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CICLO: IX
AUTORES:
Bagua – Grande
2019
Índice
1. FASE DE PRE INVERSIÓN. ............................................................................................ 4
1.1. Idea ............................................................................................................................... 4
1.2. Perfil. ............................................................................................................................ 4
1.3. Prefactibilidad. ............................................................................................................ 5
1.4. Factibilidad. ................................................................................................................. 5
2. FASE DE EJECUCIÓN...................................................................................................... 6
3. FASE DE POST INVERSIÓN. .......................................................................................... 7
4. IDENTIFICACIÓN ...........................................................................................................8
4.1. Diagnóstico de la situación actual ..........................................................................8
4.1.1. Área de estudio y área de influencia...............................................................8
4.1.2. Ubicación geográfica......................................................................................8
4.2. Definición del problema y sus causas. ....................................................................9
4.3. Planteamiento del proyecto. .................................................................................9
5. ZONA POBLACIÓN AFECTADA .......................................................................................9
5.1. Población Referencial ...........................................................................................9
5.2. Población Demandante .........................................................................................9
5.3. Población Directamente Afectada .........................................................................9
5.4. Estimación de la Población Afectada .....................................................................9
6. ANALISIS DE DEMANDA .............................................................................................. 10
7. ANALISIS DE OFERTA .................................................................................................. 10
8. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA. ............................................................................. 11
9. PLANTEAMINENTO DE ALTERNATIVAS ............................................................... 12
9.1. Localización. .............................................................................................................. 12
9.2. El tamaño. .................................................................................................................. 13
9.2.1. Determinación de la brecha oferta y demanda. .............................................. 13
9.3. La tecnología. ............................................................................................................. 14
9.3.1. Metodología Costo/Efectividad ........................................................................ 14
9.3.2. Análisis de Sensibilidad .................................................................................... 15
9.4. El momento. ............................................................................................................... 15
10. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO .................................................. 16
10.1. Valoración. ............................................................................................................. 16
10.2. Costos de mantenimiento sin proyecto. ............................................................... 17
10.3. Costos de mantenimiento con proyecto. .............................................................. 18
10.4. Criterios de evaluación. ........................................................................................ 19
10.5. Flujo de fondos. ..................................................................................................... 20
10.5.1. Costos de operación y mantenimiento. ............................................................ 20
10.5.2. Costos incrementales. ........................................................................................ 21
10.6. Indicadores de rentabilidad del proyecto. ........................................................... 22
1. FASE DE PRE INVERSIÓN.
1.1. Idea
1.2. Perfil.
Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los
Sectores de Nuevo Paraíso, Las Flores, las Brisas, Buenos Aires, La Primavera,
Morerilla Alta y Morerilla Baja, Distrito de Bagua Grande.
Alternativa 1:
La alternativa de solución numero 01 dispone de las mismas características viales de
acuerdo al tipo de consolidación vial que disponen las vías afirmadas en la actualidad.
De acuerdo al catastro de Vías, en las cuales las vías que conforman el espacio urbano
de algunos sectores de la ciudad de Bagua Grande son vías afirmadas.
En este sentido con la finalidad de mantener y/o continuar con el mismo aspecto vial
en toda la zona urbana de los sectores, se presenta la siguiente descripción por sectores
de intervención:
Instalación del Servicio de agua y alcantarillado Línea de distribución de agua potable
con tubería PVC SAP C-7.5 de ø 2” y ø 3” y alcantarillado con Tubería PVC de
250MM, Se mejorará las vías a nivel de afirmado con E=0.20 m, 01 alcantarilla TMC
ø 48” E=2.5 MM, 07 badenes concreto F'C= 175 KG/CM2. Las vías son de un carril,
con ancho de calzada de 6.00m.
Alternativa 2:
La alternativa de solución numero 02 dispone material afirmado con aditivo
estabilizador con E=0.20m
Instalación del Servicio de agua y alcantarillado: Línea de distribución de agua
potable con tubería PVC SAP C-7.5 de ø 2” y ø 3” y alcantarillado con Tubería PVC
de 250MM, Se mejorará las vías a nivel de afirmado con E=0.20 m, 01 alcantarilla
TMC ø 48” E=2.5 MM, 07 badenes concreto F'C= 175 KG/CM2. Las vías son de un
carril, con ancho de calzada de 6.00m.
1.3. Prefactibilidad.
Alternativa 1:
La alternativa de solución numero 01 dispone de las mismas características viales de
acuerdo al tipo de consolidación vial que disponen las vías afirmadas en la actualidad.
De acuerdo al catastro de Vías, en las cuales las vías que conforman el espacio urbano
de algunos sectores de la ciudad de Bagua Grande son vías afirmadas.
En este sentido con la finalidad de mantener y/o continuar con el mismo aspecto vial
en toda la zona urbana de los sectores, se presenta la siguiente descripción por sectores
de intervención:
Instalación del Servicio de agua y alcantarillado: Línea de distribución de agua
potable con tubería PVC SAP C-7.5 de ø 2” y ø 3” y alcantarillado con Tubería PVC
de 250MM, Se mejorará las vías a nivel de afirmado con E=0.20 m, 01 alcantarilla
TMC ø 48” E=2.5 MM, 07 badenes concreto F'C= 175 KG/CM2. Las vías son de un
carril, con ancho de calzada de 6.00m.
Alternativa 2:
La alternativa de solución numero 02 dispone material afirmado con aditivo
estabilizador con E=0.20m
Instalación del Servicio de agua y alcantarillado: Línea de distribución de agua
potable con tubería PVC SAP C-7.5 de ø 2” y ø 3” y alcantarillado con Tubería PVC
de 250MM, Se mejorará las vías a nivel de afirmado con E=0.20 m, 01 alcantarilla
TMC ø 48” E=2.5 MM, 07 badenes concreto F'C= 175 KG/CM2. Las vías son de un
carril, con ancho de calzada de 6.00m.
1.4. Factibilidad.
2. FASE DE EJECUCIÓN.
Por otro lado, recomienda la modalidad de ejecución (Administración
indirecta por contrata) más apropiada para cada uno de los componentes de la
inversión del proyecto.
Se recomienda realizarlo a través de una empresa contratista, por los siguientes
criterios:
Por la magnitud del proyecto.
Por el trabajo especializado en los temas culturales que se requieren para su
implementación.
Por las facilidades logísticas que puede tener una empresa privada y que se
requiere para la ejecución del proyecto.
Por el cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación. Por
consiguiente, dada las características del proyecto se requiere contratar una
empresa privada, para la implementación del proyecto de mejoramiento de calles
a nivel de afirmado y veredas.
6. ANALISIS DE DEMANDA
Análisis de demanda
TIPO DE VEHICULO CALLES DISTRIBUCIÓN
Moto lineal 250 51.87%
Moto taxi 140 29.05%
Automóvil 55 11.41%
Camioneta 23 4.77%
Combi 8 1.66%
Volquetes de eje simple 2 0.41%
Volquetes de dos ejes 2 0.41%
Camión de eje simple 2 0.41%
Camión de dos ejes 0 0.00%
TOTAL 100.00%
7. ANALISIS DE OFERTA
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales
vías de los sectores, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad
y Transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura
de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares y sin veredas
peatonales.
9. PLANTEAMINENTO DE ALTERNATIVAS
9.1. Localización.
La zona del proyecto, se encuentra localizado en:
Departamento/Región: Amazonas
Macro Localización del Proyecto.
Micro Localización del Proyecto
9.2. El tamaño.
9.2.1. Determinación de la brecha oferta y demanda.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que, en la
ciudad de Bagua Grande, existe un déficit de mejoramiento de calles a nivel de
afirmado y veredas, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de las calles
y veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con
proyecto” (oferta proyectada).
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las
calles propuestas para su mejoramiento a nivel de afirmado tienen bajo flujo
vehicular, por lo tanto, las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los
costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de
la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la
población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se
asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del
proyecto, que se estima los habitantes de los sectores y la población beneficiaria de
forma directamente es 13,692 habitantes año 2014, Pobladores de la ciudad de Bagua
Grande, los que hacen uso de este espacio urbano.
9.3. La tecnología.
9.3.1. Metodología Costo/Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo/Efectividad”, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos,
puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea
la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
9.4. El momento.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación
de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades
de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de
las inversiones del presente proyecto.
Por las facilidades logísticas que puede tener una empresa privada y que se
requiere para la ejecución del proyecto.
Por consiguiente, dada las características del proyecto se requiere contratar una
empresa privada, para la implementación del proyecto de mejoramiento de calles a
nivel de afirmado y veredas.
10.ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
10.1. Valoración.
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de las vías a nivel de afirmado y
las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
1. Maquinarias y Equipos.
2. Servicios profesionales.
4. Otros.
Costos a precios privados de alternativa 1
Con los resultados obtenidos en los análisis de costos ha sido posible determinar los
costos incrementales los cuales se obtienen de la diferencia entre los costos en la
situación “con proyecto” menos los costos en la situación “Sin proyecto”, así como
los flujos de costos totales para cada una de las alternativas a precios de mercado y a
precios sociales. En los siguientes cuadros se muestran los flujos incrementales a
precios sociales.