisitos legales aplicables, se determina las necesidades y expectativas de las partes
interesadas en el Contexto de la Organización CEA Sistema de Gestión Ambiental”
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(4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las partes interesadas) OD-02-05
y Matriz de Partes Interesadas – Sistema de Gestión Calidad OD-02-14
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE.
4.3.1. Alcance ISO 9001:2015:“Diseño, construcción, pruebas y suministro de

transformadores de medida (tensión y/o corriente), de distribución y especiales.
4.3.2. Alcance ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007: Todas las actividades
de diseño, construcción, pruebas y suministro de transformadores de medida
(tensión y/o corriente), de distribución y especiales realizadas en las sedes de
CEA S.A.C. que se encuentran en la Calle el Hierro N° 162, Nº189 y N° 127,
Urb. Industrial Infantas, Los Olivos, Lima, Perú.
4.3.3. Alcance Geográfico: La sede de la CEA S.A.C., se encuentra en la Calle el
Hierro N° 162, Nº189 y N° 127, Urb. Industrial Infantas, Los Olivos, Lima, Perú.
Asimismo, se ha determinado el requisito no aplicable a ninguno de sus procesos

dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, es el siguiente:
Requisito Justificación
Control de la Producción y de la provisión del
Servicio - Acápite f) Validación y Revalidación
8.5.1. Acápite f)
Periódica.
de la norma ISO
Los productos que proporciona la CEA S.A.C. si
9001:2015
pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posterior.
4.4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CEA S.A.C. establece, documenta, implementa y mantiene un SIG y mejora
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Para este efecto, CEA
S.A.C. ha:
a. Determinado los procesos necesarios para el SIG y su aplicación en CEA S.A.C.

b. Determinado la secuencia e interacción de estos procesos en el Mapa de
Procesos MP-01-01.
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c. Determinado los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de éstos procesos sean eficaces. Estos
criterios y métodos principian por la utilización de Diagramas de Caracterización
de los procesos, documentación del SIGy culminan con la medición y control de
los resultados de los procesos a través de sus indicadores principales.
d. Identificado los recursos necesarios de los procesos, en los Diagramas de
Caracterización y ha definido procesos de soporte para asegurar la
disponibilidad de éstos recursos e información necesaria para apoyar a la
operación y al seguimiento de los procesos.
e. Determinado realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos a
través del control de los indicadores de proceso. Estos indicadores están
identificados en los Diagramas de Caracterización y su control específico se
realiza mediante las Fichas de Indicadores de Proceso.
f. Determinado qué en base al análisis de los resultados de los Indicadores de
Procesos; la Gestión de la Dirección en coordinación con el Sistema Integrado
de Gestión, implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos, de acuerdo a lo definido en la
documentación del SIG.
g. Abordando los riesgos y oportunidades descritos en el punto 6.1 del presente
manual.
CEA S.A.C. define el Sistema Integrado de Gestión bajo el esquema del ciclo de
mejora continua, el cual se grafica en su Mapa de Procesos siguiente:
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5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1. GENERALIDADES
La Gerencia General de CEA S.A.C. proporciona evidencia de su liderazgo y
compromiso con respecto al SIG:
a. Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la
eficacia del SIG.
b. Mediante el establecimiento de la política del SIG y los objetivos del SIG, y que
éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la
organización.
c. Asegurándose de la integración de los requisitos del SIG en los procesos de
negocio de la organización.
d. Promoviendo el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en
riesgos.
e. Con el aseguramiento de la disponibilidad de recursos.
f. Comunicando en reuniones al personal de CEA S.A.C. sobre la importancia de
un SIG eficaz y conforme con los requisitos del SIG.
g. Con el aseguramiento de que el SIG logre los resultados previstos.
h. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del SIG.
i. Promoviendo la mejora continua.
j. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en
la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La Gerencia General de CEA S.A.C. garantiza el liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al Cliente, asegurándose:
a. Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables establecido en el punto 8.3.2 del
presente manual. El documento Requisitos del Producto RP-01-01 recoge los
requisitos especificados por el cliente.
b. Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar
a la conformidad de los productos brindados y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente, establecido en el Procedimiento de Riesgos y
Oportunidades de Calidad PR-02-11.
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c. Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente establecido
en el punto 9.1.2 del presente manual.
5.2. POLITICA DEL SIG

La Gerencia General de CEA S.A.C. ha establecido la siguiente Política del SIG:
a. es adecuada al propósito de CEA S.A.C.,
b. incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente
la eficacia del SIG,
c. proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad. Este alineamiento se asegura en el documento Planificación de
Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (OD-01-01).
d. Ha sido comunicada al personal en reuniones de despliegue del SIG quienes
dan fe de su entendimiento, y se ha reforzado a través de:
• Cuadros en lugares visibles de la organización,
• Desplegada en reuniones a los trabajadores,
e. Cabe mencionar que la Política del SIG es revisada en la revisión por la

dirección, para verificar sí continúa siendo adecuada al propósito de la
organización, y en las Auditoría Internas.
La Política del SIG se define en el documento Política del Sistema Integrado de

Gestión (SIG) Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional PSIG-
01-01. En los medios de difusión de la Política bastará con especificar el cargo
“Gerencia General”, la versión y fecha de aprobación.
Asimismo la Política del SIG se encuentra disponible para las partes interesadas
pertinentes en la página web de CEA.
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5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.

La Gerencia General de CEA S.A.C. asegura que las responsabilidades y autoridades
están definidas y son comunicadas dentro de la organización a través del despliegue de la
siguiente documentación:
• Manual de Organización y Funciones.
• Manual del SIG.
• Diagramas de Caracterización de los Procesos.
• Procedimientos del SIG.
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La Gerencia General de CEA S.A.C. ha asumido la función de Representante de la
Dirección y Líder del Proceso de Gestión de la Dirección.
Sus principales responsabilidades son:
a. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para
el SIG,
b. Revisar información acerca del desempeño de la organización y del SIG incluyendo las
necesidades de mejora, y
c. Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de
la organización.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La planificación del SIG, considera las cuestiones establecidas en el punto 4.1 y el 4.2
del presente manual, determinando los riesgos y oportunidades con la finalidad de:
a) Asegurar que el SIG pueda lograr sus resultados previstos.
b) Aumentar los efectos deseables.
c) Prevenir o Reducir efectos no deseados.
d) Lograr la mejora.
Para la Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG, se ha establecido el

Procedimiento de Riesgos y Oportunidades de Calidad PR-02-11, Acciones para
abordar riesgos y oportunidades (Calidad) OD-01-05, Acciones para abordar
riesgos y oportunidades (Medio ambiente) OD-01-04, Matriz de Riesgos y
Oportunidades (por proceso), con el fin de planificar, integrar e implementar a los
procesos y evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÒN DE CONTROLES.
CEA S.A.C. determina los peligros de sus actividades, que puede controlar y evalúa
los riesgos asociados.
Se evalúan los Riesgos a través de una metodología eficaz según la naturaleza de los
peligros identificados, y según establece la Matriz de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y medidas de controles FO-02-07.
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6.1.3. ASPECTOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÒN DE ACCIONES.
CEA S.A.C determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que puede controlar y de aquellas en los que puede influir, y sus impactos
ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Se determinan tanto en condiciones normales, anormales y de emergencias, así como
los Aspectos Ambientales asociados a cambios, desarrollo de nuevos productos,
actividades o servicios.
Se determinaran los aspectos ambientales significativos a través de una metodología
eficaz que aplica criterios preestablecidos, en la Matriz de identificación de
aspectos e impactos ambientales FO-02-08.
6.1.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

CEA S.A.C. determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos, se
evalúa su cumplimiento e implementan las acciones requeridas para dar
cumplimiento.
Se tiene en cuenta estos requisitos cuando se establece, implementa, mantiene y
mejora el SIG.
La metodología tanto de identificación, como de evaluación queda descrita en el
Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos PR-
02-06.
6.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SIG.

La Gerencia General se ha asegurado de que los Objetivos del SIG incluyendo aquellos
necesarios para cumplir con los requisitos del producto, se han establecido en las
funciones y los niveles pertinentes dentro de CEA S.A.C., y se encuentran definidos en el
documento OSIG-01-01. Estos objetivos, son coherentes con la Política del SIG y son
medidos. Mediante la revisión por la dirección se evalúa el desempeño de estos objetivos
a través de la revisión de los indicadores de procesos, los mismos que están alineados a
los objetivos establecidos para el SIG.
Los objetivos del SIG de CEA S.A.C. son:
• Reducir el tiempo de ciclo de los procesos.
• Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.
• Estandarizar el diseño de los productos.
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• Mejorar las competencias necesarias de nuestro personal a fin de ejecutar eficazmente
los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
• Proporcionar eficientemente los recursos necesarios para el logro de los procesos del
Sistema Integrado de Gestión.
• Mejorar continuamente los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
• Prevenir la contaminación del suelo Manejando los Residuos Peligrosos de acuerdo a
Ley.
• Prevenir la contaminación del suelo por potencial derrame de Aceite dieléctrico y
resinas.
• Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.
• Prevenir la ocurrencia de enfermedades profesionales.
Asimismo se ha establecido los siguientes planes y programas con la finalidad que se

alcance los objetivos planificados:
• Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo OD-02-08.
• Plan Anual de Salud Ocupacional OD-21-02.
• Programa Anual de Seguridad Ocupacional OD-02-11.
• Programa Anual de Salud Ocupacional OD-21-03.
• Programa Anual de Medio Ambiente (Generación de residuos sólidos
peligrosos. Potencial derrame de aceite dieléctrico y resinas) OD-02-10.
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

A efecto de la mejora continua en el SIG, de manera planificada a través de la Revisión
por la Dirección determina la necesidad de realizar cambios en el SIG, considerando:
a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.

b) La integridad del SIG.
c) Disponibilidad de recursos.
d) Asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
Asimismo la planificación de cambios puede generarse por actualización de las matrices

(legales, de seguridad, de medio ambiente), auditorías internas, entre otras entradas, y
pueden ser registradas en FO-02-04 Solicitud de Acción de Mejora como una
oportunidad de mejora para establecer el plan de acción respectivo.
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7. APOYO
7.1. RECURSOS
CEA S.A.C., gestiona sus ingresos, producto de la venta de los transformadores que
fabrica, determina y proporciona los recursos necesarios para:
a. Implementar y mantener el SIG y mejorar continuamente su eficacia, y
b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
c. Capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
d. Qué se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2. PERSONAS
CEA S.A.C determina y proporciona las personas necesarias para la implementación
eficaz del SIG y para la operación y control de sus proceso.El personal involucrado en
el SIG es competente para la ejecución de sus actividades y el desarrollo de sus
procesos, con base en la educación, formación y experiencia apropiadas. La
definición de las competencias está, para cada puesto, en el documento Perfiles de
Puestos de Trabajo OD-21-01.
7.1.3. INFRAESTRUCTURA.
CEA S.A.C. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. Esta infraestructura incluye:
a. Instalaciones para el desarrollo de los procesos clave, los de soporte y los de
dirección. En estas instalaciones se proporciona el espacio de trabajo adecuado y
se brindan los servicios asociados necesarios. Se ha elaborado programas de
mejora en las condiciones de las instalaciones y mantenimiento de la
infraestructura.
b. Cada proceso ha determinado el equipamiento necesario para su desarrollo en su
respectivo diagrama de caracterización. Sobre los equipos de producción y
control de calidad se han desarrollado programas de mantenimiento preventivo y
correctivo.
c. Se contratan los servicios externos de apoyo como transporte y el aseguramiento
de sus niveles de servicios se hace mediante el control del proveedor definido en
el punto 8.5 del presente manual.
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d. Mediante el Proceso de Sistemas de Información se toman las acciones
necesarias para el buen funcionamiento de los equipos informáticos y de
comunicaciones.
7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS.

CEA S.A.C. gestiona las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

7.1.5.1 GENERALIDADES
CEA S.A.C ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para
asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos con
los requisitos. Para ello se cuenta con el Plan de calibración de los
instrumentos de medición FO-15-17.
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

CEA S.A.C. ha determinado el seguimiento y la medición a realizar y los
equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto con los requisitos.
En los casos que es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el

equipo de medición se:
a. Calibra o verifica. Se han elaborado programas de mantenimiento de los
equipos, donde se incluye la necesidad de calibración, según lo dispone la
norma ISO 9001:2015,
b. Ajusta o reajusta según sea necesario, dependiendo de los resultados de la
calibración efectuada.
c. Identifica para poder determinar su estado de calibración.
d. Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición,
e. Protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Se mantienen los registros de los resultados de la calibración y la verificación.
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7.1.6. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.
CEA S.A.C. con el apoyo de los dueños de los procesos; determina los conocimientos
necesarios para la operación de los procesos involucrados en el SIG y para lograr la
conformidad de los productos. Estos conocimientos se mantienen y están a
disposición en la medida que sea necesario; con esta finalidad se ha establecido el
Procedimiento para la Selección y Contratación de Personal PR-21-01.
Cuando se abordan necesidades y tendencias cambiantes, se considera los

conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos
adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas, estas actividades están
establecidas en el Procedimiento de Capacitación de Personal PR-21-03.
7.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

CEA S.A.C:
• Ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad de los requisitos del producto. Estas competencias se
encuentran determinadas en el documento OD-21-01 Perfiles de Puestos de Trabajo.
• Proporciona formación o se deciden otras acciones para el cumplimiento del perfil
definido, en función a la evaluación de desempeño que cada Líder del Proceso efectúe
o de la necesidad que se requiera en el SIG.
• Efectúa evaluaciones de la eficacia de las acciones tomadas para el logro de las
competencias.
• Se asegura que el personal es consciente de la pertenencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuye al logro de los Objetivos del SIG a través de la
entrevista de retroalimentación en base a los resultados de la evaluación de
desempeño.
• Mantiene los registros apropiados, de la educación, formación y experiencia en el
Legajo del Personal.
Lo antes mencionado se encuentra detallado en los procedimientos Procedimiento para
la Selección y Contratación del Personal PR-21-01, Procedimiento de Evaluación de
Desempeño PR-21-02 y Procedimiento de Capacitación de Personal PR-21-03.
7.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

La Gerencia General de CEA S.A.C. asegura que se establezcan los canales de
comunicaciones internas y externas pertinentes apropiados a la eficacia del SIG, para ello
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se ha determinado el Procedimiento Comunicación, Participación y Consulta PR-02-
10 que incluye:
a) Qué comunicar.
b) Cuándo comunicar.
c) A quién comunicar.
d) Cómo comunicar.
e) Quién comunica.
Además se ha identificado en el Procedimiento Comunicación, Participación y

Consulta PR-02-10, las disposiciones necesarias para un eficaz sistema de comunicación
con el cliente y partes interesadas. Asimismo se cuenta con diversos medios de
comunicación, como:
• Medios informáticos: correo electrónico.
• Medios de comunicación telefónica: telefonía (móvil y fija).
• Sesiones y reuniones internas de coordinación y trabajo.
7.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del SIG de CEA S.A.C. incluye declaraciones documentadas de la
Política del SIG PSIG-01-01, los Objetivos del SIG OSIG-01-01, el presente Manual del
SIG de la Compañía Electro Andina S.A.C. MSIG-01-01 donde se describe el alcance del
SIG, asimismo se cuenta con la documentación respectiva del SIG, los cuales se
encuentran ubicadas en el Repositorio del SIG. En el caso de los registros, cada proceso
ha definido la Lista de Registros FO-02-02 por su proceso, para llevar el control de los
mismos
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Para controlar los documentos del SIG, se ha definido el Procedimiento de Control de
Documentos y Registros del SIG PR-02-01 que establece:
a. La identificación y descripción.
b. La aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
c. La creación, revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su
nueva aprobación,
d. El formato y su medio soporte.
e. El control de cambios y estado de versión vigente,
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f. El aseguramiento de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso,
g. La legibilidad de los documentos y su fácil identificación,
h. La identificación y el control de la distribución de los documentos de origen externo
necesarios para la planificación y operación del SIG, y
i. La prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos.
Los documentos vigentes del SIG de CEA S.A.C. se almacenan en un repositorio del SIG
ubicado en el servidor principal de la empresa. La elaboración, actualización, revisión,
exclusión y aprobación de los documentos del SIG será por medios electrónicos,
asegurando que el personal de CEA S.A.C. responsable de la elaboración, actualización,
revisión, exclusión, aprobación y remisión de documentos aprobados cuente con un
usuario asignado y una clave individual única de acceso a la red y correo electrónico
corporativo. Mediante el repositorio del SIG se asegura que los documentos vigentes del
SIG se encuentren en los puntos de uso, y cada Líder del Proceso y el personal asignado
con una PC, tiene acceso al repositorio solo con opción de lectura. El Líder del Proceso
SIG es quien tiene la opción lectura y escritura en el repositorio del SIG.
En el caso de requerirse que algún documento del SIG se encuentre disponible en físico
en un punto de uso para el personal que no tiene asignada una computadora, el Líder del
Proceso a cargo es el responsable de imprimir el documento del repositorio del SIG y de
que los documentos físicos que se encuentren disponibles en el punto de uso asignado
estén vigentes.
En el caso de la confección de paneles con información de documentos vigentes del SIG,

antes de su confección, la información contenida es revisada y aprobada por el Gerente
General, garantizando de esta manera que el contenido de dicha información sea la
versión vigente. Una vez colocados los paneles en las distintas áreas de CEA S.A.C. el
responsable de mantener colocados solo los paneles vigentes será cada Líder de
Proceso, en el caso de Áreas comunes en las instalaciones de CEA S.A.C. se encuentra a
cargo el Líder del Proceso SIG.
Para el caso del despliegue de la información de los documentos vigentes del SIG
mediante elementos de merchandising, antes de su confección la información contenida
es revisada y aprobada por el Gerente General, garantizando de esta manera que el
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contenido de dicha información sea la versión vigente. Una vez distribuida esta
información será considerada como información no controlada.
Para el caso del despliegue de la información contenida en los documentos del SIG
mediante medios de comunicación (televisores, paneles, protectores de pantalla de la PC
u otros elementos) antes del despliegue de la información es revisada y aprobada por el
Gerente General, garantizando de esta manera que el contenido de dicha información sea
la versión vigente y es el Líder del Proceso de Sistemas de la Información el responsable
de asegurar que la información que se encuentra desplegada en los referidos medios de
comunicación sea la vigente.
Para el caso de la aprobación de la Política del SIG, definida en el documento PSIG-01-

01, bastará con la aprobación de la alta dirección que es el Gerente General,
especificando el cargo “Gerencia General”, el código, la versión del documento y fecha en
la que fue aprobado el documento.
En el Procedimiento de Control de Documentos y Registros del SIG PR-02-01 se

definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición de los registros del SIG. Se establecen también
las disposiciones para que los registros permanezcan legibles, fácilmente identificables y
recuperables. Como una forma de control, el procedimiento establece que se desarrollen
listas de registros por cada proceso dentro del alcance del SIG, asimismo los registros se
protegen contra modificaciones no intencionadas.
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.
CEA S.A.C. ha identificado y desarrollado los procesos necesarios para la fabricación de
sus productos. La coherencia con la planificación de los otros procesos del SIG se
asegura porque todos los procesos de la organización utilizan el mismo mecanismo de
planificación: los diagramas de caracterización. Además, la documentación del desarrollo
de los procesos mantiene la misma estructura en todo el SIG y finalmente, todos los
procesos se controlan mediante el uso de indicadores, cuya metodología de formulación y
control es similar.
Asimismo se asegura que los procesos contratados externamente están controlados, y
definidos perfectamente el grado de control según el punto 8.5 del presente manual.
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Durante la planificación de la fabricación de sus productos, CEA S.A.C., ha determinado lo

siguiente:
a. Los objetivos del SIG y los requisitos del producto. Estos requisitos se definen en los
documentos Objetivos del SIG OSIG-01-01 y Requisitos del Producto RP-01-01
respectivamente,
b. la necesidad de establecer sus procesos en función a su participación en la línea de
fabricación de sus productos (procesos de dirección, operativos y de soporte) y de
definir los documentos necesarios para cada proceso, así como proporcionar los
recursos específicos para la fabricación de transformadores,
c. Establecer el Proceso de Ingeniería y Diseño, el Proceso de Planeamiento y Control de
la Producción y el Proceso de Control de Calidad, para el desarrollo de las actividades
requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba
específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo.
En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, en nuestra organización:

- Se determinan los requisitos ambientales y de seguridad para la compra de productos
y servicios, según corresponda, a través del Procedimiento de Compras PR-23-01.
- Se comunican los requisitos ambientales y de seguridad pertinentes a los proveedores
externos.
También se realiza un exigente control de los impactos ambientales y riesgos, éstas se

encuentran descritas en la Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos
y medidas de controles FO-02-07 y Matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales FO-02-08.
Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y
el producto resultante cumplen los requisitos. Estos registros se han definido en la Lista
de Registros de cada proceso.
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

CEA S.A.C establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cómo
prepararse y responder ante situaciones de emergencia, según Plan de Emergencia OD-
02-02 (Calle el Hierro Nº162), Plan de Emergencia OD-02-03 (Calle el Hierro Nº127) y
Plan de Emergencia OD-02-12 (Calle el Hierro Nº189).
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Hemos desarrollado planes de emergencia y probamos su eficacia periódicamente a través
de simulacros descritos en los planes respectivos.
8.3. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.

8.3.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
CEA S.A.C., ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes, relativas a:
a. Proporcionar información de sus productos, a través de folletos, brochure, página

web, correos electrónicos, telefonía y con la presencia personal de sus ingenieros
de ventas y del personal de los procesos de Ingeniería y Diseño y Control de
Calidad,
b. Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones,
también a través de los canales ya mencionados,
c. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. Para éste fin se ha creado
un Procedimiento de Atención de Queja o Sugerencia del Cliente PR-11-03 y
el registro de quejas o sugerencia de los clientes a cargo de un responsable dentro
del Proceso de Ventas.
d. Informar al cliente sobre la manera en que se maneja y controla su propiedad,
cuando sea apropiado, el cual se encuentra descrito en las Condiciones
Contractuales por cada Presupuesto FO-11-01.
e. Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando se
requiera, el cual se encuentra descrito en las Condiciones Contractuales por cada
Presupuesto FO-11-01.
8.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.

CEA S.A.C. ha determinado en el documento Requisitos del Producto RP-01-01:
a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido y,
c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
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8.3.3. REVISIÒN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.
CEA S.A.C. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión la efectúa
antes que se comprometa a proporcionar un producto al cliente y se asegura que:
a. Se encuentren definidos los requisitos del producto según el documento de
Requisitos del Producto RP-01-01.
b. Están resueltas las posibles diferencias que puedan surgir entre los requisitos del
pedido y los expresados previamente,
c. Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Cada orden de trabajo genera la apertura de un expediente de fabricación de un

producto, donde se mantienen los registros de los resultados de la revisión y de las
acciones originadas por la misma.
Siempre los clientes proporcionan una aceptación de la propuesta. Se ha definido un

formato de control de cambios para cada Orden de Trabajo cuando se cambien los
requisitos, de manera que el personal correspondiente este consciente de los
requisitos modificados.
8.3.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.

Cuando exista un cambio en los requisitos ya descritos, CEA S.A.C., por medio de los
Jefes de las áreas se asegura que la documentación pertinente sea modificada y que
el personal sea informado, véase el Procedimiento de Control de Documentos y
Registros del SIG PR-02-01.
8.4. DISEÑO Y DESARROLLO

8.4.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
CEA S.A.C. planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Durante la
planificación del diseño y desarrollo CEA S.A.C. ha determinado:
a. La naturaleza, duración y complejidad de las actividades del diseño y
desarrollo.
b. Las etapas del diseño y desarrollo,
c. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo, y
d. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
e. Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo.
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f. La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso
de diseño y desarrollo.
g. Los requisitos para la posterior provisión del producto.
h. El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes
y otras partes interesadas pertinentes.
CEA S.A.C. gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el
diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara
asignación de responsabilidades.
Los resultados de la planificación se registran en el documento Control de Cambios

de Diseño y Desarrollo FO-13-11 de la Orden de Trabajo, según sea apropiado, a
medida que progresa el diseño y desarrollo. Se han desarrollado procedimientos de
diseño de equipos, donde se definen las etapas, las responsabilidades y autoridades
para el diseño y desarrollo de productos específicos.
8.4.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO:

Se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto
y se mantienen los registros, las cuales deben estar completas y sin ambigüedades.
Estos elementos de entrada incluyen:
a. Los requisitos funcionales y de desempeño,
b. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
c. La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable,
y
d. Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
e. Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos
Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados.
8.4.3. CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO

CEA S.A.C. para los controles del diseño y desarrollo considera:
a. Definir los resultados a lograr.
b. Realizar actividades de revisiones, verificación y validación para asegurar que
los productos resultantes cumplan con los requisitos especificados.
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c. Tomar cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante
las revisiones, verificaciones y validaciones.
En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo,
de acuerdo con lo planificado.
Los participantes en dichas revisiones son personal de los procesos de Ventas,
Ingeniería y Diseño, Planeamiento y Control de la Producción; y Control de Calidad,
lo que asegura incluir representantes de las funciones relacionadas con las etapas
de diseño y desarrollo que se están revisando.
Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción
necesaria.
Se hace la verificación para asegurarse de que los resultados del diseño y

desarrollo, cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y
desarrollo. Se mantienen los registros de los resultados de la verificación y de
cualquier acción que sea necesaria.
Se realiza la validación del diseño y desarrollo para asegurarse de que el producto

resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso
previsto. Esta validación se hace en el proceso de Control de Calidad y se completa
antes de la entrega del producto. Se mantienen los registros de los resultados de la
validación y de cualquier acción que sea necesaria.
8.4.4. SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO.

CEA S.A.C. se asegura de que las salidas:
a. Cumplan con los requisitos de entrada.
b. Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión del producto.
c. Incluyen o hacen referencias a los requisitos de seguimiento y medición, cuando
sea apropiado, y a los criterios de aceptación.
d. Especifican las características de los productos que son esenciales para su
propósito previsto y su provisión segura y correcta.
Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de manera adecuada para la
verificación respecto a los elementos de entrada, y se aprueban antes de su
liberación.
8.4.5. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

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Los cambios del diseño y desarrollo se identifican, se revisan y se aprueban antes
de su implementación. Se mantiene el registro de Control de Cambios de Diseño y
Desarrollo en el expediente de fabricación de cada orden de trabajo, sobre:
a. Los cambios del diseño y desarrollo.
b. Los resultados de las revisiones.
c. La autorización de los cambios.
d. Las acciones tomadas para prevenir impactos adversos.
8.5. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE.
8.5.1. GENERALIDADES.
CEA S.A.C. se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados. Toda compra se ejecuta previa emisión de la Orden de Compra
(para productos o servicios requeridos). El proceso de compras se define en el
Procedimiento de Compras PR-23-01.
El tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependen

del impacto del producto adquirido en la fabricación de los transformadores. En el
caso del producto este control se define en el Procedimiento de Control de
Calidad de Materiales PR-15-01.
La evaluación y selección de proveedores se hace en función de su capacidad de
suministrar productos o servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos por
CEA S.A.C. En el instructivo IN-23-01 se establecen criterios para la selección,
evaluación y reevaluación de proveedores.
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier

acción necesaria que se derive de las mismas.
CEA S.A.C. contrata el servicio de Transporte estableciendo los requisitos del

servicio mediante orden de compra, se controla el cumplimiento de los requisitos
establecidos con la guía de entrega de producto terminado aprobada por el
representante del cliente en el punto de entrega especificado por éste, en caso de
incumplimiento con los requisitos del servicio el Proceso de Ventas aplica el
Procedimiento de Atención de Quejas o Sugerencias del Cliente PR-11-03 e
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informa al Proceso de Logística quien es el responsable de realizar la evaluación y
re-evaluación del proveedor y tomar las acciones correspondientes.
CEA S.A.C. contrata externamente procesos que afectan la conformidad del

producto con los requisitos y se asegura del control de estos procesos. Contrata
externamente mediante orden de compra o servicios cuando la capacidad de
planta es alta, principalmente la producción de bobinas de corriente, el seguimiento
se realiza mediante el Registro de Seguimiento de Bobinas FO-23-01 y es
controlado por el proceso de Logística.
CEA S.A.C. contrata externamente diversos servicios necesarios para el SIG,

estableciendo los requisitos del servicio mediante contratos, órdenes de compra o
servicios para asegurar el nivel del servicio requerido, la selección de estos
proveedores se realiza mediante juicio de la Gerencia General y/o apreciación del
experto en la materia a tratar. El control es realizado por la Gerencia General
mediante los entregables del servicio requerido.
Para el SIG, la Asesoría Legal de CEA S.A.C. es un proceso externo, sin embargo
se asegura el nivel del servicio requerido y se encuentra controlado.
Para el caso de compras de emergencia se ejecutarán por caja chica y no están

comprendidas en la evaluación, las mismas que no requieren orden de compra.
8.5.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

CEA S.A.C. ha establecido e implementado inspecciones para asegurarse que el
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Estos controles
se definen en el Procedimiento del Control de Calidad de Materiales PR-15-01.
Para los demás productos o servicios, el responsable del Área de Almacén efectúa
la verificación de los productos comprados.
8.5.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS.

La información de las compras describe el producto o servicio a adquirir, lo que
incluye los requisitos para la aprobación del producto y se define en las Órdenes de
Compra, lo cual esta descrito en el Procedimiento de Compras PR-23-01.
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8.6. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE RECURSOS.
8.6.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DE RECURSOS.
CEA S.A.C. planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas que
incluyen:
a. La disponibilidad de información que describa las características del producto, la
cual se encuentra en el expediente de fabricación de cada transformador.
b. La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo, según lo definido
en el Procedimiento de Control de Documentos y Registros PR-02-01.
c. El uso del equipo apropiado, el que incluye los elementos de protección personal
(EPP)
d. La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, en las fases
correspondientes.
e. La implementación del seguimiento y medición, a través de los datos que
conducen a la elaboración y control de los indicadores de proceso,
f. La implementación de actividades de liberación y entrega, que incluye la
realización de una encuesta específica respecto de la entrega del producto
terminado, así como la provisión de la garantía sobre el producto y el servicio que
ésta garantía implica.
CEA S.A.C. declara la no aplicabilidad del cumplimiento de validación y revalidación
periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos
de producción, ya que los servicios que brinda si pueden verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición posterior.
8.6.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CEA S.A.C. identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la
realización del producto. La identificación se hace a partir de la asignación de un
número único de Orden de Trabajo; así se identifica el producto con respecto a los
requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.
8.6.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES

EXTERNOS
En el proceso de fabricación de transformadores no se trabaja con bienes que son
propiedad del cliente, pero si se manejan datos que los clientes proporcionan. Dicha
información se cuida mientras esté bajo control de CEA S.A.C.
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8.6.4. PRESERVACIÓN
CEA S.A.C. preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino
previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación incluye
la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los
transformadores fabricados y se aplica también a las partes constitutivas del
producto.
8.6.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA.

CEA S.A.C. cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con sus productos. Asimismo tiene en consideración:
• Los riesgos asociados con los productos.
• La naturaleza, el uso y la vida prevista de los productos.
• Retroalimentación de clientes.
• Requisitos legales y reglamentarios.
CEA S.A.C ha documentado el Procedimiento de Atenciones Técnicas PR-15-04 la

cual detalla la sistemática empleada en la organización, para la gestión de las
actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
8.7. LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

CEA S.A.C. hace el seguimiento y mide las características de su producto principal
(transformadores) para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza
en el proceso de Control de Calidad y ésta etapa está definida en la planificación del
producto. Se mantienen las evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación
los cuales son descritos en el Procedimiento de Pruebas Eléctricas PR-15-03.
Los registros indican al responsable que autoriza la entrega del producto al cliente. Esta
entrega no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad
pertinente del SIG y, cuando corresponda, por el cliente.
8.8. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
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CEA S.A.C. se asegura que su producto principal, (transformador) que no sea conforme
con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados. Esta identificación ocurre después del proceso de Control de Calidad,
producto del cual, se coloca un sticker color verde con el título de APROBADO a los
transformadores aptos. Aquellos que no cumplan con los requisitos se colocan un sticker
color rojo con la palabra RECHAZADO.
Todo la identificación y tratamiento de los productos no conformes se ha establecido en el

Procedimiento de Control del Producto No Conforme PR-02-03, donde además se
definen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el
producto no conforme, así como el tratamiento correspondiente, el cual debe seguir una o
más de las siguientes maneras:
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para

demostrar su conformidad. Se mantienen los registros de la naturaleza de la identificación
de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido y la identificación de la autoridad que decida la acción
con respecto a la no conformidad.
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
En CEA S.A.C. se aplican métodos apropiados para el seguimiento y la medición de
los procesos del SIG. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados. Como metodología fundamental se emplea la
gestión de indicadores de proceso, que se traduce en que cada proceso del SIG tiene
definidos sus indicadores respectivos. La definición de dichos indicadores se
encuentra en los Diagramas de Caracterización y el esquema de medición y control,
en la Ficha de Indicador de Proceso, que cada proceso tiene.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo las correcciones

y acciones correctivas, según sea conveniente. En una primera instancia estas
recomendaciones de mejora se definen en la misma Ficha de Indicador y se revisan
en las sesiones de comité y revisión por la dirección, donde el Gerente General las
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revisa, aprueba y dispone la ejecución de las recomendaciones de mejora que estime
conveniente para la mejora continua del SIG.
Para el caso de Seguridad y Medio Ambiente se realiza el seguimiento y medición a

través de los documentos:
• Programa Anual de Seguridad Ocupacional OD-02-11.
• Programa Anual de Salud Ocupacional OD-21-03.
• Programa Anual de Medio Ambiente (Generación de residuos sólidos
peligrosos. Potencial derrame de aceite dieléctrico y resinas) OD-02-10.
9.1.2. SATISFACCIÓN AL CLIENTE

CEA S.A.C. realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. El proceso de Ventas evalúa
los resultados de las encuestas de medición de la satisfacción del cliente, la cual se
encuentra descrita en el Instructivo Encuestas de Satisfacción al cliente IN-11-03.
Estas encuestas se realizan a los clientes que reciben el producto dentro del periodo
de la medición. Estos resultados se revisan en las sesiones de revisión por la
dirección.
9.1.3. ANALISIS Y EVALUACIÓN

CEA S.A.C. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia de su SIG y para evaluar dónde puede realizarse la mejora
continua de su eficacia. Esto debe incluir los datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
Cada responsable de proceso debe llevar a cabo la determinación, recopilación y

análisis de la información pertinente a su proceso. Estos resultados son presentados
a la Gerencia General quien revisa con cada Líder de Proceso la información más
importante relativa a su proceso.
Los resultados de los análisis provee información relacionada a:

a. La satisfacción del cliente, a través del análisis de la encuesta de satisfacción de
clientes, sus quejas o reclamaciones y sus sugerencias.
b. La conformidad con los requisitos del producto, a través de la información del proceso
de Control de Calidad.
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c. El desempeño y la eficacia del SIG.
d. Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz.
e. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
f. El desempeño de los proveedores externos.
g. La necesidad de mejora del SIG.
9.2. AUDITORIAS INTERNAS

CEA S.A.C. ha determinado llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
(Programa Anual de Auditorías Internas del SIG) para determinar si el SIG:
a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y con los requisitos de su SIG, y
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se ha establecido el Procedimiento de Auditorías Internas del SIG PR-02-02 donde se

definen las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
establecer los registros e informar de los resultados.
En este procedimiento se establece que el programa de auditorías debe tomar en

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como
los resultados de auditorías previas. Se definen además los criterios de auditoría, el
alcance de la misma, su frecuencia y la metodología, y se busca que la selección de los
auditores y la realización de las auditorías aseguren la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría, recalcando que los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Este procedimiento establece que los responsables del proceso que esté siendo auditado
deben asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas
necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Se define además que las actividades de seguimiento deben incluir la verificación
de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Gerencia General de CEA S.A.C. realiza la revisión por la dirección del SIG
obligatoriamente una vez al año, siendo planificada específicamente en el último
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trimestre del año. También tiene la facultad de realizar esta revisión por la dirección
las veces que considere necesaria, a fin de asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia continuas del SIG.
Se mantienen los registros de las revisiones por la dirección: Actas de sesión.
9.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye los siguientes
puntos:
a. Revisión de la Política Integrada de Gestión.
b. Revisión de los resultados de la Auditoría Interna y la revisión de las
oportunidades de mejora
c. Estado de las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
(Seguridad y Salud Ocupacional).
d. Desempeño de los Procesos y la Conformidad del Producto.
e. Revisión de los Objetivos del SIG.
f. Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.
g. Resultados de Seguimiento y Medición, Monitoreo e Inspecciones.
h. Estado Investigación de Incidentes.
i. Comunicaciones de las partes interesadas, incluyendo las quejas (Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo)
j. Resultado de la Participación y Consulta.
k. Adecuación de los recursos.
l. Retroalimentación con el Cliente.
m. Cuestiones Internas y externas.
n. Necesidades y Expectativas de las partes interesadas.
o. Aspectos Ambientales Significativos.
p. Eficacia de las acciones de los Riesgos y Oportunidades.
q. El desempeño de los proveedores.
r. Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas.
s. Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión.
t. Recomendaciones para la Mejora.
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La revisión por la dirección, incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la
Política del SIG y los Objetivos del SIG. Cualquier otro tópico relevante a la gestión
del SIG.
9.3.3. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Los resultados de esta revisión incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas
con el SIG:
a. Las oportunidades de mejora
b. Cualquier necesidad de cambios al SIG
c. Las necesidades de recursos.
10. MEJORA
10.1.GENERALIDADES
CEA S.A.C determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del cliente y las registra en la Solicitud de Acción de Mejora (SAM) FO-
02-04. Las cuales deben incluir:
a) Mejorar los productos para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras.
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SIG.
10.2.INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
CEA S.A.C. establece, implementa y mantiene el Procedimiento de investigación de
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales PR-02-09, para registrar,
investigar y analizar incidentes en orden a:
a) Determinar las deficiencias subyacentes de seguridad y salid ocupacional y otros
factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes.
b) Identificar la necesidad de la acción correctiva.
c) Identificar las oportunidades para la acción preventiva.
d) Identificar las oportunidades para la mejora continua.
e) Comunicar los resultados de tales investigaciones.
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Las investigaciones son realizadas oportunamente. Cualquier necesidad identificada de
acción correctiva o de oportunidades para acción preventiva, debe ser tratada de acuerdo
con los requisitos relevantes de los resultados de las investigaciones de incidente que son
documentados y almacenados.
10.3.NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

CEA S.A.C. toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto
de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas. Se ha definido el Procedimiento No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PR-02-04 donde se definen los
requisitos para:
a. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b. Reaccionar ante la no conformidad.
c. Determinar las causas de las no conformidades.
d. Evaluar la necesidad de adoptar acciones que aseguren que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
e. Determinar e implementar las acciones necesarias,
f. Registrar los resultados de las acciones tomadas
g. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas
h. Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación
i. Si fuera necesario, realizar cambios en el SIG.
j. Conservar los registros como evidencia de los resultados de la naturaleza de las no
conformidades, las acciones tomadas posteriormente y los resultados de las acciones
correctivas.
10.4.ACCION PREVENTIVA
Para Seguridad y Salud Ocupacional, CEA S.A.C. determina acciones para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
En el documento Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas PR-02-04 se definen los requisitos para:
a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
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c. Determinar e implementar las acciones necesarias,
d. Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
e. Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. eficacia de las acciones
preventivas tomadas
10.5.MEJORA
CEA S.A.C. mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de su SIG
mediante el uso de resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la Revisión por la
Dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse
como parte de la mejora continua.
11. CONTROL DE CAMBIOS
Numeral Cambios
Versión 04 4.4. Sistema Integrado de Gestión:
Modificación del Mapa de Procesos.
6.3 Planificación de los cambios: Se adiciona el párrafo
Asimismo la planificación de cambios puede generarse por actualización de
las matrices (legales, de seguridad, de medio ambiente), auditorías
internas, entre otras entradas, y pueden ser registradas en FO-02-04
Solicitud de Acción de Mejora como una oportunidad de mejora para
establecer el plan de acción respectivo
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Manual del Sistema Integrado

Manual del Sistema Integrado

Elaborado/Actualizado por: Líder del Proceso SIG Jacqueline Telles Vásquez

Revisadoy Aprobado por: Gerente General Roberto Pachas Magallanes

ÍTEM TEMA PÁGINA

0.2. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. (CEA S.A.C.)

Sus productos cumplen con las prescripciones de las normas internacionales,

En CEA SAC, la optimización de los diseños, y el mejoramiento de sus productos es

0.3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

0.3.1. Misión: El compromiso de Compañía Electro Andina S.A.C. es fabricar

0.4.2. Transformadores de distribución: Debido a que el costo de la energía es

0.4.3. Transformadores especiales: Con el objeto de contribuir a la solución de

• Transformador de puesta a tierra zig – zag: Las Puestas a Tierra de las

• Reactor Shunt: Para contribuir a una operación eficiente y confiable en el

• Transformadores de factor k: En los circuitos en los que hay conectados

0.4.4. Transformadores de tensión y corriente: CEA S.A.C. fabrica

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE.

4.3.1. Alcance ISO 9001:2015:“Diseño, construcción, pruebas y suministro de

Asimismo, se ha determinado el requisito no aplicable a ninguno de sus procesos

4.4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

a. Determinado los procesos necesarios para el SIG y su aplicación en CEA S.A.C.

5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE

5.2. POLITICA DEL SIG

e. Cabe mencionar que la Política del SIG es revisada en la revisión por la

La Política del SIG se define en el documento Política del Sistema Integrado de

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.

Para la Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG, se ha establecido el

6.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

6.1.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

6.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SIG.

Asimismo se ha establecido los siguientes planes y programas con la finalidad que se

6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.

Asimismo la planificación de cambios puede generarse por actualización de las matrices

7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS.

7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

En los casos que es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el

Cuando se abordan necesidades y tendencias cambiantes, se considera los

7.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

7.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Además se ha identificado en el Procedimiento Comunicación, Participación y

7.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

En el caso de la confección de paneles con información de documentos vigentes del SIG,

Para el caso de la aprobación de la Política del SIG, definida en el documento PSIG-01-

En el Procedimiento de Control de Documentos y Registros del SIG PR-02-01 se

Durante la planificación de la fabricación de sus productos, CEA S.A.C., ha determinado lo

En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, en nuestra organización:

También se realiza un exigente control de los impactos ambientales y riesgos, éstas se

8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

8.3. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.

a. Proporcionar información de sus productos, a través de folletos, brochure, página

8.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.

Cada orden de trabajo genera la apertura de un expediente de fabricación de un

Siempre los clientes proporcionan una aceptación de la propuesta. Se ha definido un

8.3.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.

8.4. DISEÑO Y DESARROLLO

Los resultados de la planificación se registran en el documento Control de Cambios

8.4.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO: