Identificacion Informante Razón Social Año Mes Numero Establecimientos

1700000001001 EJEMPLO ATS 2016 06 002

Total Ventas
2000
 Número de Código del Tipo
Código de Código de Tipo Identificación Identificación del de
compra Sustento del Proveedor Proveedor Comprobante

C1 10 01 0602852170001 19
C2 01 03 AAAAA 41
 Información comprob

Razón o
Tipo de denominación social Parte Relacionada? Fecha Registro Establecimiento
Proveedor del proveedor

SI 01/06/2016 111
01 PERSONA NATURAL NO 01/06/2016 125
Información comprobante de venta

Fecha Número de Base Imponible no Base Imponible

Punto Emisión Secuencial Emisión autorización objeto de IVA tarifa 0% de IVA

111 411554 01/06/2016 111111 1000.23 1000,23

122 555555 01/06/2016 1111122141122555
 Base Imponible Retencion Bienes
Base Exenta Monto ICE Monto IVA
gravada 10%

1000,23 1000.23 12.3 140.03

1000 12 140
 Retencion Retención de IVA Retención de IVA 100% Retención
Retención IVA 50%
Servicios 20 % 30% bienes 70% servicios de IVA

98.02
70
 Sólo aplica pa

País de residencia o
establecimiento
Total Bases Pago Local o al Tipos de regímen permanente a quién se
Imponibles Exterior fiscal del exterior efectúa el pago régimen
general

0.00 02 01 207
1000.00 02 03
 Sólo aplica para pagos del exterior?

País de residencia o Denominación del régimen

establecimiento ¿Aplica convenio
fiscal preferente o País al que se efectúa el
permanente a quién se de doble
jurisdicción de menor pago
efectúa el pago paraíso tributación?
imposición.
fiscal

207 NO
PRUEBA REGIMEN FISCAL PR 209 SI
 Información Comprobante de Retención (Sólo llenar si aplica)

¿Pago al exterior en Número de

aplicación a la Establecimiento2 Punto de emsión Secuencial Autorización2
Normativa Legal?

SI 111 122 222 366666

NA 111 111 111 1111111
nar si aplica) Sólo llenar en caso de notas de crédito y débito (Información documento modificado)

Fecha de Código del tipo Establecimiento Punto de emisión Secuencial 2

emisión de documento

6/1/2016
01/06/2016
documento modificado)

Autorización
 Sólo se llena las compras que superan
los 1000 dólares

Código de compra Forma de pago

C1 01
C2 02
 Código de Código de Base imponible Porcentaje de Valor Fecha de pago de
compra retención retención retenido dividendo

C1 303 4000.92 10.00 400.09

C2 513 1000.00 22.00 220
 Impuesto a la Año de utilidad Numero de Cajas de Precio por Caja
renta Asociado dividendo Banano
 Se llena información de las factura

Tipo de Número de
Código de Tipo Identificación
comprobante Identificación del Establecimiento
compra del Proveedor
de reembolso Proveedor
C2 09 03 AAAAA 111
ena información de las facturas que sustentan el reembolso con código de documento 41

Punto de Base imponible baseImpGravR

Secuencial Fecha de emisión Autorización
emisión gravada eemb

111 22222 6/1/2016 225555 1000

 Base no Monto
Base Excenta Monto ICE
gravada IVA renteción IVA

12 140
 No. de
Tipo de Identificación del Identificación Es parte
Codigo Venta del Tipo de Cliente
Cliente relacionada
Cliente
V1 04 1312521527001 NO
V2 05 1310103104 NO
V3 06 A2A3A4A5 NO 02
V4 07 9999999999999
V5 19 ABC1234
 Razón o Código tipo No. de
Tipo de Base Imponible No Base Imponible
denominación de Comprobantes
Emisión objeto de IVA tarifa 0% IVA
social del cliente comprobante Emitidos
18 F 1 100.00
04 F 2 10.00
Q2Q4Q5Q6 41 E 1
18 F 3
18 F 2
Base Imponible Valor de IVA Valor de Renta
tarifa IVA Monto IVA Monto ICE que le han que le han
diferente de 0% retenido retenido
900 126 37.8 10
90 12,6
500 70
500 70
600 84
Código Módulo Tipo de compensacion Monto compensado
V1 02 36
V2 01 1.8
V4 01 10
V4 02 20
V5 02 24
V5 01 12
V2 02 3.6
V1 01 18
Código Venta Forma de Pago
V1 02
V3 03
V4 04
V5 05
 Código del Establecimiento (conforme Ventas por ivaComp
inscripción en el RUC) establecimiento
001 2100.00 40
002 -100.00 -1.8
 No. de
Tipo de Identificación del Identificación Es parte Tipo de Cliente
Cliente relacionada
del Cliente

20 1701505552001 NO
 País de residencia o establecimiento
Razón o denominación social Tipos de regímen fiscal del permanente de quien proviene el
del exportador exterior ingreso régimen general

01 016
 País de residencia o Denominación del régimen País al que se
establecimiento permanente fiscal preferente o jurisdicción efectua la
de quien proviene el ingreso de menor imposición. Exportación
paraíso fiscal

016
 ¿El ingreso del exterior Valor del impuesto a la
fue gravado con
Tipos de Ingresos del impuesto a la renta o pagadoo en
renta impuesto similar
exportacionDe exterior el exterior por
uno similar, en el país en el ingreso obtenido
el que se obtuvo?

03 401 NO
 No. de refrendo - Distrito
Tipo Comprobante No. de refrendo - Año
Aduanero

01 055 2016
 No. del refrendo - No. del refrendo - No. del refrendo -
Régimen Correlativo Verificador

40 12345678
 Valor FOB / Valor
No. de documento de Fecha de la No. de FUE del ingreso del
transporte transacción exterior

12345678 6/1/2016 1234

valor FOB Comprobante Establecimiento Punto de emisión Secuencial

123456 001 002 123456789

 Autorización Fecha Emisión

123456789012345 6/1/2016
 Código de Establecimiento Identificación Es parte Tipo de
Recap Recap Recap relacionada? Establecimiento

R1 10 1720486867001 NO
 Razón o Código de la
denominación Código tipo de Fecha de Fecha de
No. de RECAP Tarjeta de
social del comprobante pago emisión
Crédito
establecimiento

22 ABC458 01/06/2016 01 6/1/2016

 No. de Valor
Consumo Consumo Total Consumo Monto Iva Comision Vouchers Retención
tarifa 0% Gravado Emitidos Bienes 10%

1000 100 1100.00 14 5.15 1

 Retención IVA
50%

Valor Retención IVA Retención IVA Retención IVA

Retención Retención IVA 100%
Bienes 50% Servicios
Servicios 20%

7
 Tipos de País de residencia o establecimiento
Pago Local o al regímen fiscal permanente a quién se efectúa el pago
Exterior del exterior régimen general

02 01 016
País de residencia o establecimiento permanente Denominación del régimen fiscal preferente
a quién se efectúa el pago paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición.
 Información del Comp

Aplica Pago al exterior

Convenio de sujeto a retención
País al que se Efectúa el Pago Doble Establecimiento
en aplicación a la
Tributación en norma legal
el pago

016 NO NO 001
Información del Comprobante de Retención

Fecha de
Punto Emisión Secuencial Autorización Emisión2

001 123456789 2515454545455 6/1/2016

Código Recap Tipo de Compensación Monto compensado
R1 01 6
 Concepto de Porcentaje de
Base Monto de
Código de Retención en la Retención en la
Imponible retención de
Recap fuente de Impuesto a fuente de Impuesto
Renta Renta
la Renta a la Renta

R1 500 100 22 22
 Tipo de No. de Identificación Es parte
Ruc Fideicomiso Identificación del Tipo de Beneficiario
del Beneficiario relacionada?
Beneficiario
1310103104001 15 1312521527001 NO
1310103104001 16 1301715668 NO
1790010937001 17 1310103104001 NO 02
 Razón o Monto de
denominación social Monto del Beneficio Porcentaje de retención de fechaPagoDiv
Individual retención de Renta
del beneficiario Renta
4000 0 0 6/1/2016
3000 0 0 6/1/2016
A1A2A3A4A5 3000 0 0 6/1/2016
 Pago Local o Tipos de regímen fiscal
impRentaSoc anioUtDiv al Exterior del exterior

0 2015 01
0 2014 02 01
0 2011 02 02
 País de residencia o establecimiento País de residencia o establecimiento permanente
permanente a quién se efectúa el pago a quién se efectúa el pago paraíso fiscal
régimen general

126
19
Denominación del régimen fiscal preferente País al que se Aplica Convenio de Doble
Efectúa el
o jurisdicción de menor imposición. Tributación en el pago
Pago
NA
126 NO
137 NO
 Pago al exterior sujeto a
retención en aplicación a la
norma legal
NA
NO
SI
 Ruc Fideicomiso Tipo Fideicomiso Total Fideicomiso

1310103104001 09 6000
1790010937001 08 3000
 Código tipo de
Comprobante Establecimiento Punto Emisión Secuencial Inicio Secuencial Fin
anulado
01 111 111 1225554 1225554
 Autorización

154552222
 Tipo de No. de Identificación Razón o denominación
Identificación Parte relacionada Tipo de Retenido
del Retenido social del retenido
del Retenido
14 0604312546001 SI 02 PRUEBA SOCIEDAD
12 1700000001001 NO
 Cuenta de Ahorro Persona Natural Cuentas Exentas

Rendimiento Rendimiento
Total Depósito Total Depósito2
Generado Generado

1500.00 15.00 1500.00 15.00

 No. de Número de Pago a residente o Tipos de regímen
Identificación del comprobante de no residente fiscal del exterior
Retenido retención

0604312546001 R1 01
1700000001001 R2 02 01
 País de residencia o establecimiento País de residencia o establecimiento
permanente a quién se efectúa el pago - permanente a quién se efectúa el
régimen general pago - paraíso fiscal

434
 Pago al exterior
Denominación del régimen fiscal País de residencia o Aplica Convenio de sujeto a retención
preferente o jurisdicción de establecimiento permanente Doble Tributación en aplicación a la
menor imposición. a quién se efectúa el pago en el pago norma legal

434 NO NO
 Punto de Fecha de
Establecimiento Secuencial Autorización
Emisión emisión

777 888 88888 88888 6/1/2016

111 111 11111 12225 6/1/2016
 Número de Código de Base Valor
Deposito Porcentaje
comprobante retención imponible retenido
R1 324A 0.00 0.00 1.00 0.00
R1 324B 0.00 0.00 1.00 0.00
R1 505F 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 323 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323A 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323E 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323F 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323G 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323H 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323I 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323M 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323N 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 323P 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323Q 0.00 0.00 2.00 0.00
R1 323R 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 323O 0.00 0.00 0.00 0.00
R2 505 1000,23 1000,23 12 120,03